增值税系统（16篇）

【第1篇】增值税系统

提到企业税负，财务人员应该是最头疼的吧，税负对于企业来说非常重要，但是企业的税负率过高或过低都不行，我们究竟该怎么去做呢？

金税四期系统即将上线，到时候，税务机关对行业的各税种的税负率会有更加详细的记录，随时监控着企业的浮动比例，同时对浮动比例是否合理进行评估。

今天给大家分享一套增值税税负管理系统，内含新版税率调整计算表和倒算成本表，方便快捷，亲测好用！

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本核算系统可以自动完成增值税的销项汇总、进项汇总、留抵税额以及每个月的应交税额

多功能增值税测算表

销项发票登记表

进项发票登记表

汇总表

增值税测算表

在白色区域输入税率，系统即可自动算出

税负率倒算成本表

在黄色区域输入企业税负率，系统即可自动算出成本额

另附：管理会计财报分析模板

资产负债表分析

财务指标税负监控表

……

篇幅有限，以上仅为部分展示

完整表格请按以下步骤获取

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【第2篇】增值税发票管理新系统

发票系统升级＂是什么？——详解增值税发票管理系统2.0版

源沅财管-为企业提供高品质的360°财务管理服务

为优化增值税发票服务，提升纳税人体验感，国家税务总局深圳市税务局将对增值税发票管理系统进行升级，这7个问题为您详解我们的增值税发票管理系统2.0版。

1.增值税发票管理系统2.0版是什么？

答：增值税发票系统2.0版是对原增值税发票管理相关的多个系统功能的整合升级，升级后功能更加完善、界面更加友好、操作更加方便,您主要使用税控开票系统和综合服务平台。

2.升级为增值税发票管理系统2.0版后有什么变化？

答：税控开票系统您继续使用原客户端，勾选平台升级为综合服务平台后，并对以下11项功能进行了优化：

（1）“深圳市增值税发票选择确认平台”将升级为“深圳市增值税发票综合服务平台”。

（2）新增勾选认证签名确认的功能。

（3）可根据实际情况调整有效抵扣税额或进行不抵扣勾选。

（4）出口转内销发票勾选和查询。

（5）对查询出的已勾选发票，可取消勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理。

（6）在金三系统未进行申报或作废申报的情况下可回退税款所属期。

（7）集成了发票查验的功能。

（8）可下载全部进项票、销项票，包含所有票种，实现发票批量下载服务。

（9）逾期增值税扣税凭证纳入选择确认范围。

（10）实现异常抵扣凭证“可查询”“可阻断”和“可转出”。

（11）新增注销勾选功能。

3.增值税发票管理系统升级为什么要停机，何时停机？

答：增值税发票管理系统2.0版上线需要停机进行系统升级和数据迁移。时间为2023年10月25日0时至10月30日8时，届时与增值税发票相关联的业务将暂停办理。

4.增值税发票管理系统停机前您需要做哪些准备？

答：

（1）提前或延后办理停机期间暂停办理的涉税事项。如代开增值税发票、出口退税申报、发票领用等。

（2）为确保在系统升级停办业务期间能够正常采取离线方式开具增值税发票，请务必于2023年10月24日17时前登录税控开票系统并保持互联网在线状态，确保系统自动完成离线开票时限和限额变更：

①离线开票时长：自2023年10月16日18时起离线开票时长将调整为15天,10月31日起恢复正常；

②离线最大开票金额：自2023年10月16日18时起离线最大开票金额将调整为发票份数乘以最高开票限额；

③在2023年10月16日18时调整后，如有特殊需要的您仍可根据实际情况申请调整离线开票时长和离线最大开票金额；

（3）网上申领发票请在2023年10月24日17时前发起办理，并在24日22时前登陆开票系统确认并下载对应发票号码，停机期间该渠道暂停办理业务。

（4）成品油经销企业请在停机前下载成品油库存。

5.停机期间哪些业务不能办理？

答：

（1）税务登记类：纳税人开业登记（含跨区域报验）、基础信息变更、跨区域迁移、注销登记（含简易注销）。

（2）发票管理类：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税普通发票（卷式）、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票的核定、领用、冲红、代开（含通过电子税务局、微信、点下代开app）、认证、勾选、退回、缴销、查验。

（3）税控设备类：税控设备发行、变更、抄报税、清卡、解锁、注销。

（4）申报征收类：增值税和消费税申报及申报更正，增值税申报比对，消费税申报比对，车辆购置税网上申报，出口退（免）税，成品油库存管理，因作废、冲红代开发票引起的误收税费退还申请。

6.停机期间可以正常办理的发票业务有哪些？

答：

（1）纳税人端增值税专用发票、增值税普通发票、增值税普通发票（卷式）、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票的开具、作废。

（2）不动产交易及个人出租房屋的代开发票业务。

7.哪些纳税人需要使用到增值税发票管理系统2.0版？

答：所有使用增值税发票的纳税人。

【第3篇】增值税防伪税控系统

当企业发生销售业务，则需要开具相应的增值税发票。目前，都使用防伪税控系统开具增值税发票，那么增值税发票税控技术维护费如何做账?应该怎么做会计分录?接下来快跟着会计网小编一起来看看吧!

增值税发票税控技术维护费如何做账?怎么做会计分录?

收到发票时：

借：管理费用-税控系统

贷：银行存款(或库存现金)

抵减之后：

借：应交税费-应交增值税-减免税款

贷：管理费用-税控系统

近年来的新税控设备就是金税盘，其有着银盘、黑盘及白盘的区分。另外，金税盘有配套的报税盘。待升级后，报税盘可以不用。这些系统属于航天信息公司的主流产品。税控盘则是百旺金赋公司的设备。这两家公司的设备作用相同，所开具的发票也是相同的，不同之处在于外形及操作系统。

增值税发票相关知识延伸：

1、增值税专用发票既是纳税人反映经济活动中的重要凭证，也是对销货方纳税义务及购货方进项税额兼记的合法证明。

2、增值税专用发票和不同发票的不同之处在于：增值税专用发票具备了商事凭证的作用，另外也有完税凭证的作用。它能够将一个产品的最初生产到最终的消费之间的各种环节进行联系，即，保持了税赋的完整性。

3、通常情况下，增值税专用发票有两种称呼。举个例子：十万元，那么可以将之分为十万元版和限十万元版。十万元版是什么意思呢?也就是指税价款不包含在内，可以超过十万元人民币。而限十万元版，指的是不得超过十万元人民币，其税价款并不包含在内。

来源于会计网，责编：慕溪

【第4篇】增值税税控系统维护费

增值税纳税人2023年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。----财税〔2012〕15号

增值税纳税人2023年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2023年11月30日以前的技术维护费)，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。----财税〔2012〕15号

由此可见企业购买的税控设备和技术维护费是可以进行增值税全额抵减的。

一、增值税全额抵减的注意事项

（1）对于增值税税控系统专用设备(包括分开票机)，企业须是初次购买且开具增值税专票发票；

（2）对于技术维护费，企业只要开具增值税发票即可；

（3）以上二项费用在增值税应纳税额中全额抵减的，其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证，其进项税额不得从销项税额中抵扣；

（4）一般申报的时间与会计做的账保持同步。

二、一般纳税人如何申报

以技术维护费为例子

以下申报显示为当月可以全额抵减完，如当月不能抵减完，可根据自己的情况填写

(1)填写增值税纳税申报表附列资料（四），如下图

以上显示为当月可以全额抵减完，如当月不能抵减完，可根据自己的情况填写

（2）填写增值税减免税申报明细表，如下图

（3）填写增值税及附加税费申报表

三、小规模纳税人如何申报

以技术维护费为例子

以下申报显示为当月可以全额抵减完，如当月不能抵减完，可根据自己的情况填写

（1）填写增值税减免税申报明细表，如下图

(2)填写增值税及附加税费申报表，如下图

四、会计如何做账

（1）一般纳税人

产生费用时：

借：管理费用 280

贷：银行存款 280

抵减增值税时：

借：应交税费--应交增值税--未交增值税 280

贷：其他收益 280

（2）小规模纳税人

产生费用时：

借：管理费用 280

贷：银行存款 280

抵减增值税时：

借：应交税费--应交增值税 280

贷：其他收益 280

【第5篇】关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用

一、政策优惠的内容有什么？

增值税纳税人2023年12月1日（含，下同）后初次购买增值税税控系统专用设备（包括分开票机）支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。

增值税纳税人2023年12月1日以后缴纳的技术维护费（不含补缴的2023年11月30日以前的技术维护费），可凭技术维护服务单位开具的技术维护发票，在增值脱应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。

纳税人购买的增值税税控系统专用设备自购买之日起3年内因质问题无法正常使用的，由专用设备供应商负责免费维修，无法维修的免费更换。

增值税纳棁人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用由其自行负担，不得在增值税应纳税额中抵减。

二、增值税一般纳税人支付的二项费用取得的增值税专用发票是否可以抵扣进项税额？

增值税一般纳税人支付的二项费用在增值税应纳税额中全额抵减的，其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

三、申报表应该如何填写？

纳税人在填写纳税申报表时，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报：

增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏'本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

【第6篇】增值税税控系统技术维护费

根据《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税〔2012〕15号）规定，为减轻纳税人负担，经国务院批准，自2023年12月1日起，增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。

增值税纳税人2023年12月1日以后缴纳的技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。

纳税人在填写纳税申报表时，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报：

01、一般纳税人

增值税一般纳税人将抵减金额填写在《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）第1行，《增值税减免税申报明细表》减税项目栏次，最终填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。

当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

02、小规模纳税人

小规模纳税人将抵减金额填入《增值税减免税申报明细表》减税项目相关栏次，最终填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第16栏“本期应纳税额减征额”。

当本期减征额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

【第7篇】全国增值税发票查询系统

打开“国家税务总局全国增值税发票检验平台”

输入发票代码、发票号码、开票日期金额和验证码点击查验，

如果一致就会出来发票的详细信息；

如果发票已被开具方作废，在查验结果中就会显示“作废”；

如果输入资料错误，就会显示不一致；

如果是假发票就会显示查无此票。

【第8篇】增值税金税盘开票系统下载

增值税发票税控开票软件（金税盘版）v2.0

新增改进功能说明

（v2.0.52_zs_20221130）

航天信息股份有限公司

目 录

第一章 概述

第二章 矿产品发票管理

2.1税收分类编码同步 2.2蓝字发票填开 2.3红字发票填开 2.5.1红字专用发票填开 2.5.2红字普通发票填开 2.6矿产品信息表填开 2.6.1红字信息表填开

第三章 机动车销售统一发票

i

第一章 概述

根据国家税务总局业务需求，航天信息股份有限公司对增值税发票税控开票软件（金税盘版）(以下简称“开票软件”）进行了修改，修改后的软件版本为 v2.0.52_zs_20221130。本说明基于增值税发票税控开票软件（金税盘版）v2.0.51_zs_20221031 新增改进功能介绍。

一、新增改进功能：

实现矿产品业务需求。支持开具矿产品发票；开具矿产品蓝字发票（包括增值税专用发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票）、红字发票、红字信息表时，均支持开具销货清单。

增加机动车销售统一发票填开界面的“购买方名称”字段最大字符数，最多可填写 100 个字符或 50 个汉字。

第二章 矿产品发票管理

开票软件增加矿产品开具类型，支持所有企业使用矿产品编码开具矿产品发票。

税收分类编码同步

税局端更新税收分类编码表之后，登录开票软件时会自动更新， 如果登录时网络异常没有自动更新，可点击税收分类编码表的“更新”按钮主动连接局端进行更新。对于不能联网的企业，可使用从局端大厅获取的编码表通过税收分类编码表“导入”功能进行更新。如图 2-1 所示。

图 2-1 税收分类编码表

蓝字发票填开

开票软件在增值税专用发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票和增值税电子普通发票填开界面的开具类型中增加“矿产品开具”选项，纳税人可根据需要选择开具矿产品发票。因操作方法基本相同，本说明中以增值税专用发票为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击发票填开，选择增值税专用发票， 进入发票填开界面，如图 2-2 所示。

图 2-2 增值税专用发票填开界面

【第二步】开具类型选择“矿产品开具”，进入矿产品发票填开模式下，如图 2-3 所示。

图 2-3 矿产品开具

【第三步】输入购买方信息后，点击商品行的“货物或应税劳务、服务名称”栏，进入“商品编码选择”界面，如图 2-4 所示。

图 2-4 商品编码选择

【第三步】选择商品编码表中的矿产品类编码或者直接使用税收分类编码表中的矿产品编码，所选的矿产品商品信息填充至发票填开界面商品行中，如图 2-5 所示。

图 2-5 发票填开界面

【第四步】补充商品行其他信息，单位、数量、单价不能为空，单位可从单位栏下拉列表中选择，可选择“吨、立方米、千克、克或

克拉”，如图 2-6 所示。点击“打印”按钮，该张矿产品发票开具完成。

 说明：

图 2-6 矿产品发票可用单位

开具类型为“矿产品开具”时，可以使用商品编码表中的矿产品类商品和税收分类编码表中的矿产品编码，商品编码表和税收分类编码表中均只显示矿产品类商品。

矿产品蓝字发票，数量和单价不能为空，单位必须为“吨”“立方米”“千克”“克”或“克拉”。

矿产品增值税专用发票和增值税普通发票支持“清单”，点击“清单”按钮可进入清单填开界面。

矿产品增值税电子专用发票和增值税电子普通发票商品明细行最多支持2000 行。

企业不能使用矿产品分类编码开具非矿产品发票。

矿产品编码停用后，不能用于开具矿产品蓝字发票。

红字发票填开

红字专用发票填开

已开具的蓝字矿产品专用发票和矿产品电子专用发票，因开具有误、销货退回等原因需要冲红时，可开具红字矿产品发票进行冲抵。矿产品红字增值税电子专用发票开具方式与矿产品增值税专用发票开具方式相同，本说明以矿产品红字增值税专用发票为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击发票填开，选择增值税专用发票， 进入发票填开界面，如图 2-7 所示。

图 2-7 增值税专用发票填开界面

【第二步】开具类型选择“矿产品开具”，点击“红字”按钮，显示红字矿产品专用发票开具方式，如图 2-8 所示。

图 2-8 红字开具方式

【第三步】点击“导入网络下载红字发票信息表”，进入信息表选择界面，如图 2-9 所示。

2-9 信息表选择

【第四步】勾选要使用的信息表，点击“选择”按钮，回到矿产品红字专用发票填开界面，如图 2-10 所示。

图 2-10 红字专票填开界面

【第五步】票面信息核对无误后，点击“打印”按钮，该张矿产品红字专用发票开具完毕，红字发票清单可在发票查询界面打印。

 说明：

红字矿产品专用发票只能在“矿产品开具”模块下开具。

开具时只能使用“导入红字发票信息表”或“导入网络下载红字发票信息表”方式开具，不允许手工录入红字信息表编号开具。

信息表导入后，将红字发票信息表中所有信息导入展示到发票填开界面， 红字发票信息不允许修改。

当信息表含清单时，红字发票界面中商品行名称显示“详见销售退回清单”，如图 2-11 所示。

图 2-11 带清单的红字专票票面

点击“清单”按钮，可查看具体清单明细，但不支持清单转发票，如图2-12 所示。

图 2-12 红字发票清单填开界面

红字普通发票填开

发生销货退回、开票有误、服务中止或发生销售折让时，需要

开具红字矿产品普通发票对已经开具蓝字矿产品普通发票进行冲抵。因为开具方式相同，本说明中以增值税普通发票为例进行介绍。操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击发票填开，选择增值税普通发票， 进入发票填开界面。如图 2-13 所示

图 2-13 增值税普通发票填开界面

【第二步】开具类型选择“矿产品开具”，点击“红字”按钮，进入销项正数发票信息填写、确认界面，如图 2-14 所示。

图 2-14 销项正数发票信息填写、确认

【第三步】选择冲红原因（以销货退回为例）、对应蓝票发票类型， 输入蓝票的开票日期、代码和号码，点击“下一步”进入正数发票信息确认界面，如图 2-15 所示。

图 2-15 销项正数发票信息填写、确认

【第四步】信息核对无误后点击“完成”按钮，进入矿产品红字普通发票填开界面，如图 2-16 所示。

图 2-16 增值税普通发票红字填开界面

【第五步】核对红字发票信息，点击“打印”按钮，该张红字增值税普通发票开具完毕。

 说明：

红字矿产品普通发票只能在矿产品模块开具。

开具红字矿产品普通发票时，红字发票的金额、税额需小于等于原蓝票信息。

当红字矿产品普通发票的开具原因为“销货退回”“开具有误”“服务中止”时，单位、数量必填，用户可需根据实际情况选择下拉列表中的“吨”“立方米”“千克”“克”“克拉”。

当红字矿产品普通发票的开具原因为“销售折让”时，单位、数量可为空。

矿产品编码停用后，如果本地有对应蓝票，可以开具红票。

当对应的矿产品蓝字发票为清单发票时，红字发票票面商品行显示“详见销售退回清单”，点击“清单”按钮可进入清单填开界面，如图 2-17 所示。

图 2-17 清单填开

矿产品信息表填开

开票软件支持开具矿产品专用发票信息表。开具矿产品红字增值税专用发票或矿产品红字增值税电子专用发票时，需要先开具矿产品红字发票信息表，待信息表审核通过后，可用于开具红字矿产品增值税专用发票或红字矿产品增值税电子专用发票。

红字信息表填开

企业可以使用矿产品编码开具矿产品类红字增值税专用发票信息表。商品行超过 8 行时，可以点击“清单”开具带清单的信息表。企业可以以销售方或购买方身份申请开具矿产品红字增值税专用发票信息表，因为方法基本相同，本说明以销售方申请开具进行介绍。操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表填开”，进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面，如图 2-18 所示。

图 2-18 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第二步】选择“矿产品专用发票”，如图 2-19 所示。

图 2-19 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第三步】选择开具原因，以“涉及销售数量和金额变更”为例， 选择销售方申请，输入对应蓝字矿产品专用发票的代码、号码和开票时间，点击“下一步”按钮，进入蓝字发票信息确认界面，如图2-20 所示。

图 2-20 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第四步】信息核对后，点击“确定”按钮，进入矿产品信息表填开界面，如图 2-21 所示。

图 2-21 红字增值税专用发票信息表填开界面

【第五步】核对录入相关信息后点击“打印”按钮，信息表填开完成。

【第六步】点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表维护”，进入红字增值税专用发票信息表维护界面，如图 2-22 所示。

图 2-22 红字增值税专用发票信息表维护

【第七步】选中要上传的信息表，点击“上传”按钮，信息表上传成功，信息表描述为“审核通过”，如图 2-23 所示。审核通过的矿产品类信息表可以用来开具红字矿产品增值税专用发票。

 说明：

图 2-23 审核通过

当矿产品蓝字发票使用的矿产品税收分类编码已停用时，如果本地无对应蓝字发票，不允许申请开具矿产品红字信息表。本地有对应蓝字发票，可

以开具矿产品信息表，编码信息必须与蓝票一致。

企业以购方已抵扣方式申请矿产品红字信息表时，需填写原蓝字发票代码、号码、开票日期。

红字信息表中的商品编码和计量单位等内容要与原蓝字发票的商品编码和计量单位相匹配。即红字信息表中的商品编码必须是蓝字发票中已经开具的商品编码，红字信息表中每一栏商品编码对应计量单位也是原蓝字发票商品编码对应的计量单位。

当红字信息表申请原因为（1）“涉及销售数量和金额变更”时，红字信息表中的数量、金额、税额等内容要小于等于原蓝票信息；当红字信息表申请原因为（2）“仅涉及销售金额变更，不涉及购销方销售数量变动， 需谨慎操作！”时，红字信息表的金额、税额不得超过蓝字发票剩余可红冲金额、税额。

矿产品红字信息表支持清单功能，当对应蓝字发票为清单发票时，如果填开信息表时可直接带出蓝票信息，点击“清单”按钮可查看编辑对应清单信息；如果无法带出蓝票信息，可点击“清单”按钮进入清单界面开具带清单的红字信息表。

矿产品红字信息表不支持修改，开具有误需要删除后重新填开，如果审核通过需撤销重新开具。

第三章 机动车销售统一发票

根据国家税务总局要求，增加机动车销售统一发票填开界面的“购买方名称”字段最大字符数，最多可填写 100 个字符或 50 个汉字。

fwsk(kp)_ v2.0.52_zs_20221130

综合说明

一．补丁下发说明

版本号

v2.0.52

补丁编号

fwsk(kp)_ v2.0.52_zs_20221130

系统

名称

增值税发票税控开票软件（金税盘版）v2.0.52

下发日期

2022-11-30

升级

范围

全国范围

下发

原因

新增需求

（一）变更的功能需求：

根据总局相关需求，调整开票软件，涉及修改如下：

1. 实现完善矿产品发票货物名称的业务需求。支持在线获取矿产品编码；新增矿产品（包括增值税专用发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票）发票开具功能，矿产品蓝字发票、红字发票及红字信息表均支持开具销货清单。

2. 实现提升机动车销售统一发票购买方名称字符长度的业务需求。机动车销售统一发票的购买方名称长度增加到50个汉字。

修改后版本为增值税发票税控开票软件（金税盘版）v2.0.52。

（二）包含但不启用的功能需求：无。

软件优化

无

缺陷和问题修改

无

下发

文件

提交用户

01补丁综合说明书

有

02应用安装

有

二．升级操作说明

1、升级指导概述

为了保证生产环境的稳定和安全，建议在升级之前做好开票数据备份工作。

2、升级步骤

【第一步】将金税盘通过usb数据线连接到计算机的usb接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“aisino jsp shuikong usb device”的标识，如图2-1所示：

图2-1 设备管理器中金税盘设备

【第二步】双击安装文件夹中的“增值税发票税控开票软件（金税盘版v2.0.52_zs_20221130）.exe”安装程序图标，如图2-2所示。

图2-2 安装程序

【第三步】进入增值税发票税控开票软件快速安装界面，如图2-3所示。

图2-3 快速安装界面

【第四步】安装完开票软件后，会在桌面上出现“开票软件v3.0”快捷图标，如图2-4所示。

图2-4 桌面快捷方式

【第五步】双击桌面上的“开票软件v3.0”快捷图标，或单击“开始/程序/开票软件/开票软件v3.0”菜单，便启动系统进入增值税发票开票软件（金税盘版）界面，即开票软件界面，如图2-5所示（图中显示开票软件版本号，此图为示意图，实际软件版本号以所安装软件为准）。

图2-5 用户登录对话框

【第五步】在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码（默认为123456）和证书口令（默认为88888888），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。

【第六步】对于配有报税盘的企业，需要将报税盘通过usb数据线直接插在计算机的usb接口即可，无需安装驱动程序。报税盘安装成功后，可在计算机设备管理器中查看设备状态，如图2-6所示。

图2-6 设备管理器中报税盘标识

注册报税盘：在开票系统中初次使用报税盘时，必须先注册报税盘。利用开票系统中汇总处理模块模块“金税设备管理”菜单下的“报税盘注册”功能对报税盘进行注册，只有注册成功的报税盘才可在开票系统中正常使用。

注意：

对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和抄报税等所有功能。对于使用金税盘和报税盘的用户，其报税盘主要作用是购退票、抄报税和到税务机关修改购票员信息。

本文来源：本文收集整理于网络

声明：本文仅供交流学习，若来源标注错误或侵犯到您的权益，烦请告知，我们将立即删除，谢谢！转载注明出处！

编辑：sometime编制：2023年12月05日

【第9篇】企业增值税发票查询系统

3.1 发票资料统计

3.1.1 发票资料查询统计

主要功能：查询企业税务 ukey 近十二个月自使用以来某一个或连续几个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。

操作步骤：

【第一步】点击菜单“报税处理/发票资料统计/发票资料查询统计”，进入“发票资料统计”窗口，如图 3-5 所示。

图 3-5 税务 ukey 资料统计窗口

2 说明：

① 本功能用于查询税务 ukey 中纳税统计资料，直接读取税务ukey 中发票数据。

② 可以按需选择发票所属月份、季度、年度。

【第二步】选择要统计的发票类型，统计时间范围分为按月度、季度、年度统计，如图 3-6 所示，选择对应的发票类型，选择需要统计的时间范围。

图 3-6 税务 ukey 资料统计窗口

【第三步】设置好要统计的信息，点击“查询”按钮，此处我们以按月度统计为例，统计 2019 年 8 月份的增值税专用发票信息，显示结果如图 3-7 所示。

2 说明：

图 3-7 月度资料统计窗口

① 查询展示结果分“增值税专用发票”、“增值税普通发票”、“机动车销售统一发票”、“增值税电子普通发票”“增值税普通发票（卷票）”、“二手车销售统一发 票”标签页展示；

② 税务ukey 资料统计内容，主要包括发票领用存，包括：发票期初库存份数、购进发票份数、退回发票份数、正数发票份数、正数废票份数、空白废票份数、负数发票份数、负票废票份数、期末库存份数；

③ 汇总数据包括：销项正废金额、销项正数金额、销项负废金额、销项负数金额、实际销售金额、销项正废税额、销项正数税额、销项负废税额、销项负数税额、实际销项税额，以上各种统计以税率分类统计显示；

④ 该统计窗口的数据明细只能查看和打印，不能修改。

⑤ 考虑到查询统计对税务ukey 性能的影响，建议每月初征期抄税时进行统计，统计结果保存到税务ukey（或者硬盘），另外考虑到税务 ukey 空间使用情况，建议最多保存自去年 12 月份以来的统计数据，每月保存以利于后期查询。

【第四步】在查询前后我们可以对显示信息标题栏的税率进行设置操 作，点击“设置”按钮，弹出显示税率设置窗口，进行税率设置，显示结果如图 3-8 所示。

2 说明：

图 3-8 显示税率设置窗口

本功能用于用于设置查询信息税率设置，税率不可重复。

【第五步】点击“查询”按钮过后，我们可以对得到的信息进行打印操作，点击“打印”按钮，得到打印预览图，显示结果如图 3-9 所示，确认无误后进行打印操作。

图 3-9 月度资料统计打印预览

【第10篇】增值税进项管理系统

慧穗云是一款以以发票管理为核心、风控与结算为两翼，一体化纳税申报、在线电子档案管理，为企业财税数字化转型提供完整解决方案。 慧穗云saas平台包含销项管理、进项管理、发票风险、海关业务，纳税申报等功能。以满足不同行业企业在税务数字化共享过程中遇到的一系列问题

进项管理包含了收票、报销、抵扣认证、数据归档四大部分，完成从查验、入档、抵扣全过程电子信息化管理，实现了查验发票真伪和防止电子发票重复报销、快速进行发票认证，防范企业税务风险和档案风险等实际业务需求。

是一款适用于商贸、生产企业、金融、餐饮、教育、医疗、运输、建筑、酒店等全行业的进项发票管理帮手。该产品的运用将大幅提高企业增值税业务管理效率，帮助企业有效节约成本，规避进行发票管理风险。

✦发票查验✦

目前查验支持增值税专用发票、增值税普通发票（含纸质普通发票、电子发票、全电发票、卷式发票）通行费发票。

1、企业用户们可以通过进项管理系统直连税局获取增值税专用发票、普通发票，核对所有进项票据是否应收尽收、因抵尽抵

2、可通过多种采集方式查验已收到的发票，系统支持支持单张或批量上传jpg、png、pdf、ofd等多种格式发票或扫描仪上传等方式

3、当发票出现异常时例如：上游企业有红冲、作废等操作，或被税务稽查导致的发票失控，企业用户可及时获知避免损失，

4、企业用户可自定义票面敏感词信息，及抬头校验信息，系统检测为异常时，票据进入异常发票池模块展示，并可以对异常发票进行自定义标记管理。

5、进项管理系统还提供非增值税普通发票快速识别管理含火车票、飞机票、出租车发票、定额发票

✦发票报销✦

基于移动端手机应用提供与个人报账审批灵活对接完成个人报账业务

1、系统自动验真采集发票，形成企业员工发票夹

2、详细记录每张发票的报销情况，且已申请报销的发票无法发起二次报销，有效解决同一张发票多次报销的情况

3、员工在手机端进行发票采集及报销申请，财务于pc段进行报销审核，形成手机与电脑联动，减少不必要的沟通成本，

✦发票认证✦

系统自动校验发票状态避免税务风险，自动筛选专票进集中批量认证抵扣，或企业手动勾选批量认证抵扣

1、认证方式多种：手动勾选、导入勾选、系统自动勾选

2、无需跳转多平台，在慧穗云平台直接操作抵扣认证

✦发票档案管理✦

“电子档案应当来源可靠、程序规范、要素合规”“电子档案与传统载体档案具有同等效力，可以以电子形式作为凭证使用”。

1、所有进项票据进行自动分类归档管理，电子发票形成已开票日期为基准的台账管理

2、可快速查阅进项税额转出登记数据，方便企业后续的补抵数据统计与成本核算

3、系统自动集成不同维度统计报表可依据各类组合查询条件进行相关信息查询并可导出相应报表，快速解放人力，提升数据精准度

✦管理价值✦

01、降低税务风险

实时对接相关系统数据资源，在线全时段监控税务风险，上游企业有违法案件，用户可及时获知。

02、发票全生命周期管理

实现了发票收票、报销、入账、抵扣等全生命周期管理。

03、集中筹划管控

ca软证书勾选认证，告别使用税控设备带来的硬件维护成本，便于企业集中管理，统一认证。

04、事前预警降低风险

快速识别开具不规范的进项票据，避免因进项票据不合规导致税局稽查等税务风险（假票、状态异常、敏感词、抬头异常）

05、提升效率节约成本

人工智能识别，自动认证、查验识别率高达98%以上，降低人工发票处理及审核成本90%以上，提升发票认证效率8倍以上达到促使企业降本增效。

06、免插盘集中认证管理

集团企业可对各级分支机构统一管理，释放人力成本，实现财务共享。

进项发票管理从未如此简单

【第11篇】增值税金税盘开票系统

添加开票员

系统维护”模块下的“用户管理”

可以“新增”、“修改”、“删除”、“修改密码”

填上用户名称，密码建议设置为a123456，隶属角色统一选开票员。在发票填开时，进行选择即可

常见问题解答

1，为什么携带金税盘买回发票后，开发票时，系统提示“金税设备无可用发票”？

答：用户购买发票时，带金税盘去购买发票，回来后须在当月执行“发票读入”操作，读入开票系统，才能开具。

2.关于发票填开，在发票填开票面输入价格，为什么价格不一样？

答：发票填开时，在输入商品之前，一定要把价格转变为“含税价”，点击发票上方的“价格”按钮来进行产品“含税”与“不含税”的来回转换。

3，有关发票打印与调试位置

答：在发票填开界面，点击“打印”按钮，此张电子版发票已保存，就不能再修改了，在弹出的打印框中再次点击“打印”，可打印出对应的纸质版的发票，此时系统会自动的弹出下一张发票。

若用户为第一次调试发票位置，那么可在发票查询中找到此张发票，先在白纸上进行多次调试打印。边距调整：向右和向下调填正数，向上和向左调负数。

注意：打印发票时，电子版发票与纸质版的发票一定要一致。

发票查询：可以查看报送状态！也可以对已开发票进行多次打印。

4，开发票时填写金额无法保存，提示金额超过最大开票限额，怎么回事？

答：企业在发行盘时，都对发票限额做了限定，不含税价格最高不能超过开票限额，若企业要开具大额发票的话，需携带金税设备到国税局进行申请增额即可。

5，填开发票时，为什么系统提示“有离线发票未上传，不能继续开发票”？

答：进开票软件时需要连接外网，否则离线时间超过时限，开票软件将被锁定，需要连接外网上传发票方能解锁。

注意：如发票查询下有未上传发票，应点发票修复，初始发票信息，重新上传。

7，电脑右下角的日期必须为当前日期，否则开具的发票无法上传。

8，系统在登录时提示右图所标

解决办法：

答：显示此内容表示金税盘正在同步企业信息，若时间过长，建议拔下网线重新开票软件，进入之后再插上网线即可。

9，如果企业需要添加收款、复核人员。

答：只需在用户管理模块下，新增开票人员即可。

【第12篇】增值税税控系统专用设备

财税【2012】15号文中明确规定，增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。

对小规模纳税人来说，初次购买税控设备及技术维护费获得的增值税普票可以全额抵减所得税，这个绝大部分会计都是知道的。而对于一般纳税人，支出这二项费用所获得的增值税专票在会计处理上经常会出现错误。让我们看看下面一个客户的实例，前车之鉴呢！

一般纳税人韩老板：小唯！小唯！小唯！购买税控盘设备的发票我给认证了……怎么办呀？完了！！！原来能抵扣480元的，现在进项就有27.17元了…….

小唯：韩老板~莫要着急！小唯来帮您！

已认证的进项发票，是可以通过操作，按照480元抵扣进项的哦~

处理办法如下：

一、财务处理如下：

（前提：新办企业购入税控设备，并直接将发票认证）

1、购入设备并认证时会计处理时：

借：管理费用

应交税费—应交增值税—进项税

贷：银行存款

2、进项税额转出时

借：管理费用（进项税的金额）

贷：应交税费--应交增值税--进项税额转出

3、抵减时

借：应交税费--应交增值税--抵减免税

贷：营业外收入

二、税务处理如下：

1、进项税额转出时在增值税纳税申报表附表二中的23栏填入转出信息

2、将转出的进项税额填入增值税纳税申报表附表四中的“本期发生额”栏，若本期需要抵减，将发票金额填入“本期实际抵减税额”栏即可。

【第13篇】增值税税控系统

一.税控系统专用设备及技术维护费

1.增值税纳税人2023年12月1日（含）以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用，由其自行负担，不得在增值税应纳税额中抵减。

注意：增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、ic卡、读卡器或金税盘和报税盘；货物运输业增值税专用发票税控系统专用设备包括税控盘和报税盘；机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统专用设备包括税控盘和传输盘。

（1）购买时：

借：固定资产（管理费用）

贷：银行存款

（2）抵减时

借：应交税费-应交增值税（减免税额）

贷：管理费用

2.增值税纳税人2023年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2023年11月30日以前的技术维护费)，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减

（1）支付时：

借：管理费用

贷：银行存款

（2）抵减时

借：应交税费-应交增值税(减免税款)

(小规模纳税人，借：应交税费-应交增值税）

贷：管理费用

二.税控收款机

1.增值税一般纳税人购置税控收款机所支付的增值税税额（以购进税控收款机取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为准），准予在该企业当期的增值税销项税额中抵扣。

2.增值税小规模纳税人购置税控收款机，经主管税务机关审核批准后，可凭购进税控收款机取得的增值税专用发票，按照发票上注明的增值税税额，抵免当期应纳增值税税额，或者按照购进税控收款机取得的普通发票上注明的价款，依下列公式计算可抵免税额：

可抵免的税额=价款÷（1+适用税率）×适用税率

当期应纳税额不足抵免的，未抵免的部分可在下期继续抵免

三.如何区别税控收款机和税控专用设备？

1.税控收款机，是一种带有税控功能的收款机，不需要区分首次购进还是非首次购进，均只可抵扣税额部分，其中，一般纳税人必须凭专用发票抵扣，小规模纳税人可以凭专用发票或普通发票。

2.税控专用设备，是抄税报税时使用的，增值税纳税人（包括一般纳税人和小规模纳税人）均可抵免 。

同时需要注意的是：

（1）在2023年12月1日后首次购进的，可以价税合计全额抵扣，必须凭专用发票。如果非首次购进，则只有一般纳税人可以凭专用发票抵扣税额部分，不能价税合计抵扣，小规模纳税人不得抵扣。

（2）支付的税控系统技术维护费，取得增值税专用发票或普通发票，价税合计金额都允许抵减应纳的增值税税额。

【第14篇】增值税发票系统金税盘下载

航信开票软件下载发票操作：

1、登录开票软件。

2、点击“发票管理”（图1）----点击“网上领票”（图2） -----点击“领用发票”（图3）.

3、纸质发票下载：选择日期—点击“查询”—选择对应发票点击“发票下载”。（图4）

4、电子发票下载：点击“手工下载”----选择电子发票---输入数量---点击下载（图4）

【第15篇】国家增值税发票查询系统

问：我收到一张增值税发票，怎么查询发票信息是否属实呢？

答：请您登陆国家税务总局官方发票真伪查验平台：国家税务总局全国增值税发票查验平台（地址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn）进行发票查验。该平台由国家税务总局建设，可以查验全国各地一年内开具的增值税专用发票、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票（卷式）、增值税电子普通发票、增值税电子普通发票（通行费）、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票。当日开具的发票最快可于次日进行查验。

请您认准国家税务总局全国增值税发票查验平台网址（地址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn），其余网址的查验平台均不能保证查验数据的真实性。

问：除此之外，还有哪些方法可以看出发票真假呢？

答：（一）看发票代码。

（二）看防伪特征。

具体识别方法，一起来看看吧↓↓↓

（一）看发票代码

增值税专用发票发票代码为10位，增值税普通发票（折叠票）为10位或12位，增值税电子普通发票、增值税普通发票（卷式）、增值税电子普通发票（通行费）、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票代码为12位。其中，发票代码前两位与开票方所在地的行政区域代码一致。如：四川的纳税人开具的发票代码为10位的增值税专用发票和增值税普通发票（折叠票），均以51开头；机动车销售统一发票、二手车销售统一发票，均以151开头；其他发票代码为12位的增值税发票，均以051开头。

（二）看防伪特征

增值税专用发票具有以下防伪措施：

1.发票各联次左上方的发票代码使用防伪油墨印制，使用白纸摩擦票面的发票代码区域，在白纸表面以及发票代码的摩擦区域均会产生红色擦痕（如下图所示）；

2. 发票各联次右上方的发票号码为专用异型号码，字体为专用异型变化字体（如下图所示）；

3.发票的发票联、抵扣联和记账联票面具有复合信息防伪特征，使用复合防特征检验仪检测（如下图所示），对通过检测的发票，检验仪自动发出复合信息防伪特征验证通过的语音提示。

【第16篇】增值税报税系统

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