工程项目管理计划－产品的防护2（优选10篇）

工程项目管理计划－产品的防护2

适配人群	项目工程安质部，项目经理，项目总工程师	使用场景	工程质量问题，安全事故处置，环境风险防控
制定目的	怕出问题才定规矩，想让工程不出事、少返工、别伤人、不污染环境。
适用范围	项目部所有人，管不合格品、事故、隐患、应急响应这些事。
职责分工	工程安质部写措施，总工或经理批，安质部执行并查效果，没做好就重来。
禁止行为	不准瞒报事故，不准拖着不改反复出的问题，不准漏掉明显隐患不预防。
检查与监督	安质部每月盯整改，月底交记录，没按时做完扣绩效，两次没改好要开会重定方案。

工程项目管理计划:产品的防护2(包括顾客提供的物资、设备、成品、半成品)

6不合格及纠正和预防措施

6.1信息收集

项目部各职能部门收集汇总与本部门有关的潜在或不合格品、不符合、事故、事件的有关信息。

6.2信息处理分析

1、各职能部门通过有关信息的收集属于本部门的问题则由本部门进行原因分析，制定纠正/预防措施并实施，属于相关部门的信息分别报送各有关部门，并填写《信息反馈单》;

2、发生下列情况时必须制定纠正措施

a、一般不合格品、不符合多次出现后;

b、职业健康安全、环境事故、事件发生后;

c、内、外部审核的不合格、不符合;

d、对施工质量、安全、环境管理影响较大的不合格;

e、严重不合格发生后;

f、现场监督检查及日常管理工作中要求采取纠正措施时。

3、有关下列潜在不合格必须制定预防措施

a、通过体系审核发现要素比较集中的不符合;

b、易出现的质量通病;

c、潜在污染因素;

d、潜在不安全因素;

e、通过数据分析发现的不合格、不符合趋势。

6.3纠正/预防措施的制定、审批及验证

一般不合格品、事故、事件及潜在的不合格，由项目部工程安质部制定纠正/预防措施，由项目总工程师或项目经理审批后，项目工程安质部组织实施并进行验证，效果验证达到预期目的时要填写《纠正/预防措施实施记录》;未达到预期目的，结合执行情况重新编制措施、实施新的纠正/预防措施。

7应急准备与响应

7.1应急准备

1、项目部成立安全领导小组，项目经理任组长，副经理、总工程师任副组长，工程安质部、保障部、计划部、财务部、综合办公室负责人为组员;

2、项目综合办公室负责人同当地政府管理部门、公安消防、医疗卫生部门及相关部门管理人员、关键技术人员进行沟通联络，以获取安全卫生方面的相关文件和咨询。

7.2应急响应

1、火灾、爆炸、安全失控、毒物泄露、突发自然灾害发生后，工地人员应迅速把信息传递给项目经理，同时采取有效措施控制事故扩大，由项目经理通知应急分队立即赶赴现场，组织抢救;

2、当项目部对火灾火势无力控制时，项目综合办公室应立即拨"119"火警通知当地公安消防等相关单位到现场扑救;

3、发生人身伤害时，项目综合办公室负责组织拨"120"或"999"，当地急救医院将受伤人员接入医院或组织车辆送入指定医院进行紧急救护;

4、项目部其他管理人员参与协助现场指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

7.3纠正和完善

1、项目部施工工地使用有毒、有害化学品时，应执行《易燃易爆品控制程序》;对泄露、爆炸、设施等可能存在的隐患，项目保障部负责制定应急响应措施;

2、当现场有可能受突发自然灾害影响时，项目综合办公室应与地方气象预报部门联系后紧急通知各部门对人员、财产采取保护和应急措施。

8合规性评价

8.1评价依据

1、公司环境管理体系适用的法律、法规及其他要求;

2、相关方的环境要求;

3、公司对公众或相关方的承诺;

4、公司程序文件(粉尘、噪声、污水、固废、相关方绩效测量与监测等);

5、环境因素、绩效测量和监测结果。

8.2实施与评价

项目部根据评价依据每半年逐项对项目体系运行过程中应控制的活动进行合规性评价，并形成《合规性评价记录》上报公司工程部;

工程项目管理计划－产品的防护2：工程项目管理体系－协商与交流

适配人群	项目经理，安质专员，工程主管	使用场景	项目例会，顾客对接，分包协调
制定目的	项目上事多嘴杂，容易传错话、漏消息。想让大家说话有渠道，事情有回应，别让问题堆着没人管。
适用范围	所有项目部的人，还有客户、供应商、周边居民。管工程里质量、安全、环保这些事的来回沟通。
职责分工	项目经理带头盯进度，各部门负责人收发信息并填记录，企管部汇总问题给答复，安质部管紧急情况。
禁止行为	不准不记沟通内容，不准拖着不反馈，不准把重大风险问题自己压着不报公司，不准换领导不告诉员工。
检查与监督	每次开会、发函、检查都要填《信息传递记录》和《信息接收处理记录》，项目经理每月查一次，没填或乱填要重做，三次出错扣绩效。

工程项目管理体系:协商与交流

1 沟通的分类

1、项目部内部沟通

a、项目部领导层与员工的沟通;

b、项目部领导层的沟通;

c、项目部所属各部室间的沟通;

d、项目部各部室内部的沟通;

2、外部沟通

a、与顾客的沟通;

b、与供应商和分包方的沟通;

c、与社会有关方面的沟通;

2 沟通的内容

1、产品信息:包括产品质量、环境、职业健康安全要求;

2、顾客、相关方对工程产品在形成过程中涉及的环境/职业健康安全方面的意见、建议及事故;

3、其他相关方对质量、环境和安全方面关注的问题;

4、与员工切身利有关的问题。

3 沟通的形式:信息交流可以是口头或书面形式以及其他可利用的通讯及宣传工具等。通常通过各种工程例会、往来信函、传真电报、施工通报、调查表、宣传栏、各种检查，审核方式。信息传递方和接受方必须作好记录，传递方填写《信息传递记录》，接受方填写《信息接收处理记录》。

4 项目部内部协商与交流

1、项目部在接收到危害、风险因素、环境因素及管理体系运行过程中的信息后，对其进行分析，提出对策及答复意见，报部门领导批准，形成决定后，向信息源反馈答复。并将信息内容及时传递给公司的相关部门/人员;

2、对重大风险因素及重要环境因素方面的信息，项目部无法答复时应写出书面处理建议及时报公司主管职能部门，由职能部门或职能部门组织相关部门进行分析并提出处理意见，报管理者代表批准后，将结果反馈给项目部;

3、项目部应随时将管理体系运行过程中的信息报公司企管部，由企管部及时给予答复;

4、项目部应向本项目员工宣布分管职业健康安全的领导和员工代表，如有变动应及时告知员工。

5 外部协商与信息交流

1、项目部在得到外部相关方的信息后应及时传递给相关部门/人员，并由信息接收部门组织相关部门对其进行分析、研究，提出处理意见，报项目经理批准后给予答复。

2、涉及重大危险、风险因素及重要环境因素的处理按相关文件执行，并记录其决定(如:组织适用的法律与其他要求的变化信息，顾客及附近居民对组织提出的环境要求，废弃物处理、处置的相关信息，市场环境要求的变化等)。

3、异常、紧急状态下的信息由项目部直接传递公司工程部、安质部，由工程部、安质部组织有关部门进行分析，提出处理意见，抱管理者代表批准，及时给予答复。

工程项目管理计划－产品的防护2：幕墙工程项目管理机构责任职权

适配人群	项目总指挥，项目经理，总工程师	使用场景	幕墙施工，工程协调，质量验评
制定目的	公司要管好幕墙工程现场，怕乱套出问题，得有人统一指挥，让活干得顺、质量稳、不出事。
适用范围	管项目部所有人，管施工、技术、安全、材料、钱、资料这些事。
职责分工	总指挥拿主意定方向，项目经理盯全场，总工管图纸技术，副经理分抓施工经营行政，各小组各干各的活。
禁止行为	不准不按图施工，不准用不合格材料，不准没证上岗，不准瞎改方案，不准瞒报质量问题。
检查与监督	每天巡检，每周开会，每月考核，组长查组员，项目经理查组长，发现不对马上改，改不好就换人或扣钱。

幕墙工程项目管理机构责任和职权

我公司将集中，抽调一批具有丰富设计和施工管理经验.责任心强、年富力强的优秀专业人员，组成"某广场一期幕墙分包工程项目经理部"(以下简称项目部)，代表我公司直接对施工现场进行统一管理。同时，我公司将在人力、机械、材料、资金、后勤等方面对该工程予以重点支持，确保施工的一切需要。

1.项目总指挥

*主持制定项目管理方案，确定项目管理的目标与方针，制定工程质量计划，对项目的实施过程执行程序性检查，保证本项目按iso9001 质量保证体系运作。

* 负责项目合同谈判、合同签订、合同履行及相关事宜。

*及时、适当做出项目决策，主要包括投标报价决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同变更决策等。

*与业主、监理公司、设计院、总包单位保持联系，随时协调解决出现的各种问题，确保工程顺利进行。

* 定期召开协调会，及时解决项目经理部难以协调解决的问题。

2.项目经理职责

受项目指挥部委托，全面管理工程施工过程，对工程项目质量、安全、文明施工、工期和工程成本等全面负责。

* 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度。

*负责主持项目部日常工作。

*根据施工进度情况，调整资金流动、材料设备供应、人力机械使用等计划。

*组织制定项目施工管理机构各类管理人员的职责、权限和项目管理的规章制度并监督执行。

* 执行经济责任书中由项目经理负责履行的各项条款。

* 对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

*运用现代化管理办法和应用新技术进行计划、组织、指挥、协调、控制，实现项目管理目标。

*协调与设备安装等其他单位的关系。

* 主持项目施工、质量例会、签署开、竣工报告。

*组织指挥本工程项目的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素。

* 安排施工作业队伍，并把好持证上岗关。

* 负责制定项目质量目标，并落实目标的贯彻、实施。

*向项目指挥部及工程总监汇报项目部工作，按公司有关规定对项目实施管理。

3.项目总工程师职责

* 在项目经理的领导下，具体主持本工程的施工图设计工作。

*负责本工程技术管理工作，组织重大技术方案的审核，解决施工过程中出现的重大技术问题。

* 负责施工全过程技术指导与监控，负责监督执行iso9002 质量体系，组织施工图纸会审和技术交底工作。

* 负责主持项目技术例会，处理设计变更有关工作。

* 与业主、设计单位、监理公司保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各工种中贯彻落实。

* 组织技术骨干对本项目的关键技术难题进行科研攻关，落实加工制作、施工安装工艺，确保施工顺利进行。

* 负责组织玻璃幕墙各项性能指标检测材料试验等工作。

4.项目副经理(施工)职责

* 对项目经理负责，负责监督协调现场的施工安装工作。

* 认真贯彻公司及项目经理对本工程制订的整体方案和技术措施，对工程进度、质量和施工工艺严格把关;

* 领导工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查，认真推行全面质量管理。

* 严格按施工程序组织施工，随时收集质量原始记录，及时检查工程质量情况，认真落实施工例会的有关精神。

*认真贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作直接负责。

5.项目副经理(经营)职责

负责制定项目财务计划，经营计划等各项经营管理工作。

负责合同管理和预算工作。确保合同的正确履行。根据工程增减情况办理工程的现场签证以及进度报表统计、上报传递工作。

根据工程进度要求，及时编制构件加工计划，并与公司供应部密切配合，按工程节点计划跟踪厂内加工的进展，确定构件的加工质量和工期要求。

在项目经理领导下，对本项目部所辖施工队经营目标进行分解，控制和考核，认真组织各单位进行成本核算，责任落实到人，确保总目标按期实现。

6.项目副经理(行政)职责

负责制定内部管理制度，负责项目部的各类文档传递、制发工作，负责车辆的管理。

参与材料清单、采购计划及供货、测试的过程控制，确保现场安装材料、设备配套供应。

协助项目经理管理行政事务，负责日常内部管理及后勤保卫工作。

负责项目的综合治理工作，确保方针目标的实现。

参与制定、贯彻项目管理目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。

负责工程的文明施工管理，参与施工过程的决策与控制。

7.技术组职责

负责图纸细化与深化，进场后尽快熟悉设计施工图及相应技术文件、国家标准，建立设计与施工的操作程序，指导施工。

参加施工图纸的会审，组织技术交底。

实施设计变更，及时提供局部结构优化的方案，完善图纸确认手续。

8.质检组职责

收集整理质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时填报分项工程质量检查评定报表，协助建立质量档案。

按质量标准及时对工程质量进行验评，对不合格的有权责令返工或停工，并将发生的质量事故及经济损失如实上报。

参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理。(配合项目工程质监站的现场质监工作)负责各项试验和检测。

积极协助领导开展全面质量管理，严格掌握质量标准，对检验评定的工程质量负责，认真实行目标管理和全面质量管理。

严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按照质量检验评定标准主持检查。

严格掌握质量标准，坚持原则，正确及时反映质量情况。

认真开展工程创优工作，随机抽查工序质量，不合格的责令返工，确认工程全优。

9.安检组职责

协助领导做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度。

加审查施工组织设计的安全技术措施计划，负责督促有关人员实施。并实行跟班作业制。

深入施工现场进行安全检查，解决生产中的安全问题，制止违章指挥及违章作业，遇有严重问题有权令其停工整顿。

与有关部门共同做好特种工人的安全技能培训和考核发证工作。

开展安全宣传活动，总结和推广安全生产的先进经验，对职工进行安全教育。

开展防火教育，提高员工的防火意识。

配备管理好防火设施，一旦出现险情，立即采取抢险措施并报告有关部门。

10.施工、测量职责

具体负责工程项目的施工管理，负责对本工程构件制作和安装的各立面的主控点进行测量放线工作，确保结构的精确定位。

参与图纸会审及技术交底工作，解决施工现场出现的技术问题。

指导和检查施工人员按图、按规范施工，对结构和板块的吊装，转运严格按计划实施，确保进度，使施工做到有序进行。

严格按施工程序施工，及时填写施工日志、收集质量原始记录，随时掌握工程质量情况。

对成品和半成品认真保护，作好醒目标记，加设围栏，不允许二次污染。

对违反操作规程造成质量不合格的要及时返工，发生质量事故要及时上报。

认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程全生产工作直接负责。

11.材料供应组职责

负责编制材料采购计划，及时联系供应厂高，跟踪材料质量检测，确保工程材料质量。

根据工程的进度计划，调配施工机械与设备。

组织材料二次运输及材料保管、仓储。认真做好仓库的收发登记，按仓储管理要求，分类摆放各类工程材料，达到堆放有序，帐物相符。

负责验收、收集、保管所提供产品的质保书、标准文件及相关技术资料。

接受对口上级职责部门指导、监督检查。

12.财务组职能

负责编报资金的使用计划，严格控制贯费用的开支，确保工程款项的正常投入。

组织基层施工队业务人员，认真开展成本核算，配合预算员搞好两算对比，控制成本范围，提高工程施工利润。

与业主单位对口业务及时沟通，按工程进度及时收取进度款，做好阶段性的工程结算。

13.工地施工长

工地设施工长和班组长若干名，负责执行项目经理所交付的各项任务，其主要任务是工地内外协调、施工人员安排管理、工程进度检查、施工日报表，工地消防、安全等工作，对项目经理负责，其正式参与时间以工地进场前1~2 个月至工程验收为止。

14.工地质量员

具备实际幕墙施工经验，负责执行副经理交付的任务，其主要任务为进场材料质量检验，施工质量的检测，施工问题的发现，进行施工质量全过程控制。

15.工地安全员

安全员必须具备工地施工安全管理经验，负责执行项目副经理交付的工地安全巡查任务，且遵照公司安全管理条例开展工作，确保安全生产、文明施工。

16.设备员

设备员必须具备对工地常用设备有保养和维护管理经验，负责工地各种设备维修和保养，且遵照公司设备管理条例开展工作，确保安全生产、文明施工。

17.材料员

材料员须熟悉工地用的各种材料，根据工地施工进度情况，制定各种材料的采购和供应计划，并对材料进行全面管理。

18.资料员

负责收集和整理整个施工过程各种有关施工记录和会议记录，各方来往交流文件等。

19.工地防火员

防火员须熟悉相关防火规定，且应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防条例实施细则》第十九条规定的九项主要职责，且遵照防火安全规定确实执行工作。

20.工地测量员

负责施工测量控制工作。

21.安装工人

有三年以上的幕墙安装施工经验、熟悉幕墙的安装程序及工地管理常识，综合知识较强，身体强壮，工人进场前必须进行全面体检，身体合格后方可进入施工现场。对特殊工种，必须持证上岗。

3.3 主要施工管理人员履历表

工程项目管理计划－产品的防护2：工程项目管理计划－数据分析

适配人群	项目部负责人，质量工程师，内审员	使用场景	工程项目管理，质量管理改进，体系运行监控
制定目的	怕数据乱七八糟没人理，想让大伙儿都看懂数据、用上数据，帮项目少出错、快点干完活。
适用范围	各项目部和职能部门，管收集啥数据、咋分析、咋用结果。
职责分工	项目经理牵头定方向，部门主管带着人干活，质安部每季度翻记录查漏子。
禁止行为	不准漏收顾客投诉和不合格记录，不准瞎画图不标时间，不准分析完不写总结。
检查与监督	每月10号前交分析表，部门主管初审，质安部月底抽查，没交的扣当月绩效分，三次不交换人干。

工程项目管理计划:数据分析

一、数据收集

1、政策、法规、标准的实施情况;

2、相关方(顾客、供方)的反馈及投诉信息;

3、质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现情况;

4、监视和测量结果(质量记录、产品不合格信息等);

5、管理评审、内审记录和报告;

6、市场、新技术、新产品的发展方向;

7、其他信息:如员工抱怨及合理化建议等;

8、相关部门的审核与检查内容等。

二、数据分析方法

各职能部门及项目部可根据实际选用适当的统计技术进行数据分析，主要应用的统计技术有以下几种:

1、横道图、网络图:适用于经营、工程项目使用，以保证工程项目科学组织合理安排，按期完工;

2、调查表、统计表:适用于对多种不同的数据进行分类统计分析，找出质量缺陷进行整改;

3、排列图、因果图、对策表(即两图一表):应用排列图、因果图找出主要质量问题或影响质量的原因，并进行因果分析;对策表针对主要原因制定措施计划，此方法常于用全面质量管理小组活动;

4、分布表:适用于体系管理，通过分布表进行分析，找出不合格分布情况、需整改的部门及要素，实施纠正和预防措施，以确保管理体系有效运行;

三、实施

各部门对数据分析应用结果进行总结，并为项目领导决策提供依据，通过数据分析找出好的经验，加以推广应用，同时发现存在问题，采取纠正/预防措施。

工程项目管理计划－产品的防护2：工程项目管理体系－文件管理

适配人群	项目总工程师，项目经理，工程安质部	使用场景	工程项目建设，技术资料归档，图纸变更管理
制定目的	项目文件太多太乱，容易丢、错、用旧版，想让大家找得快、用得对、改得准。
适用范围	项目部所有人，管所有和工程有关的文件，比如制度、图纸、合同、标准。
职责分工	总工管技术文件，生产经理管制度文件，办公室管收发登记，安质部管图纸发放，大家各盯一块。
禁止行为	不准随便复印图纸，不准用没盖“受控”章的文件，不准不登记就发文件，不准把作废文件当新版用。
检查与监督	办公室每月查登记本，安质部每季度核图纸清单，发现没登记或乱发，当场补、扣分、重学流程，月底前完成检查。

工程项目管理体系:文件管理

1 文件管理范围:适用于项目部与管理体系有关的所有文件的控制。

2 文件分类

1、项目部内部管理性作业文件:包括项目部规章制度、管理办法等文件;

2、技术性作业文件:包括国家或行业标准、施工规范、项目管理计划/实施性施工组织设计、操作规程、作业指导书、技术交底、施工图纸、变更、业主及监理往来函件等文件;

3、各类合同、标书:包括与业主、分包商、供应商鉴定的各类合同、协议、标书等文件;

4、法律、法规:与质量、环境、安全、职业健康等有关的法律法规。

3 文件的拟制和批准

1、项目管理计划/实施性施工组织设计由项目总工程师负责编写、项目经理审核、公司相关主管领导审批;

2、项目部管理性文件由项目生产经理负责起草，项目常务副经理审核，项目经理审批;

3、作业文件由项目相关部门主管工程师负责编写，项目部门领导审核，项目总工程师审批;

4、各类合同、标书由项目部相关职能部门负责起草，部门领导审核，项目经理审批。

4 文件的收发

1、以项目部名义制发的管理性文件，由综合办公室编制发放清单，经项目领导批准后，由办公室按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放;

2、项目部应收集与本项目有关的"技术标准"和"标准设计图纸"，并建立《有效技术标准文件目录》和《有效标准设计图清单》;

3、有效技术文件由项目工程安质部制定发放范围，部门领导批准后，资料管理人员按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放;

4、施工图纸由项目工程安质部登记收发，并及时更新清单;图纸由专人领取，当面点交签字;

5、图纸等重要技术文件不能随意复印，如丢失、破坏或需要增发时，应填写文件复制审批单，经项目总工程师批准后方可复印，并对复印的文件正确性进行签认，同时进行发放登记;

6、未在文件发放范围内的部门，不能随意借用他人文件复印，应经文件制定部门领导批准后，由文件制作部门填写《文件领用登记表》，当面点交签字领取该文件;

7、分发号控制的文件如丢失、破损或需要增发时，须填写《文件领用登记表》，经文件管理部门领导批准后，重新登记发放新文件，同时应将丢失或破损的文件分发号作废或延用原分发号;

8、发至项目内部与体系有关的文件为受控文件，分发时填写分发顺序号作为受控号。分发管理性作业文件，在其封面或首页加盖"受控"印章并编号。

5 文件的管理

1、各部门必须建立健全收发文登记制度，填写《收/发文登记簿》;

2、与体系相关的管理性文件，由综合办公室编号、登记、加盖"受控"印章;

3、管理性文件一般只换版，不作更改。文件的归口部门提出申请后，由分管领导批准后实施更改;

4、项目部接到图纸变更通知后，由资料员及时清理《有效文件(图纸)清单》，并通知所持有人员在原图变更部位作出标识或采用其他方法进行更改并标识;

5、所有作废文件由文件持有部门/人员负责加盖"作废"标识，并填写《文件销毁/留用登记表》，经部门领导批准后销毁。需要保留的作废文件，则加盖"作废留用"印章;

6、因工作需要或单位之间借阅文件时，须填写《文件借阅登记表》，办理借阅手续;

7、管理性文件、技术性文件、合同标书应作为管理活动的历史记录，按照《档案管理暂行办法》归档保存;

8、工程竣工验收后，项目部清理鉴定技术文件，并按规定将竣工文件归档并移交。

工程项目管理计划－产品的防护2：某工程项目管理程序文件编写导则

适配人群	质量职能部门，贯标小组长，管理者代表	使用场景	工程质量管理，贯标文件编制，质量体系审核
制定目的	大家写文件老是乱七八糟，格式不统一，看不懂。想让每份程序文件都清清楚楚，一看就懂，好用好查。
适用范围	管所有要写程序文件的人，管怎么写、写啥内容、排版格式。
职责分工	质量部门动手写，其他部门帮忙改，贯标组长带路教，经理把关看，管理者代表拍板定稿。
禁止行为	不准用“有关部门”“一般情况”这种糊弄词；不准跳过目的、范围、职责这些块；不准格式东一个西一个。
检查与监督	按导则里写的格式一步步填，贯标组每月抽查三份，月底前交齐，漏写或乱写的打回重写，超两次通报。

工程项目管理程序文件编写导则

1、目的:为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。

2、范围:适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。

3、职责:

3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。

3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。

3.3贯标小组长负责编写指导。

3.4相关部门经理审核。

3.5管理者代表负责批准。

4、程序:

4.1程序文件编写总则。

4.1.1为保证质量方针得以实现，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。

4.1.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。

4.1.3程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。

4.1.4文件便于使用者熟悉适合于每项要求的固定方法，也增强了满足标准要求的系统性。

4.1.5程序文件应阐明影响质量的管理人员，执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系，说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。

4.1.6程序文件一般不涉及纯技术性的细节，它们通常在作业指导书中规定。

4.1.7程序文件用词要规范、表达严谨、概念要明确，尽量定量表示，不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”……，这类可操作性不强的，模糊词语。

4.2程序文件标准格式

4.2.1页首(格式见本导则页首)

4.2.1.1文件编号。

****

文件号

要素号

文件类别:c*

企业代号:vk

4.2.1.2版本号:以英文大写字母:a、b、c、d……为顺序代表版序;以1、2……代表修改稿数。(例:a版，第一次修改以“a/1”表示)

4.2.2文件内容。

4.2.2.1目的:说明本程序目的、意图。

4.2.2.2适用范围:说明本程序适用范围、部门、人员等。

4.2.2.3职责:本程序主办部门职责权限、本程序协办部门职责权限、相关领导职责权限。

4.2.2.4程序:

按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的，按何人、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调，特殊情况下的处理方式和引用文件。

输入:列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。

转换:按上述5w1h要求进行工作的规定。

输出:活动进行的证明文件:记录报告、图表文件等。

4.2.2.5相关文件:

本程序运作时涉及的文件，它们可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作细则、标准、规定等等。

注意:(1)何时用到那个相关文件在程序中应提及，即写出引用关系。

(2)用到相关文件的那个内容应在程序文件中扼要提及。

4.2.2.6相关表单:

本程序运作时所涉及的有关质量记录或表单的名称(注意写出程序中何时涉及)。

4.2.2.7流程图:

为直观、醒目所需，可画出工作流程图(框图)。

4.2.3页尾(格式见本导则页尾)。

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

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工程项目管理计划－产品的防护2：对施工企业加强工程项目管理的几点思考

适配人群	项目经理，项目副经理，主办会计	使用场景	工程投标阶段，项目履约过程，劳务分包管理
制定目的	项目是企业窗口和效益来源，现在管理问题多，影响生存发展，想让项目干得更稳、更赚、更靠谱。
适用范围	管所有工程项目，管项目经理、项目部、劳务队，管选人、签合同、用人、分包、成本、考核这些事。
职责分工	公司领导牵头定方向，项目经理执行日常事，审计和纪检部门盯着看，主办会计管钱账，职工代表提意见。
禁止行为	不能乱选项目经理，不能不签合同就开工，不能用没资质的劳务队，不能整体转包，不能先干后算，不能挪用项目资金。
检查与监督	今年起先试点三个项目，每月查进度和账目，季度开分析会，没做到的扣奖金、换人、通报批评，年底全公司总结调整。

工程项目是施工企业的“窗口”，生产和管理的基点，经济效益的源泉。以工程项目管理为中心，提高项目的运作质量，是施工企业生存和发展永恒的主题。当前施工企业工程项目管理仍然存在诸多问题，不能适应形势发展的需要。本文结合近些年来工程项目管理的实践，就加强工程项目管理问题，谈谈自己的一些认识，共同探讨。

一、要把选准项目经理，建好项目管理层，作为加强工程项目管理的“龙头”

近几年来，我公司每年承建的大小工程项目都在200个以上。在工程项目规模、含金量基本相同的情况下，为什么有的原本微利的项目的效益却获得较高，有的本应盈利的反而亏损，看来关键取决于项目管理，取决于项目经理和项目管理层的素质。因此，要把选准项目经理，建好项目管理层，作为工程项目管理的“龙头”来抓。

首先，要按照德才兼备的原则公开选拔，竞聘上岗，做到不拘一格，唯才是举，量德而用。《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中提出的经营管理者的三大素质条件和一条原则，就是我们选聘项目经理和项目管理人员的主要依据。

其次，要实行项目经理职业化管理。项目经理应从受过正规培训、具有项目经理资格证书的人员中选拔。要制定项目经理任用制度，健全项目经理管理制度，明确项目经理的责、权、利、险，遏制不良现象。同时要加强项目经理后备人选的培养和作风建设，让他们有机会在项目经理、项目副经理、项目经理助理或见习项目经理岗位上锻炼，并不断提高其思想政治水平和职业道德水平，提高业务素质。

第三，要坚持精干高效，结构合理、“一岗多责、一专多能”的原则，做到对项目机构的设置和人员编制弹性化，对项目部管理层人员要根据项目的不同特点和不同阶段的要求，在各项目之间合理组合和有效流动，实行派遣与聘用相结合的机制，根据项目大小和管理人员性格、特长、管理技能等因素合理组合。防止项目经理自由组阁，形成独立“王国”，保证项目部管理层整体合力的有效发挥。

二、要把项目评估、合同签订，作为加强工程项目管理的基础

实行项目评估、项目经理负责制是堵塞项目效益流失的第一道关口。当前不少施工企业对项目评估、测算的地位和作用认识不足；有的评估、测算的权限不明确，方法不科学；有的评估、测算滞后，激励、约束不到位，缺乏动态跟踪考核，造成项目管理失控，项目盈亏到竣工时算总帐。

为解决好这个问题，笔者认为，必须抓好四个方面的工作：一是要提高认识。在思想上切实把项目评估、测算作为加强项目管理的基础，堵塞效益流失的第一道关口来认识，自觉地搞好评估和测算。二要加强评估、测算的组织领导，要成立专门的领导小组，有专人负责，有科学的评估、测算指标体系。三要依法签订承包经营合同，上缴风险保证金、委派主办会计。四要认真进行项目运行中的监督、检查、指导和考核。帮助项目经理及时纠正经营管理偏差，确保项目目标实现。

三、要把人力资源的优化配置，作为加强工程项目管理的重点

施工企业要根据工程项目对劳动力的需求情况，在各项目之间，对现实的和潜在的劳动力进行周密计划，有效流动，合理调配，充分调动人的积极性和创造性，提高劳动效率。项目经理部要按照动态平衡、统筹优化的原则，建立劳动力整体优化、实现劳动力供给与项目需求最佳组合的人力资源管理运行机制，对劳动力的分配和流向做出总体安排，保证劳动力与项目需求的总体平衡，并定期跟踪检查，进行有效监控和及时调整，使劳动力资源得到最大限度的利用。

四、要把加强外带劳务管理，作为向项目管理要效益的重要途径

外部劳务工的使用与管理是施工企业适度规模扩张和追求效益最大化的有效途径。要根据项目的实际情况和不同特点，在用工高峰期适当补充外部劳务工，做到养在社会、用在企业，召之即来，挥之即去。施工企业应积极主动地同企业周边地区的社会劳动力市场接上轨，同劳务公司或相关企业保持经常的联系，使之成为劳动力资源的“蓄水池”和供应基地。当前部分施工企业对外部劳务工的使用与管理，存在着一些不规范的现象，如受人为因素的影响，违心地使用有“关系”的劳务队伍，使用一些无资质、低资质、低素质的劳务队伍，一旦出了问题，责任和损失全由企业承担，造成项目亏损。有的项目经理对劳务队伍重包轻管，以包代管，安全质量事故频发，损害了企业的信誉和形象，丢失了市场。因此，应从以下三个方面着手加强外部劳务工的管理：

1．规范使用制度。坚持“以我为主，为我使用，合理有序，考核业绩，注重实力”的方针，坚持劳务使用“基地化、弹性化”的制度和关键、重点岗位禁用外部劳务的制度。必须同劳务公司或相关企业签订用工协议，对临时选聘的技术工人和其他人员，也要纳入劳务公司或相关企业，不得单独对个人签订用工协议。

2．严格资质审查与分包。做到资质审查“两严”、分包“三必须”。“两严”，即：严格遵循分包评价程序；严查综合实力（设备、技术、资金、业绩等）。“三必须”，即：必须签订和履行规范合法的经济合同；必须保证重难点和高技术含量工程以自有队伍为骨干；必须杜绝整体分包和层层转包。

3．加强动态管理。突出“两个原则”，抓好“三个重点”。“两个原则”，即：坚持“谁用工谁负责”和“教育、使用、管理并举”的原则。“三个重点”，即：抓好现场代表、技术监督人员选派工作，实行分包工程施工全过程“旁站”制度，确保分包工程安全、质量和工期监管有效；抓好分包工程物资采供和验工计价等管理工作，堵塞效益流失渠道；抓好外部劳务制度化管理，适时进行政策传统、形势任务、安全质量、遵纪守法和工艺技术教育，以良好的政治、技术、管理素质和精神风貌，维护施工企业的信誉和形象。

五、要把深化责任成本管理，作为加强工程项目管理的“核心”

多年来，不少施工企业一直未能摆脱效益低、积累少、资金紧张的困扰，症结何在？笔者认为主要是存在粗放经营、重干轻管、先干后算、干而不算等问题。因此，应当注重以下三方面的工作。

1．切实转变观念，强化成本意识。一是要树立“企业管理以项目管理为中心，项目管理以成本管理为中心”的经营理念；二是要树立集约经营，精耕细作和挖潜增效的观念；三是要树立责任、成本、效益意识，营造企业整体重视，项目部全员参与，施工生产全过程控制成本费用的良好氛围。

2．建立健全项目责任成本集约化管理体系。体系应包括责任、策划、控制、核算和分析评价五方面内容。一要明确成本费用发生的项目部门、分队（班组）和岗位应负的成本效益责任，使成本与经济活动紧密挂钩；二要分时段对成本发生进行预测、决策、计划、预算等方面的策划，制定成本费用管理标准；三要综合运用强制或弹性纠偏手段，围绕增效及时发现和解决偏离管理标准的问题；四要认真加工和处理成本会计信息，以期改善管理、降本增效；五要按期进行成本偏差和效益责任的分析评价，严格业绩考核和奖惩兑现。

3．堵住“四个漏洞”，实行“六项制度”。即：堵住工程分包、材料采供、设备购管和非生产性开支等效益流失渠道。实行工程二次预算分割制、材料采供质价对比招标制、购置设备开支计划审批制、管理费用开支定额制、主办会计委派制和项目经理对资金回收清欠终身负责制，杜绝项目资金沉淀和挪用。

六、要把激励约束机制，作为加强工程项目管理的保证

施工企业要想保证项目生产经营的良性运转和健康发展，必须发挥好企业管理层调控和服务的两大职能，建立健全有效的激励、约束、调控机制。为此，应着重做好以下三个方面的工作。

1．实行严格的审计监督制度。要在管理办法可行、组织制度健全、任务责任明确的基础上，重点抓好在建、竣工、分包项目的审计，对规模大、工期长的项目实行年度和终结审计，以及项目经理调离和项目部解体审计，重点是做好经营责任与效果、经营活动合法性和财经纪律等重大问题的审计工作。

2．全面推行项目考核制度。要根据项目经营承包合同书，做好项目年度和终结考核工作。对实现经营目标和超额盈利的，要严考核、硬兑现，最大限度地调动积极性；对出现项目亏损、发生重大质量安全事故和经营越权行为等责任问题的，要给予相应的经济、行政或法律的处罚。真正形成企业与项目之间的经济责任监督与执行关系，以保证项目高质量、高效益地运行。

3．搞好项目管理过程中党的组织监督和职工民主监督。项目部必须按照党的十六大精神的要求，坚持和维护党的集体领导，坚持民主集中制原则，落实“重大问题集体讨论、重要工作情况通报和重大问题请示报告”的制度，项目经理不搞个人说了算。坚持依靠职工群众管理好工程项目的方针，推行“厂务公开”，增强项目部经营管理的透明度，切实发挥职工民主监督的作用。

工程项目管理计划－产品的防护2：装饰公司工程项目管理内容与流程

适配人群	项目经理，项目部成员，装饰工程负责人	使用场景	施工准备，项目实施，项目收尾
制定目的	公司接的活越来越多，项目容易乱套，想让每个工程都顺顺利利做完，不出大岔子，大家干活有章法。
适用范围	项目经理、施工员、材料员这些一线人，管工地从开工到完工全过程的事儿。
职责分工	项目经理带头干，施工员盯现场，材料员管进货，公司工程部不定期查，查出问题马上说。
禁止行为	没做施工组织设计就开工，安全防护不到位硬上，材料不验货就用，进度拖太久不汇报。
检查与监督	开工前交计划表，每月查三次现场，月底交月报，漏一次扣绩效，连续两次换人，查到问题当天改不完罚200。

装饰公司工程项目管理的内容与流程

1 工程项目管理内容

1.1 工程项目管理可分为三个阶段，即施工准备阶段，项目实施阶段和项目收尾阶段。

1.2 施工准备阶段包括:选定项目经理，组建项目部，编制施工组织设计，进行项目开工准备;

1.3 项目实施阶段包括:项目进度控制，项目安全控制，项目成本控制，项目现场管理，项目合同管理，项目信息管理，项目生产要素管理(项目人力资源管理，项目材料管理，项目机械设备管理，项目技术管理，项目资金管理)，项目组织协调;

1.4 项目收尾阶段包括:项目竣工验收，项目考核评价，项目部解体，项目回访保修。

2 项目管理流程

项目准备阶段

项目实施阶段

工程项目管理计划－产品的防护2：工程项目管理体系－管理目标

适配人群	项目经理，施工员，安全工程师	使用场景	工程质量管理，市政施工监管，文明工地创建
制定目的	怕工地出事，想把质量、环境、安全都管住，让大家干活有标准，不出大岔子。
适用范围	所有项目部的人，管施工质量、现场扬尘噪音、工人安全健康这些事儿。
职责分工	项目经理带头盯，工长天天查，安全员专门跑现场，公司每季度来抽查。
禁止行为	不准偷工减料，不准乱排污水，不准不戴安全帽上楼，不准让生病的人干重活。
检查与监督	每月开例会核对进度，安全部门拍照片留底，月底没达标扣绩效，连续两月不行换人干。

工程项目管理体系:管理目标

1 质量目标

1、单位工程合格率100%;

2、杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，努力克服质量通病;

3、争创"**金奖"。

2 环境管理目标:

1、施工现场扬尘控制在工程所在地方政府规定范围内;

2、市政工程施工现场场界噪声达标排放;

3、施工现场自然环境保护满足国家和当地政府有关环保法律、法规要求。

4、争创"省级文明工地"。

3 职业健康安全目标

1、严防重大责任亡人事故，严防重大安全火灾和爆炸事故，严防重大责任设备、和财产损失事故;

2、施工人员因工责任轻伤率分别控制在5‰以下;

3、定期对从事有害作业人员进行健康检查，把职业病控制在最低限度。

工程项目管理计划－产品的防护2：工程项目管理体系－顾客沟通与顾客满意

适配人群	项目计划部，工程安质部，项目质检员	使用场景	工程招标，施工过程，保修回访
制定目的	怕跟顾客沟通不到位，漏掉要求，影响工期和质量，想让顾客更满意。
适用范围	项目计划部、工程安质部，管招标沟通、施工中反馈、保修回访、满意度调查。
职责分工	计划部牵头招标沟通，安质部管日常接触和回访，质检员盯验收反馈，项目经理盯着都别漏事。
禁止行为	不能不问顾客就定工期，不能跳过隐含要求，不能拖着不回访，不能收到意见不分析不改。
检查与监督	每季度发调查表，回访要填记录，问题三天内分析，七天内定措施，月底汇总报公司，没交的扣当月绩效。