收费管理十项制度（优选10篇）

收费管理十项制度

收费台帐制度

一、分局要对辖区内所有经济户口建立书式和电子收费台帐。

其中，书式台帐叁份，一份报局办公室、一份报局监察室、一份留存;电子台帐要及时传上述两科室备案。

二、 台帐内容包括缴费对象姓名、经营地址、行业、标准

实收、减收情况及执收人(收费人员，下统称执收人)姓名。

二、 执收人一律于每月底前将本月收费结果报分局内勤汇总，

内勤于下月5日前将分局各辖区、各行业、各路段收费情况填入台帐，并于10日前以电子邮件形式上报局办公室和监察室。

三、 收费台帐必须如实登记，不得多登、少登。

四、 收费台帐内容须符合省局“注册登记户与实际持照户相统一、持照经营户与收费户相统一、应收费户与缴费户相统一、实际缴费额与上缴财政属相统一”的原则。

民主核定费制度

一、各分局须于上一收费年度年底前将下一收费年度辖区内经济户口缴费情况进行核定。

二、核定费按照公平、公正、公开、透明、实事求是的原则进行，严禁暗箱操作，定人情费、关系费。

三、核定费工作程序。先由执收人会同辖区内行业小组按照不同路段、不同行业生产、经营、服务情况，依实拿出初步受理方案，经分局分管负责人同意后，提交由私个协会会长参加的分局局务会讨论研究核定。

四、核定费标准须征得缴费对象同意。各分局要建立核定费登记表，由缴费对象在表格上签字认可。

减免费制度

一、为体现人性化管理，工商分局对辖区内生产、经营确有困难的缴费对象实行减免费。

二、缴费对象需减免费的，须由本人提出申请，经行业小组受理后，交分局执收人和分管负责人审查，审查合格后提交由私个协会会长参加的分局局务会研究确定减免标准。

三、审批减免费必须严格执行减免规定，不得随意扩大减免范围，不得简单从事，更不得徇私作弊、弄虚作假，违者按有关制度予以严肃处理。

四、下岗职工、大学生从事个私经营自优惠政策按照上级有关规定执行。

自缴费制度

一、为降低收费成本，增加收费透明度，工商分局实行经营户到分局大厅自行缴费的制度，即自缴费制度。

二、分局大厅的收费人员必须在每月规定的缴费期限内按照经过分局集体核定费的各类规费标准足额收取，并记载在收费登记台帐上;如不能足额收取的，应说明原因(如提供下岗再就业优惠证复印件等)，杜绝人情费。

三、各分局要在辖区内向广大经营户大力宣传工商部门的自缴费制度，使广大个体工商户知晓这一制度并按时在每月规定时间内到所在地分局大厅缴纳规费。

四、农村工商分局的自缴率要达到80%，城区工商分局的自缴率要达到90%，此项工作列入分局年终目标考核。

缴费登记及完费凭证粘贴制度

一、各分局要对辖区内所有缴费对象发放统一制式的缴费登记手册(省局自缴费手册或县软建办缴费登记卡)。

二、收费人员收费时须将缴费对象缴费情况如实登入缴费登记手册，并签姓名和收费日期。

三、缴费对象缴费后，执收人须当场将完费凭证粘贴在缴费登记手册后页，备缴费人或上级有关部门检查。

四、严禁漏登、漏粘。发现1次罚执收人50元;发现2次罚款100元并通报批评1次;发现3次以上者，作待岗处理。

收费票据使用管理制度

一、开具各类收费票据，必须将票据上所有项目填写齐全、工整。凡开票时填写缺项，如收款人姓名未填或填写不全、收费日期漏填、收费月份漏填、收费项目名称漏填等，每错漏一项，罚开票人50元/份。

二、开具的收费票据大小写数额必须一致。凡大小写数字不一致的，按其中填写数额高的结算，并罚开票人50元/份。

三、票据开错时必须及时作废(开错票作废时，必须加盖票据作废专用章且有本单位二人以上签字)。凡涂改票据未及时作废，或作废票据不符合规定要求的，收费开票人要按该票据面额结账，并加处罚款50元。

四、有开具“大头小尾”票据等其他行为者，按有关规定从严处理。

五、违反本规定，除以上处罚外，一律通报批评，列年终考核。

少收、漏收赔偿制度

一、 收费人员对辖区内缴费对象收费时，必须严格按照收费

台帐上经分局民主核定的收费标准执收，不得少收、漏收。

二、少收，指低于核定标准执收的行为;漏收，指应该缴费

的而未能收缴的行为。

三、对少收、漏收行为的由执收人向分局进行赔偿。发现1次少收或漏收的，由执收人将少、漏收的款项以本人工资赔偿少、漏收的部分;发现2次者，双倍赔偿少、漏收部分;3次以上的，3倍赔偿少、漏收部分，情节严重的予以待岗。

乱收处罚制度

一、各单位行政收费必须严格依据遵照国家有关规定执行。

二、擅自设立收费项目收费的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降职或撤职处分;

三、擅自变更收费范围、标准的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分，情节严重的，给予降职或撤职处分;

四、对国家已明令取消或降低标准的收费项目，仍按原定项目或者标准收费的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降职或撤职处分。

五、严禁上公路、河道设卡或进行搭车等变相收费，违者给予纪律处分，造成严重后果的予以辞退或开除。

六、严禁开具大头小尾票据或收费不开票、不给票行为，违者予以待岗或辞退。

收费公示制度

一、为了健全监督机制，使群众监督落实到实处，促进廉政行风建设，制定本制度。

二、各分局要在注册大厅或分局内醒目位置设置收费公示栏，公开收费人员、依据、程序、标准、群众监督举报电话等。

三、 管理费按月收的逐月公示，按季收的逐季公示。代征会员费等一年一次性的项目，待完成后一次公示。公示时间必须在报帐后5天内进行，不得拖延，不得跨年度。

四、公示项目必须包括以下内容:户主姓名、行业、费种、收费依据、收费标准、实收金额、票据号码、备注和收费年月。

五、违反公示制度的处罚

1、应按月(季)公示而未按月(季)公示，或一次性项目当年未公示的，对分局长和分管负责人各罚款50元;连续两个月(季)未公示1次的，对分局长和分管负责人各罚款100元并通报批评一次;连续三个月(季)未公示1次的，对责任人实行待岗处理。

2、公示率、准确率达不到90%的，一次批评教育，两次分局长和责任人各罚款50元，并通报批评。

3、公示项目不全如姓名、行业、费种、收费依据、收费标准、实收金额、票据号码、备注和收费年月每少一项罚分局长和分管负责人各10元。

4、收费人员工作失职，不能按规定时间将费收齐影响公示时间和公示率，第一次罚款50元，并限时补收;第二次作待岗处理。

行风督查制度

一、为保证行政收费的廉洁性，县局对各单位进行以收费行为为主要内容的行风督查。

二、县局成立行风督查领导小组。组长由纪检组长担任，监察室、办公室、人教科、法制科等部门负责人为成员。

三、督查的内容主要围绕收费过程展开，如台帐建立情况、民主核定费情况、减免费情况、票据使用情况、收费公示情况等。

四、督查的方式既要有明查，又要有暗访;既要有综合性检查，又要有专项检查;既要有普查，又要与抽查相结合。

五、督查的时间:每月不少于2次。

六、督查要求:在时间、内容、方式、人员参与等方面不打招呼、不提前通知。

七、督查人员必须严明纪律，不得徇私作弊、不得为督查对象通风报信;如有违反，一经发现，从严追究。

收费管理十项制度：驾校培训收费

一、培训收费是一项政策性很强的工作，涉及每个学员的切身利益，因此，财务人员必须严守规定，按章办事。

二、收费标准一定要在国家物价部门批准范围内收费，决不多收费、乱收费，更不能搞恶意降价等不正当竞争行为。

三、做到明码标价，公示培训项目、标准，让学员一目了然，交个明白钱。

四、收费必须向学员出示收据，自觉接受社会和有关部门的监督检查。

五、坚持每月对收费情况进行一次检查清理，如发现多收费、乱收费等情况，及时退给学员，并根据情节对收费人员做出严肃处理。

收费管理十项制度：附属幼儿园收费

某附属幼儿园收费管理制度

1.幼儿园收费工作统一由财务人员负责，其他任何部门和个人都无权擅自向幼儿家长和其他单位、人员收取任何费用。

2.向幼儿收取费用，必须符合财政、物价部门的规定，向幼儿家长收取的一切费用均要做到“统一”，即(1)统一根据物价部门规定的收费标准和收费项目收取;(2)统一使用财政收费收据;(3)统一入学校财务帐目。

3.幼儿园保教费、伙食费收费时间为每年的12月和6月，新生收费时间为5月中旬。伙食费采用预收制，每月按实结算，报账员每月认真核实结算后，将结算情况贴在宣传橱窗中公示，并于每月中旬发短信与家长核对。

4.除保育教育费、伙食费外，幼儿园不得收取其他费用，幼儿园在园时间内(上午8时---下午4时，每天为8个小时)，不得以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取费用，不得收取与入园挂钩的赞助费、支教费等。

5.幼儿园应实行常年教育收费公示制，要在园内外的宣传栏和网站将收费的项目和标准对幼儿家长公布，以便家长监督。

收费管理十项制度：某物业公司项目收费

物业公司项目收费管理制度

第一条 为规范公司物业管理收费行为，维护国家利益和物业公司及物业产权人、使用人的合法权益，促进物业管理工作健康发展，根据国家计委、建设部制定的《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》的通知及物业管理行业相关收费标准，特制订本管理制度。

第二条 本收费制度适用于北京**物业管理有限责任公司(以下简称公司)及下属三个服务中心。即康乐里管理服务中心，西交民巷服务中心，办公楼服务中心。

第三条 公司及三个服务中心要严格执行明码标价的物业管理服务收费项目、收费标准，严禁擅自提高收费标准或擅自设立收费项目。严禁提供服务质价不符的、只收费不服务或服务质量差的现象出现。

第四条 为物业产权人、使用人提供特约服务的，其特约服务费用应有产权人、使用人与物业管理公司或服务中心协商确定，并应将收费项目和收费标准向当地物价部门备案。

第五条 物业管理的各项收费应按季或年度计收，不得一次性预收多年的物业管理费。

第六条 各管理服务中心要有稳定的物业管理收费员，收费员要熟练掌握所收费用标准、收费程序，按时催缴各项应收费用，按时上缴所收到管理费。

第七条 根据公司财务管理制度，各服务中心对收到的每项费用应开具收据，并有业主签字确认。每日编制收入汇总表，上缴公司财务部;对不能如期交纳管理费、服务费的业主，各服务中心物业管理收费员，应采用下发催款通知书、电话与业主沟通等方式及时催收应收款项。

第八条 住宅小区公共性服务收费的费用构成包括以下部分:管理服务人员的工资和按规定提取的福利费;公共设施、设备日常运行、维修及保养费;绿化管理费;清洁卫生费;保安费;保洁费;办公费;固定资产折旧费;法定税金。

第九条 办公楼服务中心物业管理收费项目、标准和服务内容，严格按双方签订的物业管理委托合同约定执行。

第十条 公司及办公楼服务中心从即日起，按本收费管理制度执行。

收费管理十项制度：某商业街地产公司业务收费

商业街地产公司业务收费管理制度

一.业务收费管理制度△d*/cw-07-01

1.维修基金

1.1维修基金在物业交付使用时按政府规定向租户收取;

1.2基金须存入指定的银行帐户之内(所得的利息成为基金的一部分)，利息归用户，每季结转一次;

1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》，专项用于公用部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新、改造;

1.4在租户委员会成立前，基金的动用须经总经理批核，最后由公司董事会审批;在租户委员会成立后，可由各小租户及租委会按《管理公约》规定审批。

2.维修基金的管理

2.1维修基金须按《管理公约》规定，租户应自接到《物业维修基金缴款通知》之日起十五日内委托物业管理公司将应缴款存入房地产行政主管部门指定的租户名下的银行帐户。

2.2维修基金金额须按政府规定收取，当维修基金发生开支，财务部向各租户发出缴交基金差额通知并收取差额，使维修基金保持原有的金额水平。

2.3维修基金根据《管理公约》是不可退还的，但当有关租户转让其单元时，在无责无债及签妥承诺书的情况下，可将维修基金转移给新租户。

2.4维修基金以专门帐户储存，利息仍归入该帐户，累积使用。

3.管理费用的收取

3.1除财务部外，其他员工无权收取管理费。

3.2管理费于每月五日前收取。

3.3管理公司于每月7日向尚未缴款的租户发出第一份催款通知书，15日发出第二份催款通知书。

3.4一个月内尚未缴款的，于当月最后一个工作日，发出第三份催款通知书，以后于每月最后一个工作日再发出催款通知书。

3.5两个月内尚未缴款的，依《管理公约》规定对欠交管理费的单位进行停水停电行动或提出诉讼。

4.水费、电费的收取

4.1水费、电费须按各租户每月实际用量，并根据有关供应单位的收费标准，由管理公司财务部代为统一收取。

4.2水电周转金在租户办理入伙手续时按15元/m2收取。在有关租户拒交水费、电费达一个月后，管理公司财务部有权动用该笔款项抵扣有关水费、电费欠款。

4.3水、电周转金不可退还，当有关租户转让其单元时，在无责无债及签妥承诺书的情况下，可将该笔押金转移给新租户。

4.4缴付日期按供水供电部门规定。

4.5逾期未缴付的，按供水供电部门的规定执行。

5各项收费标准的界定

5.1滞纳金

管理费及其他费用滞纳金:按《租户手册》及通告文件执行，滞纳金的计算方法如下:每月累计欠交费用额×1‰×天数。

5.2租户申请额外垃圾搬运服务或违反有关垃圾处理规定而由管理公司安排人员对其产生的垃圾进行清理，有关费用按实际发生额收取。

5.3装修按金及有关金额的界定，按《租户装修手册》的内容执行。

二.资产管理制度△d*/cw-07-02

1.固定资产包括汽车、机械设备、传真机、电脑、空调等，由财务部负责设帐登记，行政人事部负责实物管理，各部门同时应建立固定资产登记簿，记录固定资产的名称、规格、原值、购置日期、预计使用年限、使用部门、存放地点。

2. 固定资产每年年终必须进行一次全面清查盘点，以保证帐实相符，如 发现有盘盈盘亏的固定资产，应查明原因，明确责任，并作出适当处理。

3.固定资产原值包括购进价、运杂费、安装费、税费等。

4.固定资产使用年限如下:

机械设备 10年

动力设备 11年

传导设备 15年

运输设备8年

自动化、半自动控制设备8年

电子计算机4年

空调、空气压缩机、电气设备 10年

通用测试仪器设备7年

传真机、电传机、复印机、移动无线电话5年

制冷设备 10年

消防安全设备4年

其他经营设备及器具 15年

三.会计科目和会计报表△d*/cw-07-03

1.规定

1.1共性财务政策部分，按照《施工、房地产开发企业财务制度》执行。

1.2特性财务政策部分，按照《物业管理企业财务管理规定》执行。

2.科目设置及其使用

2.1资产类:

a.流动资产:现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款、待摊费用和存货。

b.固定资产类:固定资产、累计折旧、固定资产清理等。

c.无形资产:专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉等。

d.递延资产:开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出、一次发生数额较大的修理费等。

e.其他资产:特种储备、银行冻结存款、冻结物资、诉讼中涉及的财产等。根据投资需要，可设置"长期投资"科目。

2.2负债类:

a.短期负债:短期借款、应付帐款、应付票据、应付工资、应交税金、应付投资者利润、应付福利费、其他应付款、其他应交款和预提费用。

b.长期负债:长期借款、长期应付款、应付长期债券、应付引进设备款和融资租入固定资产应付款。

2.3损益表:包括营业成本、管理费用、财务费用、经营税金及附加、所得税、营业收入、其他业务收入、营业外收入和营业外支出。

2.4权益表:包括实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配。

2.5会计报表:包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表。

3.管理会计报表

收费管理十项制度：第1人民医院收费管理科工作

第一人民医院收费管理科工作制度

1、严格贯彻执行《浙江省医疗收费标准》，提高收费透明度，自觉接受社会监督。

2、执行物价部门的有关政策，及时调整各项医疗费用标准;负责新增医疗收费项目的成本测算、审批和呈报等工作。

3、定期抽查医疗收费标准执行情况，并进行奖惩措施。

4、负责收款凭证、预缴款凭证、收费通知单的管理。

5、负责病人欠费的催款事项，协调并配合处理交通事故的费用催缴。

6、接待并认真处理是否需要有关物价投诉等工作。

收费管理十项制度：实验中学收费

州泰实验中学收费管理制度

1、学费收费工作统一归口，由校长室授权财务科负责，其他任何部门和个人都无权直接向学生和 其他单位、人员收取任何费用。

2、建立收费报告制度，严格收费程序。学校新增收费项目及标准，由隶属处室提交申请报告，经 分管校长、主管校长审核后报物价、主管部门审批，经物价局批准后方可实施。

3、学校新学期向学生收取的一切费用均要做好“四统一”。

⑴统一根据物价部门规定的收费项目和收费标准收取。

⑵统一持收费许可证收费。

⑶统一使用财政收费收据。

⑷统一由学校财务部门收取，入学校行政大账。

4、学期初收费时，财务科要将收费的项目和标准及时变更、公示，以便学生及群众监督。

5、代办费管理。

⑴代办费坚持必要性原则，根据教学大纲和教学计划的需求由学校统一代办支付。

⑵代办费在每学期初和学费等一起一次性收取，不得提前预收和中途补收。财务科统一管理，设 明细账，分班分项核算，学期结束时按实结算，多退少补，结算情况对全校公布。

⑶各项代办费支出要在预收的范围内，超过范围内的部分，财务科不予办理，学校收取的代办费 不得以盈利为目的，各代办物品均以成本价计算。代办项目取得的折扣、回扣、折让等一律冲销代办 费支出。

⑷代办费属于代管款项，不属于学校的资产，学校不得挪用。

6、学生购买保险、校服、接种疫苗、打防疫针必须采取自愿原则，学校不得统一规定，不准代收 保险费。任何部门和教师个人不得向学生强制推销、购买规定之外的教辅材料、图书、报刊和学习用 品。

7、收费减免规定。本校家庭经济困难的学生，其学费、住宿费可分期交纳，分期交纳仍有困难的 ，可酌情减免。具体程序和办法为：学生先凭民政部门、当地村民或居民委员会的家庭经济困难证明 ，向校长室提出应交纳费用的分期交纳或减免的申请报告，然后由政教处会同班主任调查证实，校长 室根据调查材料研究决定分期交纳或减免学费等费用的学生名单。政教处将名单打印交财务分管校长 签批后送财务科，统一办理减免工作。

8、收费培训。新学期开学前，组织由校领导、分管处室负责人、班主任及收费管理员参加的教育 收费政策培训。学校收费管理员每年必须另外参加物价局组织的收费管理员培训。

9、每年在新学期开学后一个月对收费和支出情况进行检查。

收费管理十项制度：营业性停车场收费管理程序

营业性停车场收费管理程序范例

1.0 目的:规范营业性停车场收费、交费工作，完善监督制约机制，确保停车场经营工作的健康发展。

2.0 营业性停车场具备的条件。

2.1 营业性停车场必须张贴《营业执照》、《机动车停车场许可证》、《经营服务性收费许可证》(复印件)和悬挂《经营服务性收费价目表》。

2.2营业性停车场车管员必须参加交管局举办的车管员培训，并获得上岗证。

2.3 停车场须张贴责任人的姓名和着车管员制服的车管员照片、姓名。

2.4 车管员上岗时必须按规定统一着车管员制服，佩戴上岗证。

2.5营业性停车场收费必须使用《江苏省无锡市机动车辆保管、洗车及配套服务定额发票》，发票上须加盖本管理处财务专印章。

2.6 停车场出口须张贴"收费不给票属贪污行为"的公示牌。

3.0 停车出入卡。

3.1 停车出入卡分为月租停车出入卡和免费停车出入卡两种。

3.2 月租停车出入卡供缴纳车位使用费费的业主/物业使用人使用。

3.3 免费停车出入卡供业主/物业使用人驾驶的属于政府规定免费停放范围的车辆使用。

3.4 运用id智能道闸收费系统，每月五日(遇节假日顺延)，须根据当月办理的月卡和免费停车卡实际情况，对电脑中储存的资料进行调整，包括新增的月卡、免费停车卡号，删除遗失、损坏、无效的卡号。

4.0 停车场的收费。

4.1 收费准备。

4.1.1 收费车管员每人可预借100元作为停车场收费周转备用金。借款人辞工、调岗、探家时须如数归还，同时将其所领的发票、所收取的现金以及最近的《日当班收入统计表》一并交清。

4.1.2 一般情况下，收费车管员每次限领一本(500元)定额发票，管理处作发票领取登记。

5.0 车辆进出场与收费。

5.1 停车场进、出口岗必须在《机动车停车场车辆出入登记表》上作好记录。

5.2 对于确认的免费临时停放出场车辆，车场收费车管员必须要求该车驾驶员在《机动车辆出入登记表》的"免费停车驾驶员签名"一栏签名。

5.3 对临时停放的出场车辆进行验证后，严格按照《无锡市营业性停车场收费标准》收费。

5.4 收费必须给票。禁止乱收费、收费不给票据或使用非本管理处停车场收费票据、该收而不收等行为。

5.5 收费车管员须将在背面清楚写有车牌号、车辆出入时间、收款人姓名及停车卡号的发票联交给驾驶员。

5.6 若出场车辆驾驶员不要票据，其票据须作妥善保管，交费时连同该票据一并上交财务部门。

5.7遇有拒交或少交停车费的车主(驾驶员)，收费员应礼貌劝其交费。如发生争执，应及时报请班长到场处理，同时维护道口交通秩序，防止事态扩大。

5.8 持有效月卡或免费停车卡的车辆出场不收费，但须经车管员验证后放行。安装智能刷卡系统的由驾驶员自行刷卡离场。

5.9 具备条件的管理处停车场须实行专卡、专车、专用或专位原则。即:当业主/物业使用人办理了停车出入卡的车辆不在场时，其驾驶另外的车辆应凭临时停车卡出入，可不收费;如其车辆在场时，其驾驶另外的车辆须凭临时停车卡出入，并视为临时停放车辆。

5.10 明确专人顶岗。遇当班车管员因特殊情况需要暂时离岗时，由本班班长或指定其他当班人员顶岗。顶岗人员到岗后，双方须认真清点发票，并作详细记录。离岗人员返回后再对发票、收回的停车场出入卡进行点验，双方签字认可。

5.11 交接班时，交接双方应认真清点在场车辆，并签字认可。

6.0 日收费结算。

6.1管理处必须坚持进行日收费结算工作。

6.2由人工操作道闸的管理处日收费结算的方法:停车场车管员下班(交班)后，护卫主管或其他管理人员立即组织其对当班期间收取的停车费进行结算，由出口车管员填写《日当班收入统计表》，并在"填报人"一栏签字，经入口岗车管员核定后在"证明人"一栏签字，护卫主管在"监督人"一栏签字认可。进出同道的停车场，"证明人"一栏可以空置。

6.3 使用id卡智能管理系统的管理处进行日收费结算时，护卫主管或其他管理人员须到停车场出口岗亭，通过查询电脑，核定该车管员当班期间的收费情况，填写《日当班收入统计表》。

7.0 停车费的上交

7.1 收费车管员用完一本定额(500元的)发票后，必须及时到管理处财务室缴费并办理结算。如遇节假日或财务人员不当班，车管员缴费时间可顺延。

7.2 收费车管员到财务缴费并办理结算，应带齐定额发票存根、有本人签名的废发票和停车费收入、经护卫主管签字认可的《日当班收入登记表》等资料。

8.0 监督与检查。

8.1 管理处须结合实际，采取积极有效的措施，加强对车管员收费工作的监督与检查，防止出现违规情况。

8.2 收费车管员必须妥善管理票据与现金，如有遗失须承担赔偿责任。实行日结日清制度的管理处，其收费车管员下班后须及时将当班收取的现金和票据存根一并上交管理处财务。

8.3 护卫班长必须做好督导检查工作，对车管员的违规行为要及时予以制止和教育，并报告管理处。对未能及时发现与制止本班人员违规操作，以及发现后不及时报告的均应承担相应责任。

8.4 管理处必须确定专人负责停车场的收费工作，实行专人专管，做好收费单据发票的保管、发放和回收工作。

8.5管理处(财务人员)必须严格执行每月对停车场的收费情况进行不少于两次检查的规定，并且按照《停车场收费情况抽查表》规定的内容进行。检查时，由管理处负责人组织并参与，护卫主管必须参加。

8.6 若发现违规操作或违纪情况，必须立即纠正，同时查明原因，并报公司财务审计部。

相关文件:

1、《营业性停车场收费管理流程图》

2、《日当班收入统计表》

3、《机动车停车场车辆出入登记表》

收费管理十项制度：第2人民医院收费

第二人民医院收费管理制度

一、医院财务科是医院一切财务收支、财务核算工作的管理和监督科室，任何其他科室或医务人员收取款项都将被视为私收费行为。

二、门诊收费处、住院收费处在医院财务科的领导下分

别办理门诊病人和住院病人交费、记账与出入院结算工作。

三、门诊收费员、住院收费员在工作中应态度和蔼、

语言文明、耐心解释，做到不顶撞，不刁难、不推诿病人。

四、门诊收费员、住院收费员的流动周转金不得超过规定数额，不准私自挪用公款，帐款要做到日清日结。不得无故拒收患者费用，也不许多收或漏收病人费用。违反者一经查实，根据情节，将扣发本人当月绩效工资，情节严重者，将给予行政处分。

五、在财务科的领导下，收款员应及时、准确的把当天的业务收入足额交存银行。收款员每天做到要点击电脑收费系统，查询每位(门诊、住院)收费人员，是否缴齐当天的业务收入，发现问题，及时催缴，必要时向财务科长汇报进行处理，不得瞒报作弊。

六、坚决杜绝财务科以外的科室或个人私自收取现金。违反的科室或个人一经查实，扣发科室或个人绩效工资，造成不良影响的科室或个人，将给予行政处罚。

收费管理十项制度：物业收费

物业收费管理制度8

1、认真贯彻落实公司的收费政策和管理方针，制度年度和月度收费计划并组织实施，业务上接受公司和管理处的管理和监督。

2、负责物业费及各项费用的收缴、催交工作，检查、监督收费人员的收费执行情况。

3、要求收费人员全面掌握收费方面的法律法规，积累收费措施和办法，提高责任区收费率。

4、合理分配收费任务，及时检查、监督费用收缴情况。

5、详细掌握业主的基本情况，建立收费管理档案，健全完善收费报表和管理规定，规范收费人员的行为，加强收费管理。

6、礼貌服务、文明收费，注重与业主的沟通和了解，认真做好收费解释工作。

7、加强收费人员的培训，讲求收费办法，重视与业主的沟通，避免引起收费纠纷。

8、满足业主的合理要求，积极解答业主的疑问，根据业主需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。

9、协助公司会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算、核对工作，在业务上接受公司财务管理部的指导和监督，保证做到工作日清日结，账表相符，钱据相符。

10、对拖欠费用及时催收，做到费用收缴率达95%。

11、对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收，并制定《欠费户监督监管制度》。

12、积极拓展收费项目，帮助困难业主办理费用减免手续。