物业管理公司办公用品管理规定（优选10篇）

物业管理公司办公用品管理规定

适配人群	综合管理部人员，执行总经理，部门计划员	使用场景	办公用品申领，离职物品交接，大宗采购审批
制定目的	办公用品老乱买乱用，钱花得没数，想管住浪费，让每样东西都有账可查。
适用范围	所有员工，领用登记保管办公用品的事儿。
职责分工	综合管理部牵头采购发用登记，财务部对账，执行总经理批计划，员工自己管好东西。
禁止行为	不能私自采购，不能不登记就拿，不能浪费纸张，不能辞职不还东西。
检查与监督	每月25号交计划，综合部登记造册，财务每月核对，没登记或乱用要赔钱，月底公布明细。

物业管理公司办公用品管理规定(六)

1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理，其中采购与保管工作由两人分别负责。

2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部，由综合管理部审核，执行总经理审批后统一进行采购。

3、综合管理部购买办公用品后，必须登记造册，财务部定期进行账实核对。

4、领用办公用品时，综合管理部做好领用登记手续。

5、员工领用办公用品后，要妥善使用保管，如非正常原因造成损坏的，要按原价予以赔偿。

6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取，最多只能领用一套，丢失、损坏自己负责，员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。

7、易耗办公用品要节约使用，纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。

8、所有员工领用办公用品应每月统计一次，并由综合管理部公布领用明细。

9、大宗(特殊)办公用品的购买，须做好计划并报公司总经理批准。

10、员工福利用品采购，由综合管理部负责制定计划，经公司执行总经理审批后执行。

11、公司员工如因各种原因离开公司的，要到综合管理部办理好办公用品归还手续后，方可办理人事手续。

物业管理公司办公用品管理规定：物业管理公司列支维修基金规定

适配人群	预决算小组，经办部门，维修执行人	使用场景	基建维修，设备维修，零配件更换
制定目的	维修乱花钱，成本老超支，公司赚不到钱，想管住维修花销，让每笔钱都花明白。
适用范围	所有修房子、修设备、换零件的事，还有从维修基金里拿钱的活儿。
职责分工	预决算小组组长牵头，成员一起审方案，经办部门提方案和干活，总经理最后点头。
禁止行为	2000元以上不报方案不准干，不比三家不准买，没小组确认不准报销。
检查与监督	经办部门先写清楚修啥、用啥、花多少，小组3天内看完，同意了才能干，干完验收合格才给报销，超期或乱报要重来。

物业管理公司列支维修基金的有关规定

为进一步规范维修工作，控制成本支出，提高公司效益，特制订公司维修工作及费用支出规定。

一、本规定所指维修项目包括:

1、基建维修;

2、设施设备的维修(包括零配件更换等);

3、维修基金中列支的任何维修项目;

4、汽车维修根据集团相关规定;

二、公司需成立维修项目预、决算小组，由各部门相关员工组成，成员数为4-5人，其中组长1人;

三、维修项目预算金额一次性在2000元以上按以下程序操作:

1、由经办部门提出维修方案，包括维修项目的名称、内容、所用材料、相关费用的预测等。

2、经办部门把维修项目方案交公司预、决算小组审核，由预、决算小组确认后报总经理同意后方可实施。同时，价格等必须货比三家;

3、预、决算小组在收到提交的方案后一般情况下3天内进行答复，特殊情况另行处理。

4、经办部门根据公司预、决算小组确认的方案组织、落实，并验收合格后按相关程序报销相关的维修费用支出发票。

物业管理公司办公用品管理规定：物业管理公司物资

适配人群	采购负责人，仓管员，质检员	使用场景	物资采购，仓库盘点，以旧换新
制定目的	怕物资乱买乱放丢东西，想让采购、存东西、用东西都有人盯，钱花得明白点，周转快点。
适用范围	管采购组、仓管员、用东西的部门，管买啥、存哪儿、谁领走、怎么用。
职责分工	采购组买货签合同，仓管员收货发料记账，综合部盯着流程，总经理批大事和罚钱。
禁止行为	不能没批就买，不能缺质检就入库，不能白送别人东西，不能领了不登记，不能混放食物和日用品。
检查与监督	采购组每月查库存定计划，仓管员每天清点月底盘库，综合部每季度抽查，漏做扣钱，错发重赔，年底算总账。

物业管理公司物资管理规定(三)

第一章总则

第一条为加强公司对财产物资的管理与监督，保障公司财产物资的安全与完整，健全物资在采购、仓储、使用与处置等环节的责任体系，并加速资金的周转与提高资金的使用效益，特制定本规定。

第二条本规定所称的物资，是指公司在正常生产经营活动中，为达到某种目的或满足某种需要而置存的各种存货。包括:各种原材料、燃料、低值易耗品等。

上述所称的存货，不包括:

(一)、为建造固定资产等的基建工程而储备的各种材料。

(二)、各类书籍(工具书)等资料。

(三)、个人使用的通讯工具、个人使用的办公用品(如计算器、箱、包等)

(四)、小车装饰品、装饰材料。

(五)、销售抵回物资。

上述物资的管理规定另行制定。

第三条本规定所称的物资管理，是指对公司在采购、仓储、使用等环节中的行为进行规范。

第二章采购程序

第四条本规定所称的采购，是指企业为开展正常生产经营活动或为他人提供服务的需要，按确定的、规范的方式和程序，购买存货的行为。不包括:

(一)、书籍(工具书)。

(二)、个人使用的通讯工具、办公用品及低值易耗品。

(三)、小车装饰品、装饰材料。

第五条物资采购应遵循公正、公平、公开及保证采购效率与坚持价、质优先的原则。

第六条公司须设立采购组，并设立采购负责人。采购组履行以下职责:

(一)、根据各部门上报的经综合部综合平衡后、报总经理批准后的材料采购计划，按时间顺序进行采购。

(二)、签订采购合同或协议。

(三)、采购。

(四)、其他相关事务。

第七条计划外急需(无库存或库存不足)的物资，则必须由需用部门提出书面的申请，填写《临时采购申请表》，报预算(或计划)部门平衡，经总经理批准后交采购组采购。确实急需的可先采购，但事后必须补好相关手续。

第八条在进行物资采购时，必须坚持:

(一)、随时把握及根据库存情况，按计划采购，少进勤进。

(二)、按规定的质量标准优中选优。

第九条对于需求量大，又易于出现缺口的物资，采用招标、长期的定点与定量供应等方式。

第十条关于供方的确定原则

1、竞争原则:即经多方选择(至少比较三家单位)，择优采购;

2、多因素原则:既要全面考虑质量、价格、交货期、服务和采购距离等方面因素，做到优质优价;

3、相对稳定原则:即供方一旦确定，要立足于长期、稳定，并对其质保能力进行不断开发;

第十一条关于招投标原则和程序

㈠原则:"三公开、三必须":品种、数量、质量指标公开，参与竞争的客户和价格竞争程序公开，竞标完成后的结果公开;在确保质量的前提下，必须按竞标最低价采购，必须按规定程序采购，必须按要求签订合同(协议)采购。

㈡程序:

1、采购部门应会同质量、使用部门在对潜在供方进行实地调查了解并形成报告经总经理审核后，按定点原则由三家以上供方参加竞标;

2、有必要的情况下，初步确定的供方须交纳保证金后，才允许参加招投标;

3、采购部门应在招投标会前5天向有竞标资格的单位发出招标书，并告知招标会时间、地点;

4、采购部门根据各竞标单位递交的竞标书组织招标会，质量、使用部门参与，当场揭标;

5、招投标过程采用循环制，下一轮报价必须低于上一轮最低价。在保证质量的情况下，经招标会当场二次报价后的最低价单位作为中标单位。

6、采购部门与中标单位签订协议，由供方按确定价格质量供货。

第十二条关于采购的监控

㈠价格监控

1、参加竞标的各供方应提供产品价格构成明细，由采购部门负责价格核实及付款方式的评审把关。

2、结合市场行情价格动态，必须定期竞价一次(16个月)，具体由采购部门确定。

㈡合同、协议监控

1、合同、协议的评审由采购部门(临时经办人)经办。

2、合同的格式、条款由合同管理员把关、修改完善。

3、综合评审价格及付款方式条款、质量保证条款，总经理确认后，经办人交综合部存档一份。

第三章采购物资的验收及价款支付

第十三条对于采购物资的验收入库，必须达到以下要求:

(一)、材料的入库必须有质检员检验后，仓管员凭质检单才能入库，并且保证数量、质量的正确无误。

(二)、质检员在验收中，发现物资缺损、规格不符、质量不合格等情况，应及时报有关责任部门研究处理。

(三)、验收合格后，按相关程序进行支付。

第四章物资管理

第十一条物资在验收入库后，必须符合下列标准:

(一)、各种物资的存放力求按类分区，尤其是食物与日用品的存放要分开。

(二)、仓库要有必要的消防器材，仓管员发现有不安全因素时，应及时向有关主管部门汇报，及时采取必要措施，以杜绝隐患。

(三)、实行日清月结，半年或年终进行清仓盘点。发现损坏、变质、积压等情况应查清原因，由财务部负责，其它部门配合。

(四)、坚持定期盘点的制度，保持帐物一致。

(五)、登记好物资进、出明细帐。

第(四)、第(五)条由材料会计督促做好。

第十二条对于物资的使用，必须按下列标准进行:

(一)、物资领用前，使用部门必需提供内容完整、准确、手续规范齐全的领用凭证，仓管员方可发货，其中单价物资在100元以下(含100元)由本部门经理签名即可，单价在100元以上的物资领用须总经理签名方可发货，办公用品还需由综合部经理签名后方可发货。

(二)、仓管员应严格审核上述领用凭证，并严格按照领用凭证及时发放，不得随意少发、多发和随意调换。同时，灯泡、灯管、水笼头、球阀、门锁等物资的领用，必须按照"以旧换新"的原则，特殊情况需书面说明;

(三)、领发时，双方应当认真核对清楚物资的品名、数量、规格等内容，且办理好相关手续，以明确责任。

第十三条不允许出现出借物资情况的发生。

第五章奖惩

第十四条对于在物资采购、处置过程中有舞弊

行为，对相关责任人处以1000-10000元的罚款，情节严重的，追究法律责任。

第十五条对于库存物资的资金占用，按《万向集团占用资金项目考核办法》有关条款执行。

第十六条因管理不善等人为因素的原因，导致物资毁损或失窃等不合理现象的产生，对仓管员处以物资毁损或失窃价值60%的赔偿，主管的部门经理处以40%的赔偿。

第六章附则

第十七条本制度解释权属本司综合部。

物业管理公司办公用品管理规定：物业管理保安员接听电话规定

适配人群	保安员，卡口值守员，物业前台接线员	使用场景	物业值班，突发事件上报，领导来电核实
制定目的	电话响太久没人接，业主着急。想让大家接得快、态度好、不漏事。
适用范围	所有保安员。接物业办公室和卡口的电话。
职责分工	主管带头学，保安员照着做，班长每天看两遍记录本，查漏补缺。
禁止行为	铃响超三声不接；不问清就挂；对领导来电瞎猜；紧急事不记名字电话；没等对方挂就先放。
检查与监督	下周一开始练，班长抽查，每天下班前交通话小纸条。漏一条，当天重练三遍。连续两天错，找主管聊。

物业管理(保安)员接听电话规定

1.在电话铃声二至三声之内须提筒接听;

2.接听后，首先要使用敬语:"您好，这里是物业部办公室或××卡口，我可以怎样帮助您"

3.聆听对方讲话要仔细，必要时记录好要点;

4.对自称为公司领导的来电而接听人员又无法判定时要主动的询问清楚"请问您是哪位领导"必要时请其留下电话号码或问清楚其具体要求，并及时上报或转告部门领导;

5.对紧急突发事件的来电，要详细的问清楚对方的姓名、身份、住址、联系电话及事发的简要情况;

6.通话结束时通常应表示感激或客气，如"谢谢您"、"不客气"、"这是我们应该做的"，待对方挂断电话后方能再放下听筒;

7.在有两部电话同时响起时，要用接一待二的原则，并向对方表示歉意;

8.接听过程中，说话语气要温和、平静，不随意打断对方问话，做到有礼有节和不卑不亢，充分展示良好的服务素养。

物业管理公司办公用品管理规定：物业管理安全

适配人群	物管中心员工，保安部人员，值班主管	使用场景	写字楼安保，火情处置，访客管控
制定目的	写字楼人多，客人和员工安全最重要。怕出事，所以定规矩，让大家心里有数，干活不慌。
适用范围	所有物管中心员工，管日常巡逻、消防、客人进出、钥匙使用这些事。
职责分工	主管带头盯，员工自己守规矩，保安随时查，人事和部门经理一起看落实没。
禁止行为	不准带火种乱扔，不准私藏危险品，不准喝酒吸毒，不准私开房门，不准动消防器材。
检查与监督	每天班前会讲一遍，主管抽查，保安随机查包查证，月底汇总问题，三次不改要谈话，严重就调岗。

物业管理安全管理规定

为了充分保证写字楼客人和物管中心员工的生命及财产安全，在写字楼工作的每位物管中心员工都要牢记“安全第一”的思想，必须严格遵守以下安全工作守则和治安防范措施：

1.遵守物业管理制度和各部门制定的安全制度和安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护工具。

2.熟知各部门及本岗位的安全状况，认真贯彻执行“谁主管谁负责，谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的安全岗位责任制。

3.遵守有关吸烟的管理规定，严禁随意乱扔烟蒂、火柴棒。

4.严禁藏匿或携带枪支弹药、剧毒物品、易燃易爆物品进入写字楼，发现以上物品及行为，员工应及时报告部门主管或保安部。

5.保护客人的生命财产安全是我们每位员工的责任，如遇险情要立即报告部门主管或值班人员，并积极协助部门经理、值班人员、保安部排除险情。

6.员工不得在写字楼内擅自向客人及员工贩卖、索取或举行募捐活动或要求客人代办私事。

7.员工不得在写字楼内聚众闹事，煽动及参与殴斗事件及与客人进行淫秽性交易。

8.员工当班时禁止喝酒，服用毒品、麻醉剂、*等。

9.员工未经允许不得私自使用自配钥匙打开客用及办公区域房门，不得私撬更衣柜和私配钥匙。

10.员工不得擅自动用、挪用各种消防设施、设备和消防工具。

11.员工发现火情火警后，无论大小，必须采取以下措施：

(1)报火警电话(内部号码：

)，电话报警要讲明火警的具体地点、火势大小、燃烧物品、报警人姓名和部门。

(2)利用现场灭火器材积极灭火。

(3)在失火区域关闭所有门窗。

(4)听从物管中心消防人员和有关领导的指挥，若火势蔓延，应协助和指导客人及有关人员由防火通道撤离现场，切勿使用电梯。

所有员工均不得携带任何行李、衣物、包裹物品等进出写字楼，应主动出示证件，接受保安人员检查。保安人员在写字楼区域内有权随时检查员工所携带的包裹和工作证件。

物业管理公司办公用品管理规定：s物业管理公司物资财产

适配人群	资产管理员，项目区域负责人，部门资产对接人	使用场景	项目办公室，资产调拨，设备报废
制定目的	资产来源多，怕记混记错，想让每件东西都有账可查，不丢不乱不重复买。
适用范围	所有项目区域办公室和用设备的人，管设备验收、登记、领用、调配、维修、报废这些事。
职责分工	区域办公室牵头，指定专人干活，使用部门负责人盯落实，行政部不定期抽查对账。东西买来调来都得马上登记，旧的没法查价就估个数，报废变卖必须按账面原价销掉。
检查与监督	新资产三天内填表登记，每月核对一次表，少登漏登补登，两次不对扣当月绩效，季度末汇总报行政部。

一、范围:

凡购入、调拨等不同来源取得的财产设备，均属于资产的范围。

二、分类:

第一类:专用设备;

第二类:交通工具;

第三类:一般设备，包括办公和公务用的家具设备;

第四类:其它，凡不属于以上各类资产均列入其它。

三、计价:

1、新建、购入和调入的资产，分别按造价、购价和调拨价入账。

2、无偿调入和旧有的资产，无法查原价的，可估价入账。

3、调出、变卖和报废的固定资产，按账面原价注销。

四、管理:

1、各项目区域办公室为项目区域资产管理部门，并指定专人负责办理固定资产的验收、登记、领发、调配、清查、维修以及处理报损、报废等具体管理工作。

2、对在用的资产，按使用部门和存放地点登记，落实到部门、人，实行"谁用谁管，人走物不走"的原则。

3、制定"资产登记表"一式二份，办公室和使用部门各存一份，以便定期检查核对。各部门发生资产使用人员变动工作时，应及时办妥调整移交手续。

物业管理公司办公用品管理规定：物业管理公司文件

适配人群	兼职文书，部门负责人，综合服务部	使用场景	文件拟稿，部门发文，制度核稿
制定目的	文件是传话的工具，让上下知道公司要干啥，别乱传错话。
适用范围	管所有部门和员工，管文件怎么写、发、存、看、落实。
职责分工	综合服务部牵头写和存，部门负责人核稿签字，兼职文书管登记收发。
禁止行为	不能漏发错发，不能不登记不签名，不能丢文件，不能自己乱发文不报备。
检查与监督	拟稿人写完交部门负责人看，再找主管签，发时必须有人签收，综合服务部每月查登记本，没做到扣钱，月底前完成检查。

物业管理公司文件管理规定(三)

第一条公司颁布的各类文件对公司内部具有约束性、指导性和强制性，是上传下达公司旨意的有效手段。

第二条公司文件分为公司文件和部门文件两种，公司综合服务部负责公司文件的草拟、修改、发放和存档和控制。

第三条涉及部门以上的文件，原则上由部门提出，公司统一发文颁布。

第四条公司各部门颁布的文件，必须抄送公司综合服务部存档备查，各部门涉及规章制度、考核等方面的规定、条例，参照公司统一颁布的制度制订，并经公司综合服务部核稿方为有效。

第五条各部门应积极主动传阅有关文件，并把工作落实到实处。各部门应有完整的文件登记、收发、阅读记录，如有异议，在两天内向归口部门提出，直到解释圆满。

第六条文件传阅后要求妥善保管，不得遗漏和丢失。各兼职文书、记录管理员应积极主动配合部门负责人做好此项工作。如发现遗漏和丢失的，将追究部门负责人的经济责任。

第八条文件行文管理程序和要求:

一、拟稿:根据重大决策内容，有必要下发的，应指定有一定业务素质人负责拟稿，内容要求简明扼要、实际，语句通顺，通俗易懂。

二、核稿与签发:一般情况下，各种文件拟稿完毕后，必须由部门负责人核稿，无差错后方可由主管人员签发，涉及面广的，应有会签记录。

三、文件的下发:文件必须手续齐全，打印完毕后，及时下发各有关部门和个人，在下发时，做到有专人收签名，不经签名不发，发文簿及收文簿清晰。各部门应设收文登记簿，按文号及标题登记，以利于工作和便于传阅。公司综合服务部定期对部门文件进行检查，并作为经济责任制进行考核。

物业管理公司办公用品管理规定：物业管理处仓库

适配人群	仓库管理员，采购专员，维修班组长	使用场景	物资入库验收，日常清仓盘点，危险品分区存放
制定目的	仓库乱放东西影响发货，温度湿度不对物资容易坏，灭火器不够危险，想让仓库整整齐齐、安全可靠、账实相符。
适用范围	管仓库管理员、领料人、采购员；管物资怎么摆、温湿度、灭火器、入库验收、日常清洁、十防保养、发料退库、盘点对账。
职责分工	仓库管理员天天打扫、点数、记账、摆货；部门负责人批人进仓、授权领料；采购财务一起每月盘库；上级主管盯着执行不走样。
禁止行为	不能混放清洁和危险品，不能超40度90%湿度，不能没验收就入库，不能无单据发料，不能非仓管员随便进仓，不能不退旧件就领新。
检查与监督	管理员每天擦货架、看温湿度、填单子；每周五自己盘一次，每月28号四部门一起盘；盘错三次扣绩效，漏报火情马上停职查清。

仓库管理是物资管理的重要环节，做好仓库管理工作，对于保证及时供应、合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本有着重要作用，为了使仓库管理工作规范化、标准化，特制定如下规定;

1、物资的摆放应严格按照清洁物资、维修物资、维修工具、清洁工具、危险品、剩余物资、待处理物资、不合格物资分类进行摆放;2、仓库内应设置温湿度计，最高温度不能超过400c，湿度不能超过90%;3、仓库内应配备两个2kg及以上的灭火器;

4、物资入库应实行验收制度:一方面验收其数量、品种、规格是否与票据相符;

一方面验收其质量是否符合相关标准;

5、验收合格物资方能入库，填写入库单、登帐、立卡，并将入库单连同发票运单等一并交财务部门，验收不合格物资仓库有权拒收，并报上级主管部门处理;

6、入库物资应作好保管工作，每日应保证货架洁净，样品充足，仓库管理员做好日常清洁工作;

7、物资储存应作好安全防护工作，仓库物资应分门别类摆放，采取不同措施进行维护保养，做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防水、防燥、防变质、防漏电等十防工作;

8、物资储存保管应建立建全帐卡档案，防止物资积压和缺乏，并相应由采购部门和使用部门协调工作;

9、物资发放应严格实行定额领料制度:无计划者不发放，有计划而无定额者不发放，坚决杜绝浪费，对维修备件、消耗性工具等常用物资制定最低库存量并制定清单存档;

10、物资发放坚持退库和核销制度，以避免物资浪费和消耗情况失真;

11、实行清仓盘点制度:应经常盘点和定期盘点，经常盘点由仓库管理员负责，盘点物资收发是否与库存物资帐、卡相符，定期盘点由采购、财务部门、使用部门共同进行，每周五上午为经常盘点时间，每月二十八日为定期盘点时间;

12、严格人员管理:非仓库人员未经批准不待擅入仓库;

实行分级管理，部门负责人可授权部门员工领借物资，仓库管理员只对上级主管部门负责，严格遵循仓库物资收发制度;

13、严格财务制度:使用部门、仓库、采购部门购买收发、领用物资，必须单据、手续齐全，并报财务部门汇总作帐;

14、严格物资管理:坚决杜绝浪费和不合格使用，保证合理库存和适度使用。

物业管理公司办公用品管理规定：物业管理公司期间费用

适配人群	物业财务人员，行政主管，成本会计	使用场景	物业运营，费用报销，成本归集
制定目的	公司账目乱，费用老超标，想管住钱袋子，让每笔开销都清清楚楚，不瞎花，不漏记。
适用范围	所有部门和员工，管管理费、营业费、财务费这三块花钱的事儿。
职责分工	财务部牵头定规矩，各部门经办人填单子报销，部门负责人签字把关，财务部复核监督。
禁止行为	不准把资本性支出当期间费用报，不准把应进成本的费用塞进管理费，不准重复列支，不准超标准列招待费。
检查与监督	所有报销按新规定填单，财务部每月查一次凭证，下月起执行，发现错报退单重填，三次出错通报批评。

物业管理公司期间费用管理规定(七)

第一章总则

第一条为规范企业的核算行为，加强对企业期间费用支出的管理和监督，根据国家会计制度的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规定。

第二条本规定所称的期间费用，是指企业在生产经营过程中与生产经营活动没有直接联系，或容易确定其发生的期间却难以判别其归属的成本计算对象，属于某一时期耗用并于当期进入损益的费用。包括:管理费用、营业费用、财务费用。

第三条期间费用的确认应遵循权责发生制和重要性原则。

第二章管理费用

第一条本规定所称的管理费用，是指行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。

第二条管理费用包括:公司经费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、坏帐准备金(坏帐损失)、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险、董事会费、商标注册费、审计费、税金、绿化费、外事费等。

第三条公司经费，是指公司行政管理和后勤保障部门的工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他公司经费。

第四条劳动保险费，是指公司离退休职工的退休金、价格补贴、医药费(包括离退休人员参加医疗保险的医疗保险金)、易地安家费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、扶恤金、实行社会统筹办法的企业按规定提取的退休统筹金、6个月以上病假人员工资等。

第五条税金，是指应在管理费用中列支的房产税、印花税、车船使用税、土地使用税等税金。

第三章营业费用

第一条公司的营业费用，是指各部门在经营中所发生的费用。包括:运输费、装卸费、保管费、保险费、燃料费、水电费、展览费、差旅费、广告宣传费、邮电费、业务招待费、洗涤费、清洁卫生费、低值易耗品摊销、物料消耗、经营人员工资，职工福利费、工作餐费、服装费。

第四章财务费用

第一条本规定所称的财务费用，是指公司在经营期间，为筹集资金而发生的各项费用。

第二条发生的财务费用，包括:利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费、加息、其他筹资费。

第五章期间费用列支的特殊规定

第一条对于公司在筹建期间、购建固定资产和无形资产等资本性支出时发生的属于期间费用范围的费用支出，应对其进行资本化，进入相应的资本项目成本。

第二条对于存货的盘盈可以按规范的方式和程序冲减管理费用;对于符合《物业公司坏帐及存货报损的处理规定》其中一条的存货盘亏，在管理费用中列支。

第三条在提前收回或支付货款的过程中，给予或享受对方企业的价款优惠，在财务费用中列支(或冲减)。

第四条对于无形资产的摊销，应根据其使用对象进行归集。用于行政管理用的，在管理费用中列支。

第六章附则

第一条本规定解释权属公司财务部。

第二条本规定自下发日起执行。

物业管理公司办公用品管理规定：大厦物业管理中心文件

适配人群	物业文员，管理处客服，综合管理部	使用场景	质量体系运行，物业项目服务，管理处日常运营
制定目的	怕大家用错文件版本，影响工作质量。要让每个地方都用最新版，不乱套。
适用范围	管中心和管理处所有人，管质量手册、作业指导书、记录表单这些文件。
职责分工	综合管理部编手册，中心经理审，管理者代表批。文员和客服收文件、存文件、发文件。管理处自己编自己用的指导书。
禁止行为	不能乱涂改文件，不能私自外借，不能用旧版文件，不能把作废文件留在桌上或电脑里。
检查与监督	发文件要签收，改文件要填会签单，作废文件马上收回，每月查一次清单。没做到就重发通知，两次就找负责人谈话。检查由文员每月做，月底前完成。