办公用品管理办法规定（优选10篇）

办公用品管理办法规定

适配人群	秘书室管理人员，文具仓管员，采购部专员	使用场景	日常办公领用，公共部门耗材，特殊物品采购
制定目的	怕大家乱领乱买，钱花超了。想让每样东西都有数，省着用，别浪费。
适用范围	股份公司本部所有人，领笔、纸、墨盒这些日常用的，还有柜子凳子。
职责分工	秘书室定额度、管总；采购部买东西；文具仓收货发东西；人力部算人头数报上去。
禁止行为	不能自己随便买，超10块或1块就超标；一次拿超800块或单件400块以上，没总经理批不行。
检查与监督	每季度做计划，20号前交秘书室；文具仓按计划发，月底对账；超支单位下季度少发；秘书室每月查、通报。

办公用品管理办法

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1 范围

1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2 职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门(厂)。

3 规定

3.1办公用品由部门(厂)统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用，年底结算、考核。

3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4 程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。

4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门(厂)领导审核签名后，交秘书室;超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额，品种是否适宜)，并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划)，附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

5 其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

6 文件与记录

6.1《办公用品价目表》表9401-1

6.2《办公用品领用计划》表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》表9401-3

6.4《办公用品采购计划》表9401-4

办公用品管理办法规定：集团企业办公用品

适配人群	库管人员，行政部负责人，部门负责人	使用场景	资产领用，以旧换新，设备报修
制定目的	大家乱买乱用办公用品，钱花得没数，东西还老丢。想让每样东西都有人管、有账可查，省点钱。
适用范围	所有员工，管电脑打印机这些大件，还有纸笔胶带这些小东西。
职责分工	行政部牵头，库管员发东西，各部门负责人签字把关，财务和行政一起查账。
禁止行为	不能私自拿设备干私活，不能不签字就领东西，旧笔芯不交回来不给换新的。
检查与监督	每月初按预算领东西，库管看单子发，行政和财务不定期抽查。超支要领导批，乱用要赔钱，还可能扣钱。

集团公司办公用品管理规定

第一条物品分类

(一)按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三类:

1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类:

(1)纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等;

(2)可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。

第二条办公用品的请购

(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

(二)审批权限:

1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;

2.分(子)公司:价值在2000元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;2000元以上的办公用品须报董事长审批。

第三条办公用品的管理

(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。

(二)库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库使用。

(三)库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第四条出库

(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。

(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

(四)为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧物资。

(五)出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价赔偿;同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

第五条办公设备的维护

(一)明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按照使用说明书的要求进行操作。

(二)所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使用。

(三)注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极限。

(四)设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若设备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要办公设备，不得任意外修。

(五)严禁将办公设备用于处理私人事务。

第六条资产的借出

(一)资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。

(二) 资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间及经办人。

(三)借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法于计划归还时间内归还，须及时与借出部门资产管理员联系，经资产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。

(四)资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其他部门或人员。

(五) 资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。

(六)借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折价赔偿。

第九条物品分类

第十条办公用品的请购

第十一条办公用品的管理

第十二条出库

第十三条办公设备的维护

(三)注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每

次使用的极限。

第十四条资产的借出

办公用品管理办法规定：p卫生局办公用品

适配人群	科室负责人，分管领导，办公室专管人员	使用场景	办公用品采购，桶装水管理，耗材领用核销
制定目的	钱要花在刀刃上，省下每一分钱，让办公开销更合理，大家养成节约习惯。
适用范围	全体机关人员，管办公用品买、发、用，还有水、电话、纸这些日常消耗。
职责分工	办公室牵头采购和保管，科室负责人提需求签字，分管领导审核，局长最后批，专管员发东西记账。
禁止行为	个人私自买东西，桶装水乱用，纸张不回收，领用不签字，库存和发放对不上数。
检查与监督	每季度报计划，审批后统一买，领用要签字，月底办公室查台账，没签字的不发，账不对的扣当月经费，每季度末检查一次。

(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;

(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织提供;

2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。

办公用品管理办法规定：顾问物业管理处办公用品

适配人群	后勤管理员，综合管理部，部门负责人	使用场景	月度采购，领用退回，部门调配
制定目的	办公用品老浪费，钱花得多，想省点钱，让东西用得久一点。
适用范围	管理处所有人，管笔本子纸张这些日常用品的买和发。
职责分工	后勤管理员管存、申请、发东西；综合管理部派人盯质量、查使用；各部门自己填单子、退旧物。
禁止行为	不许乱申领，不许不退旧物就走人，不许领了乱扔乱丢，不许没单子就拿东西。
检查与监督	每月25号交申请单，次月5号前发完；综合管理部查账本和单子；没按时交单少发，没退东西扣交接签字，账不对要重登。

顾问项目管理处办公用品管理规定

1、目的:为加强办公用品的管理，节约办公费用，降低办公成本。

2、适用范围:管理处3、职责:后勤管理员负责办公用品的保管、申请、发放。

4、方法和过程控制:

4.1办公用品每月采购一次，各部门每月25日根据情况填写《物资申请单》申报下月须购买的办公用品，综合管理根据工作情况及时采购，于次月5日前发放。

4.2综合管理部指定专人负责办公用品管理，了解掌握各类办公用品的使用时间及质量情况，确保合理有效的使用。

4.3各部门申请办公用品时须考虑是否紧急需要、可否部门或班组之间合理调配等;

采购时须货比三家，原则上在指定供应商处采购，须考虑价格、质量、使用期限和实用情况等。

4.4新进人员可根据实际需要一次性申领规定范围内的所需办公用品，其余人员参照《办公用品领用标准》按规定领取。

4.5各部门人员离、辞职时，必须将所领办公用品退回所在部门，经手人必须在《离职人员交接表》中签字确认。

4.6建立办公用品实物帐，物品进出要及时登帐，领用手续必须齐全。

4.7各部门人员对领用的办公用品必须妥善保管，节约使用，遗失不补。

附:

1、《物资申请单》2、《办公用品领用标准》

办公用品管理办法规定：v公司办公用品

适配人群	部门领用人，申购经办人，保管责任人	使用场景	日常领用，超标审批，离职交接
制定目的	办公用品老乱买乱用，钱花多了，想省点钱，让东西用得更久一点，别浪费。
适用范围	管公司里所有员工用的笔、本子、文件夹这些日常东西，还有打印机耗材。
职责分工	人事行政部管仓库和发东西，采购中心买东西，各部门自己填单子申请，领导批了才算数。
禁止行为	没填申购单不能买，没批就买不给报销；领新笔芯得交旧的；离职要把能还的东西还回来。
检查与监督	保管员每月报一次用了多少，财务年底算账，超支从奖金扣，节约留到明年用；人事行政检查发放，月底前交报表，没交要提醒补上。

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类:

1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定:

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定:

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括:打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品管理办法规定：某某公司办公用品

适配人群	行政专员，部门文员，资产管理员	使用场景	文具领用，用品采购，资产登记
制定目的	办公用品老乱买乱用，浪费钱还不好管。想让大家都按需领用，省点开支，东西也够用。
适用范围	所有员工和部门。管铅笔胶水这些小东西，还有签字笔、u盘、剪刀这些贵的或要登记的。
职责分工	人资行政部牵头采购发东西。各部门自己填单子、登记保管。办公室定期查台账和实物对不对得上。
禁止行为	不能把公司文具带回家用。领签字笔第二次起必须拿旧的换新的。u盘剪刀这类要登记，丢了得赔钱。
检查与监督	每月20-25号交申购单，1号统一发。办公室建领用表登记，每月5号统计用量。没按时交单或乱领的，下次少发或不发。月底盘点账物不对要说明原因。

某公司办公用品管理规定

第一条为使办公文具用品管理合理化，满足工作需求又节省费用，特制定本规定。

第二条本规定将办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分列如下:

消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、橡皮擦、笔记本、复写纸、复印纸、便条纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书针、水笔芯、报销单、出差申请单等表格。

管制消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、墨盒、色带、刻录盘、文件夹、档案袋等。

管制品:剪刀、美工刀、钉书机、削笔刀、钢笔、水笔壳、计算器、米尺、印泥、印台、文件框、笔筒、移动存储硬盘、软盘、u盘、电脑硬件等。

第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管的用品，如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。“部门领用”系本单位共同使用的用品，如钉书器、计算器、u盘、移动硬盘等。

第四条消耗品可依据年领用量，经验估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。

第五条管制消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧换新。

第六条管制品应由各使用单位造册登记，建立保管人和移交手续，如有损坏，可以旧品换新品，如遗失应由责任人或部门自购赔偿。

第七条每月20――25日由各部门提出“办公用品申购单”标明用途、使用时间，交办公室统一采购，每月1日由人资行政部发放。如遇紧急情况或临时性采购物品数额、金额大，可由各部门直接呈报总经理审批。

第八条由办公室人资行政部为每部门设立“办公用品领用表”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用品消耗。

第九条办公用品系为公务活动提供，严禁带回家私用。

第十条办公用品由办公室人资行政部采购。有采购不易或耗用量大者，可酌予库存。特殊用具经办公室人资行政部同意，可由使用部门自行采购。

第十一条新进人员到职时由各部门向办公室人资行政部提出办公用品申请表申领，并签名。人员离职时，应将办公用具上缴办公室人资行政部，如有丢失照价赔偿。

第十二条印刷品由应用部门领用后，其保管均由应用部门承担。

办公物品的购买

办公物品的申请、分发信用及报废处理

办公物品的保管

第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由人资行政部统一负责。

第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向人资行政部部长报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向人资行政部部长提出。

调整印刷制品格式，必须由作业部门以文书形式提出正式申请，经企划部门(品牌事业部部长)审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条在名部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品则申请部门还必须另填一份订购单，经人资行政部确认后，直接向有关商店订购。

人资行政部，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。

第五条所订购办公用品送到后，按送货单位进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。

第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，做支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条办公用品原则上由人资行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，人资行政部有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门(暂未有)保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发信用用品台账登记。在申请书上要定明所要物品、数量与单价金额。

第十条

1、接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给人资行政部。

2、发送到进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门。

3、用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交人资行政部记账存档;另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格数量及报废处理的其他有关事项。

第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账(卡片)。

第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施。

第十四条办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由人资行政部部长负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。

第十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交人资行政部部长。

第十六条必须对耗材用量大各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向上报告。人资行政部部长对报告进行核对，检查各部门统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录保持一致，最后把报告分部门进行编辑保存。

对办公物品使用的监督与调查

第十七条对各部门进行监督调查的内容包括:

1、核对用品领用传票与用品台账。

2、核对用品申请书与实际使用情况。

3、核对用品领用台账与实际用品台账。

第十八条

1、核对收支传票与用品实物台账。

2、核对支付传票与送货单据。

本管理规定解释权归办公室人资行政部。

本管理规定自颁布之日(20**-*-*)起实施。

办公用品管理办法规定：办公设备办公用品

适配人群	处室经办人，系统管理员，办公室人员	使用场景	采购计划，领用登记，设备维护
制定目的	单位东西老浪费，采购乱花钱，想让大家省着用，买得便宜又实用。
适用范围	各处室和办公室，管办公设备、用品、书刊、打印这些事。
职责分工	办公室牵头安排，分管局长审核，财务局长批钱，专人买，系统管理员管电脑。
禁止行为	不能收回扣红包，不能假公济私领东西，不能私自外印文件，不能乱订无关书刊。
检查与监督	每月5日前报用品单，季度末报采购计划，没计划一般不买；办公室登记发放，检查登记本；警告一次，三次就通报；赔偿损坏设备原价。

第一章采购

第一条办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

第二条各处室要根据实际需要申请购买办公设备，应于每年末申报下年采购计划，每季度末申报下季度具体采购计划。未列入年度计划的采购，除特殊情况外一般不再予以购买。

第三条需要购买日常办公用品，各处室应于每月5日前报清单到办公室进行计划安排。

第四条办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。

第五条因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。

各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划，由办公室汇总，经分管领导批准后，统一采购。

第二章领用及保管

第六条发放办公用品，领用人先进行登记，由办公室负责发放。

第七条办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则，不得假公济私、私分公物。经办人既要做到坚持原则，不徇私情，又要做到热情主动、优质服务。

第八条计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则，并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。

第九条文件、材料原则上在内部打印，确需在外打印的要报办公室备案，交定点印刷单位打印。

第十条贵重器物应落实专人保管、使用，其他人员借用须经办公室同意并作好登记，如期归还。

第三章处罚

第十一条发现浪费办公用品的行为，对当事人处以口头警告，三次以上者将处以通告批评。

第十二条

办公设备损坏属于个人行为的从重处罚，对当事人处以通告批评，并赔偿被损坏设备原价。

第十三条发现采购人有第一条中违纪行为之一，处以警告，并上缴非法所得。情况严重者将处以通告批评，并取消采购资格。

第十四条发现系统管理员未按规定对计算机进行维护、不负责任等行为，处以警告。造成严重后果的，处以通告批评。

办公用品管理办法规定：某文化公司办公用品

适配人群	总务处人员，部门用品负责人，活动负责人	使用场景	大型会议，公司活动，新员工入职
制定目的	公司东西老丢，乱买乱领浪费钱，想管住采购和领用，让每样东西都有数。
适用范围	所有员工，管笔纸本子、电脑打印机这些日常用的和大件设备。
职责分工	总务处牵头买和管库存，各部门指定一人填单领用，办公用品管理员收发登记，总务处主任抽查。
禁止行为	不能自己随便买办公用品，不能领了不登记，不能把耐用品弄丢不赔，不能活动前不到一天才申请。
检查与监督	领用必须填单签字，管理员当天核对发放，每月5号前总务处查台账，漏登少登扣当月绩效100元，三次就通报。

文化公司办公用品管理规定

第一条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由总务处统一采购。

第二条:办公用品领用程序

1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》;

2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备;

3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第三条:办公用品的保管:办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第四条:申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第五条:办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

办公用品管理办法规定：k公司办公用品

适配人群	行政保管员，部门申购人，财务审核员	使用场景	日常办公，设备维护，离职交接
制定目的	办公用品老浪费，钱花得太多。想管住乱买乱发，把开支省下来。
适用范围	所有人领用办公用品的事。包括笔、本、打印纸、耗材这些日常东西。
职责分工	人事行政部管仓库和发东西。采购中心买货。各部门领导批申购单。财务年底算账扣钱。
禁止行为	没填申购单不能买。没批就买不给报销。超标领用要领导签字才准发。
检查与监督	保管人每月报汇总表。财务核费用。超支从年终奖里扣。节约的钱留到明年用。旧笔芯旧胶水要交回来才能领新的。

第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

办公用品管理办法规定：公司办公用品

适配人群	行政专员，部门文员，行政经理	使用场景	办公用品领用，复印资料管理，离职交接
制定目的	公司想省点钱，不让大家乱拿乱用办公用品，让工作更顺一点，东西够用不浪费。
适用范围	所有在职员工，管签字笔、复印纸、笔记本这些日常用品的领用和使用。
职责分工	行政部牵头买和发，各部门经理盯自己人，行政人员每周三发东西、月底盘库存、查台账。
禁止行为	不能周三外领东西，不能丢笔自己不赔，不能离职不还东西，不能复印私事资料。
检查与监督	周三统一领，旧笔芯换新，每月1号领复印纸，月底交用量表，行政查台账和实物，差多少补多少，错三次扣奖金。

公司办公用品管理规定

(五) 第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条报废处理对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第四章办公物品的保管

第九条填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第五章对办公物品使用的监督与调查

第十四条调查内容对公司各部门进行调查，调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2. 核对用品申请书与实际使用情况。

3．核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2. 核对支付传票与送货单据。

第十六条本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容: