| 编制目的 | 让财务部员工培训有章可循，学得会、用得上，不乱教、不漏训。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业公司的财务部所有人，包括新来的、收费员、出纳、库管、会计。 | ||
| 职责分工 | 财务部主管来安排和讲课，人力资源部配合组织考试，总经理抽查效果。 | ||
| 操作流程 | 定计划→新人入职培训→分岗业务培训→物业知识培训→每月/每季定期训→考完登记成绩。 | ||
| 执行标准 | 计划12月25日前交；新人先学公司规矩再学本岗活；收据发票要填对、钱账要日清；考试闭卷 实操；成绩存一年。 | ||
物业财务部员工培训标准作业规程
1.0目的
规范员工培训程序和内容，确保员工培训系统化、规范化，使员工具备工作中需要的知识和技能。
2.0适用范围
适用于物业管理公司各级财务人员的培训工作。
3.0职责
3.1物业管理公司总经理负责监督及抽查培训实施情况，验证培训效果。
3.2财务部主管负责制定年度培训计划，并负责具体组织实施。
3.3财务部其他相关人员负责协助财务部主管进行会计业务的培训。
4.0程序要点
4.1培训计划的制定。
4.1.1财务部主管于每年12月25日编制好下年度的员工培训计划，并上报公司总经理审批，交人力资源部备案。
| 制定背景 | 怕项目资料被乱传，客户信息被泄露，影响房子卖不出去，也怕同行偷学做法。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有帮开发商卖房的代理公司。 | ||
| 职责分工 | 代理公司自己管好员工，开发商盯着执行，双方一起查有没有泄密。 | ||
| 管理规定 | 不偷看不相关资料，不告诉外人，不借给别人用，离职后也不能拿去给对手干活。 | ||
| 监督与罚则 | 签协议时就生效，发现泄密马上补救并报告；没造成损失罚1000元，造成损失要赔钱，按销量少赚的利润算。 | ||
营销中心代理公司保密制度
一、保密的内容和范围
代理公司应承担保密义务的开发商关于宜宾**山水绿城项目(以下简称"该项目")的商业秘密范围包括:
1、技术信息:
包括规划方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的纸制文档或电子文档等等;
2、经营信息:
包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销方案及计划、定价策略、销售策略、销售计划、运营数据、费用预算、市场报告、利润情况及不公开的财务资料等等;
3、其他事项:
开发商要求代理公司承担保密义务的其他事项。
| 制度目标 | 让大家住得舒服点，宿舍干净安静，不乱扔东西，不浪费水电，不吵闹。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 舍长管日常，大家互相提醒。行政部抽查卫生和安全，发现事及时处理。 | ||
| 核心条款 | 不乱扔垃圾、不浪费水电、不损坏花草、不私拉电线、不喧哗打闹、不黄赌毒、不男女串寝。 | ||
| 执行要求 | 每天自查，舍长每周检查，行政部每月巡查。违规第一次提醒，再犯登记，三次通报。晚上24点熄灯，22：30后不串门。 | ||
酒店员工宿舍(公寓)管理制度
员工公寓执行舍长负责制，全员监督体系，以维护全体员工的共同生活利益。
1.不得在公共区内乱扔废弃物、随地吐痰、乱写乱画。
2.不得浪费水、电，须节约每一滴水、每一度电，大小便后及时冲厕，保持公用卫生间的清洁。
3.不得破坏公共区域内的环境卫生，不得损坏花草树木。
4.不得随意在公共区域内摆设物品、桌椅等，不许私自动用公共物品。
5.不得在公共区大声喧哗、打架斗殴等不文明行为。
6.禁止在公寓内接用电器，以免引起火灾。
7.禁止在公寓内进行"黄赌毒"行为。
8.禁止男女同居，杜绝在晚上22:30以后，男女互窜宿舍，影响他人休息。
9.保持室内卫生干净整洁，脸盆等洗漱用品须按要求摆放，爱护衣柜等公共财物。
10.准时在24:00以前熄灯就寝，不得闲聊。
| 编制目的 | 让财务工作有章可循，不乱花钱不乱做账，保护酒店钱袋子安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店里管钱的会计、管资产的、算成本的这些人。 | ||
| 职责分工 | 财务部的人自己干，部门经理盯着看，总经理最后把关。 | ||
| 操作流程 | 先建账再记账，资产要登记，成本得算清，费用要审核，税要按时交。 | ||
| 执行标准 | 用酒店统一的账本和系统，数字写清楚不涂改，发票必须真，报表每月5号前交齐，账实每月对一次。 | ||
财务部管理实务
第一章
第一条 为了加强财务管理，规范财务行为与财务活动，根据国家有关财经制度，结合酒店实际情况，特定本条例。
第二条 酒店财务管理遵循统一领导、分级授权管理原则。
第三条 酒店财务管理的根本目标是实现利润最大化，确保资产保值与增值。
第四条 酒店设立财务机构，建立健全内部财务管理制度，做好财务管理工作，真实反映企业财务状况，依法上缴各项税、费，保护所有者权益不受侵犯。
第五条 酒店应推行全面预算管理制度。
第六条 本条例仅包括会计人员、固定资产及其折扣、成本核算与费用方面的规定。
第二章 财务部机构与会计人员管理
第七条 本条例所称的是酒店财务部工作的财
| 设立背景 | 酒店要接待外地游客，得有人专门负责接人带团。不然客人来了没人管，体验差还容易出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 接机接站、带团游览、讲景点、照顾客人、办入住退房、处理遗留问题。 | ||
| 工作内容 | 订餐订车、迎客介绍、办入住、带吃第一餐、路上讲解、提醒安全、收钥匙、报情况、结账。 | ||
| 协作关系 | 跟前台、餐厅、车队、财务部打交道。向部门经理汇报。配合司机和客房部一起干活。 | ||
导游员岗位职责(2)
1.根据酒店接待计划和接待通知进行工作，与有关部门落实订餐、车辆及有关报表、钥匙、行李等准备事项;
2.提前到机场或车站接待客人，向客人表示欢迎，并在途中向客人简要介绍城市概况及酒店情况;
3.负责帮客人办理人住登记手续，并向客人介绍酒店的设施。营业时间及服务项目，带领客人用好第一餐;
4.在游览时，提供导游讲解，协助照顾老弱病残客人;
5.随时提醒客人注意人身及财产安全，并协助保护;
6.提醒客人离座前清点物品并送还房间钥匙，协助领导处理行李及票务问题;
7.负责处理遗留问题，将带团情况书面上报经理，并与财务部做好财务结算工作。
| 设立背景 | 公司要拿下核电、政府、军工这些大客户，得有人带队冲。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带销售团队跑核电军工客户，定开拓计划，盯重点项目，保业绩达标。 | ||
| 工作内容 | 做市场调研，查重点项目，写客户经营规划，管销售进度，搞内部培训。 | ||
| 协作关系 | 向公司销售副总汇报，和售前、产品、实施同事配合，跟客户高层直接打交道，偶尔拉技术一起见客户。 | ||
岗位职责：
1、带领销售团队服务于中核、军工等能源行业企业客户。
2、根据部门业务发展战略制定新客户开拓计划和老客户经营规划。
3、带领销售人员对目标市场的调研、分析工作，对重点项目进行深度排查，掌握最新动向并及时做出反应，同时为公司决策提供一手信息。
4、控制销售节奏，保证销售进度，完成个人及团队的销售业绩指标。
5、建立和管理销售队伍，并能将自己在渠道、管理方面的经验和工具，以培训或讲座的形式进行内部知识传播。
岗位要求
1、统招全日制本科或以上学历，并具有erp销售经验及能源行业客户资源。(必要条件)
2、5年以上erp行业销售经验;4年以上销售团队管理经验。(必要条件)
3、具备项目规划和管理能力，有优秀的客户沟通技巧与谈判能力，能承受较强的工作压力。
4、具有较强的市场敏感度和观察力，分析问题和解决问题能力强，善于协调内外部资源。
| 设立背景 | 公司要防火灾保安全，电缆着火容易出大事，所以得有人管封堵这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住电缆穿墙穿楼板这些洞口，做封堵，不让火乱窜，护住控制室开关室这些地方。 | ||
| 工作内容 | 查孔洞位置、选合格材料、填堵有机无机料、刷防火涂料、包防火带、验收封堵效果。 | ||
| 协作关系 | 跟设计员核对图纸，听施工队长安排，配合安监部检查，向项目经理报进度，和材料员对接消防备案证书。 | ||
1. 总则
1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全，贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防止火灾事故发生，保障人身和财产安全，制订本标准。
1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。
1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。
1.4本标准参照原电力部dl5027-93《电力设计典型消防规程》、国标gb50229-96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。
2. 一般规定
2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。
2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。
| 设立背景 | 公司用友nc财务系统要用人管着 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好用友nc系统，让它不卡不崩 | ||
| 工作内容 | 修系统bug、调接口、做测试、搞培训、改功能 | ||
| 协作关系 | 跟财务同事天天聊，听it部安排，对接用友公司的人，帮业务部门连系统 | ||
岗位职责：
1、负责用友nc财务软件系统的管理和维护;
2、负责财务软件系统与业务系统等其他相关软件系统如oa、ehr接口的开发支持、管理和维护;
3、 负责和财务系统公司的工作沟通，保障财务系统的顺畅运行和及时解决系统碰到的各种问题;
4、配合系统升级实施工作，参与系统各模块调研、实施方案设计、系统方案测试、系统培训等相关工作;
5、根据集团业务的发展，对系统的运用进行适应性修改;
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
任职要求：
1、本科学历及以上，会计、会计电算化或it等相关专业;
2、从事用友nc财务系统管理等相关工作不少于1年，基础知识扎实，了解财务、会计、审计等相关法律及政策，具有从事互联网企业财务系统管理经验优先;
3、熟悉用友nc财务系统及常用办公管理软件，自我学习能力强;
4、性格开朗活泼、工作认真负责;具有良好的职业道德;为人正直、富有团队合作精神和集体荣誉感，能承受一定的压力。
| 制度目标 | 防止乱盖章，保护公司利益，让工作不乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行政部管公章和合同章，财务部管财务章。都要登记、审批、保管好。 | ||
| 核心条款 | 不能私刻章，不能盖空白纸，不能随便带章出门，盖前要核对内容。 | ||
| 执行要求 | 每次用章填审批单，领导签字后才能盖。盖完原件交行政部存档，废件必须交回销毁。行政部和财务部各自监督落实。 | ||
为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管理作如下规定：
一、管理：
1、经总经理授权由公司行政部负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用;由公司财务部负责财务专用章的印章管理工作，监督财务专用章的保管和使用;
2、公司设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批;
3、公司各部门一律不得自行刻制公章。
二、保管及使用：
1、公司行政公章以及合同专用章由行政部保管，财务专用章由财务部保管;
2、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。