大酒店财产管理制度（优选10篇）

大酒店财产管理制度

某大酒店财产管理制度

总则

第一条为搞好酒店经营管理，管好财产，延长财产使用年限，严防物资积压和铺张浪费，充分发挥财产的效能，必须加强财产管理，获得最好的效果。坚持勤俭办酒店的原则，坚持积累资金，扩大再生产原则。

第二条根据财务制度规定，财产划分为:固定资产、低值易耗品和零星物品等。

1.低值易耗品和物品购入作为流动资金占用，领用时作费用列表。

2.搞好财产管理，必须严格控制财产请购计划的审批，以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续。

3.建立健全岗位责任制，使用部门实行定额管理，各项财产按"统一名称"统一分类编号设置账页、账卡。分级管理，定期复查、核对，要求账、卡、物相符。

第三条酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度，爱护酒店财产，使酒店财产不受任何人的的侵犯。

1.各部门(班组)按着"物物有人管，人人有专责"的原则，办理财产验收，领用等手续，妥善保管，节约使用，及时维修和保养。

2.要奖惩分明，对一贯爱护酒店财产，认真执行制度者给予表扬与奖励，对于保管不善，违反制度无故损坏酒店财产者，要给予批评、教育，以至赔偿经济损失，极其严重者要受到有关行政处分。

第一节财产的划分

第四条固定资产:由酒店贷款购置或按规定标准合格转入使用的财产为固定资产。

1.单位价值在一千元以上(含一千元)，使用年限在一年以上的财产为固定资产;单位价值虽然低于规定标准，但为酒店营业的主要财产(沙发、沙发床、地毯等)也应视为固定资产。

2.房屋、建筑物以及不能分开的附属设备，单位价值虽然低于规定标准，但也应一律列入固定资产。

第五条低值易耗品:由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品。

1.单位价值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，开业前领用的作为开办费处理，开业后领用的作为待摊费用在一年内摊销。

2.消耗物品:为酒店经营活动中所必需用的物资，如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等，处理方法同上。

第六条基建材料及设备:凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属此类。必须专门保管与核算。

第七条废旧物资:为酒店已经确定报废的各类财产。

1.此类物品包括废的棉织品、机电设备、各种器材、家具和用具等物资，以及由机器或建筑物上拆除下来尚能使用的旧零配件，随运物资的完整包装物和各种废旧材料。

2.此类物品报损时，须开列"报损单"，经批准后做财务处理，凭报损单交库房入账保管，并在报损物上盖上报废印章，一般不再发放。个别物品需要利用时，要开出库单经部门经理批准，到库房领取。此类物品处理时，需列清单报酒店财务负责人。在店务会上批准后执行。

第八条其它物品，包括客人赠送的礼品、客人遗失(不能归还者)物品、拣拾物品、退还赃物等。此类物品一律交库房验收并保管，开列清单，一份库房登记，一份交各单位留存。以上物品不得隐瞒不交或私自留用，个别物品，部门或班组需用时须经过经理批准并办手续到库房领取，转入零星物品帐户处理。属于规定应上缴者，要造表上缴，属于本单位可以处理的也要造表，经店务会议讨论作处理。

第二节财产管理组织和人员职责

第九条酒店各单位部门在用、在库财产、物资由财务部设置专职会计负责统一管理;在库财产由库房管理员负责分管;在用财产由使用单位指定专人(或兼职)负责管理。

第十条财产专职会计的职责

1.负责掌握酒店全部财产账务和增、减变化情况，贯彻执行财产管理制度，按期编制财产采购计划，督促采购人员及时采购，保证供应。

2.认真办理各种物资的购进、验收、保管、领发、调拨、报销、赔偿、借入、借出、租用等手续，以及催收归还工作，做到手续清楚，账务处理及时。

3.负责记好各类财产账，每月与库房管理员核对库存，每季与使用部门(班组)核对帐卡，通过盘点，核对账物，发现问题及时纠正，做到帐帐相符，账物相符。

4.负责指导并协助库房管理员和部门(班组)财产管理人员搞好财务和实物的管理工作，发现账物不符，要及时查明原因，提出意见，进行调整和处理。

5.保管好财产账簿、凭证、报表等档案资料，分期装订备查。财产账单不可遗失，不能私自销毁或涂改，逾期需要销毁时应报经理批准。

6.要熟悉财产使用、保管时间、数量和规格，对闲置的财产要提出处理意见，防止积压。对储存不足的物资及时提出申购，以确保经营活动需要。

第十一条库房管理员的职责

1.根据每年(季)的物资流量和库存情况，提出财产物资的购置和追加计划，认真办理财产的验收、入库、保管、出库、报损、租借等手续，帐目清楚完整，及时核对账物，做好存档以防丢失。

2.坚持执行管理制度，掌握管理业务，随时掌握财产数量、规格、定价、用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量，做到不积压浪费，又保证营业部门用量。

3.定期(每月)清点库房存货，保持账物相符。发放货物按期分部门核算汇总列表转账，每月与各级财务部门核对帐目，以保证帐帐相符。

4.坚持各项手续，不合手续者不予办理。主动发放定额物品，严格审批超定额物品，以免浪费。

5.库房物品存放要分门别类，清洁整齐;要防止积压损坏，防虫蛀鼠咬，霉烂变质，并要防火防盗。

第十二条使用部门财产管理员(或兼职)职责

1.负责管理本部门班组的财产、登记帐卡，每季度与负责财产的专职会计核对一次，发现差错及时纠正，保持上下的帐与卡相符。

2.办理财产领用、交回、调拨、报损、借用、归还、赔偿等手续。及时登记帐卡掌握财产增减变化和使用完好等情况，及时提出维修和处理意见。

3.妥善保管本部门班组的财产，外借财产要及时催还，以防丢失，损坏，财产物品一律不得给私人。

第三节财产的请购、审批、验收、入库规定

第十三条固定资产请购计划的编制

财产专职会计要根据酒店的经营情况，掌握定额指标和日常使用情况，编制年(季、月)的请购计划，交酒店财务负责人和总经理审批后报酒店管理班子讨论通过后列入年(季、月)度计划，经酒店集团报集团总部审批后，由酒店财务部具体安排执行。没有列入计划者不准采购，临时追加计划要按规定报批

。

第十四条酒店之间可以通用的经营物资(如布草、一次性客用品及其它由酒店集团指定的品种)，由仓库或相关部门提出请购单经采购部、酒店财务负责人和总经理批准后报酒店集团。酒店集团统一采购调配，统一安排付款。

第十五条采购

1.酒店所有财产物资的采购一律统一由采购部按采购制度办理，使用单位不得自行购置。

2.任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资，库房应拒绝验收，财务部不予报销。

3.若使用单位在品种规格上有特殊要求，可派人与采购部人员共同选购，或由使用单位自行采购，但必须由采购部办理入库报销领用等手续。

4.采购员必须遵守国家政策、法令和财产管理制度，发票、支票妥善保管，不得丢失。报帐要及时，一律不准跨月，要按酒店规定财产划分填写入库单，送库房管理员签收后，附在进货发票后一齐送至财务部报帐。

5.采购备用金要经常核对，公私要分开，严禁套购，转卖，严禁挪用公款和代私人采购。

6.要按使用单位的要求采购物品，并注意规格质量，以免造成积压和浪费。

第十六条验收

1.收货部接到采购员购进的财产和物资，要根据订单与原始发票进行验收、点数、检查规格、质量，验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报告，签收后一联交供应单位，凭此向财务部结算。

2.遇有下列情况，收货部可以拒绝验收，或报请上级处理

2.1未按计划批准购进的或与合同不符者不验收;

2.2购进的财产、物品与原始发票不符者不验收;

2.3供应单位的发票未开抬头，发票无盖公章，抬头不符，字迹不清楚有涂改者不验收;

2.4属于贵重物品和需要经过技术鉴定的物品，应与使用部门共同验收;

2.5如属于物品先到而发票未到的，收货部可点清实物，开无发票收货单，一联交供应者，等发票到后到财务部办理结算。

2.6遇有发票先到而物品未到时，不予办理验收手续，若外地托收无承付进货，由采购员报经理批准做预付款，待该物品到达后，补办验收手续并正式入帐冲预付款。

第十七条审批

1.基本建设工程、零星基建、改建扩建、建筑大修，固定资产更新和购置等，须经店务会议讨论后按规定制度审查报酒店集团批准，固定资产的调拨、变卖、报废、处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审批。

2.低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨论且按规定制度批准后，列入当年财务收支计划内执行;计划内零星购置及大批购置财产物品，按规定程序报批。低值易耗品成批处理变卖，须报酒店集团审批。

3.物料用品(消耗品)按班组领用时，须经部门经理与酒店财务负责人审批。

4.物品丢失、霉坏、变质、盘亏等必须经有关部门查明原因，签署意见报酒店财务负责人和总经理审批方能作账务处理。

第四节固定资产、低值易耗品及易耗物品的管理

第十八条库房财产管理

1.酒店购进的一切财产和物资，一律办理入库手续。发放时列支有关部门的费用(大批分摊时，通过"待摊费用"科目逐月摊入费用)并作为在用财产处理。凡属备用、多余及机动部分，应集中存放在库房保管。

2.财务部的财产管理小组负责管理全酒店的财产。各类财产按规定分类，并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点，分别独立立帐，控制库房的进、销、存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证及时查明原因，按规定审批手续办理调整帐卡，以保障帐物相符。

第十九条部门班组财产管理

1.各使用部门的在用财产应实行定额配备，部门经理负责，指定一人为部门财产保管员具体保管并做好登记帐卡工作。

2.部门保管帐卡，要按财务部保管总账分类、编号，根据领取、调拨等单据及时登记。部门经理要定期组织人员对部门财产进行核对，发现账物不符及时查明原因，按审批规定办理手续，调整帐卡，以保证帐物相符。

3.部门财产保管员不宜经常调换，若必须调换，要事先通知财务部财产管理小组，并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续，方可离开。

第二十条财产领发、交回手续

1.使用部门领用在库财产时，要按规定审批权限做批准手续后，持领物单、报损单或赔偿单(领取补充报告或赔偿的财产时，需交旧领新，赔偿单要有财务收款签字)一式三联，凭此向库房领取，一联作部门记帐，一联作库房记帐凭证，一联作会计记帐凭证。

2.多余财产要交回库房，在查明原因后，按审批权限规定办理批准手续。用红笔填写领物单(代替交库单)一式三联，连同实物交库房管理员签收，三联分别作为部门、库房、会计记帐凭证。

3.使用部门向库房领取、交回财产时，要持部门保管帐卡和单据到财务部财产管理小组办手续，双方及时登记帐卡，以保证帐帐相符。

4.酒店低值易耗品采取一次报销规定，一些大型临时活动，在领用此类物品时已作费用报销。但是，由于活动任务已经完成，而非日常使用的物品又不宜存放在部门班组，为了妥善保管，此类物品可以退回库房，在财产帐上的存放地点变更为库房"代保管"。下次需要领用时，则不再报销金额，而是存放地点由库房代保管减少，增加新领用单位的数量，以避免重复列支费用。

第二十一条财产调拨、报销手续

1.使用部门之间财产调拨，需要经主管部门同意并必须通过财务部办手续。调入、调出部门将帐卡连同财产调拨单到财务部调整帐卡，同时调整总帐的存放地点，以保证帐帐相符。

2.凡自然损耗、日久使用失效的财产，确认无法修复者，可以办理报损手续，固定资产报酒店集团审批报销并按规定程序做财务手续处理;低值易耗品报部门经理审批后报销。报销财产实物一律上交到废品库房登记入帐，未交废品实物者不准领新物品。处理废品时，由废品库房列出清单经批准后处理并销帐。

第二十二条租借财产手续

1.凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产，要按权限审批并到财务部财产管理小组办理手续。

2.酒店财产一般不借给私人，如属特殊需要必须得到酒店财务负责人和总经理的批准，方可办理借用手续。

3.库房不办理未得到批准的借用手续，未经批准的借用物品不允许带出保管部门或酒店。

4.租借物品要及时催收，不得留作长期使用，更不能转租，转借。

5.对外租借成批物品要按标准收费，借用物品被损坏，要照价赔偿(特殊物品要加倍赔偿)。

第五节物料及用品、专用基金材料的管理

第二十三条库房的管理

1.物料及用品一律由财务部财产管理小组统一建帐管理。

2.购进的物料用品，凡属体积过大，占用面积过多而不能入库者，如煤、砖、瓦、灰、沙石、木材等，存放库外不作入库，但必须验收，指定专人负责管理。领用按规定办理手续，并按品名规格建立保管帐。控制进、销、存数量，凭购进、领出单据登帐，做到帐帐相符。

第二十四条领发和调拨手续

1.物料及用品必须实行领取制度，不得以存计耗。各使用部门领用物品材料时，要填写"领物单"并由部门经理和酒店财务负责人批准。

2.库房管理员发放时，要按领物单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得顶替，如因库存物品不足由领用部门另填领物单，不得更改数字，管理员不得擅自修改领物单上所列的项目数字。

3.各部门领用物品如有多余或有适用时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写"领物单"，凭此双方记帐。库房要按月汇总领物表，并交会计记帐进行帐目核对，以保证帐帐相符。

4.库房物品不准出售给个人，如遇外单位调拨时，先到财务部办理交接款后，凭财务签收货款单据和出库单发给物品，未经财务办理手续者一律不准出库。

第六节废旧物资管理

第二十五条各部门的一切废旧物资及包装应及时交库房保管，其它部门不准自行处理。

第二十六条废旧物资要立帐登记管理，可分为报废的固定资产、报损的棉织类、其它报损财产和在修建进程中拆除下来尚能使用的旧材料等四类。

第二十七条各部门若需领用旧物资使用时，按库房的领用手续办理。

第二十八条库房对废旧物资或成批的废旧物品，要定期造表上报，按规定权限得到批准后，统一处理。

第七节棉织品的使用、保管和洗涤规定

第二十九条工作制服和营业活动服装是为了服务工作需要而配备的，只准许工作时间内穿着，非工作时不得使用。工种变更，应将旧工服交回制服室。

第三十条按财产管理制度规定，各部门使用棉织品都应采取定额管理办法，洗衣房只备定额数量作为周转用。

第三十一条各部门班组要认真执行送洗和领取棉织品手续。

第八节损坏、遗失公物的赔偿规定

第三十二条宾客损坏、遗失公物的赔偿规定

1.宾客损坏、遗失酒店公物，由负责该项财产的财产保管员报主管部门负责人，视情况决定赔偿意见。若免予赔偿者，一般应经主管部门经理批准;若属大件或价值较高的物品要报酒店财务负责人和总经理批准，并按手续报损处理。

2.宾客损坏、遗失酒店公物已确定赔偿时，由财务部协同财产使用单位一起，参照帐面单价和下列标准计算赔偿费:

2.1损坏之公物系完整全新者按全价赔偿;

2.2损坏之公物经修理尚能使用，又不影响整体美观，可赔偿修理费;

2.3损坏之公物虽能修复，但影响整体美观和原有价值者，应赔偿修理费和财产减值部分;

2.4损坏之公物不能修复时，尚有残值者，可按现价减去残值计算赔偿，若赔偿归赔偿者所有时，要按现值全价计算赔偿费。

2.5损坏之公物系带酒店标志或因采购数量少而难于购买的按原价的1.5或2倍赔偿。

第三十三条职工损坏、遗失公物赔偿规定

1.因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失时，全赔或部分赔偿;

2.非因公或打闹使财产遭受损失时，令其全部赔偿，并给予批评教育。

3.因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者，全部赔偿或部分赔偿，严重事故要追究刑事责任。

4.凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报，嫁祸于人或一贯不负责，任意损坏公物，屡教不改者，应全部赔偿，情节严重者要给予一定的行政处分。

5.赔偿手续

5.1宾客或职工损坏或遗失公物并确定赔偿时，由财产使用部门财产保管员开出"赔偿单"，一式四联分别作为部门班组存根、收款收据、财务收入凭证、财产报损和领发凭证。

5.2部门财产保管员向赔偿人收款后，应连同四联赔偿单交送财务部办理交款手续，加盖收讫章;再到财务部财产管理小组办理财产手续。

5.3宾客当时不能付现金时，应由本人签字认可，送前台收银待结帐时扣回，再到财产管理小组办理财产手续。

5.4职工不能付现金时，应由本人签字认可，送人事部待发薪时扣回，再到财产管理小组办理财产手续。

第九节会计科目

第三十四条财务部按会计科目的规定设置有关的"固定资产"、"固定资产折旧"、"低值易耗品摊销"、"物料用品"等一级科目，并分设有关的二级科目的分类帐，以反映酒店固定资产、流动资产的金额变化情况。

第三十五条财务部库房应按物资的品名、规格、单价、数量、金额设置三级明细账，并与总账科目一致。

第三十六条财务部库房要建立借出、借入、租出、租入等财产登记卡片，及时、正确地反映租借财产的变化情况，以避免财产混乱。

第三十七条正确使用《固定资产盘点表》和《低值易耗品在用记录表》。

1.固定资产盘点表

1.1使用目的在于记录固定资产实际盘点数并与移交数量比较。

1.2盘点表的内容包括:资产保管及使用部门，存放地点及盘点日期;资产保管及盘点人员姓名;资产编号、名称、规格、来源及移交日期，移交及实际盘点数量。

1.3盘点表使用说明:盘点表以保管使用部门为核算单位，以存放地点为盘点基础;移交数量在第一次盘点核实后，由存放使用地点的财产保管员签字负责，申领、转移与报废必须遵守制度和程序，移交数量根据申领、转移与报废加以调整;盘点时由财产保管员与财务部盘点人员同时进行，在盘点数量栏填写实际盘点数量并由保管使用部门主管签字作实。

1.4其它:为了便于盘点工作，固定资产的盘点以存放地点为盘点基础，适当时候轮流进行盘点，每个存放地点的固定资产每年最少要盘点一次，移交与盘点数不符时，调查后以书面形式呈报管理班子处理并按规定处理。

2.低值易耗品在用记录

2.1使用目的在于记录各部门低值易耗品的数量、存放及使用地点。

2.2记录表的内容包括:领用部门、存放地点;入库、领用、转移、报废及库存在用余额数量，低值易耗品的名称及规格。

2.3记录表使用说明:低值易耗品的申领、转移、报废必须按规章办理并在记录表摘要记录;财务部要定期对低值易耗品的库存及在用数量进行盘点，并记录盘点日期、盘点数量及盘点人姓名。

3.4其它

大酒店财产管理制度：志明大酒店财产

明志大酒店财产管理制度 第一章一般规定 第一条(财产管理的目的)为搞好酒店经营管理，管好财产，延长财产使用年限，严防物资积压和铺张浪费，充分发挥财产的效能，必须加强财产管理，获得最好的效果。坚持勤俭办酒店的原则，坚持积累资金，扩大再生产原则。 第二条酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度，爱护酒店财产，使酒店财产不受任何人的的侵犯。

1.各部门(班组)按着物物有人管，人人有专责的原则，办理财产验收，领用等手续，妥善保管，节约使用，及时维修和保养。

2.要奖惩分明，对一贯爱护酒店财产，认真执行制度者给予表扬与奖励，对于保管不善，违反制度无故损坏酒店财产者，要给予批评、教育，以至赔偿经济损失，极其严重者要受到有关行政处分。

3.搞好财产管理，必须严格控制财产请购计划的审批，以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续。

4、建立健全岗位责任制，使用部门实行定额管理，各项财产按统一名称统一分类编号设置账页、账卡。分级管理，定期复查、核对，要求账、卡、物相符。

第三条根据财务制度规定，财产划分为:固定资产、低值易耗品和零星物品等。

第四条固定资产:

1.单位价值在一千元以上(含一千元)，使用年限在一年以上的财产为固定资产;酒店营业的主要财产(沙发、沙发床、地毯等)单位价值虽然低于规定标准，也应视为固定资产。

第五条低值易耗品:(由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品。

1.单位价值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，开业前领用的作为开办费处理，开业后领用的作为待摊费用在一年内摊销。

2.消耗物品:为酒店经营活动中所必需用的物资，如维修材料、宾客用品、卫生用品、等，处理方法同上。 第二章申购程序第六条 酒店所需财产在购入时，必须本着节约及实用性的原则，先由需求部门填制购置申请，按规定的审批权限上报，经批准后方可购买。第三章 检验鉴定第七条酒店购入和取得的各项财产，必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产，在交付使用时需经酒店工程部进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收，填制固定资产验收清单。工程部应建立固定资产卡片，跟踪财产维修保养及使用情况。 第四章 登记和领用第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时，由酒店资产会计负责统一编号，并做到:1、按财产类别进行分类编号并登记台帐:如属于固定资产范围，则应按固定资产类别编号，登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围，则应按低耗品类别编号，并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的，应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外)，还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。第九条参照以下财产分类标准进行分类管理:(一 )固定资产类

序号

一级类别

二级类别

三级类别

1

房屋及建筑物

房屋

营业主楼

建筑物

辅助楼、道路广场及绿化设施等

2

机器设备

供水设备

供水及其配套设备

供电设备

供电及其配套设备

锅炉设备

锅炉及其配套设备

制冷设备

中央空调、立(柜)式空调、配套设备

厨房设备

厨房送排烟设备、配套设施等

洗涤设备

洗涤、整烫设备

供汽设备

天然气安装工程

3

办公及电器设备

电脑

计算机、打印机等

电器及影视设备

复印机、电视机、热水器、音响设备、监控设备等

网络及通讯设备

传真机、程控交换机及网络布线工程等

4

其他

消防报警设备

消防报警及其配套设施

室外照明设备

室外照明工程及灯具等配套设施

客房洁具

清洁设备

清洁用具

家具用具类

桌椅、沙发、茶几、床、文件柜、衣柜、书柜等

除上述类别之外的固定资产

(二)低值易耗品类

玻瓷器具类

炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等

小工具类

工程用具、厨房用具等

小电器类

电风扇、电熨斗、取暖器、小型消毒柜、小型洗衣机等各种小电器

第十条各类财产在仓库领用时，须填写领料单，由部门负责人和经手人签字，各使用部门应明确保管责任人。第五章维护与检修第十一条 各使用部门应定期对固定资产进行维护和检修，发现有损坏或故障及时填制维修报告单，经部门负责人核实批准后交酒店工程部维护人员进行维修;酒店工程部不能自行解决的，由酒店工程部在征求酒店总经理同意后联系相关厂家进行维修。对于需要大修理的固定资产，还需经工程部事先制定维修计划与预算，按需用资金的额度经审批后实施。第六章调拨和转移第十二条 酒店财产无论因何种原因调拨、移动和报废处置离开酒店的，必须经酒店总经理批准，由该项财产所在部门和经办人员办理调拨或移动手续，填写放行条，由财务部签证，安监部验收，所有验证的放行条都由安监部保存备查，未经上述程序，安监员有权拒绝放行。第七章报损和处置第十三条 凡须报损的财产，由使用部门填制《报损单》，详细注明报废日期、报废数量、报废原因等，由工程部对其性能、新旧程度和价值等进行鉴定，并作出评价后签字确认后，将报损的实物资产一并交仓库。第十四条仓库收到废品入库单和报损单后进行核实，并在月底统一办理报损审批手续，即将部门报损单和废品入库单交财务和各酒店总经理签字，再将签字手续完备的报损单和入库单交会计进行帐务处理。第十五条对于已办理报损手续并可能有残值收入的资产，由仓库负责，及时联系处置部门。如须处置时，由仓库根据《资产报废处置申请书》，注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格，经财务经理批示后，由仓库和采购一同将实物变卖，交财务入帐。第十六条报损的财产，如属于正常损坏，经相关部门检验报总经理审批后按上述程序处理;如属于人为因素造成的损坏或遗失，由酒店总经理签署意见后由过失人照价赔偿。第九章清查盘点第十七条盘点目的:验证所有入帐的财产是否确实存在，其存放地点和保管状况是否适当，性能和使用状况如何，并对未入账但实际存在的财产予以反映，切实掌握各类财产的变动情况。第十八条 盘点方式:采用定期盘点、不定期抽查盘点和年度大清查盘点三种方式。第十九条 盘点部门及人员:由财产使用部门负责人组织盘点人员进行实地盘点，财务部派员到场监督盘存;年度的大清查盘点还需酒店总经理亲自督促盘存工作。第二十条 盘点结果:由使用部门经办人编制盘存报表，经部门负责人，财务监盘人员签字后，由财务部资产管理员将实存数量、成套情况及折耗情况与账、卡记录相互核对，并正确及时处理盘盈盘亏。第二十一条 酒店部门人员变动时，应由财务部资产管理员监督，对移交的财产进行盘点核查，并办理相关移交手续。

大酒店财产管理制度：大酒店保安部

福海大酒店保安部管理制度

一、保安员守则

1、热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，遵守现行的宪法和法律法规。

2、具备良好的敬业精神，热爱本职、爱护财产，自觉带头和遵守员工守则和各项规章制度。

3、有严明的组织纪律观念，服从领导，团结同事，维护招待所的集体荣誉，文明执勤，礼貌待人。

4、遇有突发事件时，保安人员应迅速赶赴现场积极参与并果断处理，不得躲避、推诿。

5、深入开展防火、防盗、防事故、防破坏、防自然灾害活动。

6、认真贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，熟练操作各种消防器材和设备。

7、自觉学法、用法、守法，钻研本职知识，不断提高自己依法执勤的能力和业务水平。

二、保安员管理制度

(一)保安员内部管理制度

1.保安部依据《员工守则》对保安员进行管理，同时根据保安工作的性质和要求，在实施具体管理时必须更加强调“严格培训，严格管理”的要求。

2.对保安员的日常管理和培训工作由保安部经理负责，通过主管具体指导，每月由部门经理、主管主持召开一次保安员大会，小结工作及进行业务知识培训。

3.每周二例会需全员参加，例会内容：传达上级指示，研究解决问题，布置下阶段工作

4.每日班前集合整队由主管组织，传达上级指示、遗留事项、各岗位注意事项、对工作做出具体安排、分配各岗位;

5.每日班后由本班当班队员集合对各岗位队员进行巡视。

(二)保安员培训管理制度

1.接受各种知识和保安业知识的业余培训是保安员的义务。

2.保安部将根据每个员工的素质和表现以及部门管理、服务工作的需要，进行不同形式、不同层次的培训。

3.日常培训原则上按层次管理，即部门经理负责对主管的培训，主管负责对保安员进行周期性培训。

4.保安部每月对员工进行一次工作业绩的评估。

5.保安部每半年对员工进行一次业务技能和综合知识的考核，成绩存档作为晋升、降职或奖罚的依据之一。

6.如员工严重违反纪律但又未达到开除的程度，则部门将依据员工手册作出处罚、并对其在岗重复培训，如重复培训未合格的员工，部门将对该员工作出淘汰决定。

(三)保安员工作管理制度

1、岗位纪律

(1)一切行动听指挥，下级服从上级。

(2)熟悉和遵守酒店及保安部的各项规章制度和规定。

(3)上班不迟到、早退，上班时间未经许可不擅自外出。

(4)不得随意请假、调班，如确有重要事情，需提前一天向保安部经理书面申请并办理请假手续。紧急、特殊事情可以电话通知但事后须提供相关证明及补办请假手续。

(5)上班时间不得吃零食、饮酒，不得听收音机或玩游戏机，不得与人争吵，不得串岗，不得打瞌睡及睡觉。

(6)严禁泄露客户资料和酒店内的一切资料。

(7)不准私自向客人承揽任何业务。

(8)不得将客人丢弃的任何物品占为己有或转送他人。

2、对讲机使用规定

(1)管理员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法，根据编号对应备用电池板，不得调错。

(2)每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查，并将检查情况记于交接班记录中。

(3)对讲机是岗位之间重要的通讯工具，所以，在顶岗或换岗时，要做好移交，做到机不离人，人不离岗，不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。

(4)上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑，不得在对讲机中联系机密事情。

(5)本部使用统一频道，未经主管许可，任何人不得更换。

(6)电池要妥善保管，电池板需电量耗尽方可充电。

(7)避免碰撞、敲打对讲机，避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。

(8)对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告，严禁私自拆卸。

如违反规定而造成对讲机损坏的，根据规定给予处罚及赔偿。

3、保安员执勤要求

(1)消防保安员不准打与业务无关的电话，不准在值勤岗位会客和聊天;遇到报警时应沉着、冷静、准确地向有关部门或值班经理报告，不准错报，消防值班人员不准离开岗位，如擅自离岗者，按失职论处;

(2)值班人员必须经常打扫卫生，值班岗保持干净、整齐、各种器材保持无灰尘;

(3)值班人员必须按指定路线地点巡查，门卫必须坚守岗位，不得乱窜闲谈，不准到酒店内闲坐，阻碍他人工作。如因离岗，发生事故不在场，造成酒店财产损失而又未将闹事者抓到，视情节给予罚款或除名处理;

(4)保障消防通道畅通，如因乱堆放而造成堵塞消防通道，追究当班人的责任;

(5)经常巡视重点位置(如配电房、厨房、锅炉房、库房)等，发现可疑的人要查问清楚，防止发生意外;

(6)密切注意所有进入酒店的外来人员，发现可疑人员要及时报告监控，其他就近岗位注意及时跟进了解情况，如确定没有情况后应及时回复所报岗位。并做好记录;

(7)值班人员用餐时必须互相轮换，不得空岗用餐，一旦发现异常情况，应迅速赶赴现场，同时应及时向上级汇报。如遇到异常情况不妥善处理又不及时汇报者，视其情节轻重和影响大小给予必要的处理。

4、保安员交接班管理规程

(1)目的：统一、规范各班组交接班。

(2)交接班前十五分钟，接班队员到达指定地点集合，并注意自身形象，不得相互追逐打闹，保持良好站姿，不得蹲坐。

(3)全班队员整队、点名并统计、做好记录。统一整队步行到各岗位，途中步伐整齐一致，精神抖擞。

(4)主管负责检查队员中是否有醉酒、神志不清或其它不能上岗的现象，若有立即请其出列，取消其上岗资格，并报经理查明原因，以做出相应处罚。并注意交代当班注意事项。

(5)按时交接班，不迟到、不早退、交班队员在接班队员未到达前，不准自行下岗。

(6)交接班时，交班队员需将本班的治安情况，值班器械、需特别交代事项等向接班队员交待清楚，并做值班记录。交接班双方签字，以备后查。

(7)接班时遇有突发事件，由交班班组负责处理并做好记录及时汇报，接班班组要积极做好协助工作。

(8)上班情况未交待清楚，工具、装备、等未交接清楚或有损坏尚未分清责任，工作区域周边设施不完整不能交接班。

(9)发现各项记录、登记本上有乱涂乱写现象，及工作台、工作室不清洁的不予交接。

(10)在交接过程中，发生突发事件时，应立即停止交接，由交班人员负责处理，接班人员协助。

(11)交接班时，交接双方要相互敬礼。

5、保安员值班要求

(1)对来住宿客人要彬彬有礼，不论是步行还是乘车来的宾客都要表示欢迎，并协助客人提送行李，将客人车辆引导至要求车位停放。

(2)对带有危险品、易燃品、易爆品进入的客人，要劝其交保安部代为保管。

(3)对离所客人要表示欢送、欢迎他们再次光临，对带大件和多件行李离所的客人要有礼貌的进行查询。

(4)必须注意客人动向，细心观察、保证招待所和客人的生命财产安全。

(5)维护大堂秩序，对在大堂争吵、大声呼叫、到处乱串的客人要婉言劝止。

(6)人多时要注意警戒和观察防止失窃，若发现可疑的人要及时报告保安部领导。

(7)勤巡查楼房，发现问题要及时报告，及时解决，若发现可疑的人要注意监视并报告保安部经理。

(8)楼层若发生事故，如火警、盗警、凶杀、爆炸等，要沉着冷静，尽快报告保安部经理，迅速组织客人疏散，防止事态扩大。

(四)酒店消防管理制度

1、总台当班服务员24小时值班，如听到火警报警铃响，应立即通知保安部到报警楼层检查。

2、如发生火灾，值班员应立即先将楼层总电门关闭，切断电源，防止爆炸。情况严重紧急，应边抢救灭火边打消防火警电话。报警时要准确清楚地说明酒店地点报警人姓名及联系电话，待消防队把情况听清楚后才可放下电话筒，同时报警人要到路口、通道接应消防车赴现场救火。

3、各部门员工知道酒店失火后，应及时赶到失火现场参加扑救，准备灭火的消防栓或立即使用消防栓灭火。

4、如发生着火，知情不报或不坚守岗位离开现场或临阵逃脱者，按其情况严重程度给予行政处分，并追究其责任。

5、积极学习消防知识，会用灭火器具和设备。每月检查一次消防设备、地下消防栓和消防水泵，保证设备完整、灵活好用。

三、保安部各岗位职责

(一)、保安部经理岗位职责

1、坚持贯彻执行总经理的指示，做好总经理在保安工作上的参谋和助手，对酒店的安全负有重要的责任。

2、有高度的责任感和事业心，有现代酒店管理的经验。

3、带领和督导下属做好安全保卫工作，确保酒店人、财、物的绝对安全。

4、负责制定、健全酒店的安全保卫制度，部署保安部的工作计划安排和检查落实，审定各部拟定的岗位安全制度、规定，报请总经理批准后实施。

5、坚持酒店保安管理的规范化、程序化、标准化、制度化，坚持以身作则，最大限度地调动部门员工的工作积极性，并领导下属员工积极开展全面质量管理活动。

6、维护酒店内部治安秩序，经常巡视酒店各重要器材设备，确保设备处于良好状态。

7、组织调查内部发生的重大事故，并向总经理提出建议，汇报查处结果。

8、具备较强的防火意识和敏感性，自觉地一丝不苟地做好防火工作。

9、负责本部门员工的工作分派，督导各保安员履行其职责。

10、协助培训中心组织开展以“防火、防盗、防破坏、防自然灾害”为中心的安全教育和法制教育。

11、完成酒店领导及上级业务部门交办的各项临时性保安工作。

12、负责本部人员的考勤、考核工作，并负责消防防范布置及检查工作。

(二)、保安巡查员岗位职责

1、酒店保安员应具有强烈的责任心，工作认真负责，保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。

2、具有为酒店全心全意服务的意识，礼貌待人，努力奉行“宾客至上、服务第一”的服务宗旨，在保安服务中真正体现“敬客、敏捷、周到”的酒店服务风格。

3、努力钻研保安服务知识，掌握酒店保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的精力。

4、处理在酒店内发生的非常事故并协助酒店各部处理宾客或雇员的安全问题，要熟悉岗位的分布，爱护通信器材和岗位上的各种设施。

5、在酒店范围内外巡查，果断处理突发事件，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。

6、协助有关部门保卫重要宾客进出酒店的安全，做好大型会议的安全工作，巡视酒店的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物等情况的发生。

7、定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。

8、熟悉酒店各种火警信号，开关的性能和作用，善于操纵和控制各种设备及消防品器材。

9、对重要的火警情况，要详细记录时间、地点、程度和原因及处理结果。交班时要交待清楚并及时报告领导。

10、对要害部门、危险部门，如电机房、各库房、客房、厨房公共场所的灭火装置，楼层消防栓等系统及重要设备要定期检测。

11、发现火警信号或接到火警报告要及时将发火地点、火势状况、燃烧物质、报告人姓名、抢救情况及时报告保安部主管和所长，并以最快的速度向公安消防部门报警，作好详细记录，坚守岗位，随时了解和掌握情况。

12、协助领导做好对义务消防员的培训工作，做好管理人员的消防考试工作和对招待所员工消防知识的普及教育和宣传工作。

大酒店财产管理制度：锦江大酒店出差及差旅费用

酒店筹备期发生的出差及差旅费用管理也是值得财务关注的问题，财务部按照酒店制定的差旅费开支标准，据此严格执行。

当发生差旅费报销时，如果酒店管理方没有及时讨论，制定出相应的差旅费开支标准，仅按酒店领导批准的部门出差报告所涉及的内容参照执行，那是比较尴尬的，也将会遇到业主方责疑。

以下为酒店财务编制的酒店出差及差旅费用管理制度，其中住宿标准与出差补贴标准需按酒店讨论制定的尺度填写。

锦江国际大酒店出差及差旅费用管理制度

目的：

为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，按酒店开业筹备期的具体情况，现将相关制度制订如下。

适用范围：

本规定适用于*****锦江国际大酒店

查阅权限：

*****锦江国际大酒店全体员工。

一 出差管理规定

1.1出差程序：

1)员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必须注明具体出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。

1.2差旅费用管理

差旅费用实行部门归口管理，按照全面预算管理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本着节约的原则实行从严控制使用。

差旅费预算财务实行刚性控制，对超预算的差旅费，财务部门一律不予报销。

差旅费用的报销需填制《*****锦江国际大酒店差旅费报销单》，单据上的项目必须填列完整，所附发票单据的日期必须与出差期间的时间匹配，否则财务部门可拒绝报销。

1.3出差人员管理

出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话请示出差审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。

二 差旅费报销规定

2.1差旅费费用范围

差旅费是指公司在职人员因公出差所发生的住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。出差期间发生的招待费和其他费用另行报销计入相关费用，不计入差旅费用报销范围。

2.2差旅费用报销规定

1)住宿费的规定：

出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同级别的规定住宿标准报销，超出标准部分由个人自行负担。

公司员工到外地参加各种会议，由会议单位统一安排住宿而超过规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，实报实销。

对随同领导出差和陪同贵宾出差的住宿费而超过规定住宿标准的，经经办人注明并经授权审批人审批同意后，可按实报销。

对单人出差的住宿费可以在规定标准的130%幅度内予以报销，超过标准部分由个人自行负担。

出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。

出差住宿应严格执行上述规定，如有虚假现象或执行不力情况，一经发现将对相关责任人给予相应的处罚。

不同级别的住宿费报销标准详见附表。

2)交通费的规定

交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。

出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。

出差期间部门总监级以上员工发生的出租车可以据实报销;经理级及以下级员工，一般不得乘坐出租汽车。如确需在市内乘坐出租汽车的，应书面说明原因，经部门总监或总经理批准后方可报销。

3)出差补贴的规定

对参加各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。

对随同领导出差和陪同贵宾出差的伙食费已由酒店负担的不再给予出差补贴。

4) 杂费规定

出差期间，因为业务关系与酒店有关部门之间进行通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。

出差期间非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。

出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。

员工因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。

大酒店财产管理制度：大酒店质检

某大酒店质检管理制度

一、检查体系

质检实行三级检查体系，即公司级、酒店级、部门级。

公司级:由公司运营部派代表对各酒店的设施设备、用品和经营管理运营标准化进行督导和检查，每周一次。

大酒店财产管理制度：科苑大酒店会计档案

(一)目的

会计档案是记录和反映经济活动重要史料和证据，必须加强管理，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度，切实把会计档案管好。

(二)管理部门

财务部

(三)会计凭证的分类

第一会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证

第二会计账簿类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿。

第三财务报告类：月度、季度、年度财务报告、包括会计报表、附表、附注及文字说明、其他财务报告。

第四其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

(四)实施细则：

1.财务部应设会计档案室或专用柜，并指定专人负责会计档案管理工作，会计档案管理人员调离必须办理移交手续。

2.每年形成的会计档案应由财务部按照归档要求负责整理立卷或装订成册，每年会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，由财务部编造清册归案入库。

3.已入库的会计档案，应保持原卷册的封装，需拆封管理的应由会计档案管理人员处理。会计档案的保管，必须存放有序，查找方便，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

4.酒店保存的会计档案应根据业务需要，积极给予利用酒店内部查阅，会计档案须经有关负责人同意，并按规定进行登记，查阅后及时归档。

5.外单位查阅会计档案需凭查阅单位介绍信，说明查阅范围，查阅人应出示身份证，经酒店财务负责人批准后，才能办理查阅手续。

6.查阅会计档案必须由保管人员陪同，查阅的会计档案需保持原样，不得拆抽涂改，如需复印的，须经酒店财务负责人同意，会计档案原件原则上不得出错。

7.档案销毁时，应指定专人鉴定审查，编造会计档案销毁清册，经酒店总经理同意批准后，对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债权债务为止，建设单位在建设期间的会计档案不得销毁。

8.对酒店财务管理系统必须每月进行数据备份，在每一财务年结束后必须打印出纸质的会计档案，并利用磁盘、移动硬盘等进行介质备份。

9.在销毁会计档案时，财务部应派员监督，在销毁会计档案前，要认真核对销毁清册，销毁后在清册上签字盖章，财务部进行保存。

10.本规定由酒店财务部负责解释。自____年11月1日起执行。在执行过程中有与国家法律法规相抵触的地方时，以国家法规为准进行调整。

附表：

企业会计档案保管期限表

序号

档案名称

保管期限

备注

一会计凭证类

原始凭证15年

记账凭证15年

汇总凭证15年

二会计账簿类

总账15年

包括日记总账。

明细账15年

日记账15年

现金和银行存款日记账保管25年。

固定资产表

固定资产报废清理后保管5年。

8辅助账簿15年

发票、辅助收银报表5年。

三财务报告类

包括各级主管部门汇总财务报告。

9月、季度财务报告3年

包括文字分析

10年度财务报告(决算)永久

四其他类

11会计移交清册15年

12会计档案保管清册永久

13会计档案销毁清册永久

14银行余额调节表5年

15银行对账单5年

大酒店财产管理制度：科苑大酒店经济合同

目的：

规范酒店经济活动，明确合同订立各方权利义务，保证酒店合法权益不受侵犯。

依据：

《中华人民共和国合同法》结合酒店经营活动实际。

原则：

遵守国家法律法规，订立合同坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经济行为规范并符合社会公德。

范围：

物资采购、固定资产购置、工程建造和维修、接受劳务、出租承租资产、提供劳务、提供服务、销售商品、融资借款等。

合同的订立：

1、与酒店订立合同的当事方应是具有民事权力能力和民事行为能力的自然人、法人、和其他组织。

2、对外签订的各类经济合同必须是当事人各方真实意思的表示，并符合国家法律法规的有关规定。

3、对外签订经济合同(协议)一律采用书面形式。口头形式、电话通知等其他形式均不得作为订立合同的依据。

4、对外订立合同的类型主要有：工矿产品购销合同、农副产品购销合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。

5、合同的条款应在协商一致的基础上，明确规定当事人各方的权利和义务。所含具体内容由签订合同各方约定，但应包括以下主要条款：

◎签订合同方的名称或姓名：必须使用合同订立各方的法定名称。

◎标的：明确货物、劳务、服务、工程项目等的名称或性质，描述准确、明白。

◎数量：有数量要求的，必须明确具体数量和计量单位。

◎质量要求：国家标准、行业标准、企业标准或双方协商标准。

◎价款或报酬：价款的币种、具体金额、付款条件和付款方式等。

◎履行期限、地点和方式：履行合同的时间、地点具体，履约方式明确、清楚。

◎违约责任：故意、过错、不可抗力等因素违约应承担的责任，承担责任的方式、计算方法，以及责任的免除等。

◎引起争议解决的方法：协商、调解、仲裁或诉讼。

6、为保障酒店的合法权益，避免因合同签订条款的缺陷、含混造成经济纠纷，合同条款和内容应客观、严谨、完整、明晰。

7、经济合同类型及基本格式附后。

合同的履行

1、对合同具体约定内容，合同签订部门应严格履行酒店所承担的义务。

2、在合同履行过程中，遵循诚实信用的原则。因合同条款的疏漏或理解上发生争议，应尽量通过当事人友好协商解决，避免因合同纠纷影响酒店声誉和造成不必要的经济损失。

3、无法通过协商解决的合同纠纷，应通过合法程序处理，不得采用非正当手段解决，避免给酒店带来负面影响。

合同的管理：

1、经济合同一经签订，即承担相应的法律责任，故对经济合同订立与管理的严肃性，各签订合同的业务部门应引起高度和充分的重视。

2、酒店对外有经济业务关系的各业务部门，因具体经济业务需要，均可经总经理授权对外签订经济合同，但应严格审批程序。在授权范围内签订的经济合同，可由相关部门负责人控制。超过授权的合同，必须经总经理预先核准。

3、合同的订立实行分级审批制度，业务经办人与合约方拟订的经济合同，经部门负责人审核，报总经理或法定代表人审批签字后执行。

4、合同专用章由总经办负责保管，实行使用登记备案制度。经济合同必须经总经理或法定代表人签字后，合同专用章保管人方能加盖合同专用章，并对所签合同登记备案。

5、由营销部部门加盖部门印章(未使用合同专用章)对外签订的在酒店授权范围内的商务协议，由部门负责人签字负责。超过范围授权范围的或长包、挂账、租赁等协议必须按(4)款程序处理。

6、订立的经济合同，在合同订立各方完善相关手续后，本酒店应至少留存二份原件，其中：一份留存签订合同的业务部门，作为执行合同的依据;一份交财务部，作为办理结算和进行财务监督的依据。

7、各业务部门留存的经济合同，应按执行中、执行完毕、存在合同纠纷等情况，分类整理保存，便于查找翻阅。

8、财务部门留存的经济合同，除按上述条款分类整理外，还应按合同类别进行整理归档。经济合同作为重要的档案资料，每年末均应装订成册并进行登记，由合同留存部门设专人妥善保管。

9、经济合同内容附有重要的经济活动信息和商业秘密，酒店对外签订的各类经济合同，未经部门负责人同意并经总经理批示，一律不得对外披露和揭示。

大酒店财产管理制度：大酒店薪酬

大酒店薪酬管理制度

(九)

一、总则

1、 本制度经酒店董事会审议通过，自20__年_月_日开始执行。

2、 本制度实行的准则:坚持按劳分配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公平的原则。

3、 本制度努力实现的方向:按效分配，唯才是用、唯功是赏的薪酬分配原则。

为限(即头年某日入店均以次年的一月一日起算)调整1 次，在酒店服务满一年的员工，可享受店龄津贴。店龄津贴起点为每人每月30元，每月随工资发放，并逐年按此标准递增，店龄工资最高为300元，超出此数，酒店另外补贴)。

5、 浮动效益工资:即奖金。随酒店经营效益的高低，并结合管理质量的优劣而上下浮动，具体方案另拟。

6、 每年6月30日前，依据岗位工资等级标准和员工的业务技能以及本年度考核结果进行调整。

7、 上列计算结果若有小数点产生时，一律舍去不计。

三、 岗位工资等级

1、 酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献，将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现有岗位确定相应的工资等级。

2、 全店等级工资情况见附表《zz大酒店岗位工资等级表》。

四、 职务岗位变动后的工资级别确定

1、 职务提升:凡被提升为领班以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用三个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。

2、 岗位变动:凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过三个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变;若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保留。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。

五、 新进店员工等级的确定

1、 新招人员:有相同工作经历，招入本店后，经试用期满考核合格，按其工作能力，纳入相应岗位等级。

2、 各专业学校毕业生(职高、大专、本科)直接来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为6个月以上)，实习期满，愿留店工作的，根据所在岗位确定等级，可直接进入岗位等级工资，若变动岗位，则按上述第四点变动岗位的工资规定。

3、 社会招聘录用有熟练工作技能和工作经验的人员，根据所在岗位确定等级，进入试用期，经试用三个月期满考核之后，按现岗位等级转正。

4、 社会招聘录用无工作经验的服务人员，按实习生待遇执行。

六、 调薪

(一) 酒店原则上根据经营业绩的成长，每年6月份进行员工调薪。

1、 以本年度该员工考核结果为依据;

2、 以各岗位级别工资标准为依据。

(为限，一年之内因升职或变动岗位而调薪不满一年者;

2、 当年新入职员工，正式服务年限不满一年者;

3、 已达到本岗位最高薪级的;

4、 调薪当月正办理离职手续者;

5、 因缺勤停职达1个月以上者(缺勤指:病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计)

6、 本年度内受书面通报惩戒以上处分者。

七、 工资的计算与支付

(一) 等级工资计算期间为当月1日至当月月底，工资发放时间为次月的15日(若遇节假日顺延)。

(二) 每月工资以30天计算，每工作6天享有有薪假期1天。职务岗位等级工资总额出勤工资= _(出勤天数 应享有有薪假天数)30

(三) 下列各项须直接从工资中扣除:

1、 个人所得调节税;

2、 社保有关费用;

3、 超标水电费用等;

4、 违纪罚款及赔偿费用;

5、 该月应偿还酒店代垫款项;

6、 其他应从工资中扣除的费用等。

(四) 每月缺勤工资扣罚按《考勤管理制度》执行。

(五)

1、 凡每月发生的人事薪资变动，属于晋升工资的范围，均从总经理批准之日算起。

2、 凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。

八、 工资审批权限

1、 主管及以下的各级员工等级工资的确定及调整，由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要，进行考核，提出意见报人力资源部审核并报总经理批准后执行。

2、 部门副经理级以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。

3、 以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

九、 浮动的效益工资

(一) 与效益工资有关的考核指标:

1、 月份营业收入指标数

2、 月份成本率

3、 月份费用率

4、 月份利润率或利润总数

5、 月份其他指标(或个别特殊部门的单独指标)特别说明:上述考核指标，将视酒店管理成熟程度，适时推进。

(二) 与效益工资有关的被考核人员的范围:

1、 部门副经理以上级人员

2、 部门主管以上级人员

3、 部门领班以上级人员

4、 全体员工特别说明:从上到下，逐层推行，直至细化，覆盖全店。

(三) 考核方案(试行)

1、 本方案亦称“工资与效益挂钩方案”

2、 详见:《zz大酒店工资与效益挂钩方案》

大酒店财产管理制度：天中大酒店薪酬

中天大酒店薪酬管理制度

一、总则

1、本制度经酒店董事会审议通过，自____年1月1日开始执行。

2、本制度实行的准则:坚持按劳分配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公平的原则。

3、本制度努力实现的方向:按效分配，唯才是用、唯功是赏的薪酬分配原则。

二、工资结构

员工工资的具体结构如下:

1、个人工资收入=职务岗位等级工资 店龄津贴 浮动效益工资;

2、职务岗位等级工资含:基本工资 岗位津贴 生活津贴(包括员工中、夜班津贴) 技术津贴(仅限特殊工种)

3、职务岗位等级工资，依据担任的职务、岗位职责、技能高低，经考核后确定;

4、店龄津贴:依据员工服务年资(含试用期间)计算(以每年1月1日为限(即头年某日入店均以次年的一月一日起算)调整1 次，在酒店服务满一年的员工，可享受店龄津贴。店龄津贴起点为每人每月30元，每月随工资发放，并逐年按此标准递增，店龄工资最高为80元)。

5、浮动效益工资:随酒店经营效益的高低，并结合管理质量的优劣而上下浮动，具体方案另拟。

6、每年6月30日前，依据岗位工资等级标准和员工的业务技能以及本年度考核结果进行调整。

7、上列计算结果若有小数点产生时，一律舍去不计。

三、岗位工资等级

1、酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献，将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现有岗位确定相应的工资等级。

2、全店等级工资情况见附表《中天大酒店岗位工资等级表》。

四、职务岗位变动后的工资级别确定

1、职务提升:凡被提升为领班以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用一个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。

2、岗位变动:凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变;若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保留。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。

五、新进店员工等级的确定

1、新招人员:有相同工作经历，招入本店后，经试用期满考核合格，按其工作能力，纳入相应岗位等级。

2、各专业学校毕业生(职高、大专、本科)直接来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为6个月以上)，实习期满，愿留店工作的，根据所在岗位确定等级，可直接进入岗位等级工资，若变动岗位，则按上述第四点变动岗位的工资规定。

3、社会招聘录用有熟练工作技能和工作经验的人员，根据所在岗位确定等级，进入试用期，经试用三个月期满考核之后，按现岗位等级转正。

六、调薪

(一)酒店原则上根据经营业绩的成长，每年6月份进行员工调薪。

1、以本年度该员工考核结果为依据;

2、以各岗位级别工资标准为依据。

(二)下列情况不在上调薪金范围:

1、以每年6月30日为限，一年之内因升职或变动岗位而调薪不满六个月者;

2、当年新入职员工，正式服务年限不满六个月者;

3、已达到本岗位最高薪级的;

4、调薪当月正办理离职手续者;

5、因缺勤停职达十五天以上者(缺勤指:病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计)

6、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。

七、工资的计算与支付

(一)等级工资计算期间为当月1日至当月月底，工资发放时间为次月的15日(若遇节假日顺延)。

(二)每月工资以30天计算，每月享有有薪假期四天。

职务岗位等级工资总额

出勤工资= ×(出勤天数 应享有有薪假天数)

30

(三)下列各项须直接从工资中扣除:

1、个人所得调节税;

2、社保有关费用;

3、超标水电费用等;

4、违纪罚款及赔偿费用;

5、该月应偿还酒店代垫款项;

6、其他应从工资中扣除的费用等。

(四)每月缺勤工资扣罚按《考勤管理制度》执行。

(五)1、凡每月发生的人事薪资变动，属于晋升工资的范围，均从总经理批准之日算起。

2、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。

八、工资审批权限

1、主管及以下的各级员工等级工资的确定及调整，由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要，进行考核，提出意见报人力资源部审核并报总经理批准后执行。

2、部门副经理级以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。

3、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

九、浮动的效益工资

(一)与效益工资有关的考核指标:

1、月份营业收入指标数

2、月份成本率

3、月份费用率

4、月份利润率或利润总数

5、月份其他指标(或个别特殊部门的单独指标)

特别说明:上述考核指标，将视酒店管理成熟程度，适时推进。

(二)与效益工资有关的被考核人员的范围:

1、部门副经理以上级人员

2、部门主管以上级人员

3、部门领班以上级人员

4、全体员工

特别说明:从上到下，逐层推行，直至细化，覆盖全店。

(三)考核方案(试行)

1、本方案亦称“工资与效益挂钩方案”

2、详见:《中天大酒店工资与效益挂钩方案》

大酒店财产管理制度：科苑大酒店固定资产

目的

加强固定资产管理及使用，合理计量资产价值，确保酒店该项资产完整和安全。

依据

《企业会计准则-固定资产》、《旅游、饮食服务企业财务制度》、《企业所得税税前扣除办法》结合本单位经营活动实际。

定义:酒店经营活动持有的，使用期在一年以上，单位价值在500元以上的有形资产。

范围

1、房屋及建筑物。

2、机器设备：包括供电、供热、空调、通讯、洗涤、维修、计算机、打印机、复印机、厨房设备等。

3、工具、器具：大型工具、高级餐具、大型容器、计量器具、灯具等。

4、运输工具：包括客车、轿车、货车、摩托车等。

5、家具：包括营业用家具、办公用家具、地毯等。

6、电器设备：包括电视播放设备、音响设备、影像设备、电视机、电冰箱、空调器等。

7、娱乐设备：包括高级乐器、健身房设备等。

8、其他设备：包括工艺摆设、消防设备等。

计价

1、购入固定资产：买价加发生的相关费用、税金等。

2、自行建造：发生的全部支出。

3、投资者投入：评估确认或协议、合同约定价格。

4、接受捐赠：发票或市场同类固定资产价值。

5、盘盈：重置完全价值。

管理部门

固定资产使用部门设员负责实物管理，财务部对酒店所有固定资产分类编号粘贴样签、设置账簿、建立固定资产明细表(卡)进行核算和监督。

日常管理

由固定资产使用部门经理为第一责任人，对本部门使用的固定资产进行日常管理和维护。与固定资产相关的图纸、手册、使用说明书等技术资料由使用单位负责保管。大型设备的日常管理和维护由工程部负责。

购置、转移与处置

◇购置：业务部门因工作需要新购固定资产，部门经办人应填写“固定

资产购置申请单”，由部门经理签注意见，交财务部负责人审核后报总经理审批。单位价值在五万元以上固定资产的购置，应通过董事会批准。

◇转移：充分、合理配置和使用现有资源，固定资产应有效的在部门之间调剂使用。发生转移时，由移交部门填写“固定资产使用移交单”，经移交部门和接收部门经理签字后，交财务部办理转移手续。

◇处置：固定资产因闲置、损坏不能修复等原因，需变价处理或申请报废，由使用部门填制“固定资产处理、报废申请表”，详细说明处理或报废原因，经使用部门经理签注意见后报财务部。财务部在接到“固定资产处理、报废申请表”后，派人到现场查明原因后提出处理意见，经财务经理签字后报总经理批准。单位价值在五万元以上的重要设备的处置，应报董事会审批。

盘点

固定资产管理和使用部门应会同财务部每年定期对所在部门的固定资产至少盘点一次，并由使用部门编制盘点表。每季末由财务部对固定资产使用和管理部门的固定资产进行抽查，抽查面不低于30%。

盘点出现盈亏，应由使用部门写出书面报告说明盈亏原因，报总经理审批提出处理意见。在明确责任后送财务部按增置或减损的规定办理手续。

修理与维护

固定资产在使用过程中出现故障或损坏，如在“三包”期内，由使用部门直接与维修单位联系，及时处理。超过质保期，应提出维修申请，报负责维修的部门审核。维修部门可自行维修处理的，及时修复;需向外报修的，提出维修方案，报总经理批示。

因使用者未按操作规程或不负责任等原因，导致设备故障或损坏，应查明事故原因，承担相应经济责任。

固定资产的管理和使用部门有责任对使用的固定资产进行科学性、经常性的保养和维护，使其始终保持良好的工作状态。

出租或外借

酒店固定资产属经营活动必需的经济资源，原则上不允许出租或外借。确因经营业务需要，出租或外借固定资产的，资产管理部门应与承租方或借用方订立协议(合同)报总经理审批，并在财务部备案。

酒店大型或重要固定资产的出租或外借，应经董事会批准。

固定资产折旧

1、折旧范围：除已提足折旧继续使用的固定资产及单独估价入账的土地以外的所有固定资产。

2、折旧方法：平均年限法。

3、净残值率：固定资产原值的3%。

4、折旧年限：(充分考虑有形损耗和无形损耗、合理计量资产价值)

◇房屋建筑物25年

◇供电、供热、中央空调设备10年

◇客车、轿车、货车5年

◇各类家具5年

◇通讯、洗涤、维修、计算机、打印机、复印机、厨房设备5年

◇各类电器及影视设备5年

◇地毯、健身、消防设备、工艺摆设5年

◇高级乐器10年

5、固定资产折旧根据权责发生制原则按月计提。

七、其它：

1、本办法由财务部负责解释。

2、本办法自总经理办公会通过之日起实施。