房地产集团公司文印工作管理规定（优选10篇）

房地产集团公司文印工作管理规定

适配人群	文印人员，综合管理部，职能部门文员	使用场景	对外发文，内部行文，机密复印
制定目的	公司文印太乱，老出错，想让打印快点、省点纸、别泄密。
适用范围	管公司本部和控股项目公司，管打印、复印、盖章、存档这些事。
职责分工	综合管理部牵头，指定专人干活，部门负责人盯着，员工互相提醒。
禁止行为	不能随便进文印室，不能乱看电子文件，不能漏登记，不能不校对就发出去。
检查与监督	文印员每天记台账，部门每月查登记本，月底汇总，没登记的扣绩效，三次出错调岗。

房地产集团有限公司文印工作管理规定

第一章总则

第一条为加强* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)的文印工作管理，是高操作效率，节约成本，特制定本规定。

第二条综合管理部为文印工作的归口管理部门，应指定专人负责文印工作的管理。

第三条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章文件印制管理

第四条综合管理部负责公司对外发文的印制、盖印和存档。

第五条综合管理部负责对公司行文格式的审核，确保文件排版和打印格式符合《文件格式规定》的相关要求。

第六条综合管部负责公司领导签署文件的打印工作，公司职能部门的内部行文或一般业务文件原则上由责任部门自行打印。

第七条综合管理部在接到打印任务后，首先应检查文件类别是否属于规定的打印内容，在确定打印前应先登记，以便于日后核查。打印完毕，经校对复核无误后，再按要求份数印制成文。

第八条综合管理部负责定期统计公司各部门的复印数量，并负责公司及分、子公司员工在公司进行复印的结算工作。

第九条综合管理部为公司对外联系印制任务的归口管理部门。公司各部门如需在外印刷文件资料的，应先与综合管理部联系，由综合管理部统一安排印制事宜。

第三章文印人员管理

第十条文印人员应遵守保密原则，不得泄露公司机密;应妥善保管文件资料，包括电脑软盘和内存文件等;对印有机密内容的废弃纸张应及时销毁。

第十一条文印人员应熟练掌握word与e*cel的操作，每分钟录入速度应不低于100 个字，并保证录入质量，无错字别字;熟练操作e*cel，制表迅速美观。

第十二条文印人员应熟练掌握公司常用文件的排版格式，保证文件格式符合规范。

第十三条公司文件文印应迅速及时，对于急件应先行处理，当日文件必须当日完成文印任务。

第十四条文印应遵循节约的原则，尽量提高纸张的利用率。

第十五条文印人员在文件印制完成后，应在打印登记本上注明打印日期、文件编号与名称、存放位置等。

第十六条文印人员负责复印工作。员工在复印工作资料或文件时，应事先登记复印部门、经手人、复印内容、页数和份数等。

第十七条文印人员应掌握文印设施设备的基本故障排除方法，并定期检查、保养文印设施设备。

第十八条文印人员应定期清点、检查耗材使用情况，并按有关程序合理添置所需耗材，保证公司文印工作的正常进行。

第四章文印室管理

第十九条非文印工作人员不得随便进入文印场所，未经允许，严格查阅电子文件。

第二十条文印室应保持整洁，文件用纸应妥善存放于柜中;复印用纸在保证正常复印的情况下，应归类排放，堆砌整齐有序。

第二十一条文印人员应重视工作环境的维护，保证室内通风干燥、机器运作正常。

第二十二条综合管理部负责文印耗材的管理，具体见《办公用品管理制度》。

第二十三条综合管理部应定期安排专业人员对文印设施设备进行例行检查和维护。

第五章附则

第二十四条本规定由综合管理部负责解释和修订。

第二十五条本规定自印发之日起施行。

房地产集团公司文印工作管理规定：房地产公司招投标

适配人群	预算部人员，工程部人员，总工办人员	使用场景	集中招标，材料采购，设备安装
制定目的	怕招标乱来，保护公司钱袋子，让项目干得好又省钱，大家心里都踏实。
适用范围	管所有招标的事，从发标到定标，管预算部、工程部、总工办这些部门干活。
职责分工	预算部牵头干，各部门按自己活儿出力，审计部盯着别出错，领导们最后拍板。
禁止行为	不准暗箱操作，不准收好处，不准随便改标底，不准泄露投标文件和评标结果。
检查与监督	预算部每月25号前编好招标计划，各部门按时交材料，没交的扣分通报，检查由审计部季度查，不按流程重来。

房地产开发公司招投标管理规定(九)

第一章总则

第一条为了规范招标投标活动，保护集团利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权利，提高经济效益，保证项目质量，特制定本规定。

第二条招投标工作原则:

1、透明公正原则:招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通，杜绝暗箱操作。

2、充分竞争、择优中标原则:保证招标具有充分的竞争性，公司应选择具有充分竞争优势的单位中标。

3、廉洁奉公原则:所有与招标工作相关的员工都应保持廉洁，不得利用职务、职权之便谋求私利，任何个人不得影响招标进行客观公正的评价。

4、维护信誉原则:选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象。

5、保密原则:各单位的投标文件、评标过程、定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺。

第三条由预算部负责地产公司所有招标活动的组织工作，采购部、规划设计部、工程部、总工办、财务部、销售策划部等根据实际需要参与招标管理活动。

第二章招标系统组织职能

第四条职能:

1、董事会:公司招标工作的最高决策机构，拥有对公司内一切招标事项的终决权，指导及监督招标工作系统内各执行单位的工作。

2、集团领导:包括:财务经理、财务总监、集团企业管理部及主管领导。负责招标计划的审核、招标文件的审查、投标单位考察结果的审核，参与开标、评标、议标、定标会议并拥有审查决策权。

3、集团审计部:公司招标工作的监督机构，确保公司内所有招标活动在公开、公平、公正的前提下展开。

4、预算部: 作为招标工作组织部门，负责编制招标计划、发标、接标及资料归集整理等日常事务工作。具体负责公司各项招标工作的开展和落实，通过发标、截标、开标、评标、议标、定标等系列工作，选定价低质优的中标单位。统筹、协调、督促各技术部门进行招标前的方案确定和招标中的技术考查、技术标经济标评定等工作。

5、总工、设备总工:技术总协调，负责相关专业技术方案的优化及把关、解决技术争议问题。

6、专业技术人员:具体负责招标立项报批、设计和审核招标设计方案、投标队伍技术考查和技术标、经济标评定等工作。

第五条定标抉择权:

对各招标项目，在按照招标程序操作后，根据公司招标、评标、定标原则，将初步定标结果报总经理审核，并逐级报集团领导、董事长审批。

第三章招标系统工作范围及工作职责

第一节工作目标

第六条招标系统的工作目标是，以“少花钱，多办事、办好事”为宗旨，在保证质量的前提下，在公平公正、合理竞争的原则下，为了提高经济效益，降低成本，实现公司的成本控制管理目标，而精心选择优秀的施工合作单位及材料、设备供应商。

第七条招标系统工作人员应本着实事求是、客观公正、严谨保密的工作态度，做到招标工作标准化、规范化，不断提高招投标工作效率。

第八条加大力度，做好市场调研，掌握市场信息，广泛利用社会资源，提高投标价格竞争力。

第九条集中整体资源，最大限度采取集中招标降低成本。招标立项时，尽量采用集中招标，能集中招标的项目(工程)，决不允许分项招标。

第十条坚决杜绝恶意低价竞标事件的发生，维护良好的招投标工作秩序。

第二节各技术职能部门工作职责

第十一条工程部工作职责:

1、负责在上一年的12月10日前向公司预算部提供第二年生产经营活动中生产进度计划，材料、设备采购使用计划。

2、负责在每季度末(3、6、9、12月的20日)前向公司预算部提供下一季度生产经营活动中的生产进度计划及材料、设备采购使用计划修正表。修正表必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间。

3、根据现场的实际施工进度，及时提出施工队伍及材料设备的最迟进场时间。

4、在招标过程中，积极协助对投标单位考查和技术标评定工作。

5、执行合同的过程中，已中标的单位因质量问题不能满足项目的要求，工程部应立即申报预算部、财务部、主管副总经理。

第十二条总工办工作职责:

1、负责审定专业项目的招标设计方案或施工图。

2、负责招标文件中有关技术指标、质量要求、验收办法、设备技术参数、配件品牌等技术条款的编制。

3、在招标过程中，参与投标单位资质审查和招标文件会签。负责委派专业技术负责人进行该专业招标的技术解答工作，积极协助预算部对投标单位进行现场答疑及现场勘察工作，并根据答疑出具招标方案或施工图的变更通知单。

4、负责在招标文件(合同)会签过程中审核合同中有关技术指标、质量要求、验收办法、合同附件设备技术参数、配件品牌等。

5、负责邀请有关行业专家、高水平人员参与公司高难度招标工作。

第十三条规划设计部工作职责:

1、必须在上一年的年底(12月10日)前根据生产进度计划编制年度设计计划;在每季度末(3、6、9、12月的22日)前根据生产实际进度修正计划，编制设计修正计划。计划中要注明设计方案或施工图设计完成时间、会审确认时间及责任部门、责任人等。并将计划及时提供给预算部和设计单位。

2、负责园建、绿化、雕塑、园林设施、儿童游戏设施等项目的招标设计方案或设计施工图的设计或委托设计工作，负责组织设计施工图会审和优化审定工作。

3、负责计划外招标项目的招标设计方案或施工图的设计或委托设计工作，并将招标设计方案或施工图报总工办审批。

4、必须在招标计划要求的招标工作开始7天前，向预算部提供本部门负责项目的已会审优化盖章的设计方案或设计施工图。所提供的招标设计方案或施工图和其他有关技术资料必须具备施工条件(有招标范围、深化设计图、施工大样图、主材样板等)，满足投标报价的需要，两个以上方案必须是有可比性的。

5、在招标过程中，负责委派专业技术人员进行该专业招标的技术解答工作，积极协助预算部组织投标单位进行现场答疑及现场勘察工作，负责根据答疑出具招标方案或设计变更通知单。

6、参与设计招标过程中投标单位考查和技术标开标评标工作。

第十四条预算部工作职责:

1、预算部必须在上一年的年底(12月25日)前根据工程部提供各项目的生产进度计划编制年度招标计划;在每季度末(3、6、9、12月的25日)前根据工程部提供各项目

的生产实际进度修正计划，编制招标修正计划报总经理及集团领导审批。计划中要注明招标设计方案或施工图编制完成时间、会签审批时间、招标时间、合理工期及责任部门、责任人等。并将计划及时提供给集团和公司有关责任部门。每季度的修正招标计划必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间等。

2、收集整理国家对于招投标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。

3、负责起草项目招标文件框架，编制招标文件的商务条款、合同条款并报工程部、材料采购部、财务部、总工和主管副总、总经理、集团领导审核会签。

4、对于需要编制标底的招标项目负责编制标底，并送交总工、主管副总、总经理、集团领导审核。

5、在招标过程中负责组织进行对投标单位考查并编写考察报告。

6、负责组织技术标、经济标的开标、评标、议标、定标工作，并出具详细的书面报告。

7、负责草拟合同文本，报工程部、材料采购部、财务部、总工、主管副总、总经理、集团领导审核、审批。

8、参与所有集中招标项目合同会签、商谈及修改。

第十五条采购部工作职责:

1、每季度末(3、6、9、12月的22日)前根据工程部提供的生产实际进度修正计划编制材料、设备采购计划，并将计划及时提供给预算部。

2、广泛接触市场，负责收集有关材料、设备市场价格及供求信息，供预算部参考。

3、参与材料、设备招标文件的会签，并提出修改意见及建议。

4、在招标过程中负责委派专业人员进行该专业招标的投标单位考查和技术标开标评标工作。

5、参加技术标、经济标的开标、评标、议标、定标工作。

第十六条财务部工作职责:

1、对招标工作全过程提供财务服务。

2、负责收取投标单位缴纳的投标保证金、押金，并开出收据。

3、负责在招标合同会签过程中审核合同中有关工程造价、付款方式等。

4、负责向投标单位退还保证金、押金，并收回开出的收据。

5、全程参与招标、开标、议标、定标过程，并提供专业意见。

第四章招标类别和合理工期

第一节招标类别的划分

第十七条集中招标:

1、大宗建筑材料的采购:如土建材料、装饰材料、园林设施、金属制品、市政材料、给排水材料、电气材料、暖通材料、家用电器及其它零星材料等;

2、各类设备采购安装:如外电设备、空调设备、电梯、游泳池设备、消防设备、冷却塔设备、康体设施、儿童游戏设施、智能化设备、水处理设备等;

3、其他工程:如地质勘察工程、园林绿化工程、外电施工工程、交通划线工程等;

4、单项招标:园林建筑、雕塑、会所装修、会所家具制安、会所灯饰制安、油烟污水处理、智能化工程、消防工程、地基处理工程、基坑支护工程、中水处理工程、污水处理工程等;

5、设计招标

第二节招标各项目合理工作日要求

第十八条建筑材料采购

1、通用标准材料:15-30天。

2、特定材料:30天-60天。

第十九条大型设备采购、安装

1、电梯:中速梯生产周期3.5个月，安装周期45天;高速梯生产周期6.5个月，安装周期60天。

2、冷水机组、冷却塔:30-60天。

第二十条园林配套设施制安

1、雕塑工程:根据雕塑大小30天-120天。

2、小区儿童游乐设施制安:70天。

3、园林灯具:20-30天。

4、小区指示牌制作:15-20天。

5、园林建筑工程:工程总价1000万元以上4个月，1000万元以内 2-3个月。

6、道路车库交通划线工程:施工工期30天，完工验收45天。

7、康体设施:羽毛球场40天、网球场50天、运动场跑道 50 天、篮球场 15 天、乒乓球场 10 天。

第二十一条其他工程项目:视工程量及各专业要求而定。

第二十二条特急项目

1、特急招标项目程序:由预算部在项目审批表上写明原因，报公司总经理审批。总经理应在审批表上注明“特急”和签名确认。特急项目，必须由总经理审批后报集团领导及董事长审批。

房地产集团公司文印工作管理规定：x房地产公司计算机及网络

适配人群	[行政办公室人员，财务部员工，IT系统管理员	使用场景	[设备共享管理，财务系统访问，无纸化办公
制定目的	管好电脑和网络，别乱用乱装东西，让工作更顺当，设备少坏点。
适用范围	所有员工，管自己用的电脑、打印机这些设备，还有软件和上网的事。
职责分工	行政办公室牵头配设备、修机器；员工自己保管清洁；系统管理员管杀毒和网络设置。
禁止行为	不能私装硬件软件，不能拆机挪设备，不能在键盘边喝水吃东西，不能访问财务部电脑。
检查与监督	行政办每月查一次设备和卫生，发现乱装乱用就罚100到500元，故障不报修要赔钱，月底前完成检查。

1.目的:为了加强公司计算机信息管理工作，提高管理水平，结合公司实际情况，特制定本规定。

2.适用范围:适用于本公司范围内的所有计算机及网络设备的管理。

3.职责

计算机管理是指:对计算机及其周边设备、软件和硬件的管理;

网络管理是指由计算机终端、网络设备及其相关软件组成的网络平台的(公司网站的管理、宽带接入方式)管理。

计算机及网络硬件设备的管理执行公司固定资产的有关规定。

4.工作内容

计算机及周边设备管理规定

公司的计算机及周边设备分为共享设备和非共享设备，共享设备包括打印机、复印机、扫描仪、移动存储设备、数码相机、摄像机、投影仪等，非共享设备主要为计算机、各种应用软件及其加密锁、ups电源等。共享设备的使用、调配、保管等统一由公司行政办公室负责;非共享设备由使用者本人负责保管、负责设备表面卫生清洁工作。

公司所有的硬件设备由行政办公室统一配置，严禁个人擅自加载任何硬件设备。

鉴于财务管理工作的特殊性，公司严格禁止财务部以外的人员使用财务部的计算机和其它相关设备，财务部人员亦禁止使用其它部门的计算机和相关设备。

员工在使用计算机等设备时必须严格遵守操作规程，计算机设备如发生故障时，应立刻通知行政办公室告知系统管理员进行维修，不得擅自处理。

禁止员工自行拆卸和移动计算机及相关设备。

禁止将各种易燃、易爆、易腐蚀以及强磁性物体靠近计算机。严禁在键盘附近放置茶水、零食或用餐、抽烟等。微机设备上不准存放细小物品，如大头针、回形针等。

每位员工应保持计算机的清洁卫生、定期清理机体表面的尘土(键盘显示屏除外)严格遵守操作程序，不得违规开机、关机和使用、下班走时必须关闭计算机。

设备的报废按公司固定资产有关规定处理。

5.软件的管理

软件管理主要是指对操作系统以及建立在系统平台之上的各种应用软件及其文档的管理。

计算机应设置登陆密码保护公司电脑的重要数据的安全、完整。不要将密码轻易外泄。对重要数据要定期备份。禁止擅自删除、修改各类软件，以免造成计算机硬件和软件故障。

员工使用计算机应打开windows update自动更新功能、及时更新杀毒软件的病毒库、定时杀毒。遇到问题应及时与网络处联系。及时得到维修维护。

除公司同意和统一安装的软件外，严禁个人擅自安装各类聊天软件、游戏、音频、视频等多媒体软件。

6.网络管理规定

网络使用的基本要求

10.1.1.1.网络资源是共享资源为利用有限的带宽资源，不允许员工用下载工具做长时间(超过10分钟)下载。

10.1.1.2.除网络管理人员外其他员工严禁更改网络硬件结构、网络软件配置。

10.1.1.3.严格禁止财务部以外的人员访问财务部的服务器、计算机和其它相关设备。财务部人员亦严格禁止访问其它部门的计算机和其它相关备。

公司网站的使用要求

10.1.1.4.用户登录公司网站的oa系统时应及时更改用户密码，建议采用6位以上密码。

10.1.1.5.公司各部门应充分利用网络及时发布、接收、更新、删除各自的信息，各部门经理负责监督。

10.1.1.6.员工以本人名义发布信息必须遵循信息发布权限。以部门名义发布信息的，须经本部门经理审核。严禁使用他人名义发布信息或未经审核擅自发布部门信息。一经发现系统管理员有权立即删除，暂停其发布信息权利并视情节予以处罚。部门经理及以上领导可发布公司信息，并由发布人负责删除过时信息。

10.1.1.7.公司领导和员工应经常登录公司内部oa系统主页，查看公司及各部门重要信息的发布。公司员工计算机中的浏览器默认主页统一设置为公司网站主页，及时了解公司最新的工作及动态。

10.1.1.8.严禁员工将公司网站内的信息泄漏给与公司无关的任何人。

互联网(internet)的使用与管理

10.1.1.9.公司员工通过互联网访问外部网站应遵守国家相关法律法规，严禁访问*、黄色等非法网站，严禁利用网络或电子邮件传播*、黄色、不健康及有损企业形象的信息。违反规定者视情节予以处罚或追究其法律责任。

10.1.1.10.工作时间严禁员工利用网络玩游戏、聊天和访问其它与工作无关的网站。

电子邮件的使用与管理

10.1.1.11.公司员工与外部人员进行信件往来时应使用外部电子邮箱;公司员工之间信件往来使用内部电子邮箱。

10.1.1.12.员工应妥善保管本人邮箱的用户名和密码，定期清理垃圾邮件。禁止借用他人邮箱或将本人邮箱借给他人收发信件。

无纸化办公

为充分利用公司内部网络，进一步提高办公效率、节约经费，在公司范围内将逐步推广无纸化办公方式。

内部范围内发送的书面文件及对外发文，包括以下几类:

10.1.1.13.各类通知、简报、会议纪要;

10.1.1.14.规章制度的修改通知;

10.1.1.15.一般事务性发文;

10.1.1.16.有关抄报公司领导及抄送各部门的文件。

以下文件仍采用纸面形式:

10.1.1.17.提交公司领导审阅审批的各类请示、报告;

10.1.1.18.不适于网络传输的密级文件;

10.1.1.19.其它不适于网络发布的文件。

计算机病毒防控管理

办公用机(含笔记本电脑)的使用者为该计算机的病毒防控责任人，负责所使用计算机的病毒检查。

行政办公室负责对公司所有办公用计算机统一进行计算机病毒软件的安装。

任何人在办公用计算机上接收到带毒文件(含电子邮件附件)，无论是否能够清除，均应及时通知系统管理员进行处理。对外来以软盘、光盘形式存储的任何软件和文件，在使用前必须先查毒，确认无病毒后方可使用。如果发现病毒，严禁使用并及时通知系统管理员进行处理。

公司所有办公用计算机在启动时应保证防病毒软件的自动防护功能为开启状态。任何人未经许可不得擅自卸载、关闭防病毒软件。

任何人不得擅自安装或使用其它任何防病毒软件，以造成不良后果。

罚则

公司行政办公室对违章行为进行核实、

审查后，可根据不同情节进行处罚:

10.1.1.20.由于管理原因造成设备和软件丢失或损坏的，由责任人负责购买或维修并承担费用。同时根据不同情节予以罚款100-500元/人次。

10.1.1.21.任何人员以各种形式盗取他人口令及公司机密或使用违规方式对公司计算机网络软硬件造成故障和损失的，由当事人负责购买或维修并承担费用。同时根据不同情节予以罚款100-1000元/人次，情节严重者追究其法律责任。

10.1.1.22.未按计算机病毒防控制度要求安装或擅自卸载、关闭指定防病毒软件的，造成损失的。由责任人负责承担发生的费用。同时根据不同情节予以罚款100元罚款/次。

10.1.1.23.由于擅自下载软件致局域网染毒并造成经济损失的，由当事人承担费用。同时根据不同情节予以罚款100-500元/次。

10.1.1.24.因玩电子游戏导致办公用机染毒的，由当事人负责购买或维修并承担费用。同时根据不同情节予以罚款100元/人次。

10.1.1.25.利用互联网手段传播*、黄色等国家禁止或非法信息的，罚款500元/人次，情节严重者追究其法律责任。

房地产集团公司文印工作管理规定：房地产企业车辆

适配人群	车管人员，部门用车人，驾驶员	使用场景	公务接待，紧急事务，集体活动
制定目的	车子老出问题，修车花钱多，大家抢着用乱七八糟，想让车少坏、少花钱、用得明白。
适用范围	管公司所有车，管买车、修车、保养、加油、洗车、报销、谁开谁用。
职责分工	办公室车管员全管，各部门领导盯自己人用车，办公室主任查违规，司机配合登记和检查。
禁止行为	不准私借车给别人，不准开去外地不报批，不准把车开回家过夜，不准不登记就开车，不准超公里白用。
检查与监督	车管员每天查记录本，月底核油费和里程，超了扣钱，没登记罚50元，三次不改停用车权，下月起执行。

为加强对公司机动车辆的管理，规范各部门用车，确保车辆安全和正常运转，特制订本规定车辆管理部门。

公司办公室设车管人员负责公司车辆的管理，包括车辆购置手续办理、证照审验、维修保养、投保理赔、费用结算以及日常管理工作。

1、车辆购置

由车辆管理人员负责办理有关申请事宜，参与车辆的选型，并负责办理车辆购置的手续。

2、车辆档案管理

车辆购置后，公司办公室要建立每部车的管理档案，包括申请及批准文件、购置车辆的各种票据和文件或其复印件、维修保养记录、保险单据、费用、日常使用记录等，并定期归档保存。

3、车辆维修

车辆发生故障、损坏时应由管理人员立刻送到专修厂维修，保证车辆的使用，同时避免问题后果的扩大。如车辆在外出时出现故障，使用人应立刻向公司办公室通报，由其配合一起送修。

4、车辆保养

车辆必须严格按照行驶里程要求送往专修厂进行保养，并在保养时做全面的检查，对故障隐患要尽早发现并及时处理。

5、费用管理

车辆管理发生的所有费用，均由车管人员负责办理申领、报销结算手续，其他人员非常情况下代为支出的费用，亦由其办理报销手续。每年对车辆管理发生的费用分类核算，以便对车辆管理进行必要的调整;部门办公用车过程中发生的加油费、洗车费由办公室统一报销，不计入部门费用。

6、公务用车

公司车辆应优先保证公务用车，公务用车包括:接待重要宾客、领导交办紧急事项、公司集体活动等用车。

7、部门用车

在保证公务用车的前提下，各部门在开展业务工作时可申请用车。公司每半年根据各部门外出业务工作量，按月核定各部门的车公里补助。部门在核定的里程公里数以内，可自行安排用车。如果用车里程超过核定数，按照1元/公里的标准，核减该部门次月的办公包干经费，部门确定各员工承担的超额费用;如果用车里程节余，余数作废。

8、车辆调度

部门因工作需要用车辆时，应提前向车辆管理人员预约。车辆管理人员应依次根据路程远近、事务紧急程度、预约先后的原则调度车辆，并根据相似时间、相似路线合理安排同行，以提高车辆的使用效率。用车员工每次车辆使用后要及时归还，不得擅自把持车钥匙，影响车辆的调度。

部门用车原则只可使用桑塔那轿车，别克商务车不用来调度。

如车辆不能及时调配，车辆管理人员应进行说明，部门自行解决交通问题。

公司车辆原则上不允许开回家过夜，遇有特殊情况确需开回家的，用车人应先争得其部门领导的同意后，报公司办公室主任批准。但用车人员必须保证车辆的安全，如有发生车辆丢失、损坏的，按此规定第10条中1、3、4条款处理执行。

9、车辆使用

每次使用车辆，用车员工应在车辆使用记录册上记录有关事项，并应由部门负责人签字批准。

各部门用车员工驾车时，必须遵守交通法规。违反交通法规产生的一切责任由用车人负责。

(1)车辆受损应及时主动报告，并据车辆损伤情况由用车人按车辆修理费(包括保险理赔额)的10%承担费用。

(2)用车员工出车前应对车辆进行检查，发现故障或损坏应及时通知车辆管理人员，采取措施消除使用隐患后方可使用。

(3)出车前发现的难以确认的零件丢失或磕碰、划痕等损伤痕迹时，按上一名用车员工未及时报告处置处理，同时由其承担责任，按维修费(包括保险理赔额)等损失总额的20%进行赔偿。

(4)车辆应停放于车库、停车场或其他安全位置，如有丢失责任人将承担车辆现值与保险理赔差价的10%费用。

(5)用车员工如发现车辆污浊，外出时用公司购置的洗车卡在指定地点及时洗车以保持车辆清洁，维护公司形象。

10、限制措施

除总经理批准外，任何人不得将车辆私自借予他人使用，否则由此引起的一切损失由责任人承担。

公司车辆限于在运城市区内使用，出车去外地的，须经总经理批准。

11、用油规定

(1)、出纳每月末预估购买一次油票。

(2)、司机必须到指定的加油站加油(特殊情况除外)。

(3)、出纳每月底做一次《公司用油统计表》。

房地产集团公司文印工作管理规定：房地产公司项目营销部

适配人群	营销总监，策划经理，销售经理	使用场景	项目营销，销售管理，策划推广
制定目的	怕大家职责不清，工作乱套，想让每个环节都有人盯，事情不漏掉，活儿有人干，结果有人担。
适用范围	营销部所有人，从总经理到置业顾问，管卖房、策划、签合同、办贷款这些事。
职责分工	总经理总管所有事；助理帮着管，总经理不在时顶上；总监盯项目，策划经理管文案，销售经理管卖房。
禁止行为	总经理不能甩手不管；助理不能越权乱指挥；总监不能只听项目老总不听营销老总；策划和销售不能自己拍板不汇报。
检查与监督	每月初开碰头会核对分工，人力部每季度查一次岗位对应情况，没对上的扣当月绩效，三次不对调岗。检查由人力部牵头，月底前出结果，没完成的补交说明。

房地产发展公司项目营销部具体规定

(一)营销部总经理负责统畴本部门一切事务，直接管理本部门所有工作人员，直接向总裁负责。

(二)总经理助理协助总经理管理本部门工作和人员，在总经理出差或不在公司期间，代总经理行使管理权力，直接向总经理负责。

(三)营销部实行项目总监制，每个项目设一个项目总监，负责整个项目的营销策划、销售管理工作。营销总监直接向项目总经理负责，同时服从营销总经理的领导和指导。

(四)策划经理负责项目的策划、推广管理工作，直接向营销总监负责。

(五)策划师负责项目的策划、推广工作，直接向策划经理负责。

(六)销售经理负责现场的销售管理工作，直接向营销总监负责。

(七)置业顾问负责项目的销售、客户服务工作，直接向销售经理负责。

(八)销售文员负责签订合同、办理银行按揭手续，直接向销售经理负责。

房地产集团公司文印工作管理规定：正大房地产公司发文

适配人群	拟稿人，行政助理，部门文员	使用场景	公文拟稿，文件报批，合同审核
制定目的	公司发文乱七八糟，格式不统一，信息老漏填，怕客户看傻眼，想让大家写得齐整点。
适用范围	所有员工写的公司名义文件，包括合同、方案、通知这些正式材料。
职责分工	拟稿人写好填全信息；行政助理编号存档；行政部控制流程、登记发文；律师审合同类文件。
禁止行为	不填收件单位、主送、页数、拟稿人电话；不标紧急和密级；电子版不交行政助理；文件命名不按编号主题级别日期。
检查与监督	拟稿人当天交电子版给行政助理；行政部3天内完成编号报批；没按时交的扣绩效分；每月抽查10份，错1处口头提醒，错3处通报。

河口房地产公司发文管理规定

1、凡是以公司名义发出的文件，均属发文范围。

2、员工在标准文件格式内按公文行文规范撰写文件，并在文件上注明收件单位、主送、抄送、附件、文件页数、发件单位、拟搞人、联系电话、文件级别等相关信息。

3、所有发文由拟稿人确定文件紧急级别，即紧急、急、普通;文件密级:秘密、机密、绝密。

4、拟稿人应主动提供文件电子版给行政助理编号、录入、报批、存档，文件尽量用电子文件形式报批。

5、各部门文员按以下形式对电子文件命名:文件编号文件主题 (文件紧急级别) 日期。

6、行政部严格按文件审批时限及审批流程控制文件流转。

若文件审核、审批人不在时，可以电话沟通形式进行报批。

若遇紧急情况，无法联系审核、审批人时，可越级上报。

7、文件审批后，由行政部负责发文、并做好发文登记;若由拟稿人发文，行政部需监督其做好发文登记。

8、涉及到合同、方案等以及所有交给客户的文件，在拟稿人所在部门完成修改后交行政助理，由行政部转给律师审核，方可交副总经理审批或签发。

房地产集团公司文印工作管理规定：房地产公司销售

适配人群	销售代表，销售主管，营销部经理	使用场景	客户现场接待，价格调整申请，合同条款变更
制定目的	怕接待乱套，价格乱调，合同出错，退换房没规矩，按揭拖拉，信息漏登，钱收不牢。
适用范围	所有销售代表，管客户接待、定价折扣、合同签改、退换房、按揭引导、信息登记、催款收款。
职责分工	销售代表干活，销售主管盯现场，部门经理审流程，总经理批大事，档案员存资料，财务管钱。
禁止行为	不按排序表接客户，私给折扣，合同条款乱改，退换房不走网单，按揭不报备，信息不当天登，现金过夜留现场。
检查与监督	销售代表照流程做，主管每天查排序和登记，经理每周看逾期名单，没填网单扣绩效，错价合同重签，现金违规通报。

地产公司销售管理规定

一、现场接待

1、销售现场员工必须统一着装，熟练使用礼貌用语，按售楼处排定的“排序表”热情大方地接待每一位客户;

2、客户来销售现场，如指定销售代表接待时，由客户所指定的销售代表负责接待。如客户所指定的销售代表正在接待其他客户或不在销售现场，则按“排序表”顺序进行接待。

3、客户在第二次或二次以上来销售现场时，原则上由第一次接待的销售代表负责接待。如第一次接待该客户的销售代表正在接待其他客户，则按“排序表” 顺序进行接待;

3、接待客户时，如“排序表”上的销售代表不在销售现场时，销售代表可按 “排序表”顺序顺延接待;

4、销售代表在接待客户时，有突发情况须主动报销售主管，由销售主管视情节严重报上级处理。

二、销售价格

1、制定

(1)每年初，由营销部负责提供均价方案，报公司总经理办公会讨论确定年度均价。

(2)每一幢楼的开盘价格由营销部根据当时市场情况商议制定后，报总经理签批;

2、调整

根据市场情况和销售状况，销售价格需要调整时，由营销部提出调整方案，报总经理签批;

3、折扣

(1)公司楼盘销售实行统一定价，未经总经理批准任何人无权给客户折扣; 折扣价在2%以内总经理签批即可，折扣超过2%须经总经理办公会同意，总经理、副董事长共同签批后执行。

(2)为了促进销售，营销部可根据市场情况和销售状况向公司申请“内部促销价”，报总经理签批后，销售代表可根据销售需要按“内部促销价”的标准给客户一定折扣，但须经部门经理签字批准;

(3)销售现场给客户的其它折扣申请，必须由部门经理或副经理报总经理签字批准;

(4)公司关系客户的折扣申请，须由经办人填写《优惠明细表》报总经理签字批准;

(5)客户在享受折扣价购房后，销售代表必须在合同审批单上注明折扣价格，按流程递交相关领导签字确认;

三、合同条款的制定及变更

合同条款是指认购合同、买卖契约和其它购房合同的内容填充、贴图和各项补充条款。

每一个项目合同条款的制定，由营销部拟定初稿，经公司工程部、设计部、财务部、物业公司和法律顾问等相关部门确认后，报总经理签批。

2、变更

(1)项目合同条款的变更由主管销售副经理征询公司法律顾问意见，确认可行后报总经理签批;

(2)经总经理签批执行的变更条款可根据需要作为合同条款附件，但在每次执行前仍须总经理签批。

四、合同签订

1、认购合同

(1)客户签订认购合同时，一式两份。签订后由销售代表在公司内部网上提交，报销售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理签字确认;

(2)如认购的价格有折让或合同条款有变更，由部门经理加签给总经理签字确认;

(3)认购合同及客户相关资料须交公司档案员存档。

2、买卖契约

(1)打印好的买卖契约一式四份，必须由销售代表确认无误后方可请客户签字;

(2)双方签订后的买卖契约，由销售代表在公司办公系统上进行递交。经销售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理审定后，营销部资料员持契约文本到公司盖章;

(3)如契约的价格有折让或合同条款有变更，由营销部经理加签给总经理，经总经理签字确认后，方可盖公司章。

五、退、换房

1、退房

(1)客户提出退房时，需书面提出申请。

(2)销售代表在收到客户提出的退房书面申请后，须按退房流程办理相关手续，并在公司内部网上填写退房登记，报销售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理审定、总经理签批后方可执行。

(3)经总经理批准同意退房后，由销售代表负责协助客户办理退房手续。营销部资料员按报销程序和财务确定退款时间后，负责通知客户前来取款。

2、换房

(1)客户提出换房时，需书面提出申请。

(2)销售代表在收到客户提出的换房书面申请后，须按换房流程办理相关手续，并在公司内部网上填写换房登记，报销售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理审定、总经理签批。

(3)客户所换新房源的买卖契约由客服中心送至相关部门鉴证后，相关资料交公司存档。

六、按揭

1、销售代表有责任引导客户在公司指定的银行办理按揭;

2、客户在公司指定银行做按揭前，由销售代表和客户约好按揭时间，销售主管统一安排并通知财务部。

3、客户如有特殊原因在非公司指定银行办理按揭时，须填写《客户指定银行按揭确认单》，由售楼处资料员报公司财务部经理签字确认。

4、销售代表负责协助、督促客户和银行办理相关手续，直至银行按揭款到帐。

5、客户须在公司规定的时间内办理按揭手续，如延期办理按揭手续的，须由销售代表报相关领导同意。

七、信息登记

1、当天所认购的房源，销售代表必须于当天下班前在公司内部网上作认购登记，同时填写认购合同审批单;

2、当天转签正式契约的房源，销售代表必须于当天下班前在公司内部网上作销售登记，同时填写契约审批单;

3、销售周(月、年)报表，必须在次周(月、年)的第一天由主管销售副经理审核整理后在公司内部网上生成发布。

八、购房款

1、催款

(1)销售代表负责按合同规定时间及时催款(首期款、按揭款等);

(2)对逾期未付款的客户，由销售主管通知营销部客服中心统一发催告函;

(3)销售主管每周一须整理逾期未付款的客户名单报部门经理。

2、收款

(1)销售现场所收现金当天必须送银行或公司财务部，不得隔夜留存销售现场;

(2)销售现场所收现金超过两万元时，送款时必须有同事陪同。

房地产集团公司文印工作管理规定：某房地产公司物业

适配人群	物业顾问团队，开发商工程部，项目总监	使用场景	项目筹建期，楼宇设计阶段，设备验收期
制定目的	怕房子建好不好管，提前让物业提建议，让大楼好用好管少返工。
适用范围	管房产公司和物业公司，管建楼时的结构、设备、验收这些事。
职责分工	物业牵头组专家小组，房产公司配合给资料，双方一起建档案留记录。
禁止行为	物业意见不写清楚不准交，房产公司有问题不及时说不行，验收材料不全不能过。
检查与监督	物业按计划提建议，每月参加工程会，常驻人员盯现场，没按时交材料扣钱，检查靠双方签字确认，每季度核对进度。

物业管理规定

(一)、物业管理的前期介入，即从物业管理的角度对建筑结构、建筑材料、水电空调、保安消防、办公通讯、绿化环保、楼宇管理、配套设施提出合理化建议，并基于自身的物业管理经验对大楼物业管理的组织结构、岗位设置、人员培训计划、管理计划、各岗位的工作流程和岗位责任制的制定。

(二)、前期物业管理的工作设施方式

自房产公司与物业管理公司签订前期参与管理协议生效之日起，物业公司负责组织专家成立专门的工作小组，针对广场项目的具体问题提出有关的服务计划，并按双方认可的计划书进行实施，定期派人员参加房产公司的重要工程会议，必要时应常驻房产公司。物业公司提供的意见和建议一般以文字材料为准，并要求有较强的时效性，合作双方共同建立前期物业管理档案。

(三)、物业公司提供前期物业管理的内容

1、通过对市场的调研和周边楼宇的比较，提出广场功能设计定位的建议。

2、按照广场的市场定位，提出标准层楼面布局、不同结构楼层的分配比例、管理用户位置、设备安置位置设计建议和依据。

3、对整幢从结构构造，到材料选购、装饰、装修、设备的安装，从大楼的使用者和管理者的角度提出建议。

4、从实际出发，对原设计中可能存在的缺项、漏项和最优化处理及有碍整体协调的部分，提出补充建议和改进建议。

5、对大堂、商场、餐厅、设备层、控制室、管理办公室的分布和布置等提出优化改进的建议。

6、对广场的配套部分，包括客户的进出通道和车道、工具间等设置提出建议。

7、结合物业管理的实际经验、对**广场订购的设施设备的型号、质量、性能等提出参考意见，并配合房产公司进行验收、包括;检验其是否符合国家有关标准要求;有无质检合格证;配件是否齐全;安装是否平整;是否便于维修;各种仪器、仪表是否灵活、灵敏、安全、精确;运转是否正常;辅机和工具是否安全。

8对工程后期设备的安装调试及隐蔽工程提出意见和建议。

9、从实用性的角度对智能化设计提出补充和修正性建议。

10、协助业主做好验收和接管工作，制定验收表格，清点物品数量，检查施工质量。例如验收工作内容主要有;

(1)主体结构;地基沉降不得超过规定要求允许的变形值，裂缝不能超过国际标准，外墙不得渗水;

(2)屋面和楼地面;各类屋面必须符合国家建筑设计表准的规定，排水畅通，无积水不渗漏，注意检查裂缝、脱皮、起起砂现象。卫生间和阳台、厨房的地面不允许倒流水和渗漏;

(3)装修;对门窗、玻璃、开门进行检查;

(4)电气:线路要求平整、顺直、牢固，过强和联接符合要求，支架和悬挂牢固，接触良好，避雷装置符合国家标准，各种电器运转正常，噪声振动不能超标，图纸资料和记录档案材料一应齐全;

(5)水、卫、消防、采暖管道应安装牢固，控制部件启闭灵活，无滴、漏、跑、冒现象。卫生间、厨房间排水管应分设，出入采用陶管、塑料管;地漏、排水管接口不渗漏，管道排水流畅。消防设施应符合国家标准规定，并有消防部门检验合格证;

(6)附属工程及其他:如室外排水系统的标高，窖井的设置，管道坡度、管位，化粪池等必须符合要求。另外，还包括场地清除、临时设施与过渡房拆除清理完毕，相应市政、公建配套工程和服务设施也应达到质量要求。

11、自工程竣工前三个月起，物业公司即派出专门的管理班子着手为大楼的正式开业做准备工作，其中包括以下内容:

(1)提出管理的财务预算，进行运营成本的测算和管理成本的测算;

(2)设计管理公司的组织机构、制定人员编制、管理人员和部门设置;

(3)提交全套的管理方案，其中包括员工管理制度、员工守则、劳动条例、福利制度、奖惩条例、安全管理制度、员工培训计划;

(4)提交各岗位的制作范围和责任制度，及工作流程;例如:总经理、部门经理、办公室、后勤、保安消防、楼层管理、大堂服务、卫生、绿化、工程维护等等;

(5)建立值班制度和检查制度，设计紧急情况和突发事件处理规程;

(6)设计开办费用计划，协助房产公司落实采购任务，确保开业所需各类物资到位;

(7)协助房产公司组织开业庆典。

12、协助房产公司制定《租赁合同》、《管理公约》、《业主委员会章程》等文书条例，为住户办理入住手续。

13、代理房产公司办理大楼保险，按房产公司要求代理协调与政府及其他相关部门的关系。

(四)、房产公司应尽的义务

1、房产公司应尽最大努力来配合前期物业管理工作的进行，及时为物业公司提供有关材料并清洗地表述其要求，尽最可能为物业公司工作提供方便。

2、房产公司在工程遇到具体问题或有与物业管理有关的问题，理应及时通知物业公司。

(五)、付款方式

本规定所涉及的付款及其方式按双方备忘录承诺的形式支付。

房地产集团公司文印工作管理规定：房地产公司车辆驾驶员

适配人群	专职驾驶员，部门经理，专车使用人	使用场景	公车派遣，长途出车，专车使用
制定目的	公司车多，怕出事，想让开车安全点，大家守规矩，别乱开乱用。
适用范围	管公司所有车和司机，管用车、修车、停车、开车这些事。
职责分工	总经理批大事，办公室管派车和登记，司机自己开车守规，安全员不定期查。
禁止行为	不准私自驾公司车，不准酒后开，不准疲劳开，不准中途办私事，不准不报就出车。
检查与监督	司机每天填行驶登记，办公室每周看记录，月底汇总；没填或乱填扣当月奖金；检查发现三次违规停驾一周。

房地产开发公司车辆及驾驶员管理规定

为加强对本公司机动车和机动车驾驶员的管理，保障交通安全，根据国家有关法规，结合公司具体情况，制定本规定。

*点可将车停放在公司外安全的存车处内。如确因工作需要，特殊情况须事先征得总经理同意，否则后果由驾驶员自负。车辆维修、保养须事先填写申请单，将有关修理、保养项目报总经理批准后方可送修。公司为专人配用的专车，正常情况下由专车使用人调度外，但同样执行本规定，并在特殊情况下经总经理批准可以由办公室调用。部门经理以上因公用车，原则上派车，其他人员因公用车须由用车部门填写《车辆使用申请单》并经部门经理批准，提前半天报办公室安排。若出车行程较远，应提前一天报办公室，办公室依重要性顺序派车。

公司车辆由公司指定的司机驾驶，未经公司任定的司机不得驾驶公司车辆，特殊情况须经总经理批准。擅自驾驶公司车辆后果自负，并按违规处理。驾驶员要重视交通法规学习，培养自觉遵守交通法规和增强交通安全意识的责任。在地区安委会的领导下，公司将经常组织驾驶员学习交通法规。驾驶员应到公司办公室备档，并与公司签定安全协议书，由公司任定为可当值司机，方可驾驶公司车辆，未经任定私自驾驶公司车辆，后果自负，并按违约处理。

驾驶员要经常对车辆进行安全检查，及时排除不安全因素，确保车况的完好;平时要对车辆进行爱护和保养，保持车辆的整洁。驾驶员出车要按用车人行驶路线行驶，中途不得私自处理其它事宜，并认真填写车辆行驶登记由用车人签字验收。驾驶员要加强自我修养，提高职业道德，坚持安全礼让，中速行驶，做到不开快车、不强行超车、不酒后超车、不酒后开车、不疲劳驾驶、不让非司机驾驶，做到不发生任何交通事故和违章。

驾驶员要自觉遵守交通法规，服从交通民警指挥，发生交通事故和交通违章，除交通管理机关依法处罚外，公司也将按有关规章制度对当事人给予一定处罚。驾驶员应严格遵守公司的各项规定，严守保密纪律，不该说的不说，不该问的不问;在未接到办公室的通知，不准私自出车;坚决杜绝开私车。如有违背，一切后果自负。

因公出车时所发生的汽油费、过桥费、停车费由驾驶员如实填写《支出凭证》，连同出车单一起报办公室审核，总经理审批，财务报销。驾驶员外出餐费，如需自行支付的，凭单据报销每餐20元，超出部分自理。

违规与事故处理:在下列情形之一的违反交通规则或发生事故，由驾驶员负担经济损失，并予以行政处分直至辞退。因个人原因发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额由驾驶人负担。

房地产集团公司文印工作管理规定：房地产有限公司行政

适配人群	行政专员，前台接待员，部门主管	使用场景	考勤统计，客户接待，例会执行
制定目的	公司想让工作更有序，大家干活更麻利，心情也更好些。
适用范围	所有员工，管上班下班、穿衣说话、干活规矩、开会考勤这些事。
职责分工	综合部牵头查考勤，各部门领导盯自己人，办公室随时看大家守没守规矩。
禁止行为	不准迟到早退旷工，不准穿太随便，不准上班干私活、打闲电话、乱扔垃圾。
检查与监督	每天打卡算考勤，每月15号前交表，综合部核对，错一次扣工资，月底财务执行，不交表重交。