y酒店总经理职能（优选6篇）

y酒店总经理职能

适配人群	酒店总经理，运营总监，酒店高管	使用场景	酒店运营管控，市场拓展执行，财务预算审核
制定目的	酒店客人多，设备多，容易出事。怕火灾、摔伤、食物不干净、钱算错、服务差惹客人投诉。
适用范围	酒店所有员工，前台、餐厅、客房、后厨、维修、财务这些地方。
职责分工	总经理管全面，部门经理盯自己地盘，员工守好自己岗位。谁管的区域出问题，谁负责说清楚。
管理要求	每天查消防通道通不通，电器线路有没有冒烟，厨房刀具放回原处，账本当天对完，客人投诉马上记下来。
监督与检查	总经理每周转一圈看现场，主管每天问一遍员工。没做到就提醒，再犯要重做，严重就调岗。检查记录本要留底，月底交办公室存着。

酒店总经理职能

一、全权负责处理酒店的一切事务，带领全体员工努力工作，完成酒店所确定的各项目标;

二、制定酒店经营方向和管理目标，包括制定一系列规章制度和服务操作规程，规定各级

管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制定酒店一系列价目，如房价.餐饮毛利等。对本

行业各种动向有高度的敏感性，制定市场拓展计划，带领销售部进行全面的推广销售。详细阅

读和分析每月报表，检查营业进度与营业计划完成情况，并采取对策，保证酒店经营业务顺利

进行;

三、建立健全酒店的组织系统，使之合理化、精简化、效率化。主持每周的总经理办公会

检查情况汇报，并针对有关问题进行重点讲评和指示。传达政

府或董事会的有关指示、文件、通知，处理好人际关系，协调各部门之间的关系，使酒店有一

个高效率的工作系统;

四、健全各项财务制度。阅读分析每日、每月

督促监督财务部门做好成本控制，财务预算等工作;

指导财务工作;

每季财务报表;检查分析每月营业情况;

检查收支情况，检查应收帐款和应付帐款，

五、有重点地定期巡视公众场所及各部门工作情况，检查服务质量

题，并将巡视结果传达至有关部门;

六酒店维修保养工作;

七、与各界人土保持良好的公共关系，树立酒店形象，并代表酒店出面接待酒店重要贵宾;

八、指导训导工作，培养人才，提高整个酒店的服务质量和员工素质;

九、以身作则，关心员工，奖罚分明，使酒店有高度凝聚力，并要求员工，以高度热情和

责任去完成好本职工作;

十、选聘、任免酒店副总经理、总经理助理

重要人事变动。负责酒店管理人员的录用、考核、

部门经理，决定酒店机构设置，员工编制及

奖惩、晋升工作。

y酒店总经理职能：hy酒店物资采购工作流程

适配人群	采购员，库管员，部门负责人	使用场景	酒店物资采购，库房补货申领，供应商结算报销
制定目的	怕采购乱花钱、买假货、被供应商骗，影响酒店赚钱和名声。
适用范围	酒店所有买东西的人、管仓库的人、用东西的部门。
职责分工	财务部负责买，库房管验收，使用部门提需求，领导签字把关，大家互相盯着。
管理要求	必须填申购单、比三家再买、验货先过库房、不收没单子的货、假货烂货直接退。
监督与检查	财务部查单子对不对，库房卡住不合格的货，谁乱买谁退货赔钱，出事要写检查扣钱。

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;

3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收

1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算

1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。

y酒店总经理职能：y酒店餐厅结账工作流程

适配人群	收银员，厅面人员，厅面管理人员	使用场景	餐厅结账，挂账处理，账单作废
制定目的	防止结账出错、钱款对不上、客人投诉多。
适用范围	餐厅收银员、厅面人员、所有结账单和优惠操作。
职责分工	收银员管好单据和钱，厅面人员核对签字，管理人员批准挂账打折。
管理要求	两联单必须齐全才办结账，作废要写原因签字，挂账得有人担保。
监督与检查	每天班后要核对收入，填核对表，电脑自动生成报表。没做完不许下班，查出漏签漏交要重做。

1.餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5.结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写某厅核对表。

10.在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击单、总班结账按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

y酒店总经理职能：y酒店销售部工作内容

适配人群	营销总监，销售经理，公关主管	使用场景	酒店营销策划，客户走访管理，公关宣传执行
制定目的	怕市场跑偏，客人越来越少，收入不稳，竞争太猛，得盯紧变化。
适用范围	酒店营销部所有人，包括销售、预订、美工、公关这些岗位。
职责分工	经理要定目标、审材料、签协议；组长要带人干活、盯进度；员工要写记录、做执行、报问题。
管理要求	每季度开销售会，走访客户必留记录，协议必须审批才生效，宣传稿要先过目再发。
监督与检查	经理每周查报表，部门自查交叉检查，没按时交记录扣绩效，错发宣传稿要重做并说明原因，三次出错调岗。

在总经理室的领导下负责酒店的市场开发、客源组织和酒店商品的销售工作。

1 定期分析市场动向、特点和发展趋势，从经济效益和社会效益考虑，设立市场目标，每季度在总经理室的组织下，召开营销研讨会，与一线营业部门协商拟定季度销售意见，报总经理审批，并根据指示组织实施。

2经常走访客户，掌握第一手资料，并审阅销售人员提交的《熟公司走访记录》以及《新公司走访记录》。根据市场变化，为销售研讨会提供相关信息，并不断改进。

3协调各部门之间的关系，加强横向沟通和合作。

4 审阅销售组、预订中心及美工组提交的年(半年)度计划，及年(半年)度工作总结。

5拟定部门年(半年)度工作计划和年(半年)度总结。

6审核特别服务活动的策划方案，组织和督导员工工作。合理调配使用部门内部人员，调动员工的积极性，提高员工的工作效率和水平。

7签定住房优惠协议、旅行社房价协议及各种合作协议、认刊合同、广告宣传服务协议。

8 审阅《工作报表》并批复有关请示。

9 审阅宾馆对外认刊及发布的宣传稿件。

10统筹和落实酒店内外的公关宣传工作。

11 对外通过接待、出访、新闻媒介等，力求在公众面前树立宾馆的最佳形象。

12对内做好各部门的推销和宣传活动等，管理美工制作，以达到宾馆经营的宣传目标。

13接待重要客人，如vip。

14审批《美工制作申请表》，组织并督导美工人员进行美工设计、制作，审核制品质量，维护宾馆的格调和声誉。

15对重大美工制作，如重大宴会会场布置、大型广告等，聘请并监督广告专业人员完成并审核。

16负责酒店服务标识和追溯性的统筹和监控。

17对馆内各项重要接待、会场布置、场景气氛组织好拍摄记录工作的跟进。

18制定筹备礼品计划，上报总经理室审批并按批复执行落实。

y酒店总经理职能：y酒店传菜员工作流程

适配人群	传菜员，餐饮部后勤岗，出品部协理员	使用场景	中餐宴会服务，自助餐传菜，包房上菜作业
制定目的	怕上错菜、烫伤客人、打翻盘子、卫生出问题、传错房间台号。
适用范围	酒店所有传菜员，传菜间、餐厅通道、厨房到餐桌路线。
职责分工	传菜员自己盯温度颜色数量，领班看流程对不对，厨师长管菜品标准。
管理要求	六不端必须做到，菜盖天冷要备好，垃圾车轻拿轻放，工具用完归位。
监督与检查	领班每餐检查六不端执行，主管抽查传菜路线，没做到扣当班绩效，三次警告调岗。

酒店传菜员工作流程

1. 按酒店规定着装，守时、快捷、服务指挥。

2. 开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。 3. 保证对号上菜，熟知酒店菜品的特色及制作原理和配料搭配。

4. 熟记酒店房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。

5. 传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端:温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。

6. 餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。

7. 天冷备好菜盖，随时使用。

8. 负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好出品部与楼面的联系、沟通及传递工作。

9. 安全使用传菜间物品工具，及时使用垃圾车协助前台人员撤掉脏餐具，剩余食品，做到分类摆放，注意轻拿轻放，避免破损。

10. 做好收市，垃圾按桌倒，空酒瓶摆放整齐。

y酒店总经理职能：y酒店财务处理工作流程

适配人群	收入核数员，财务经理，前台收银员	使用场景	酒店日结，团队挂账，客账清算
制定目的	酒店每天收钱付钱多，账乱了容易出错，怕钱对不上，怕客人跑单，怕员工记错账。
适用范围	前台、收银、收入核数员、财务部所有人，所有客人账、团队账、街账。
职责分工	前台开单要写清名字房号；收银点钱要当面数两遍；核数员每天分账不漏不混；财务经理盯超期账。
管理要求	30天内必须结清客账；超60天要再发催款信；每笔收入当天进系统；街账客账天天分、日日清。
监督与检查	主管每天翻现金记录表，查凭证和系统是否一致；错一笔扣绩效分；连续两天没日清，要重做并写说明；月底对不上账得加班补。