采购管理规定及流程办法（优选10篇）

采购管理规定及流程办法

集团公司采购管理制度

资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)

1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

采购管理规定及流程办法：原材料外购件采购

一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原材料入厂关。

二、 供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。

三、 确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。

四、 生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。

五、 质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，外购件进行质量把关。

六、 厂长负责审批关于"供应方的评定意见"，《合格分供方名录》，采购计划等。

七、 原材料、外购件采购工作程序

由生产技术科提出"采购物资分类明细表"，并提供相关标准，供销科根据"明细表"，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定"合格分供方"名录，和采购计划，经批准进行采购。

八、 质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科各一份。

采购管理规定及流程办法：物业服务中心食堂物品采购

物业项目服务中心食堂物品采购管理规定

第一章总则

第一条为规范湛江zz物业服务有限公司zz城服务中心食堂(以下简称:食堂)的物品采购管理程序，保证所采购物品符合质量要求，特制定zz城服务中心食堂物品采购管理规定。

第二条服务中心是负责物品采购管理的职能部门。

第三条本规定适用于zz城服务中心。

第二章职责

第四条分管领导、服务中心经理逐级负责物品采购的审批。

第五条分管领导负责对所有物品的采购活动进行监管。

第六条食堂主管负责制定月度采购计划及零星、急需物品采购计划。

第七条食堂仓管员负责采购和验收工作，包括与供方联络供货、验货、费用结算等工作。

第三章采购计划审批

第八条采购员负责于每月月底，根据仓管员的《库房物品盘点清单》制定下个月物品采购计划，填写《物品需求计划表》，报食堂主管处审批。

第九条食堂主管将所报采购计划汇总后，按审批程序审批后，由采购员通知合格供货商供货。

第十条对于零星、急购的物品，部门可即时填写《物品需求计划表》，并于"备注"栏中注明"零星、急购"字样及申购原因，经授权人口头同意后实施采购，次日按规定补办采购申请手续。

第十一条 固定资产采购以报告形式逐级上报，经公司分管领导审批后由西丽山庄管家服务中心负责统一采购。

第五章采购实施与验收

第十二条 根据经批准的《物品需求计划表》，采购员通知指定的合格供方进行供货。

第十三条 无法在合格供方处购到的零星、急需物品可在其他供方处对实物质量验证后实施采购，但其后补签的《物品需求计划表》需经管理中心审价。

第十四条 采购物品由仓管员与相关专业人员联合进行验收，合格物品入库。

第十五条 验收时根据公司发放的供方价目表对价格进行核对，验收结果记录在《物品验收记录表》中。

第十六条 《物品验收记录表》由仓管员保存，对验收中发现的不合格品由验收人员及时标识和隔离，更换或退货。

第六章物品领用与费用结算

第十七条 由申领人持经分管领导批准后的《领料单》到仓管员处领取相关物品。

第十八条 仓管员需建立物品管理台帐，对物品的进库、出库、库存状态进行管理。

第十九条 确定合格供货商的物品采购由管理中心与合格供货商每月结算一次，由仓管员核实供方提供的送货清单、核实无误后，仓管员在《付款申请清单》上签字确认，由合格供方提供每月发票、送货清单及经签字确认的《付款申请清单》交给出纳，经管家服务中心经理审批，报公司领导批准后，交公司财务部付款。

第二十条 在临时供货方处进行的零星、急需物品采购，由采购部门与临时供货方即时结算，经办人以临时供方为单位填制报销凭证，附发票、送货清单、经审批的采购计划，按原批准程序进行审批，报公司领导批准后交公司财务部付款。

第七章附则

第二十一条 本规定由西丽山庄管家服务中心负责解释。

第二十二条 本规定自签发之日起实施。

采购管理规定及流程办法：易制毒化学品的采购

1 公司采购部负责易制毒化学品的采购工作。采购前应网上填报信息，并向区安监局申请易制毒化学品的备案证明。购买第三类非药品类易制毒化学品由购买地县级以上公安机关审批。

我公司需提供材料：购买易制毒化学品的书面申请（注明品种、数量、用途）；营业执照副本复印件（盖章）；法人代表和单位负责人身份证复印件及联系电话；经办人的委托书、身份证复印件及联系电话；单位内部制定的易制毒化学品的管理制度；存放易制毒化学品仓库管理员（双人双锁）的基本情况、身份证复印件及联系电话；易制毒化学品仓库发生火灾、被盗等事件时的安全处置预案；购销合同。

销售单位需提供材料：营业执照副本复印件；法人代表身份证复印件及固定、移动联系电话；危险化学品的经营许可证；非药品类易制毒化学品（生产）经营备案证明.

2办理购买备案证明需进行网上申报。

3购买使用时应当：

3.1建立易制毒化学品的管理制度，使用台账（出入库登记），如实记录购进化学品的品种、数量、使用情况和库存等，并保存二年备查。

3.2应当在每月5日前将上个月的购买使用情况报区公安局备案。

3.3于每季度第一个月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒办公室报告，并由易制毒办公室汇总向区安监局报告上一季度、上年度的易制毒的购买使用情况；

4要求供货单位提供易制毒化学品的包装说明书、安全技术说明书及使用说明书。

5双方签订易制毒化学品购销合同，明确签订易制毒化学品的品名、数量、价格、交（提）货日期。

6对采购的易制毒化学品必须有验收记录，并对其质量负责。

7对易制毒化学品采购时必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。

采购管理规定及流程办法：招标采购

招标采购管理规定

一、总则

1、为了规范公司的招投标行为，加强对公司招投标活动的监督，增加企业效益，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例(草案)》等有关法律法规，通过借鉴学习相关单位的经验，制定本办法。

2、本办法适用于公司以合同方式有偿取得货物、工程和服务等经济活动范围内的招投标行为。

包括固定资产投资项目以及与项目有关的设备和物资采购活动;需要外购的原料、燃料、材料、耐材、设备、备品备件等物资，以及产品和废旧物资销售活动;公司自身不能承担的工程维修、设备维修、设备制造、备品备件加工制作，以及工程勘察、设计、监理和咨询等服务性工作。

3、公司招投标应坚持公正、公平、公开和诚实信用的原则，促进竞标单位单位通过技术水平、合理报价、管理水平和社会信誉等优势竞争投标，满足公司经济活动优质优价需要。

4、公司招标投标不受地区或部门的限制，任何部门和个人不得限制或者排斥本地区、本系统以外的潜在投标人参加投标，不得以任何方式干涉正常招标投标活动。

5、招标投标活动及其开标评标人员应当依法接受监事会、纪律检查等有关职能部门和机构的监督，监督检查部门应委派工作人员作为监标单位参与招标会议。

二、管理机构、职责

6、公司审计处是招投标组织管理机构，负责对全公司各业务归口部门招标活动的领导、监督和工作指导，负责拟定和修改招投标管理规章制度、筹建评标小组，主持开标会议，组织评标活动和推荐中标单位，报企业总监决策后确定中标结果。

7、开标评标小组组成:

组长:审计处长

成员单位:审计处、企管处、财务处、技术处、设备处、供应处、工程处、使用单位等部门，以及根据招标需要组建的经济、技术、法律专家小组。

8、招投标办公室设在审计处，办公室主要职责是:

8.1制定、修改招投标管理办法，拟定招投标工作程序和配套细则，报企业总监审定下发执行;

8.2对各业务口招投标工作行使管理、指导、检查监督等综合管理职能;

8.3对招投标工作中出现的问题，提出改进管理的措施和办法;

8.4负责审批《招标申请表》，结合业务归口部门确定投标单位资格要求;负责根据招标项目的技术参数和有关要求，结合业务部门编制招标文件、评标标准和方法;需设有标底的项目组织编制标底;

8.5审查投标单位的投标资质、信誉和投标条件;根据项目需要组织投标人踏勘现场和答疑;

8.6负责开标、评标组织工作，对投标文件或经济技术方面的问题，向投标单位提出询问和澄清要求;确认招标结果认定单，发放《中标通知书》和《中标结果通知书》;

8.7负责招投标项目档案整理和保存，组织招标总结和经验交流;

8.6负责对招标合同审核并监督检查其执行过程;

8.7对违反本办法的责任人或责任单位提出处理意见，并监督执行;

三、招投标管理程序

9、按照事前监督原则，在招标项目准备阶段，业务主管部门应提前通知审计处，报送招标项目申请表，提交相关资料并配合编制招标文件。

以便综合平衡公司招标安排。

10、符合下列条件之一的项目必须招标。

不满足招标条件项目由主管部门进行比质比价，编制定价说明，审计处审核。

任何部门和个人不得将应当进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

10.1各类物资单项采购合同在3万元以上的;

10.2各类建设项目单项合同在3万元以上的;

10.3勘察、设计、监理等服务项目单项金额在3万元以上的;

10.4单位价值不足招标标准，但使用量和使用频率较大的项目;

10.5采取渠道采购方式的项目，对采购渠道应进行招标。

10.6公司确定必须招标的其他项目。

11、公司组织招标应严格按照规定程序展开，一般经过制作招标文件、发布招标公告、投标人资格审查、发标、开标、评标、定标、签订合同，监督合同履行等程序。

12、按照项目规模和性质，经审计处提出后报企业总监批准，可以确定采用公开招标、邀请招标、渠道招标和比价等采购形式。

由于不符合招标条件需要议标的项目，必须报企业总监批准后方可办理。

13、业务归口部门对从事的业务，根据本办法需要进行招标的，主管部门要及时填制《招标申请书》。

经使用部门及业务主管部门负责人签字后报审计处确认，并根据项目性质和金额不同依次报公司主管副总、企业总监、总经理审核和签批。

14、审计处负责编制招标文件，使用部门及业务归口部门协助编制。

招标文件编制不得含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容，项目申请单位应当对提供的技术要求的真实性负责。

14.1招标文件编制的依据:

14.1.1经批复的《招标申请书》;

14.1.2相关部门提供的招标项目说明、技术要求、时间要求、质量要求等内容;

14.1.3招标文件范本和公司其他具体要求。

15、物资采购招标文件的编制内容

15.1投标邀请书(招标项目、投标地点、投标截止时间、开标时间);招标公告;

15.2投标须知(招标文件的解释和修改、投标文件的具体条款);

15.3投标保证金的额度;

15.4投标文件的递交;

15.5开标、评标原则及定标办法;

15.6合同样式及签订与履行要求;

15.7招标产品清单及技术规范;

15.8合同的主要条款;

15.9其它应当说明的事项。

16、工程招标文件的编制内容

16.1投标邀请书;招标公告;

16.2工程综合说明(包括工程名称、地址、项目、占地面积、建筑面积和技术要求、质量标准及现场条件、招标方式、要求开工和竣工的时间、对投标企业的资质等级要求等);

16.3工程设计图纸和技术要求;

16.4工程总量清单;

16.5工程款支付方式及预付款百分比;

16.6材料、设备供应方式及造价调整方式;

16.7特殊工程施工要求和采用的技术规范;

16.8投标须知(投标书的递交要求、投标、开标日程及地点安排等);

16.9投标书的编制要求及开标、评标的原则及定标的办法;

16.10合同样式及签订与履行要求;

16.11投标保证金的额度;

16.12其它需要说明的事项。

17其他招标文件的编制内容由审计处根据项目情况，参考有关招标文件范本制定。

标底比较简单的项目，可以适当简化。

18、招标文件编制完成经审计处长签批后，业务归口部门配合审计处发放标书、办理保证金等相关手续、组织招标会议等具体工作。

针对投标者的疑问，由审计处负责解释招标文件中的疑点，涉及共性的问题要通告每个投标人。

19、资格审查

19.1审计处要根据招标组织形式，适时进行招标项目公告，按照项目性质和要求，结合使用单位和业务部门确定投标人资格要求，开展投标人资格预审工作，时间紧迫的可以进行资格后审。

19.2投标单位应当具备承担招标项目的能力，国家法律法规或者招标文件对投标单位资格与资质有特殊要求的，投标单位必须具备，实行生产许可制度的投标人必须持有产品生产许可证。

19.3资格审核时，投标单位应提供下列证件和资料:

19.3.1企业(法人)营业执照和相关资质证书，属特殊行业的项目要有相应的许可证和资格等级证书;

19.3.2投标人的授权委托书;

19.3.3最近三年的资信和履约情况;

19.3.4近两年的业绩材料;

19.3.5招标文件规定的其它证件和资料;

19.3.6联合投标单位在投标前必须向审计处提交联合投标协议文书正本。

中标后联合体各方就整个招标项目对公司承担连带责任。

19.4经审计处预审合格后的潜在投标人，方可正式参加投标。

参与预审的工作人员不得向他人透露投标人的名称、数量以及与招投标有关的其他情况。

20、开标。

开标应当在招标文件确定的时间准时进行，开标地点应当为招标文件预先确定的地点。

开标时要按照公司规定接受法律、纪检等监督部门或监督人员人员的现场监督。

21、审计处应在开标前24小时内，从公司评标人员数据库中选取人员组成评标小组。

评标小组负责对投标人的投标进行评审，编制对每一投标人书面评标结果。

评标小组为5人以上的单数，且法律、经济、技术专家不少于三分之二。

22、审计处主持开标会议，在宣布开标前由主持人向投标人及参会人员宣布评标标准及有关事项说明。

开标时由评标小组、投标人和监标单位共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后当众拆封，按照评标办法现场审核投标人标书，按抽签顺序由投标人唱标。

在宣标过程中，评标组人员可以要求投标人就相关问题进行答疑。

23、开标过程应全程记录，并作为招标总结一部分存档备案，记录的主要内容包括下列事项。

23.1招标项目的名称，开标时间和地点;

23.2参加开标的单位和人员;

23.3投标单位名称及基本情况;

23.4唱标内容及评议过程;

23.5应当记录的其他事项。

24、有下列情况者之一的，投标书宣布作废。

24.1未按招标文件要求密封，未按规定格式填写;

24.2无单位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;

24.3未对招标文件做出实质性响应的。

25、开标评标应注意下列事项;

25.1招、投标人员要严格遵守会议时间，按开标会议日程参加开标活动，保证招标工作顺利进行。

25.2开标会议开始后，参加评标的人员不得缺席离开，如有急事，必须向有关领导说明。

25.3唱标时，评标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

如果投标文件实质上未响应招标文件的要求，招标单位投标将被拒绝，并且不允许通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之变成具有响应性的投标。

25.4评标小组就投标文件较含糊的地方有权向投标单位提出询问或澄清要求，投标单位必须按要求派技术和商务人员进行答疑和澄清。

25.5为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复应以书面形式确认。

26、评标应坚持以下原则和要求:

26.1综合评价原则。

根据招标文件确定的评标办法，按照招标项目要求的条件，对投标报价、工期、方案、质量保证、业绩、项目承担能力、社会信誉、优惠条件等对投标单位进行综合评定和评价，确定中标单位。

设有标底的，应当参考标底。

26.2公正保密原则。

评标人员在评标、定标时必须坚持不循私情、实事求是、合理公正，不得对外泄露评标情况。

26.3独立性原则。

评标人员要独立评定，不得发生有组织的倾向性意见，以免影响评标公正合理性。

26.4所有参加评标的人员在未宣布中标单位之前，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及相关信息，都不得向投标单位和评标无关人员透漏。

26.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较及评标过程中，投标单位对招标人、评标小组施加压力的任何言辞行为都属违纪。

有此行为者，审计处将取消该投标单位的投标资格，并取消其以后投标资格。

27、评标中，对价格的计算错误按下述原则修正:

27.1如果单价与数量相乘不等于总价，则以单价为准修正总价。

27.2如果数据的文字表示与数字有差别，以文字为准修正数字。

27.3投标方不同意以上修正，则投标视为无效。

28、有下列情形之一的，由评标小组认定为废标:

28.1投标单位没有按照招标文件的要求编制投标文件，所报品种不全并且提前未反馈给招标部门，使招标不能顺利进行的;

28.2投标单位以他人名义投标、串通投标、以行*手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的;

28.3投标单位以明显低于成本价竞标的;

28.4没有按照招标文件要求提供投标保证金的;

28.5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的;

28.6明显不符合技术规格、技术标准要求的;

28.7投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的;

28.8投标文件附有公司不能接受条件的;

29、定标。

应当在开标后7日内完成，规模较大项目的评标、定标工作可适当延长。

原则上综合排名第一的中标候选人为中标人。

30、中标人确定，按照项目规模由审计处和企业总监按照公司授权办理。

中标人的投标应当符合下列条件:

31.1能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;

31.2能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格明显低于成本的除外。

31、评标小组在评标结束后，应编制书面评标报告，向企业总监客观汇报招标情况。

评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

必须进行招标的项目，由审计处重新组织招标。

32、中标人确定后，审计处要在24小时内发出中标通知书，为提高效率，可电话、传真通知，但合同签订前中标人要持中标通知书签订合同。

33、中标单位应在接到通知的5日内，根据中标通知书内容与业务部门签订书面合同。

审计处要在合同签订7日内将整个招投标过程形成的有关文件资料整理、存档。

33.1中标通知书发出后，合同签订双方都不得改变中标结果和招标文件要求，否则依法承担法律责任。

签订合同后中标单位的投标保证金转为履约保证金，双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2合同签订后，审计处向其他未中标的投标单位发出未中标通知，并退还保证金。

34、经招标的合同，合同签订应按招标确认的结算、付款方式和时间等主要要求签订合同，一经签订各部门严格按照合同规定执行，违反规定的承担由此造成的损失责任。

35、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。

接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

四、监督检查

36、审计处应当加强招投标事前、事中、事后监督检查，强化公司制度执行力。

监督检查包括以下主要内容:

36.1有关采购的法律、法规和规章制度执行情况;

36.2有关采购标准、采购方式、采购程序和合同条款执行情况;

36.3合同执行过程中出现的问题及改进方法。

37、审计处发现项目在实施过程有违反规定或可能给国家、企业和股东利益造成损害的，应责令中止实施损害行为，并及时上报企业总监作出处理，处理结果要公开通报。

处理方式包括行政处分和经济处罚，行政处分包括警告、记过、降级、降职、留厂察看和开除;经济处罚包括罚款、扣发奖金和降薪，直接罚款额度为100元至一万元;造成损失的，按规定承担赔偿责任。

38、相关业务部门及人员有下列情形之一的，由审计处责令其改正，并对部门负责人和责任人员，给予行政处分或经济处罚;情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

38.1应当采用招标方式而未采用的;

38.2与社会中介机构或供应商串通违规的;

38.3开标后与投标人进行附加条件协商谈判的;

38.4中标通知书发出后，无正当理由不与中标人签订采购合同的;

38.5拒绝审计处的检查或者不如实提供资料的;

38.6工作人员有徇*舞弊、玩忽职守的;

39、供应商有下列情形之一的，采购无效，由审计处责令其改正，根据情况给予警告、信誉降级和取消投标资格等处理，并按有关规定给予经济处罚，给公司造成损害的，承担赔偿责任。

39.1提供虚假材料，骗取采购供应商资格的;

39.2提供虚假投标材料的;

39.3采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

39.4与采购部门或者社会中介机构违规串通的;

39.5中标后，无正当理由不与采购部门签订采购合同的;

39.6向各有关部门行*或者提供其他不正当利益的;

39.7拒绝审计处检查或者不如实反映情况、提供材料的;

39.8其他违反招标采购规定的情形。

40、对审计处作出的处理决定，当事人不服的，可以申请企业总监仲裁或公司复议，但仲裁复议期间不停止原处理执行。

五、附则

41、对无法精确拟定招标货物的技术规格或招标项目技术方案的项目，审计处可以采用两阶段招标程序。

第一阶段，首先要求潜在投标人提交技术建议，详细阐明货物的技术规格、质量和其它特性。

招标人可以与投标人就其建议的内容进行协商和讨论，达成一个统一的技术规格后编制招标文件。

第二阶段，招标小组应当向第一阶段提交了技术建议的投标人提供包含统一技术规格的正式招标文件，投标人根据正式招标文件的要求提交包括价格在内的最后投标文件。

42、公司范围内的设备维修、检修外委，咨询、服务、技术等其它项目招标活动按照本办法规定的原则执行。

43、下列项目可以不进行招标，经企业总监同意后采取议标、比价等方式组织采购。

43.1招标项目涉及国家机密和安全的;

43.2招标项目为国外技术、国内独创技术，投标人不足三家。

43.3渠道采购、同类采购，公司对渠道和供货商经过招标并签有合同。

半年内从原渠道、原供应商的补充采购。

43.4总额3万元以下的采购项目。

43.5其他特别许可的紧急类项目。

44、审计处在监督本办法执行中应注意收集各部门和客户单位反馈信息，及时发现存在的问题，便于修改完善。

45、本办法由审计处负责解释。

46、本办法自____年1月1日起试行。

采购管理规定及流程办法：设备采购

第一章 总 则

第一条 为规范学校仪器设备采购行为，加强财务支出管理，提高资金使用效益，保障和促进学校事业的发展，根据政府采购管理暂行办法，制定本办法。

第二条 学校各单位使用财政预算内资金和预算外资金及贷款资金、捐赠资金等财政性资金采购仪器设备，适用本办法。

第三条 本办法所称学校仪器设备采购，是指学校各单位以购买、委托研制开发、租用等方式获取仪器设备的行为。

第四条 有下列情形之一的学校仪器设备采购，经分管校领导同意后，可以不适用本办法:

(一)涉及国家安全和国家机密的;

(二)因自然灾害或其它不可抗力因素，需紧急采购的;

(三)人民生命财产遭受危险，需紧急采购的;

(四)某些特定的其它情况。

第五条 学校各院系、各单位采购仪器设备应当遵循公开、公正、公平、高效和维护公共利益的原则。

第二章 学校采购主体和供应商

第六条 仪器设备采购的主体包括集中采购机构和非集中采购机构。

第七条 成立"中国地质大学仪器设备采购招标领导小组"，作为学校的集中采购机构，资产处负责办理日常管理工作，并负责下列采购事务:负责全校单价20万元及以上(包括批量)仪器设备的招标采购工作，审定招标、采购管理文件(含制度、办法)，审定招标项目，主持采购项目招、投标的全过程。

第八条 非集中采购机构(各院系、各单位)负责下列采购事务:单价2万元及以下的仪器设备，由各院系、各单位自行采购。单价在2万元以上(包括批量)的仪器设备，须由各院系、各单位会同资产处，与供应商签订购货合同，并需符合本办法第三章、第四章要求。

第九条 供应商是指具备向采购机构提供仪器设备和服务能力的法人和其它组织，包括中国供应商和外国供应商。

第十条 中国供应商应具备下列条件:

(一)具有中国法人资格，能独立承担民事责任;

(二)遵守国家法律，行政法规，具有良好的信誉;

(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;

(四)良好的资金、财务状况;

(五)中央和地方人*政府规定的其他条件。

第十一条 外国供应商应具备下列条件:

(-)经中央和地方人*政府批准进入我国市场的外国法人和其它组织;

(二)根据我国缔结或参加的国际公约、条约、协定规定准入我国市场的外国法人和其他组织;

(三)外国供应商一般应在我国境内设有代表机构或能有效提供技术支持和售后服务。 外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章 学校采购方式

第十二条 学校采购一般采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式，须公开招标采购的仪器设备，按有关政府采购管理文件精神执行。

邀请招标采购，是指采购机构以投标邀请书的方式邀请三个或三个以上特定供应商投际的采购方式。

竞争性谈判采购，是指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

询价采购，是指采购机构对三家或三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。

单一来源采购，是指采购机构向一家供应商直接购买的采购方式。

第十三条 采购金额在10万元以上时，一般应实行邀请招标采购的方式，被邀请的特定供应商一般由采购机构和资产处商议确定。

第十四条 属于下列情形之一的，可以采取竞争性谈判采购方式:

(一)招标后，没有供应商投标或者没有合格标的;

(二)因出现不可预见的情况而急需采购，无法按招标方式得到的;

(三)投标文件的准备需较长时间才能完成的;

(四)供应商准备投标文件需要高额费用的;

(五)对高新技术含量有特别要求的;

(六)采购金额在10万元以下的。

第十五条 采购价格弹性不大的标准规格的仪器设备且有现货时，可以采用询价采购方式。

第十六条 属于下列情形之一，可以采取单一来源采购方式:

(一)只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代的;

(二)原采购的后继维修、零配件供应、更换或扩充必须向原供应商采购的;

(三)在原招标目的范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的50%，因而必须与原供应商签约的;

(四)预先声明需对原有采购进行后继扩充的;

(五)从残疾人机构，慈善机构采购的。

第十七条 购置单位采购进口仪器设备，应尽量通过符合海关优惠政策条件的形式进行采购。

第四章 学校采购程序

第十八条 购置单价为5万元及以下的一般仪器设备，申请人应填写"中国地质大学器材申请卡"，由各院系、各单位负责审批。

购置单价在5万元以上的仪器设备，申请人需填写"中国地质大学申购贵重仪器设备可行性论证报告"，由资产处负责审批。

购置单价在20万元以上的仪器设备，报主管校长审批。"中国地质大学申购大型精密仪器可行性论证报告"要求组织专家论证。

单价在5到20万元之间(不含20万元)的仪器设备，由各院系、各单位自行组织专家论证。

单价在20-40万元之间的仪器设备，由各院系、各单位和资产处共同组织专家论证。

单价40万元以上仪器设备，由资产处与学校仪器设备专家论证组组织论证。

第十九条 购置国家规定的社会集团控制购买的商品，各院系、各单位必须书面提出申请，由资产处审核，报省有关部门审批后方可购买。购置空调器等耗电量较大的仪器设备，需报学校用电主管部门审批。

第二十条 重点建设项目均实行项目领导小组负责制，各项目领导小组应明确一名仪器设备购置负责人。各项目领导小组应根据学校审核同意下达的每年项目设备购置总经费额度情况，于每年年底编报全年仪器设备购置清单，报项目主管职能部门和资产处，各项目仪器设备购置负责人应在采购前一个月及时与装备处联系，并按要求向装备处提供有关材料，以便进行采购前论证、审批等各项采购程序的操作。

第二十一条 学校招投标程序规定如下:

(一)采用邀请招标采购方式的，应当向三家或三家以上特定供应商发出投标邀请书。招标文件书应当包括所购仪器设备的要求和条件以及拟订合同的主要条款;

(二)招标文件不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容;

(三)招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标投标有关的其它情况;

(四)开标应当按招标文件规定的时间、地点和程序，由招标人以公开方式进行。开标时应当众验明所有投标文件的密封未遭损坏;

(五)采购金额在20万元以下的，由购置单位和资产处派人共同组成评标小组进行评标。采购金额在20万元以上的，由学校采购招标领导小组进行评标。

第二十二条 非招、投标方式的采购工作程序一般在30天内完成，招、投标方式的采购工作程序一般在60天内完成。

第二十三条 采用招、投标方式时，由资产处和采购机构共同编制招标文件，文件内容和招标程序应符合国家法律、法规的要求。

第二十四条 学校采购合同需要变更时，购置单位应当将变更的内容以书面形式报告资产处。

第五章 学校采购监督

第二十五条 学校采购工作接受党纪、政纪、审计、财务和群众监督。

第二十六条 采用招、投标方式的采购项目，由资产处配合采购机构共同开标。 第二十七条 学校监察处、仪器设备采购招标领导小组有权从下列方面对合同文件进行审查:

(一)是否符合有关法律、法规和政策的要求;

(二)是否符合学校采购预算的要求;

(三)合同的主要条款是否符合招标文件的要求;

(四)合同中是否包括了对合同履行验收提出的特别要求。

第二十八条 采购机构在采购过程中出现下列情形之一的，则视为采购行为无效，学校纪监办、学校采购招标领导小组应责令其进行整改;对直接主管人员和其他直接责任人员，可按学校党纪、政纪有关规定处理;有意给供应商造成损失的，应当承担赔偿责任:

(一)应当采用招标采购方式而未采用的;

(二)擅自改动采购标准的;

(三)与供应商违规串通的;

(四)开标确认后无正当理由不与中标人签定采购合同的;

(五)拒绝采购监督小组的检查或者不如实反映情况，不提供有关材料的;

(六)其他违纪违规的行为。

第二十九条 供应商有下列情形之一的，则视为采购行为无效，应责令其改正:给采购单位造成损害的，应当追究其经济责任:

(一)提供虚假材料，骗取学校采购供应商资格的;

(二)提供虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段抵毁，排挤其他供应商的;

(四)与采购机构违规串通的;

(五)中标后，无正当理由不与采购机构签定采购合同的;

(六)向采购招标领导小组、采购机构人员行*或者提供其它不正当利益的;

(七)其它违纪违规的行为。

第三十条 学校采购招标领导小组和招标采购工作人员，不履行本办法的规定，循私舞弊，玩忽职守的，可按学校党纪、政纪有关规定处理。

第三十一条 具有本办法第二十八条、第二十九条、第三十余所列违规情况，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

第三十三条 本办法由学校采购招标领导小组负责解释。

第三十四条 本办法自发布之日起施行。

采购管理规定及流程办法：地产公司工程物资采购

第一节 概述

第一条 为规范物资采购行为，加强物资采购的计划管理，有效地控制工程造价，特制定工程物资采购管理规定。

第二条 本章所指的物资采购包括建设工程中所有甲供物资的采购和乙供物资的管理。其中机电工程和单位工程设备材料总价大于50万元的甲供物资，采用招标方式进行采购，具体操作按照《工程招标投标管理》执行。

第三条 物资采购的行为应当遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则进行。

第二节 物资采购的分类和计划编制

第四条 甲供物资:包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。

第五条 乙供物资:包括水泥、混凝土、外加剂及抗袭纤维、防水材料、保温材料、粘结剂、电气预埋盒、pvc电线管、钢管、钢骨架pe管、电缆桥架等。

第六条 甲供和乙供物资清单确定:预算部在工程实施前，结合设计文件和图纸，提交工程中所使用的大宗材料设备清单(包括材料设备的品种、规格和控制性数量)，由总经理组织召开会议讨论确定甲供和乙供物资的范围。由预算部编写完成《材料设备采购范围》后提交总经理批准执行。

第七条 物资采购计划编制:根据工程的开发进度计划及《材料设备采购范围》清单，物资部组织编制相应的甲供物资采购计划，设计部、工程管理部和预算部协助其编制，计划报物资副总批准后执行。

第八条 设备材料的变更:如因设计等原因造成材料设备变更的(包括材料设备的品种、规格和控制性数量)，相关部门应配合预算部及时调整，经物资副总审核报总经理批准执行。

第九条 物资采购计划的变更:如因工程建设的原因造成工程进度计划调整的，物资部根据工程管理部提交的进度计划及时调整物资采购计划，经物资副总批准执行。

第十条 材料设备品牌的确定:由设计部和工程管理部提交材料设备的技术指标、外形规格和色彩等要求，物资部组织选定材料设备品牌，并提供材料样品，报设计部或工程管理部确定。

第三节 甲供物资供货商的选择和评价

第十一条 为了有效地控制材料设备的质量和价格，甲供物资的供应商应优先选择生产厂商或一级代理商。

第十二条 物资部负责组织设计部、工程管理部等相关人员对供应商进行考察，考察内容包括供应商的生产/供货能力、质量体系、价格、市场应用、交通、服务、信用等情况。考察完成后由物资部提交《供应商考核及评估表》，经总经理批准后，将合格的供应商列入《合格供应商一览表》。供应商的评级分为不合格、合格和良好三个等级。主要甲供物资的合格供应商应保持在三家以上。

第十三条 为了保障市场公平和保持有效的市场竞争，物资副总每年组织一次物资部、设计部、工程管理部和物管技术部的相关人员，对《合格供应商一览表》的供应商进行综合评价，去除不合格的供应商，增补合格的供应商，并报总经理批准后执行。对所有的供应商实行科学的动态管理。

第四节 甲供物资采购的程序

第十四条 根据工程建设的需要，按照物资采购的计划安排，物资部经理负责组织材料设备的采购。

第十五条 甲供物资采购的操作程序:

(一)采购金额小于3万元(含3万元)的材料设备，物资部从《合格供应商一览表》选择一家供应商报价或从市场直接采购。金额小于3万元的甲供物资可以不签订合同，价格以甲供物资价格审批表形式履行审批程序。

(二)采购金额3万元以上，50万元以下(含50万元)的材料设备，物资部应从《合格供应商一览表》中选择二到三家供应商报价，物资主管负责编制比价表，参照设计部专业工程师及工程管理部工程师的意见，确定选择供应商的依据，提交预算部审核，物资主管负责洽谈并拟订合同条款，办理合同审批手续。

(三)采购金额50万元以上的材料设备按工程招标投标管理的相关规定执行。具体内容详见第五章

(四)由设计部或工程管理部指定的产品或品牌，以及政府部门推荐产品，物资部应做出情况说明及价格分析，附上市场同类产品的价格作为依据，履行审批程序。

(五)苗木采购时，园林副总工程师现场确认苗木形式，并与物资部主管共同确定价格，并按甲供物资价格审批表形式报批。

第十六条 甲供物资价格审批表审批的程序:物资主管――物资部经理――预算部经理――财务部经理――物资副总――财务副总――总经理。

第十七条 甲指乙购物资由物资部组织，按甲供物资的采购流程，选择确定采购价格和供应商。委托承包商按确定的供应商和物资品牌进行合同签订和物资采购。

第五节 乙供物资的申报和核价

第十八条 乙供物资的价格由物资部审核，工程管理部负责乙供物资的品质管理。乙购物资的品牌或样品由物资部会同设计部、工程管理部共同确认并封样，作为材料进场验收的重要依据。

第十九条 乙供物资核价的操作流程:

(一)金额小于10万元(含10万元)的乙供物资，由物资主管核价，物资部经理审核，经预算部经理确认后，报物资副总批准执行。

(二)金额10万元以上50万元以下的乙供物资，由物资主管核价，物资部经理核定，预算部经理审核，经物资副总确认后，报总经理批准执行。

(三)金额50万元以上的乙供物资，由物资主管核价，物资部经理核定，预算部经理审核，经物资副总、总经理确认后，报董事会代表批准。

(三)乙供物资价格审批流程:承包单位――监理公司――工程管理部――物资部――预算部――物资副总――总经理

第二十条 承包商必须严格按物资部核价认定的品牌或样品采购，各类乙购物资必须由物资部审批价格后，承包商方可采购。各类甲指乙购物资采购，承包商必须严格按物资部核定的价格和品牌组织采购。

第二十一条 总金额不超过50万元的乙供物资提前10天申报;总额超过50万(含)的乙供物资提前30天申报;同一类材料申报不得超过三次。

第二十二条 由物资部批价的乙供物资，由项目部督责承包商按照公司要求的表单形式申报，报价必须注明该物资详细的使用时间、部位，品种、材质、品牌、规格和数量。

第二十三条 乙供苗木经物资部批价后，由承包商组织采购，苗木进场验收由项目部组织，物资部须派苗木主管参加，经项目部、物资部共同签认的验收单是乙供苗木验收合格的依据，同时也是工程管理

部审核竣工图的凭证。

第六节 甲供材料设备的供应

第二十四条 物资主管根据订货合同及承包商申报计划，安排材料设备的进货。甲供物资计划的申报时间原则上参照甲方物资采购合同约定的时间，对于合同中约定不明或者没有相关约定时，按以下要求时间申报:

(一)、土建材料:

1、钢材:提前30天申报月度明细供货计划(工地收货时间若有变更，提前5天);

2、进户门:门框提前20天，门扇提前40天;

3、外墙涂料:国产涂料提前15天，进口涂料提前60天;

4、外墙石材、外墙铝板:国产材料提前30天，进口材料提前90天;

5、其它材料:提前15天。

(二)、水电材料及机电设备:

1、电线、电缆:提前30天;

2、国产设备:提前30天;

3、进口设备:提前90天;

4、其它水电材料:提前15天。

(三)、景观材料:

1、苗木:提前15天;

2、景观石材:普通规格板提前45天;弧形及异型板提前60天;到货期安排在每年12月-2月份的北方产地的石材，提前90天;

3、芬兰木、南方松:提前60天;

4、其它景观材料:提前15天。

(四)、装修材料:

1、国产材料:提前20天;

2、进口材料:提前90天。

第二十五条 物资部应提前24小时通知工程管理部或施工单位做好材料设备的进场准备工作。

第二十六条 物资部向供应商签发甲供物资验收单，由供应商负责送货到施工现场并承担相应的责任。

第二十七条 工程管理部组织监理、承包商进行验收，验收内容包括材料设备的型号、规格、外观、质量、数量等，验收合格后，承包商应在4小时内安排卸货并承担相应的责任。

第二十八条 甲供物资验收合格后7天内(须复检的材料，另加上复检所需时间)，工程管理部负责组织监理、承包商办理相关交接验收手续，并将验收表单报送物资部。

第二十九条 甲供物资验收不合格的，原则上承包商可以不予卸货，由物资部主管负责协调。

第三十条 甲供物资的供应商应随货提供产品合格证、质保书等。如需检验或试验，则按材料设备检验及试验的有关规定执行。订货前需要检验报告的，由物资部负责协调;货到现场需检验或送检的，按规定可由承包商办理的，由工程管理部负责协调。

需检验才能进入现场的材料，设备，应存放在指定的验收场地内。不得使用有效证件不齐全或检验试验不合格的产品。

第三十一条 验收不合格的材料设备，应由物资主管协调供应商在指定的时间内搬运出存放地点。

因退货发生的一切费用由供货商承担。可以降级使用的材料设备，须经设计部或工程管理部同意，报工程副总批准。如涉及价格调整，报物资副总批准。

第三十二条 材料数量减少分以下三种情况:

(一)合同签订前，将报价表中总额减少后，再按规定办理。

(二)合同签订后，材料设备未生产出来前，物资主管与供应商协调变更合同。

(三)合同签订后，材料设备已生产出来或材料设备已运到工地，物资主管与供应商联系退货，如无法退货，则视责任情况经物资部经理签署意见后，报物资副总批准处理。

第三十三条 材料的品种更改分以下三种情况处理:

(一)合同签订前，按规定重新办理。

(二)合同签订后，材料设备未生产出来前或生产出来未发货前，物资主管与供应商协商取消合同，不能取消合同的，则视责任情况经物资部经理签署意见后，报物资副总批准处理。

(三)合同签订后，材料设备已生产出来或材料设备已运到工地，物资主管与供应商联系退货，无法退货的，则视责任情况经物资部经理签署意见后，报物资副总批准处理。

第三十四条 材料设备剩余的处理及甲供物资的调拨:

材料设备剩余时，物资主管负责联系退货，无法退货的，则视责任情况经物资部经理签署意见后，报物资副总批准。

根据现场情况，由物资部在征询工程管理部意见后，可在承包商之间进行甲供物资的调拨，由物资部开具物资调拨单，经双方签字后，转回物资部调帐。

第七节 款项的支付及资金调拨

第三十五条 合同款项的支付:

(一)机电设备工程合同预付款项及进度款的办理由工程管理部专业工程师根据物资订货合同中有关要求，填写机电设备工程款项申报表，报工程管理部经理审批，物资部根据合同相关条款审核。

(二)材料款的办理

1.材料预付款和进度款由负责签订该材料合同的物资主管负责办理。

2.材料结算款办理流程:负责签订该材料合同的物资主管对结算材料的价格、数量、金额及付款依据进行审核，审核完成后由其办理付款手续，后由物资部负责财务的主管进行复核，复核完成后办理材料入、出库手续。

3.材料款项付款依据为物资采购合同及相关工作联系单、甲供物资价格审批表(须附上完整的审批意见)。

4.物资部主管根据承包单位、监理及项目部签字确认的甲供物资验收单，填写物资款项申报表，按公司规定程序报批，并办理材料的验收入库。

(三)机电设备工程付款程序:工程管理部主管――工程管理部经理――物资部经理――预算部经理――财务经理――物资副总――财务副总――总经理(付款50万以下)――董事会代表(付款50万及50万以上)

(四)物资付款程序:物资部经办人――物资部经理――预算部经理――财务经理――物资副总――财务副总――总经理(付款50万以下)――董事会代表(付款50万及50万以上)

第三十六条 工程管理部根据施工合同、物资采购计划表及工程进度计划表，填写月度甲供物资计划表，物资部根据月度甲供物资计划表填写月资金计划报预算部。

第三十七条 材料设备进货的统计:

材料设备进货的统计由物资部负责，详细统计已进材料设备的品种、数量、规格、价格及费用承担单位，付款情况，并将其填入《材料设备采购月报表》，于次月5日前送预算部，财务部，报物资副总，总经理各一份。

第八节 文件管理

第三十八条 物资主管(主办)负责甲供物资月报表、甲供物资领用月报表、竣工物资表等的填写，物资部仓库保管员负责库存物资报表的填写

。

第三十九条 物资部资料员负责各种往来文件及合同的分类、协理、归档、发放，负责各种材料样本的整理、归类，并负责材料样品的保管。

第九节 仓库管理

第四十条 因工程设计变更等原因造成的多余物资，无法退回厂家。由项目部出具详细情况说明，经物资部经理及物资副总同意，报总经理批准后才能办理入库及冲帐手续。

第四十一条 每月初5日前，物资部负责与材料对库存帐，做到物、卡、帐相符。

第十节 物业维修管理

第四十二条 工程竣工交付后，物资部负责提供设备维修卡给物业公司，提供设备供货商或其维修部的相关资料，提供相关配件的价格，配合物管技术部建立维修维护方案。

采购管理规定及流程办法：材料采购

资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

材料采购管理制度(试行)【2】

总 则

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购部工作职责

1、负责维修工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作，汇总维修部周转材料及使用材料计划，编制维修部材料成本及利润工作报告，加强工程材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，维修部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

5、负责维修部材料、设备、周转材料的使用管理及材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划

1、维修部提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出材

料使用计划，填制《维修材料使用计划表》(准确率允许在80%即可)维修部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于3家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提

前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

3、零星材料计划由维修部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。

5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

6、材料计划方面主体责任方为施工部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部共同承担责任。

7、采购部材料计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询(注:不需要施工部提供材料计划，该工作全部由材料部负责进行，主要目的是在第一时间开始材料计划工作，避免工期紧张造成材料供应不及时)

第三条、材料询价、定价程序

1、采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料(周转材料)采购比价单》 (附3至5家材料供应商的明细报价，联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料(周转材料)采购比价单》经部门主管、分管领导、工程部、成本控制部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。

2、采购部在完成《材料(周转材料)采购比价单》后一天内完成会签，采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可(成本控制部主管应拿出采购材料的主导价格，采购部采购的原则是不超出成本控制部的主导价格)。

3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、维修部组织采取

公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核后方可采购。

5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报维修部

审核，由采购员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话(确保信息准确)出现材料组织困难应及时通知施工部。

第四条、材料采购程序

1、采购部根据公司总经理审批的《材料(周转材料)采购比价单》的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场;材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。

2、采购员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由维修部材料员及时组织采购。

3、项目需由甲方或业主批价认可的材料，由成本控制部负责统一报甲方或业主办理材料批价手续。

第五条、合同签订

1、壹万元以上(含壹万元)材料、设备合同的签订，采购部根据《材料(周转材料)采购比价单》确定的供应商，综合市场询价情况，拟订出材料合同样本(技术性指标需会同技术人员确认)随附供应商资质证明。

2、壹万元以下的零星材料采购(本材料整个项目部用量不超过壹万元)，原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交采购部备案。

3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需采购部、项目部共同参与，材料费占较大数额时由采购部为主会同合同处签订合同，项目部配合;人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处签订合同，采购部配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进行监督管理。

第六条、材料款付款程序

1、主要材料拨款，采购员根据实际进场材料情况填写《材料拨款申请单》(此单据由财务部编制)，经采购部、工程部，财务部审核，报总经理审批，作为付款依据。

2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的

拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误后由采购部填写《内部付款通知单》(此单据由财务部编制)，经财务部、分管领导会签、总经理批准后办理付款。

3、对于公司指定的长期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的价格审核无误后，按月拨付总产值95%的货款，余留5%作为质量保证金，在工程顺利结束后，拨付总产值的3%货款，工程验收后，拨付余留的2%货款。签字程序同上。(注:供应商应提供所供材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商的资质证明材料，如:营业执照、税务登记等)

第七条、材料备用金、台帐管理

1、原则上每个项目设一名材料员(材料员可兼)，负责该项目材料总账的管理、材料验收(调拨)明细账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单、月盘点的统计和上报工作。

2、需要现金购买的材料，由采购部经办人填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务部领取，凭票据到财务处报销冲备用金帐。

3、采购部负责监督采购员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。

4、材料对账、报账与盘点:

(1)每个工程项目必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，填写《材料(机具)对账卡片》，由采购部负责人、财务部材料会计、材料员分别签字留存。

(2)对账时间:每月25日公司材料会计、现场材料员进行对账。

(3)盘点时间:每月25日到31日与材料会计进行库存盘点

第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理

1、材料、设备入库管理

(1)材料、设备进场，材料员应立即组织仓管员、项目施工员办理入库，

登记入帐手续，入库前仓管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。

(2)所有材料入库材料员必须填写《材料验收单》，同时填写材料收料单，填写时必须与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。

2、材料验收管理

(1)材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数(过磅)进行抽检。需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。

(2)采购部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。

(3)对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。

3、 材料丢失、退场、报废管理。

(1)、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间将丢失情况向项目部、采购部汇报并查清原因，交采购部、工程部、财务部备案。

(2)、工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后填写《剩余材料退库明细表》，交采购部、财务部留存。退给供应商的材料要填写《退料单》，(负值，红字体现)。同样交采购部、财务部留存。

(3)、施工过程中，现场废料处理要填写《施工现场废料处理明细表》，每月25日后30日前交与采购部、财务部留存。

(4)、项目施工过程中，所有的产生的车辆运费，机械的台班租赁费统一填写《项目部综合运费统计明细表》(此表格又工程部编制)

采购管理规定及流程办法：物业公司采购

物业公司采购管理规定(十三)

1.0目的

保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准，对产品服务的最终实现提供优质保障;

2.0适用范围

适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;

3.0职责

3.1管理部根据实际情况，选择物资供应商和供方，并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购，管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;

3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;

3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理，仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;

3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;

4.0程序

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方，选择依据包括但不限于:

a)公司现状及发展目标;

b)供方基本情况，例如服务态度、营业执照及地理位置等，服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;

4.1.2管理部组织人员进行供方评审，评审内容包括但不限于:

a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;

c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务，从业人员的持证上岗率合格;

d)评审时的物资样品质量达到100%，现场操作人员服务质量达到100%的合格;

e)在保证质量的前提下考虑价格;

f)评审完毕，管理部填写《供方评审报告》;

4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记，合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者，由管理部填写《不合格报告》不予登记，《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制，总经理审批;

4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评，填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力，复评不合格者，应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

a)提供服务的范围、期限、质量要求;

b)公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施;

c)双方的权利和义务;

d)违约责任，赔偿等事项;

4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时，各责任部门应会同采购人员采取以下措施，以保证产品、服务符合要求:

a)与供应商或供方沟通，要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最低，必要时向其提供一定的帮助。

b)严密采购的验证或检验过程，严格监控供方提供服务的过程。

c)根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务，并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

4.4 采购

4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求计划》交综合办;

4.4.2综合办根据各部门(管理处)的《物资需求计划》制定公司下月，

《物资采购计划单》，《物资采购计划单》应包括:采购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

4.4.3采购人员根据《物资采购计划单》内容在《合格物资供应商名单》中选购，如果该物资无法在合格的物资供应商中选购时，采购人员应上报综合办经理，由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审，临时评审准则根据实际情况而定，至少应包括供方评审内容中的"a、d"项;

4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求计划》到公司仓库领取本月所需物资，如遇突发事件需另外购买时，部门(管理处)负责人可决定临时购买，但应向综合办经理说明，各小区管理处主任可决定单价在200元(含200元)以下物资的采购，大厦管理处主任可决定单价在500元(含500元)以下物资的采购;

4.4.5服务供方项目应由相关部门根据顾客要求进行评审，并填写《服务分包申请计划》、《服务分包申请计划单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等，经授权人审批后报管理部。

4.4.6综合办根据《服务分包申请计划单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

4.5物资的验证与接收。

4.5.1所有采购的物资，由有关采购部门或申购部门根据具体产品验收的必要性和采购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证，并记录验证结果，及时通知仓管员进行检验和入库，仓管员按《采购物资检验规程》进行验收。

4.5.2如果有必要在供方现场检验时，应检验合格后进行记录才给予放行。

4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查，其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗，管理处必须加强过程的连续监控和采取竣工验收，明确其是否符合有关规定和合同的要求。

5.0相关文件

a)《合格物资供应商名单》qr-c

b)《合格供方名单》qr-c

c)《服务分包合同》

d)《物资供应商评价报告》qr-c

e)《供方评价报告》qr-c

f)《物资采购计划单》qr-c

g)《服务分包申请计划单》qr-c

h)《采购物资检验规程》

i) 《供方评审报告》qr-c

采购管理规定及流程办法：分公司采购

分公司采购管理规定

分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。

一、商品采购

1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批;

2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;

3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购;

4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账;

5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库;

6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购

1、分公司购置固定资产(单价在2000以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案;

2、其他零星的采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购;

3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名;

4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。