| 制定目的 | 怕采购乱花钱、买假货、被供应商骗，影响酒店赚钱和名声。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有买东西的人、管仓库的人、用东西的部门。 | ||
| 职责分工 | 财务部负责买，库房管验收，使用部门提需求，领导签字把关，大家互相盯着。 | ||
| 管理要求 | 必须填申购单、比三家再买、验货先过库房、不收没单子的货、假货烂货直接退。 | ||
| 监督与检查 | 财务部查单子对不对，库房卡住不合格的货，谁乱买谁退货赔钱，出事要写检查扣钱。 | ||
1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。