发布时间：2026-07-26
| 制度目标 | 加快公司现金回笼，让收款更顺，责任更清楚。 |
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| 职责分工 | 营销部负责解释和监督执行。每个置业顾问管好自己客户的收款。 |
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| 核心条款 | 定期收款、提前两天联系客户、不低姿态、不心软、不欠人情、不公开催讨。 |
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| 执行要求 | 每次收款前写明时间，当面记下再访日期，准时去。售前说清付款条件，不提别家，反复跟催拖延客户。 |
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房地产公司营销部应收帐款管理制度
第一章总则
第一条为加快公司的现金回笼，明确责任，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章具体规定
第三条每一个置业顾问都要养成"定期收款"的习惯。
第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系，催促其按时付款。
第五条不要表现紧张感，不可摆出低姿态，例如，不可说:"对不起，我来收款。"避免有些客户拖延付款。
第六条不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
第七条不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
第八条不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
第九条收款要诀:六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。
第十一条售前明告付款条件。
第十二条临走前切勿说出:"还要到别家收款"这类的话，以显示专程收款的姿态。
发布时间：2026-07-03
适用岗位：合同审核员、监察主管、安全管理员
| 设立背景 | 社保基金收缴要有人盯，站里得有专人管缴费情况和提建议。 |
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| 核心职能 | 管基金收缴这事，盯各单位缴费，给领导报情况、出主意。 |
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| 工作内容 | 查缴费数据、写建议稿、审内外勤活、帮领导跑事、交办任务全干。 |
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| 协作关系 | 跟站领导天天碰，听安排；和内外勤同事对材料；跟缴费单位打电话问情况。 |
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1.严格执行党的路线、方针、政策和法规，全面掌握本股室的业务工作。
2.负责定期向站领导提供各单位缴费情况，提出基金收缴建议。
3.负责协助站领导的各项工作。
4.负责审核内、外勤的各项工作。
负责协助社会养老保险基金的征缴。
6.完成好领导交办的其他工作任务。
发布时间：2026-07-02
适用岗位：合同审核员、综合业务部经理、策划员
岗位名称:综合业务部经理岗位编号:
直属上级:销售公司经理所属部门:综合业务部
岗位设置目的:全面负责公司的销售策划、数据统计等工作
工作内容:
1.根据公司的销售工作目标和实际状况制定营销广告宣传计划;
2.协同广告代理公司制定整合营销方案、宣传策划及媒体选择;
3.协同销售部领导评审整合营销方案和设计方案;
4.负责各类广告发布费用的前期审核工作;
5.协同广告代理公司组织实施广告制作和发布工作;
6.监督广告宣传的实施效果与质量及宣传品的质量验收;
7.负责各种折抵业务的审核及监督办理;
8.负责销售公司各种数据的统计和上报工作;
9.负责各小区需办理产证客户资料的搜集落实和报送工作;
10.为销售部及公司其他部门提供相关服务，做好日常工作的衔接与协调;
11.负责本部门办公设施及办公用品的组织管理工作;
12.负责公司质量体系文件中归口要素的管理，同时对相关要素做好配合工作;
13.完成领导交办的其他临时性工作。
权限与责任:
1.权限:
1)对公司营销广告宣传计划的拟订权;
2)对公司整合营销方案和设计方案的评审权;
3)对公司各类广告发布费用及宣传品制作费用的前期审核权;
4)对公司各类折抵业务的审核权;
5)对下属员工的考核权;
6)对下属员工任免的建议权。
发布时间：2026-06-28
适用岗位：合同审核员、经营主管、业绩考核员
| 制定目的 | 怕经营手续乱套，合同出错，下属单位业绩没人盯，法律风险没人管，想让每件事都有人跟、有据可查、不出岔子。 |
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| 适用范围 | 管助理员自己，管公司和下属单位的证照、合同、授权、业绩、航空协议、法律培训这些事。 |
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| 职责分工 | 主管带着干，助理员动手做，主管盯着看，出了问题主管兜底，助理员每天记台账交报告。 |
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| 禁止行为 | 不能漏办年检，不能乱盖合同章，不能拖着不处理纠纷，不能跳过审核就批变更，不能把备案材料丢啦。 |
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| 检查与监督 | 助理员按清单做事，主管每月查台账和报告，月底前交齐，拖一天扣绩效，错三次要重学，主管随时抽查补漏。 |
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公司经营管理助理员工作说明书
一、岗位标识:
岗位名称:经营管理助理员岗位评级:
职位编码:直接上级:经营管理组业务主管
编 制 人:审 核 人:
编制日期:薪酬:
二、工作职责
1. 概述
协助经营管理组主管的工作，具体完成公司经营管理的各项工作。
发布时间：2026-06-28
适用岗位：合同审核员、总法律顾问、法务专员
| 制定目的 | 怕钱乱花，怕账算不清，怕钱丢了，想让各部门花钱有规矩，提高办事效率。 |
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| 适用范围 | 管公司所有部门，管采购、出差、零星开支这些现金借支的事。 |
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| 职责分工 | 部门经理定额度，财务部审核把关，出纳管发钱，会计管记账，财务经理盯总盘子。 |
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| 禁止行为 | 不能挪用备用金，不能借给别人，不能超期不还，不能没审批就付款，不能坐收坐支。 |
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| 检查与监督 | 填单子→部门负责人初审→主管领导复审→财务审核→领导签字→出纳付款。每月查账，超期不还扣绩效，再借要重批，不配合就停借。 |
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第一章 总则
第一条为了加强公司对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本办法。
本制度适用于公司各部门。实行备用金管理办法有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
第二条备用金的范围与分类。
(1)备用金的范围
1、采购员零星采购备用金;
2、个人因公出差零星开支备用;
3、经常性的零星开支备用金;
4、项目兼任财务人员备用金;
5、其他备用金。
(2)备用金按性质不同分为长期备用金、临时备用金和出纳备用金。
