公司原材料领料管理办法（优选7篇）

公司原材料领料管理办法

适配人群	生产部人员，仓储管理员，运营副总助理	使用场景	生产领料，超领补料，物料计划执行
制定目的	原材料领用乱，浪费多，想让流程清楚点，省点材料。
适用范围	生产部、仓储部、财务部，管领料、发料、记账这些事。
职责分工	仓储部写办法改办法，总经理批办法，生产部开单子，仓库发料，财务记账。
禁止行为	没单子不能领料，超计划领料必须填超领单，单子不全不给发料。
检查与监督	领料单要三联，仓库核对数量规格，发完马上录系统，月底查单子，漏单重罚，错发扣工资。

(二) 第一章总则

第一条制定目的为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。

第二条适用范围有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。第二章原材料领用规定

第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出物料计划。

第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。

第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。第三章原材料领用流程

第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。

第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。第四章原材料超领

第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。

第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。)a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领用原材料。b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，研发部人员审批，方可领料。c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营副总审核，方可领料。

第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。第五章原材料发放规定

第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。

第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。注:研发部制定《产品用料明细表》

公司原材料领料管理办法：原材料安全库存

适配人群	库管员，仓储科，采购专员	使用场景	原材料采购，生产备料，钢厂供货
制定目的	客户要货越来越急，老断料不行，得备点货不耽误生产，让客户别老催。
适用范围	管采购周期长的原材料，比如邢钢杭钢宝钢这些钢材，管库存数量和补货。
职责分工	仓储科做表、领导批、输进erp；库管员天天盯库存、填单子；主管看超量、做决定。
禁止行为	库存低于订货点不填采购单；收货超上限不报领导；安全库存不按周期和消耗量算。
检查与监督	库管每天查库存，少于下限当天填单；采购收货超上限马上报；月底核对一次，没做到扣绩效；每季度调一次库存量。

1、目的

为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。

2、范围

适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。

3、术语和定义

安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。

4、职责

4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。

4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。

5、作业程序

5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。

5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。

6、安全库存设定标准

6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。

6.1.1、采购周期为：邢钢采购周期为20天

杭钢采购周期为30天

宝钢φ20以下的采购周期为30天，

宝钢φ20以上的采购周期为60天

6.1.2、安全库存周转日期为15天

例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨

1) 则库存下限计算公式为：1吨*20天采购周期 15天安全库存周转日期=35吨；

2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨（20天采购周期 30天生产消耗）*日均消耗量1吨 =85吨。

6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。

7、安全库存的原则

7.1、不缺料导致停产

7.2、在保证生产的基础上做最少量的库存

7.3、不呆料

公司原材料领料管理办法：项目用原材料

适配人群	技术部编制员，库管员，供销会计	使用场景	合同执行，计划生产，通知加急
制定目的	怕项目用料乱七八糟，管不住用料进度和成本，想让每笔材料都清清楚楚对得上项目。
适用范围	技术部、供销部、仓库、生产部；管项目用料的采购、入库、领料、盘点、补料这些事。
职责分工	技术部编用料表，仓库盘库存核数据，供销确认签字，生产部审核，库管提采购计划，总经理批计划。
禁止行为	没领料单不能发料，非生产用料供销不签字，毛坯件不下料完不许拖着不入库，补料数据不对不上报财务。
检查与监督	技术部每月初编表，仓库每周盘一次，月末全盘，供销会计算利用率，财务月底收数据，漏做或错做扣当月绩效，三次出错调岗。

项目用原材料管理规定

为切实加强对项目用料的管理，规范项目用料，制定本规定如下：

1.注释：

1.1项目用料：指为完成客户单个项目（合同、计划、通知）生产所用原材料，包括：自备原材料、来料加工原材料。

1.2合同：指与客户签订的项目合同或订单。

1.3计划：指客户下达的正式书面（或电子版）项目计划。

1.4通知：指客户临时下达的正式书面（或电子版）通知件。

2.《项目用料表》适用采购范围：包括项目合同、项目计划、通知件。

3.项目用料采购程序：

3.1技术部编制《项目用料表》；

3.2仓库盘点项目用料库存量；

3.3仓库与供销核对实际用料量，核对数据提供技术部。

3.4技术部编制、校对《项目用料表》；

3.5生产部审核《项目用料表》；

3.6供销部确认《项目用料表》（非生产用料拒绝签字）；

3.7《项目用料表》经确认，库管员提报《采购计划表》；

3.8《采购计划表》须经总经理或副总经理批准。

4.项目用料采购、计帐原则：

4.1项目用料采购原则：实行专项、专料、专用。

4.2项目用料入库记帐原则：实行专项、专帐、专料。

4.3依据项目用料总计划，材料购进按批次累计。

5.项目用料采购批量、批次：

5.1按生产计划和项目进度及项目用料量分批次、小批量采购；

5.2合理安排采购计划，减少资金占用量。

6.项目领料程序：

6.1生产按台份做出领料计划（通知件除外）；

6.2生产凭领料单按台份领料；

6.3领料单注明---用料项目、材料名称、材质、图号、台份序号、部件数量、用料规格等；

6.4库管员凭领料单发料；

6.5领料单对应项目记帐；

6.6余料归库，核对余料规格；

6.7生产无领料单不能动用项目用料。

7.毛坯件入库规定：

7.1下料毛坯件应即时入库（包括：铝合金、激光、剪板、水切割、等离子等）；

7.2入库单注明---用料项目、部件名称、材质、图号、台份序号、部件数量等；

7.3库管员点收入库；

7.4入库单对应项目记帐。

7.5下料毛坯件入库原则：

7.5.1凡是领用原材料下料，需实行毛坯件入库；

7.5.2凡是自备、来料原材料下料，需实行毛坯件入库。

8.项目用料盘点规定：

8.1项目用料过程盘点：

8.1.1实行批次用料采购（进料）前盘点、月末项目用料盘点；

8.1.2实行项目用料累计台份跟踪盘点。

8.2项目完结用料总盘点；

8.3盘点依据项目用料下料毛坯数据和来料毛坯部件数据。

9.项目用料管理：

9.1供销部管理项目用料实际使用量；

9.2过程盘点、月末盘点仓库与供销会计核对项目用料数据；

9.3项目完结用料总盘点仓库与供销会计核对项目用料数据；

9.4供销会计计算项目用料利用率；

9.5利用率计算依据项目用料下料毛坯数据和来料毛坯数据；

9.6供销会计每月末上报财务项目用料采购、用料数据；

9.7项目完结用料盘点表，财务一式五份，报总经理一份，副总经理一份，财务、供销、仓库各留存一份。

10.项目用料补料规定：

10.1仓库上报项目用料补料计划；

10.2补料计划注明：用料项目、材料名称、材质、图号、台份序号、部件数量、用料规格等；

10.3技术部编制补料《项目用料表》；

10.4供销核对项目用料补料实际用量；

10.5如项目用料补料数据不符，供销上报财务。

11.项目用料串换、还料规定：

11.1项目用料原则：实行专项、专料、专用。

11.2法人之间材料借用及采购原则：借方采购、借方发票、借方还料。

11.3法人内部项目用料借用，需登记入帐，及时采购补料、出帐；

11.4法人之间项目用料借用，应办理借用手续；

11.5法人之间用料借用，需登记入帐，及时采购还料、出帐；

12.本规定未尽事项有待补充。

13.本规定自批准下发之日起正式实施。

公司原材料领料管理办法：工厂采购原材料

适配人群	采购人员，质检员，仓管员	使用场景	原料采购，到货检验，仓储验收
制定目的	怕买错原料影响生产，保证原料质量稳稳的，不让不合格东西进厂。
适用范围	销售科采购员、质检员、仓库保管员。管买啥、验啥、收啥。
职责分工	销售科采购员牵头买和通知，质检员负责检验，仓管员卡住入库，主管领导兜底处理问题。
禁止行为	不准没计划乱买，不准不通知就让货到，不准没检验就用，不准收不合格货。
检查与监督	采购员提前一天约质检员，特殊情况24小时内补通知；质检员按时检验；仓管员凭单收货；没做到就报告主管，重新安排检验或退货。

工厂采购原材料的管理办法

1.原料选购

销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同意的，一录不准外购。

2.原料验收

2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况(如晚上、深夜到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。

2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。

2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。

2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。

2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。

公司原材料领料管理办法：高速公路某某合同段原材料

适配人群	施工承包人，驻地监理，总监办	使用场景	原材料采购，进场检验，料源管控
制定目的	怕材料质量出问题，从源头把关，保证高速修得结实安全。
适用范围	施工、监理、设计、管理单位，管砂石水泥钢材这些原材料。
职责分工	筹建处牵头监督，承包人买材料做检测，监理工程师抽检把关。
禁止行为	不准用没检测的材料，不准混堆混用，不准超期用水泥，不准锈蚀严重还用钢材。
检查与监督	承包人先报厂家，监理联合考察试验，合格后签合同；每批进场都抽检，不合格马上清走；筹建处随时查，没做到就追责。

高速公路某合同段原材料管理办法

第一章总则

第一条为了从源头上严格控制原材料的质量，根据省高指办[____]11号文、河北省交通运输厅《关于加强高速公路建设项目管理的若干意见(试行)》(冀交基【____】317号)和省高管局等有关文件要求，结合本项目实际情况，制定本办法。

第二条凡在河北省**高速公路秦皇岛段从事建设活动的施工、监理、设计和管理单位必须严格遵守本办法。

第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的相关法律、法规、技术标准、技术规范、质量标准及安全措施的要求。

第四条筹建处加强对原材料的采购、运输、储存、检验、使用的管理，简称“甲控”。

第五条凡用于本项目的所有原材料，承包人都必须严格按本项目合同文件技术规范和国家有关技术规范以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任，监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。

第六条筹建处对原材料负监督管理责任，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行监督检查。

本办法将原材料分为一般原材料、主要原材料、特殊原材料。

第二章一般原材料

第七条一般原材料指地材，包括路基填料、砂、石料、石灰、粉煤灰等，由承包人自行采购，其采购程序如下:

1.在进料前，承包人应对工程所需一般原材料的生产厂家进行调查，并将准备采用的厂家汇总后报总监办。由总监办、驻地办对承包人预先选定的生产厂家的生产工艺和生产能力进行考察，筹建处视情况派人参加考察。驻地监理工程师联合承包人对满足要求的生产厂家进行共同取样进行平行试验，一种材料确定5-8家主要供货厂家，进行多厂家比选。

2.承包人把多厂家比选结果书面向驻地监理工程师申请许可。驻地监理工程师根据平行试验结果对承包人的申请进行批复，确认后报总监办备案。

3.根据监理工程师的许可意见，承包人和供货厂家签订供货合同。并将供货合同报驻地办、总监办核备。

4.分期、分批组织进货。每批材料进场时还要按照有关规定进行抽检，抽检不合格的要坚决清理出场。

5.路基填料严格按照筹建处和地方政府确定的程序进行。

第八条一般原材料的采购必须做到以下几点:

1.路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填或不合格的填筑原材料用于路基填筑中。对于不能直接用于路基的填筑原材料，因工程需要经处理后用于本项目时须经承包人、驻地办、总监办三方试验室检测，由承包人向驻地办、总监办、筹建处逐级审批。

2.石灰质量应符合相关质量标准规定的技术指标。应尽量缩短石灰的存放时间，存放时要采取覆盖措施，妥善保管。石灰使用前要充分消解，严格过筛。

3.使用石料、砂等集料必须满足《公路工程集料试验规范》(jtge42-____)等相关规范的要求;粉煤灰的sio2和al2o3含量、烧失量等必须满足规范要求，并必须对粉煤灰进行覆盖，防止灰尘的污染及粉煤灰扬尘。

4.沥青路面用砂均为机制砂，机制砂必须在固定料场按机制砂规范要求进行加工。

5.结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，还必须过10mm筛后方能使用。沥青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必须经过监理工程师批准的专用水洗设备进行水洗，且水洗后的粗集料应经监理工程师检验同意后方可使用。

6.使用的石料要符合设计规定的类别、规范和强度，石质均匀、不易风化、无裂纹。

第九条在开工之前，承包人严格按规范要求，向监理工程师提供真实、完整的材料试验报告，报驻地监理工程师审批。

第十条施工、监理单位必须按规定要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对材料进行试验检测，检验合格，经监理工程师批准后，方可用于本项目。

第三章主要原材料

第十一条主要原材料包括:水泥、钢材、沥青(不含改性沥青，甲供除外)、路面用碎石(不含抗滑石料)等，由承包人自行采购，其采购程序如下:

1.承包人首先进行市场调查，择优选用社会信誉好、质量稳定的生产厂家。对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量保证体系、企业诚信度等。经过调查、比选，初步确定厂家范围。

2.承包人对初步确定厂家的产品取样调查，进行比选，每种产品不少于三家供货厂家。

3.根据承包人提供的供货厂家的范围，由筹建处、总监办、驻地办、施工单位进行联合考察，抽样试验，进行比选，最终选择不少于3家的供货单位。总监办将比选结果报筹建处审核，筹建处审核同意后，由总监办以文字形式通知驻地监理和承包人。

4.承包人根据总监办的批复通知签订采购合同。采购合同报总监办、筹建处备案。

5.承包人根据总监办许可的采购合同所规定的数量、质量组织采购进货。驻地监理和承包人对进场材料必须按照有关规定进行抽查，不合格产品应立即清理出场。如出现不合格材料清除出场情况时，驻地监理工程师要及时向总监办和筹建处汇报。总监办必须立即组织有关单位和人员分析原因，必要时应对生产厂家进行复核性调研。

第十二条承包人在资格通过的供货厂家范围内采购，承包人必须与厂方签订供货合同。总监理工程师对供货厂家的认可，并不意味着减免承包人、监理单位按规范要求的频率对主材进行试验检测的责任，也并不减免承包人对材料质量应负的责任。

第十三条经监理工程师审查同意进场的主要原材料，进场时必须附同批次出厂合格证及说明书(原件)等。厂商所出具的出厂合格证明书和质量证明书不能减免承包人、监理对进场后的原材料进行试验检测的责任，也不能减免承包人、监理对原材料质量的责任。

第十四条采购的主要原材料由承包人、驻地办、总监办三方试验室按照各自的抽检频率进行检测。总监办试验室对原材料检测结果有裁定权。

对于三方试验室不能完成的试验检

测，按照取样见证制度，按厂家、规格、批次等进行取样外委检测，外委具有相应行业试验检测能力、资质的检测机构进行检测。外委检测必须在筹建处、总监办批准的外委实验室进行。对同一厂家同一批次原材料的试验检测，只代表对用于本项目同一标段、本批次原材料的质量确认，同一标段不同批次、非同一标段的必须进行相应的检测。

第四章特殊原材料

第十五条特殊原材料主要包括:预应力钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、钢波纹管、改性沥青(甲供除外)、抗滑石料、土工布、土工隔栅、隧道防水板、桥面防水材料、砼外加剂、沥青改性剂、商品构件、交通工程产品等。由承包人自行采购。

第十六条特殊原材料采购程序:

特殊原材料采购除满足主要原材料采购的要求外，还应满足以下要求:

1.特殊原材料进入本项目时，厂商必须提供最近、有效的行业试验检测报告原件。

2.承包人所提供的不少于三家的备选厂家还应有三年以上供应同等等级、规模的经历，同时出具承包商的自检、驻地监理抽检或外委检测资料报总监办核查、许可。

3.总监办将许可意见及备选厂家(不少于3家)报筹建处审核批准后，由总监办以文字形式通知驻地监理和承包人，承包人根据文字通知签订采购合同，进行采购。采购合同报总监办、筹建处备案。

第十七条用于本工程的所有特殊材料均应按照规范、合同要求进行外委检验。不免除承包人、监理对原材料质量的任何责任。特殊材料的进场、检验参照本办法第十四条执行。

第十八条对于一些特殊原材料(如支座等)进入本项目时，承包人、监理应共同到厂家验货、提货、抽样送检，以保证产品质量满足工程要求。

第十九条预应力用原材料必须分批量进行试验检测，合格后方可使用。预应力用原材料指标检测要求全面检测。

第二十条橡胶支座与伸缩缝装置使用前必须逐项进行外委检测，检测项目要符合规范要求。

第五章原材料的质量管理

第二十一条原材料必须符合本项目合同文件以及国家有关技术规范的要求，凡合同文件未涉及而本项目又需要的原材料，应符合有关行业标准的规定并经监理工程师批准。

第二十二条采用任何替代原材料必须经总监办批准。新工艺、新材料、新设备必须经筹建处同意才可以在本项目上使用。

第二十三条监理工程师对某一料源送检原材料质量的认可并不意味着这一料源的所有原材料都合格，监理工程师有权拒绝使用此料源不合格的原材料。

第二十四条凡用于本项目的所有原材料，须经承包人自检试验和监理工程师抽检试验合格，经监理工程师批准后方可使用。任何工程使用了未经监理工程师批准的原材料，不论该工程是否完工，均应由承包人自行拆除。

第二十五条所有用于本项目的原材料，其取样与试验检测频率均应符合规范要求。

第二十六条所有外委检测合格的原材料用于本项目，并不减免承包人、监理的质量责任。

第二十七条对面层、基层、桥梁用的大宗石料，承包人要设专人进驻到料源地，严格控制装车石料的质量，从源头保证材料的质量。

第六章原材料的存储

第二十八条各类原材料的采购、运输、存储、加工、搬运和使用过程中，要保证其质量不受损坏。原材料存储要建立入库、出库台帐，做到帐物相符。入库、出库、试验、加工、使用记录台帐一一对应，保证原材料使用过程的每个环节朔源。

第二十九条原材料采用分类堆放的存储方式，并做好分类标识。不同料源、品种、规格的原材料必须分类堆放整齐，界限分明，分界墙要有足够的高度、强度。堆放场地应整平、硬化或围砌，原材料场地硬化应符合《标准化工地建设管理实施细则》的要求，并由监理工程师验收合格。已检验合格的原材料和待检原材料要分开堆放，不许随进随用。为防止石料离析，堆放石料不宜过高且应分层退台存放。

第三十条钢材和袋装水泥等应上苫下垫，防雨防潮，钢筋存放、加工场地必须按要求进行硬化，场地周围有完善的排水系统，场地不存水，钢筋存放台高度不低于50cm，分批次、型号存放，钢筋加工场、半成品存放场硬搭设钢筋棚。使用袋装水泥必须搭建符合规范要求的水泥库，不同标号的水泥分库存放。

第三十一条不合格原材料禁止在现场存放，检验不合格的原材料必须按监理工程师指令，在规定的时间内清除出场，并做好处理记录。

第三十二条对矿粉、石屑等细集料，应在已硬化的场地上使用经监理工程师批准的材料修建的存储料仓储存，存储料仓必须有防雨棚盖。

第三十三条改性沥青的现场存储能力应在600吨以上，并具备加热、搅拌能力。

第七章原材料的使用要求

第三十四条用于本项目的所有原材料须经承包人自检试验和监理工程师抽检试验合格并经监理工程师批准后方可使用。

第三十五条水泥存储期不得超过三个月。超过三个月的，经检测试验后，降级使用。对于受潮的水泥，禁止使用。浇筑外露混凝土同一构件须使用同一厂家的普通硅酸盐水泥，以保证结构混凝土外观颜色一致。

沥青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必须水洗，所用细集料必须采用全覆盖，覆盖必须保证不得影响细集料质量。

对于轻微锈蚀的钢材使用前必须除锈，锈蚀严重的钢材，必须取样重新试验，按照监理工程师复验及批复报告的要求使用或处理。半成品钢筋加工要有加工计划，边使用边加工，以保证供上使用为准。

为防止钢绞线生锈，成包钢绞线开包后尽快使用，在使用过程中尽量缩短暴露在空气中的时间。钢绞线在下料和编束过程中坚决避免锐器损伤。

由于各种原因引起质量变化的原材料经重新试验后的使用和处理结果须报筹建处核备。

第三十六条承包人没有按本规定的原材料采购程序，进行原材料采购、报验，使用了经总监办、驻地办批准厂家以外的产品，筹建处将视为不合格产品。

第三十七条本项目所用于工程中的水(包括拌合用水、养生用水等)要符合饮用水标准。

第八章违约处理

第三十八条承包人违反本管理规定，由此所造成的一切损失由承包人自负。

第三十九条由于监理工程师失职或玩忽职守，致使不合格原材料被用于本工程，造成质量问题，对责任

单位和责任人按合同约定进行违约处理。

第九章附则

第四十条本办法由河北省高速公路**筹建处负责解释。

公司原材料领料管理办法：商务酒店原材料及物品采购

适配人群	厨师长，生产班长，部门主管	使用场景	宴会筹备，生产计划，部门申领
制定目的	怕买多浪费钱，买少耽误做菜，让采购有顺序不乱来。
适用范围	厨师长、采购员、财务部、保管员，管买菜买货和验收签字。
职责分工	厨师长提计划，采购员跑腿买货记价格，财务审核单子，保管员和厨师长一起验货。
禁止行为	不能自己乱写价格，不能没签字就拨货，不能没验收就报账。
检查与监督	采购员买完马上交单子，保管员当场点数签字，财务月底查单子，漏签或错填要重做再交。

商务酒店原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单

销售部--- 厨师长(或生产班长)---财务部----

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理--采购员---总经理------

核帐、报帐

----财务。

其他物品采购流程图

提交审核签字

各部门提出采购计划----保管员--主管会计----总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

公司原材料领料管理办法：大学学生食堂主要原材料采购

适配人群	高校后勤管理者，饮食服务中心人员，食堂经营者	使用场景	高校餐饮采购，食堂原料招标，大宗食材比价
制定目的	食堂吃饭是学生大事，得稳住价格和质量。怕市场乱涨价，想把能管的成本盯紧点，让饭钱花得值。
适用范围	管大米、面粉、油、肉、盐、醋这些大伙儿天天吃的原料采购事。
职责分工	副院长领头，饮食中心主任干活，采购员跑腿，灶台老板和学生代表一起投票把关。
禁止行为	不许私下见供应商，不许收回扣，不许漏消息，不许用假材料，不许绕开招标自己买。
检查与监督	每月招标比价，五家以上报名，学生代表参与验货，质量不行马上换，付款要看备案表和验收单，没单子不给钱，查出问题要追责。

大学学生食堂主要原材料采购管理试行办法

第一章总则

第一条餐饮服务是高校后勤服务中的一项主要内容，它直接关系到学生正常生活需要和学院秩序稳定。为了确保学生食堂在市场经济条件下的平稳运行，实现高校餐饮服务市场的健康发展，严格控制高校餐饮成本构成中的可控成本，尽力降低成本消耗，根据《zz文理学院物资设备采购管理办法》及全省高校学生食堂工作会议精神，结合我院后勤中的学生食堂工作实际，特制定本办法。

第二条本办法所指学生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食盐、醋等大宗原材料。

第三条采购活动必须遵守国家有关法规，饮食服务中心和各相关方面都要自律规范，各尽其能，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条采购活动要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原料，为餐饮工作提供优质服务。

第五条参与采购活动人员，要以对学生食堂工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效履行职责。

第六条参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

第七条采购工作程序应注意积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，至少引入五家以上供应商参与竞争;除突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护学生利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第八条除食盐专营外，上述原材料的采购必须遵守本办法。任何单位和个人，都不得采取其它方式回避监督。

第二章采购工作组织机构

第九条采购小组的设立。学生食堂主要原材料的采购工作在主管副院长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则。采购小组成员包括:分管学生食堂工作的副总经理，饮食服务中心主任，采购员，基础大灶、调剂灶经营者，风味小吃灶代表2名，学生伙食自管会代表2名。由副总经理任组长，饮食服务中心主任任副组长。

采购小组成员名单报请主管院领导同意后确定。

第十条采购小组及其成员的职责和权利

饮食服务中心是学生食堂主要原材料采购工作的业务主管单位。其主要职责是:负责拟定采购工作计划;提交采购资源信息;组织协调各有关方面参与采购活动;落实采购小组决议;组织验收入库及留样质检;负责采购文件资料的形成、整理、归档等工作。对采购标的的总体质量和价格情况承担主要责任。

参与采购活动的小组成员，都有权利和责任对包括供应商入围单位、原材料质量、价格、供应商的服务等在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

第十一条采购小组议事规则:

1、以满足使用要求为前提，首先确定采购计划、企业资质和标的质量等级。坚持主渠道进货，严把质量关，采购先索证，进货先考察，严防伪劣原料与证照不全的产品进入学生食堂。

2、投标价格口径一致，质量、价格、服务并重，同类产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，价格不封底，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的供应商。

4、在综合考虑采购小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议，由小组成员签名。

第三章采购工作方式及程序

第十二条采购方式。学生食堂原材料的采购，采取按月招标采购的方式进行。开学前或学期末不足一个月时间时可适当延续。当主要原材料价格出现涨、落变动时，应重新招标。

第十三条邀请供应商。每年暑假，后勤集团在学院网站和集团网站同时发布学生食堂主要原材料采购招标公告，并在校内张贴。招标公告包括以下主要内容:

(一)招标采购单位的名称、地址和联系方法;

(二)招标项目的名称、数量、技术指标;

(三)对投标人的资质要求;

(四)获取招标文件的时间、地点;

(五)报名截止时间等。

第十四条供应商资质审查。饮食服务中心应对报名招标供应商资质信誉情况的真实性、合格性、完整性进行审查，将报名情况、审查情况向招标小组报告。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

第十五条实地考察，确定入围名单。饮食服务中心组织采购小组成员对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、运送能力等情况进行实地考察，在考察的基础上形成考察报告，提交采购小组，由采购小组确定供应商入围名单。一般情况下，入围名单中同类原材料供应商应当保证有十家以上(食油五家以上)。供应商入围名单实现滚动优选，动态管理。

第十六条确定招标供应商。每月下旬，由采购小组从供应商入围名单中确定五家以上同类原材料供应商参与投标。

供应商有如下行为时，应取消其参与或中标资格:以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;采取其它不正当手段的。

第十七条发送招标报价单。由饮食服务中心向确定的供应商发出招标报价单。报价单内容应包括采购原材料名称、数量、单价、供货期限，交货方式，投标截止时间，开标地点及时间等。

投标报价单按规定时间送达后勤集团办公室收签保存或直接送达评标现场，任何单位和个人都不得在开标前开启投标报价单。在规定提交投标报价单截止时间之后送达的投标报价单为无效投标报价单，应当拒收。

第十八条确定中标供应商。招标采购中标供应商由采购小组成员按照评标办法集体评议确定。一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人。但中标价高于市场同期批发价格时无效。评标结果应告知所有投标人，并在饮食服务中心公告中标人，三天之后如无异议开始供货。

招标采购活动应填写《招标采购活动备案表》。

第十九条入库、验收和付款。饮食服务中心组织对所采购的原材料除按规定进行留样、检测外，每月应组织采购小组成员进行质量验收，并报告检测结果及使用情况。对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，迅速完成原材料更换及索赔工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

财务部办理学生食堂主要原材料采购付款手续时，必须附有《招标采购活动备案表》、《入库质量

验收报告》等，手续不全者不得付款。

第二十条学生食堂主要原材料采购过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。供应商入围名单、投标报价单、招标活动备案表、中标公告、会议记录等均由饮食服务中心专人整理保管，并按年度归档备案。

第四章纪律与监督

第二十一条纪律要求