ohs控制程序规范
| 适配人群 | 设计工程师，设备管理员，生产班组长 | 使用场景 | 设计评审，设备维保，危化品管理 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕出大事故，怕工人受伤生病，怕公司安全目标完不成。 | ||
| 适用范围 | 公司里所有干活的人、所有生产设备、所有化学品存放点。 | ||
| 职责分工 | 设计处管设计时少留隐患；设备处管机器别坏；生产处和仓库管好化学品；行政处管垃圾怎么扔；安全处定规矩、查落实。 | ||
| 管理要求 | 危险地方挂牌子叫控制点；噪音大的加隔音；漏油的装导油槽；化学品不乱倒不泄漏；垃圾分开放。 | ||
| 监督与检查 | 安全处天天查，查到问题要记录，不改就按考核细则扣分；各部门自己也要记好操作过程；出问题马上按纠正程序处理。 | ||
1.目的
为对公司的重大危险因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合职业安全健康方针、目标与指标的要求，以实现职业安全健康的不断改进，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司职业安全健康管理体系运行过程的控制。
3.职责
3.1设计处在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的职业安全健康危险，并纳入设计评审。
3.2设备处负责生产设备及安全监测监控设备的维护保养。
3.3生产处、仓库等部门负责化学物品的管理。
3.4行政处负责废弃物的分类处置。
3.5安全处负责设置职业安全健康控制点，制定公司安全管理制度和安全技术操作规程，检查各部门职业安全健康管理的执行情况。
4.工作程序
4.1公司在日常的职业安全健康管理中，对与重大危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由安全处将其设置为安全控制点，列入《职业安全健康控制点清单》，明确控制的要求。
4.1.1设计处在设计过程中应考虑防止工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审;提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。
4.1.2生产处严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产;设备处参照《生产过程控制程序》的要求对生产设备以及职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。
4.1，3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标;对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等，具
体详见《设备通用安全管理标准》。
4.1.4生产处、仓库等部门负责化学物品(如酸液、碱液、有机溶剂等)的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见《化学物品管理标准》。
4.1.5各部门按规定地点分类放置废弃物，由行政处统一进行处理，具体详见《废弃物处置管理标准》:
a.对可直接回收利用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政部组织出售;
b.对不可直接回收利用的废弃物，如废机油、废油布、废电池、废灯管、废电线电缆等，由行政部安排分类处置。
4.1.6各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业安全健康管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，安全处负责
随时检查各部门的执行情况。
4.2对新上工程、工程技术改造等新项目的职业安全健康管理详见《新项目职业安全健康评价管理程序》。
4.3对于所提供的产品或服务中涉及重要职业安全健康因素的供应商，公司依据《对相关方职业安全健康管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。
4.4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。
5.相关文件
…/…/…——1999生产过程控制程序
…/…/…——1999纠正和预防措施控制程序
… /… / …——1999新项目职业安全健康评价管理
…/…/…——1999应急准备和响应控制程序
…/…/…——1999对相关方职业安全健康管理程序。
设备通用职业安全健康管理标准
化学物品管理标准
固体废弃物处置管理标准
危险控制点清单
安全技术操作规程
职业安全健康管理体系运行考核细则
6.相关记录
ohs控制程序规范：ohsms文件控制程序
| 适配人群 | 安全处专员，管理者代表，部门文件管理员 | 使用场景 | 体系文件管控，程序文件修订，作废文件回收 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕大家用错文件版本，旧文件没撤掉，影响安全操作。 | ||
| 适用范围 | 所有和职业安全健康有关的文件资料。 | ||
| 职责分工 | 最高管理者批手册，管理者代表批程序文件。安全处管编写发放改文件。各部门管自己用的文件。 | ||
| 管理要求 | 文件分三级结构，有明确编号和受控章。作废文件必须收回或标“作废”。手改要划线写对的。 | ||
| 监督与检查 | 安全处检查收发记录，查有没有用错版本。部门不按要求做，得重新培训补学。每月核对一次文件清单。 | ||
1.目的
通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版本，并及时撤出失效、作废的文件。
2.范围
本程序适用于与ohs管理有关的文件和资料的控制。
3.职责
3.1ohs管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。
3.2安全处负责ohs管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。
3.3各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提出，以及本单位文件和资料的日常管理。
4.工作程序
4.1职业安全健康管理体系的文件结构
一级 职业安全健康管理手册
二级 程序文件
三级 a.职业安全卫生法律、法规及职业安全健康有关标准
b.安全生产管理标准
c.有关单位(部门)的支持性文件及安全操作规程
d.年度安全工作计划，年度设备大修安全管理规定，年度设备大修安全用电管
理规定等
e.ohsms审核计划和管理评审计划
f.从相关方得到的技术资料
4.2文件的制(修)订
4.2.1文件制(修)订的条件
——公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的;
——上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的;
——经使用单位(部门)反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符
的。
4.2.2文件制(修)订的提出与归口
使用文件的单位负责文件制(修)订意见的提出，由安全处负责统一修订。
4.2.3文件的批准发布
修订的文件经ohs管理者代表批准后，由安全处发布并收回原文。
4.3文件的更改
4.3.1文件更改的分类
4.3.1.1手改:指某些字、符号等出现错误时进行的修改。
4.3.1.2一般更改:指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生根本变化的修改。
4.3.1.3更版:指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化的更改。
4.3.2文件更改的方法和步骤
4.3.2.1手改的方法是由原文件的下发部门以书面形式下达勘误表，各单位受控版本按勘误表进行手改。具体手改的方法是:在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方。
4.3.2.2一般更改由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4.2.3执行后，与原文件一同使用。
4.3.2.3更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4.2.3执行，并说明原文废止。
4.3.3文件更版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必须获得审核所需依据的有关背景资料。
4.3.4所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览表。
4.4文件的日常管理
4.4.1文件和资料日常管理由安全处负责。
4.4.2安全处应填写全公司文件收发记录。
4.4.3各部门也要填写本部门的文件收发记录(小公司可无此项)。
4.4.4文件的受控状态
4.4.4.1文件受控状态分“受控”和“非受控”两类，加盖“受控”章的文件为受控文件，没有盖“受控”章的文件为“非受控”文件。
4.4.4.2“受控”文件的发放范围由安全处确定。
4.4.5受控号
文件的受控号填写在“受控”章内，各部门有固定的受控号。
4.5作废文件的处理
4.5.1文件作废后，应停止使用作废文件，送交安全处统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保只使用有效的文件版本。
4.5.2安全处应及时收回作废文件，予以更新，经主管领导批准后统一进行销毁，并建立记录。
5.相关记录
文件会签办文单
文件收发登记台帐
更改通知单
ohs控制程序规范：ohsms审核程序
| 适配人群 | 内审员，审核组长，安全处人员 | 使用场景 | 内部审核，体系运行，合规检查 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕内部审核乱套，查不出问题，体系没法正常转。想让每次检查都靠谱点，不走过场。 | ||
| 适用范围 | 公司里所有做ohsms内审的人和事。 | ||
| 职责分工 | 老总点头聘内审员；管理者代表定计划、批报告；安全处编计划、组队伍、提人选。 | ||
| 管理要求 | 内审员要持证上岗，三年一换；每年至少审12次；每次提前发计划；现场发现问题当场说；出报告单和观察表。 | ||
| 监督与检查 | 安全处发计划，受审单位有异议两天内提；审核组最少两人；问题要写清事实、限期整改；没按时改就报管理者代表协调；记录全归安全处管。 | ||
1. 目的
为了验证ohsms所规定的活动是否符合ohs管理工作的计划安排和标准的要求，以确保ohsms持续有效地运行，特制定本成效。
2. 范围
本程序适用于公司ohsms内部审核活动
3. 职责
3.1 最高管理者批准聘任ohsms内审员。
3.2 管理者代表负责组织年度内审计划的制定和实施，并负责审核报告的批准。
3.3 安全处负责制定年度内审计划，组织内审组，提出审核组长，审核员名单。
4. 工作程序
4.1 内审员的资格与聘任
4.1.1 内审员的资格要求
a.中专以上学历和初级以上职称。
b.具有一定的专业知识。
c.具有一定的组织能力、沟通能力和综合评价能力。
d.接受培训机构的培训，并取得合格证书。
e.坚持原则，保持公正客观的立场。
4.1. 2内审员的聘任
内审员需经最高管理者正式批准聘用，一次聘任有效期3年，有效期满后由总公司重新考核后聘用。
4.2每年年初安全处编制年度审核计划，经管理者代表审核，于每年1月底前报最高管理者批准后发至有关单位。一般情况下，每年开展12次内审活动，必要时，经最高
管理者批准可增加审核次数。
4.2.1年度审核计划的内容:
a.审核的目的和范围。
b.审核的时间。
c.审核的频次(可根据需要安排)等。
4.3审核准备
4.3.1每次审核前，安全处编制“审核工作计划”，其主要内容是:
a.审核的目的。
b.审核的范围。
c.审核的依据。
d.审核组成员及分工。
e.审核日程安排。
4.3.2根据受审单位及工作内容，由安全处提出审核组长及审核员人选，审核组成员需由具有内审员资格并与所审核活动无直接责任的人员担任。审核组长负责审核的具体组织工作。
4.3.3“审核工作计划”经安全处处长审核，管理者代表批准后，安全处于审核前5天编号发至受审核单位;
4.3.4审核组由2人或2人以上组成，由审核组长根据审核计划进行分工。
4.3.5审核组长组织审核员学习有关文件，编制审核检查表，并准备好审核工作记录及审核所依据的资料。
4.3.6受审核单位收到“审核工作计划”后，如果对审核的日程安排有异议，可在接到“审核工作计划”的2日内与安全处联系，通过协调另行安排;协商后仍不能一致时，由安全处汇报管理者代表予以解决。
4.3.7审核前受审核单位应做好必要的准备工作，包括研究确定陪同人员及所需要的资源等。
4.4审核实施
4.4.1审核组长组织召开审核的首次会议，安排本次审核。首次会议内容包括:
a.明确审核的目的和范围;
b.介绍审核组成员，与陪同人员见面，建立审核组与受审核方的联系。
c.确认审核中各次会议的时间，澄清审核计划中不明确的问题等。
4.4.2审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查，收集证据，并将审核情况记人审核检查表。
4.4.3当现场发现问题时，应让现场的工作人员或陪同人员确认;发现的问题应尽早给予口头反馈，以利于纠正。
4.4.4审核的目的是寻找符合或不符合适用标准、法规及文件的客观证据，审核员不应在任何发现的问题中加入个人的主观见解。
4.4.5审核完成后，审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知，对这些问题将发布不符合项报告或观察项汇总表。
4.4.6对不符合标准、法规和体系文件的问题下发“ohs不符合、纠正与预防措施报告单”;对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观察项汇总表”。
4.4.7按审核工作计划召开末次会议，审核组成员和受审核单位参加，审核组长主持召开，宣读所发现问题。
4.5审核报告
4.5.1审核组长组织编写“审核报告”，审核报告内容为:
a.审核目的、范围。
b.审核依据及审核组成员。
c.审核综述。
d.不符合项分析。
4.5.2审核报告经管理者代表批准后，安全处在5日内编号发放。
4.5.3审核报告的发放范围:
a.最高管理者、管理者代表、公司有关领导;
b.受审核单位;
c.不符合项涉及的相关单位。
4.6不符合项的纠正
4.6.1对每一份报告单，由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发，由责任单位负责人确认签字。
4.6.2责任单位要对不符合项进行研究，分析原因，提出纠正措施，经单位负责人确认后实施。
4.6.3责任单位完成纠正措施后，经实施人确认签字后将报告单交回审核员。
4.7不符合项的验证
4.7.1验证人员在检查纠正措施实施有效后，在报告
单的“验证”栏中记录验证情况并签字。
4.7.2在下次按计划对单位进行审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然有效，如不再有效，则应发一张新的报告单，在表中证明原来发现的问题。
4.7.3责任单位如在规定期限内未能完成纠正工作，应报告安全处，经调查属实后，由安全处落实考核，必要时应向管理者代表报告，以协调解决。
4.8内审中形成的记录，由审核组长移交安全处，安全处按《ohsms记录控制程序》进行妥善保管。
5.相关文件
…/…/…——1999ohsms记录控制程序
审核报告
6.相关记录
不符合、纠正与预防措施报告单
观察项汇总表
内审会议记录
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