物业管理公司服务标识管理标准作业规程（优选10篇）

物业管理公司服务标识管理标准作业规程

物业管理公司服务标识管理标准作业规程(五)

1.0目的

规范服务标识的使用与设置，为小区住户的居家工作生活提供方便。

2.0适用范围

适用于物业管理公司各类服务标识的设置、使用、控制工作。

3.0职责

3.1管理公司各部门主管负责各类服务标识设置使用的实施工作。

3.2公司行政部负责对各类服务标识的管理和质量进行审核、监控。

4.0程序要点

4.1服务标识的使用、设置范围。

凡在物业管理服务工作中容易引起识别错误或不方便住户生活不便于物业管理工作进行的地方均应设置和使用服务标识。

4.2常用标识的种类。

a)物业管理公司各类管理人员均着不同颜色、式样统一的服装，包括保安人员、清洁工、花木工、管理员、机电维修工和办公室文员、管理人员。

b)各类服务人员在当值工作时必须佩戴统一的工作卡。工作卡应明显标识出该工作人员的姓名、编号、工种、岗位职务和投诉电话，便于住户识别、记忆。工作卡的配戴方式详见《员工服务管理标准作业规程》。

4.2.2各类服务场所的标识。

a)公司机关和各管理处及下属各部门的大门设置有醒目的门牌和指引牌。门牌要求制作精美、标识出公司或部门名称、结实耐用;指引牌要求精美雅致、清晰指引出方向或位置、结实耐用。

b)住户服务中心、会所、泳池、网球场等公共服务场所辩护人前及内部均设有统一完善的标识系统。要求做到使住户/客人进入公共场所寻求服务、消费无须再询问即可完成全过程。

4.2.3各类服务产品的标识。

a)提供给住户的《住户手册》或其他公开文件，如通告、公告、通知均应明确标识出发文部门、适用范围和必要的沟通、服务电话。

b)提供给住户的各类有偿服务产品，如时花等，在提供给住户时，均应让住户权有明白的签收、验收记录;均应在提供产品时标清送货、出货部门、时间、使用说明，以免误用。

4.2.4所管理的各类物业标识。

a)各类房屋用楼号、单元号、楼层号、房间号标牌予以识别。

b)整个小区的街道方位均用标识牌标明街道名称、小区方位。管理公司在每个托管小区用区域示意区的形式在小区明显位置标识出小区的建筑构成和方位;各类设备房如变配电室、水泵房、停车库等均用标识牌清晰标识出名称。

4.2.5特殊场所、环境的标识:

a)消防箱、消防栓、消防管道用红色标识，且在消防箱上喷有"119"报警电话提示。

b)紧急疏散通道用消防疏散照明指示灯标识出通道位置及逃生方向。

c)重点设备如电梯用标识牌标识出其位置及使用注意要点。

4.2.6公司替顾客(住户)保管的产品均用标签、标牌标明其贮存场所以免混淆。

4.2.7设备设施标识:

a)配电室(高低压)必须用标牌标识，并注明"非工作人员请勿人内"的要求，高压配电柜必须悬挂"高压危险"字样;

b)中央空调机组、水泵房机组必须标明机组机号;

c)凡有使用范围限制的设备、设施应采用标识牌明显标识出限制使用的范围;

d)因设备检修而影响到住户日常工作、生活时，维修人员应当在工作现场明确标识如"电梯维修"等警示。

4.2.8停车场及泊车位和行驶限制速度，以标示牌、车位线和禁停线予以标识。有建筑高度限制车辆最大高度的，应在建筑物车辆通过位置作限高的标识。

4.3标识的设置要求。

4.3.1便于观察。

4.3.2便于识别。用图形和符号进行的标识，图形和符号应符合相关的标准或通用法则。

4.3.3便于实施。

4.3.4不易被人为因素变动其标识的内容和位置。

4.3.5具有可追溯性:

a)需要进行追溯的标识应具有惟一性，如编码、编号、日期、来源、相关人员签名等;

b)有追溯性要求的标识(如记录、合同、单据、凭证)不允许有非授权的涂改。

4.4标识的设置制作程序。

4.4.1相关使用、责任部门提出设置申请。

4.4.2行政部进行审核。

4.4.3审核通过后报总经理审批。

4.4.4批准后由综合部对外联系制作。

4.5记录于行政部每月的工作小结中。

5.0记录

6.0相关支持文件

公司所有标准作业规程。

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：物业管理公司仓库管理标准

物业管理公司仓库管理标准作业规程(五)

1.0目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

2.0适用范围

适用于物业管理公司下属各仓库的管理工作。

3.0职责

3.1采购员负责物品的采购工作。

3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

3.3会计负责物品的核算。

3.4财务部主管负责仓库管理工作的监督。

4.0程序要点

4.1库存物品的限额标准。

4.1.1日常消耗物料的库存限额:

a)一般为每月平均消耗量的2倍;

b)特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额:

a)一般为每月平均消耗量的3倍;

4.1.3库存物品的总额，应控制在收入加其他各项经营收入的总和的10%以内。

4.2物品采购的申请。

4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品《采购计划表》。

4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门主管填制《申购单》。

4.2.4仓库管理员应在每月28日前将《采购计划表》交财务部主管审核。

4.2.5财务部主管依据下列内容审核:

a)仓库实际库存量;

b)当月实际消耗量;

c)库存物品的限额标准;

d)下月预计消耗量;

e)下月资金预算。

4.2.6财务部主管审核后的处理:

a)采购计划不合理的，应及时予以调整;

b)采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

4.2.7采购计划在每月30日前报总经理审批。

4.2.8总经理审批同意后，交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。

4.3物品的入仓程序。

4.3.1物品的入仓程序。

a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报财务部主管批准后另行处理;

b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收;

d)经验收合格的物品，仓库管理员应开具《入库单》，并将物品分类存放;

e)仓库管理员应根据当天的物品《入库单》，及时登记物品明细账;

f)采购人员将《入库单》、购货发票一起拿到财务部，按《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定办理报销手续。

4.3.2退回物品的入仓程序。

a)相关人员将未使用完的物品送到仓库。

b)仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收:

--合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写"退回物品入库"字样，存入合格品存放区内;

--不合格品，填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理;

4.3.3设备工具的入仓程序。

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行。

b)退还的设备工具入仓程序:

--工具送还仓库前必须把工具清理干净;

--仓库管理员根据使用人的《工具领用卡》上的项目，逐项清点退还工具;

--仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写"退回物品入库"字样，存入合格品存放区内;不合格品，填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理;

--仓库管理员应在《工具领用卡》上登记退还记录，并由使用人签名确认。

--仓库管理员应根据当天的物品《入库单》，及时登记物品明细账;

4.4仓库物品的存放管理。

4.4.1物品存放仓库的自然条件:

a)有通风设备;

b)光线充足;

c)面积宽敞。

4.4.2仓库物品的存放分类:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易损物品;

e)食品类。

4.4.3物品存放仓库的区域划分:

a)合格物品存放区;

b)不合格物品存放区;

c)待检物品存放区。

4.4.4仓库区域划分的方法:

a)在货架上标识并隔离;

b)画线挂标牌。

4.4.5仓库物品的存放要求。

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意:

--周围无明火、远离热源;

--摆放在地下;

--配备灭火器;

--保持包装完好;

--库房结构坚固，门窗封闭牢固;

--库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

--用经过防水处理的货架放置;

--放在干燥的地上或货架上;

--配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:

--不规则物品，用盒或袋装好后摆放;

--规则的物品整齐地摆放在货架或地上;

--体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:

--体积较小或瓶装物品，放置货架的底层，整齐地摆放在地上;

--体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品;

--放置位置有胶垫。

e)食品:

--放置在经过防水处理的货架上;

--配备通风、防潮设施。

4.5仓库物品的领用管理。

4.5.1物品领用程序:

a)物品领用人应凭其所在部门签字确认的《出库单》到仓库办理材料领用手续;

b)仓库管理员根据《出库单》上所列品种，逐一发放;

c)仓库管理员根据《出库单》内容登记仓库物料发放明细登记;

d)仓库管理员应于每月末将《出库单》汇总后交会计核对，进行相关的账务处理。

4.5.2工具的领用管理。

a)工具使用人应凭其所在部门主管签名确认的《出库单》到仓库领用工具。

b)仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象:

--如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放;

--如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记，由领用人签名确认。

c)仓库管理员应在每月末将《出库单》，汇总后交会计核对进行相关的账务处理。

4.5.3借用工具的领用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在工程部主管签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续;

c)仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的《借用工具领用卡》核对无误后发放;

d)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

4.6仓库物品报废的管理。

4.6.1报废的标准:

a)物品到有效期;

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;

c)按其他有关规定需报废。

4.6.2物品报废的程序。

a)报废物品经办人凭其所在部门主管、管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续。

b)仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》。

c)仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料:

--入库时间;

--物品性能介绍;

--使用时间;

--使用说明;

--其他有关资料。

d)财务部主管、会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》。

e)仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批。

g)仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交会计进行相关的账务处理。

4.7仓库物品的清点。

4.7.1每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

4.7.2根据清点结果，填写《盘点表》。

4.7.3仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对。

a)经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的《入库单》及《出库单》，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月《采购计划表》。

b)如经核对有误:

--实物多于账面余额的，应报会计进行账务处理;

--如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

4.7.4仓库管理员应在27日前将当月《盘点表》、《物品进、耗、存表》、《采购计划表》报送公司财务部主管审核。

4.7.5会计应于每月25日一31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

4.8仓库物品管理资料的保管。

4.8.1会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，进行账务处理。

4.8.2仓库物品管理的财务资料交财务部主管审核无误后，加密长期保存。

4.9仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

5.0记录

5.1《入库单》。

5.2《出库单》。

5.3《工具借领单》。

5.4《工具领用卡》。

5.5《盘点表》。

5.6《仓库物品进、耗、存报表》。

5.7《借用工具领用卡》。

5.8《采购计划表》。

5.9《申购单》。

6.0相关支持性文件

6.1《采购管理标准作业规程》。

6.2《物品验收标准作业规程》。

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：物业管理清洁剂使用

物业管理清洁剂使用作业规程

1、目的

规范清洁剂的使用工作，确保正确安全使用各类清洁剂。

2、适用范围

适用于物业管理使用的所有清洁剂。

3、职责

(1)保洁部主管负责依照本规程培训员工掌握有关清洁剂的正确使用方法。

(2)保洁部领班负责协助主管进行培训指导员工正确使用各类清洁剂。

(3)清洁工负责依照本规程具体使用各类清洁剂。

4、程序要点

干泡地毯清洁剂

(1)使用范围:适用于定期干泡清洗地毯、各种纤维质家具。

(2)稀释度为1:30(清洁剂:水)。

(3)使用方法:用水将干泡地毯清洁剂稀释后，注入擦地机泡箱内，用地毯刷或用手刷对清洁范围内的地毯进行清洁。

地毯除渍剂

(1)使用范围:适用于清除地毯上的水性污渍、茶、咖啡、果汁渍等。

(2)稀释度:

a. 预喷或手动除污时稀释比例为1:5(清洁剂:水)。

b. 抽洗时兑水量为1:30。

(3)使用方法:

a. 用喷壶将稀释后的地毯除渍剂喷在地毯污斑上，用毛巾或小刷子进行除污处理。

b. 用水稀释地毯除渍剂后注入吸水机的净水箱内，对地毯进行抽洗清洁。

地毯除油喷剂

(1)使用范围:适用于清除地毯上的顽固油渍。

(2)使用方法:不用兑水，直接将地毯除油渍喷于地毯油污上，用毛巾擦拭。

除香口胶喷剂

(1)使用范围:适用于清除地毯上的香口胶渍。

(2)使用方法:不用兑水，直接将除香口胶剂喷在地毯的香口胶渍上，用铲刀铲除。

化泡剂

(1)使用范围:适用于吸水机吸水或抽洗地毯时，化除水箱内的泡沫。

(2)稀释度为1:1000。

(3)使用方法:将1:1000比例的化泡剂加入吸水机的污水箱内，再进行吸水或抽洗地毯。

起蜡水

(1)使用范围:适用于清除塑胶地板、防火地板、水磨石、大理石等天然石表面上的旧蜡渍。

a. 轻微蜡渍为1:10。

b. 一般蜡渍1:4。

c. 严重蜡渍1:2。

(3)使用方法:将起蜡水稀释后涂于大理石等天然石表面，然后用刷地机配百洁垫或用铲刀清除旧蜡，再用吸水机或毛巾擦干净。

注意:使用时需戴胶手套，若不慎触及皮肤或眼部应立即用清水冲洗。

底蜡

(1)使用范围:适用于胶地板、马赛克、云石、水磨石等天然石表面清洁养护。

(2)使用方法:不用兑水，直接用干净蜡拖将底蜡涂于地板上，一般涂2-3层。

(3)使用底蜡时，应先预试蜡面的耐磨性能，然后再大面积使用，一般规律是:硬石地面用软蜡，软石地面用硬蜡。

石地封蜡

(1)使用范围:适用于混凝土、水磨石、马赛克、红地砖及粗面花岗岩等。

(2)使用方法:不用兑水，直接用干净蜡拖将封蜡涂于地板上。

面蜡

(1)使用范围:适用于蜡面地板。

(2)使用方法:不用兑水，使用时直接用干净蜡拖将面蜡涂于地面上。

木地板清洁蜡

(1)使用范围:适用于木地板清洁保养。

(2)使用方法:不用兑水，直接用干净蜡拖将清洁蜡涂于地面上。

木地板封蜡

(1)使用范围:适用于木板保养。

(2)使用方法:不用兑水，直接用干净蜡拖将封蜡涂于地面上。

抛光蜡

(1)使用范围:适用于塑胶地板、防火地板、水磨石、大理石等地板。

(2)使用方法:不用兑水，直接将抛光蜡注入机上的蜡壶或喷壶，均匀洒在地上，然后用抛光机抛光。

不锈钢擦亮剂

(1)使用范围:适用于不锈钢表面，能除去油污，保持不锈钢表面光亮，防尘、防手印。

(2)使用方法:不用兑水，直接将不锈钢擦亮剂涂于不锈钢表面上，用干净的毛巾进行擦拭。

金属除渍剂

(1)使用范围:适用于电镀金属、不锈钢表面，清除锈渍及顽固污渍。

(2)使用方法:不用兑水，直接将金属除渍剂涂在金属表面的污渍上，然后用毛巾擦拭。

玻璃清洁剂

(1)使用范围:适用于窗、镜、玻璃表面。

a. 大面积清洗 1:20。

b. 镜面和局部除渍 1:5。

a. 清洁大面积玻璃时，用水按比例稀释玻璃清洁剂配合玻璃清洁工具对玻璃进行清洁;

b. 对于镜面和玻璃局部的污渍，按比例稀释玻璃清洁剂后装入喷壶里，喷在玻璃的污渍和镜面上用布擦拭，再用干布抹干。

洁厕灵

(1)使用范围:适用于清洗卫生间内的陶瓷制品上的污渍、锈渍。

(2)稀释度比例为1:10。

(3)使用方法:用水稀释洁厕灵后，洒于瓷器表面，再用刷子将污渍刷掉，然后再用水冲洗干净。

注意:使用洁厕灵时，应戴胶手套，若不慎触及皮肤及眼睛应立即用水冲洗。

吸尘剂

(1)使用范围:适用于纯棉质地拖布或棉垫推尘。

(2)不用兑水，使用时直接喷在吸尘地拖上，对地板进行静电吸尘。

全能水

(1)使用范围:适用于胶质墙纸、墙壁、瓷砖、浴室的日常清洁，特别是在已封蜡的地面洗地时用。

a. 普通污渍 1:40。

b. 顽固污渍 1:10-20(视污渍沅染程度而定)。

a. 全能水按比例稀释后，用小刷子或干净毛巾、毛刷擦洗胶质墙纸，墙壁、瓷砖及浴室瓷器。

b. 已封蜡的地面清洁是用水稀释全能水后，注入擦地机水箱内，用擦地机配合百洁垫地板进行刷洗。

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：物业管理公司银行存款管理

物业管理公司银行存款管理标准作业规程

1.0目的

规范银行存款管理，确保存、取款的合理及安全。

2.0适用范围

适用于物业管理公司银行存款的管理。

3.0职责

3.1财务部出纳负责银行存款的存、取、结算及余额的核对工作。

3.2财务部会计负责银行存款的核算工作。

3.3财务部主管负责银行存款管理的监督。

4.0程序要点

4.1银行存款的基本原则。

4.1.1公司原则上只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不能在多家银行及一家银行的几个分支机构开立基本存款账户。

4.1.2出纳应按照银行规定保留库存现金，超过规定库存限额的现金应及时送存银行。

4.1.3公司财务部原则上禁止出租、出借银行账户。

4.1.4出纳应正确、及时登记银行存款日记账，做好与银行的对账工作。

4.2银行存款的结算。

4.2.1支票结算:

a)公司如需使用支票结算往来业务时，由经办人填写费用报销单或《借款单》。借款单内容包括:借款人、票据名称、开户行、借款用途、金额等;

b)《借款单》或费用报销单经部门主管同意，报总经理批准或/总经理授权人及审批额度内批准生效。

c)财务部主管在接到《借款单》或费用报销单后应认真审核，如有疑异应即时查明予以处理;如无疑异应在财务审核栏内签署姓名、日期;

d)借支人凭审批手续完整的《借款单》或费用报销单到出纳处领取支票;出纳在填写支票时应使用碳素墨水;

e)出纳在填写支票时应详细填明收款单位或个人、用途、金额等，并加盖留存银行的印鉴章。

f)出纳在交付支票时，应登记《支票使用明细表》。让收票人在支票存根联、《支票使用明细表》上签字，同时在《借款单》的票据号码栏内填写支票号码;

g)出纳收到外单位签发的支票时，应在支票的结算期限内(10天，遇节假日顺延)到公司开户银行办理结算手续;

h)公司原则上禁止签发空头支票和远期支票，如因特殊原因必须签发没有金额的空头支票时，应列明支票的限额;

i)公司委托银行代发工资时，应将当月应发的工资资料备盘后，连同一张填制完整的支票交开户行即可;

j)出纳或经办人应妥善保管支票，如有遗失应及时挂失;如给公司造成经济损失的按《发票、支票、印鉴专用章管理标准作业规程》中的相关规定处理。

4.2.2银行本票的结算:

a)业务经办人如需使用银行本票结算业务往来时，应按规定填写费用报销单或《借款单》报总经理批准;

b)财务部主管在审核支付项目时应根据需要选择使用定额或不定额本票。定额票据为500元、1000元、5000元、10000元，不定额本票的金额起点为1000元;

c)出纳根据审批手续完整的《借款单》，先将款项存银行，由银行按要求的本票种类签发;

d)财务部收到外单位开户行签发的本票时，应在规定的期限内(30天，遇节假日顺延)到公司开户行办理兑换手续;

e)出纳及经办人应妥善保管银行本票，如有遗失，公司将责令责任人按全额赔偿，并将按《行政奖罚标准作业规程》和《发票、支票、印鉴章管理标准作业规程》中的相关规定处理。

4.2.3汇票的结算。

a)业务经办人在使用汇票进行业务结算时，应先按支票借支、审核、审批程序办理汇票借支手续。

b)在接到总经理批准后的《借款单》后，由出纳在一个工作日内到银行办理银行汇票。

c)出纳在办理银行汇票时，应先向银行填写"银行汇票委托书"，委托书内容包括:兑付地点、收款单位、或收款人姓名;如需要在兑换地点支付现金的，应先在"汇款金额"栏内填写"现金"字样，然后再填写汇票金额。

d)银行汇票委托书在经财务部主管加盖印鉴章后交银行办理签发手续。

e)财务部接到外单位支付的银行汇票时，出纳应在规定的期限(30天，遇节假日顺延)内到开户行办理结算手续。

4.2.4委托收款。

a)向住户收取的管理服务费以及代收代缴的水、电、煤气、电话费等通过银行办理委托收款时，应先填写《委托收款明细表》，加盖印鉴章后送交开户行。

b)银行受理后即可按规定日期向已在银行开户的住户办理收款手续。

c)出纳在银行每次托收后的3日内到银行读取、抄录托收明细，并据此与保存的《委托收款明细表》进行核对。

d)会计审核后，如有不符应予以查清更正;如无不符应在审核栏内签署姓名、日期。

e)出纳将核对无误的《委托收款明细表》交收费员开具收款凭据。

f)如外单位向本公司办理银行委托收款，出纳应在收到银行通知后及时交财务部主管审核;经审核同意付款的，报总经理审批后由出纳到银行办理付款手续;如经审核不同意付款的，应在3日内向银行提交书面拒付理由。

4.3银行存款的清查。

4.3.1出纳应于每月31日将公司银行存款日记账与银行对账单进行核对，以便检查账目是否有遗漏。

4.3.2银行日记账与对账单如果不符，应查明原因并及时调整。一般情况下，不符的原因有两个。

a)记账错误。出纳应认真检查银行日记账有无错记现象。

b)未达账项:

--公司已记增加，银行未记增加的款项;

--公司已记减少，银行未记减少的款项;

--银行已记增加，公司未记增加的款项;

--银行已记减少，公司未记减少的款项。

4.3.3出纳在逐笔核对银行对账单后，应根据具体情况编制《银行余额调节表》。

4.3.4如果调节后的存款余额相同，说明双方账目无错误;如果余额有误，则说明账目发生错误，出纳应及时汇报财务部经理查明原因予以更正。

4.4银行存款资料的保管。

4.4.1会计应根据有关规定将银行存款资料汇总编制凭证、登记账簿进行相关的账务处理。

4.4.2财务部主管对银行资料进行认真的审核，无误后将其加密在财务部长期保存。

4.5本规程的执行情况作为财务部会计和出纳的绩效考评依据之一。

5.0记录

5.1《借款单》

5.2《委托收款明细表》

5.3《支票使

用明细表》

6.0相关支持文件

6.1《工资发放标准作业规程》。

6.2《服务收费标准作业规程》。

6.3《现金管理标准作业规程》。

6.4《行政奖罚标准作业规程》。

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：某物业管理公司考勤管理

物业管理公司考勤管理标准作业规程

1.0目的

规范工作时间、假期、打卡、签卡、请(休)假、销假、加班及考勤统计工作。

2.0适用范围

适用于物业管理公司总经理(含)以下员工的考勤管理工作。

3.0职责

3.1总经理负责工作时间调整申请的审批。负责各部门经理的签卡、请(休)假、销假的审批。

3.2也可总经理授权由副总经理负责各部门经理的签卡、请(休)假、销假的审批。

3.3人事负责员工考勤管理的复核与监督工作。

3.4各部门主管负责本部门员工的签卡、请销假、加班的审批工作。

3.5管理处主任负责本管理处其他员工的签卡请销假、加班的审批工作。

4.0程序要点

4.1工作时间。公司实行5天工作制。每天工作8小时，一般情况下，平均每周工作时间不超过40小时。

4.1.1每日工作时间:一般情况下，部门员工上下班时间按以下有关规定执行:

部门

上班时间

备注

公司行政、人事、财务

冬时:8:00―12:00，14:30―17:30

夏时:8:00―12:00，15:00―17:30

管理服务处

秩序维护员

维修人员

轮班

4.1.2员工工作时间可依据部门工作需要和季节变化按以下程序进行调整:

a)部门根据工作需要提出工作时间变更申请报人事复核登记后，报总经理审批;

b)人事将总经理审批同意的工作时间调整用通知下发到各部门予以公告;

c)员工按通知的要求，调整工作与休息时间。

4.1.3休息日:

a)一般情况下公司机关人员周六、周日休息。管理处员工因工作需要原则上不能于周六、周日休息，休息时间由部门主管安排在其他时间轮休;

b)一般情况下当月假期当月休，因工作需要不能正常休假的，经部门负责人批准，员工可申请延补休欠假;不能延补休欠假的，支付不低于员工工资(基本工资 岗位工资)的200%工资报酬。

4.2假期

4.2.1法定假期:

以下假期为国家法定假期，公司机关原则上安排员工休息。管理处员工因工作需要原则上在法定假日期间不安排休息，并支付不低于员工工资(基本工资 岗位工资)的300%工资报酬。员工要求补休的，可按实际上班天数给予补休:

a)元旦:1天(元月1日);

b)春节:3天(农历年初一、二、三);

c)国际劳动节:1天(5月1日);

d)国庆节:3天(10月1、2、3);

e)法律、法规规定的其他休假节日。

4.2.2福利假期:

a)婚假:在本公司连续工作满一年以上，符合国家《婚姻法》规定结婚的员工，可享有有薪假期8天。申请婚假须提前一周提出申请，经领导审批后，可予休息。假后须将结婚证书影印本交人事部核实;

b)产假:在本公司连续工作满一年以上，持有准生证的女员工，可享有有薪产假90天，难产的增加产假15天。申请产假须在预产期前3个星期提出，经审批后可予休息，假后须将医院证明或出生证明影印本交人事部核实。女职工计划内怀孕4个月以内流产的，给予流产假15天;4个月以上的给予流产假42天;

c)恩恤假:员工亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。外省员工可享有有薪恩恤假6天，本省员工可享有有薪恩恤假3天。申请恩恤假须经批准，假后须将亲属的死亡证明交人事部核实;

d)探亲假:在本公司连续工作满一年以上，夫妻分居两地(跨省)或未婚远离(跨省或300公里以上)父母居住的员工，按劳动法有关规定享受有薪探亲假。探亲假只能当年一次休完;

e)病假:

――员工因病请假，须于病假当天申请，假后须将药费单、医院病休证明交人事部核实;

――员工转正后，每月可享有有薪病假两天，两天以上病假可用当月休息抵消;

――探亲、事假、公差时在外患病，须附当地县级以上医院病休证明及药费单;

――符合医疗保险范围内的，按医疗保险有关规定报销有关医疗费用。

f)工伤假:员工在工作期间因工受伤，用人部门须将工伤事故报告24小时内报人事部，并附镇级(含)以上医院住院单，由人事部按《保险管理标准作业规程》办理。

4.2.3事假:员工如有急事申请事假，须提前1日提出申请并经批准，否则按旷工处理。

4.3员工打卡。员工上班(加班)执行打卡制度，人事部将依据员工打卡情况及《请(休)假单》计算员工出勤。

4.3.1员工在上班(加班)时间前半小时、下班(加班)后半小时打卡为有效打卡，否则视为无效打卡。

4.3.2无效打卡必须执行签卡程序，否则视为旷工。

4.4签卡程序。员工因公或忘记不能打卡或无效打卡必须申请签卡。

4.4.1员工于未打卡次日前到人事部索取《签卡证明》，填写部门、姓名、卡号、未打卡原因等项目，报部门(管理处)经理申请签卡。

4.4.2部门(管理处)经理根据以下情况决定是否签卡，同意签卡后，予以签名确认《签卡证明》;不同意签卡的按旷工或事假处理(按事假处理的，必须执行补假程序);

a)因工不能打卡的，可以签卡;

b)因员工忘记打卡的，经核实后，每月3次以内的，可以签卡，3次以上的不予签卡。

4.4.3人事部文员依据部门签署确认的《签卡证明》于3日内在员工考勤卡上予以签卡。

4.4.4人事部文员将当月《签卡证明》汇总存放，3个月后予以销毁。

4.4.5签卡权限。执行一级签卡制度:

a)管理处经理为其以下人员签卡;

b)公司部门经理为其以下员工签卡;

c)副总经理为管理处经理及公司部门经理签卡。

4.5请(休)假。员工请(休)假须履行请(休)假手续，实行一级审批制度(五天以上的请(休)假须报副总经理审批)

4.5.1正常休假:

a)员工依据部

门工作时间安排计划进行休假的，无须办理手续，由部门主管在每月月底前将员工当月休假在考勤卡上予以注明;

b)员工因工作关系，未能在休假当日休假的按以下程序办理:

――需调休的，填写《请(休)假卡》报主管(经理)签准;

――调休不了的执行加班程序。

4.5.2请假。员工请假5天(含)以内的需提前1天申请;5天以上的按申请休假天数提前相等的天数申请:

a)员工到人事部领取《请(休)假卡》，注明休假日期及原因;

b)部门(管理处)经理根据工人需要给予审批意见;

c)不论请假是否批准，员工均需将《请(休)假卡》于休假日期前交回人事部;

d)《请(休)假卡》由人事部统一管理，人事部随时可以抽查员工在岗情况;

e)请假卡由人事部按部门存入;

f)《请(休)假卡》保存期限为1年。

4.5.3请假权限:

a)公司部门经理批准其以下员工5天(含)以内请假;

b)管理处经理批准管理处员5天(含)以内请假;

c)副总经理批准公司部门经理、管理处经理请假;

d)员工之请假超过五天的，均须报副总经理复审后方可予以休假。

4.6加班。包括节假日加班、休息日加班及延时加班。公司原则上不鼓励加班，确因工作需要加班，必须事行办理加班手续并打卡，否则视为无效加班。

4.6.1加班原则上由部门主管(公司机关的由部门经理)提出，员工也可根据工作量向部门主管(无主管的向部门经理)合理提出。

4.6.2员工于加班前填写《加班单》，内容包括部门、姓名、加班时间起止、加班理由、加班地点、加班时数及备注等栏目。

4.6.3部门(管理处)经理审批:确因工作量过多，不能正常工作日完成的予以批准;属员工工作效率问题引起的加班不予审批。

4.6.4员工当日下班前将《加班单》报人事部备案。人事部不定期抽查员工加班到岗情况。

4.6.5《加班单》由人事部统一管理，保存期为一年。

4.7迟到/早退。当月迟到/早退5分钟以内的，给予口头警告;当月迟到/早退5分钟以上的，每分钟扣款1元，累计计算。

4.8旷工。当月旷工1天者，给予记小过处分;当月旷工2天者，给予记大过处分;连续旷工3天以上者，给予解聘。

4.9考勤统计。人事部文员每月1日起统计上月员工出勤情况，报人事部经理审核无误后方能计算员工工资。

4.9.1人事部文员将员工出勤情况登记在《考勤表》内，内容包括:部门、姓名、迟到、早退、休息、病假、事假、旷工、实际出勤、加班及备注等栏目，检查无误后报人事部经理审核:

a)根据考勤卡统计迟到(分钟)、早退(分钟)、休息(由部门负责人签名)、旷工(由部门负责人签名)等栏目;

b)根据“请(休)假卡”统计病假、事假及其他有薪假期;

c)根据“加班单”统计加班(小时);

d)既未打卡、又无签卡，又无请假单的按旷工处理;

e)加班单须与考勤卡加班时间相符。不相符的，按以下方法处理:

――加班单的上班时间比考勤卡上的上班时间晚的，以加班单为准;

――加班单的上班时间比考勤卡上的上班时间早的，以考勤卡为准;

――加班单的下班时间比考勤卡上的下班时间晚的，以考勤为准;

――加班单的下班时间比考勤卡上的下班时间早的，以加班单为准。

4.9.2人事部经理审核:

a)根据以下内容逐项审核“考勤表”:

――当月天数=休息 病假 事假 其他假期 旷工 实际出勤;

――有薪病假小于等于2天;

――休息小于等于当月休息日天数;

――当休息天数小于等于当月休息日天数时，事假=0，其他假期=0。

b)人事部经理审核无误后，须抽查20%员工的考勤卡及加班单与“考勤表”逐项审核;

c)发现有不符的，返还人事部文员重新办理;审核无误的，予以签名确认后返还人事部文员。该项审核结果将作为人事部文绩效考评的依据之一。

4.9.3人事部文员根据审核无误的“考勤表”计算员工工资，详见《员工工资与福利管理标准作业规程》;

4.9.4人事部文员将各部门当月考勤情况统计入《考勤统计表》，详见《人事月报标准作业规程》;

5.0记录

5.1《加班单》

5.2《请(休)假卡》

5.3《考勤表》

5.4《签卡证明》

6.0相关支持文件

6.1《合同管理标准作业规程》

6.2《保险管理标准作业规程》

6.3《人事月报管理标准作业规程》

加班单

部门:年月日

姓名

加班时间起止

加班理由

加班地点

加班时数

审核人

备注

请(休)假卡

部门:姓名:工号:

审批

审核人

时间

请(休)假类别

天数

职务代理人

备注

调休、有薪()假、事假

调休、有薪()假、事假

调休、有薪()假、事假

考勤表

部门:月份:

姓名

迟到

早退

病假

事假

其他假期

旷工

休息

实际出勤

备注

制表人:审核人:批准人:

签卡证明

人事部:

兹有我部门员工、卡号，因一事，未能打月日午卡，请予以签署为盼!

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：物业管理公司档案管理

。

4.1.5档案编号举例:a)物业管理有限公司编号:※※※-※※-※※※-※※※档案序号类别编号部门编号物业管理公司编号b)管理处编号:※※※一※※※一※※一※※※一※※※档案序号类别编号部门编号管理处编号物业管理有限公司编号

4.2档案的分类

4.2.1 区分全宗，按物业管理的组织机构划分，全宗可分为以下几类:a)行政、人事类;

b)财务类;

c)物业管理类;

d)保洁类;

e)工程维修类;

f)保安类

4.2.2 全宗档案的分类:要从档案形成的特点和规律出发，符合档案形成的实际情况，保持档案之间的历史联系，它应具有思想性、科学性、排它性和伸缩性。

根据物业管理的特性，我们采用组织机构--问题分类法，如:收文类发文类合同类a)综合部员工人事档案图纸类后勤类收文类报表类b)财务部 帐册类凭证类合同类工程图纸类合同类收文类发文类业主档案类c)管理部员工档案类维修类投诉类回访类有偿服务与多种经营类计划总结类……

4.3立卷与编制目录

4.3.1 立卷:就是按照单份文件相互之间的联系和价值大小组合成案卷。

档案管理员按以上分类方法，用档案盒(或文件夹)将档案分别立卷:a)根据档案(或文件夹)的规格准备相应的档案标贴纸;

b)在档案标贴纸上打印出标准黑一号字体的档案类别名称，其格式一般是由组织机构、名称组成，如:--物业管理有限公司综合部收文:※※※--收文;

--物业管理有限公司财务部报表:※※※-cw-报表;

--管理部业主档案:※※※一※※※-gw--业主档案。

c)将制作好的档案标贴纸贴在档案盒(或文件夹)左侧立面距顶部3cm位置处，并排列在档案柜中;

d)将需归档的资料按其所属类别及人档时间先后顺序存放于相应档案盒(或文件夹)内。

4.3.2 编制目录:a)档案管理员在档案盒内首页位置准备活页〈档案目录〉;

b)每一份档案在归档时，均需将该份档案登记在〈档案目录〉(内容包括:序号、文件编号、文件标题、页数、发文单位、发文日期、接收日期、归档编号、备注等项目)中，以便查阅。

4.4档案的保管期限

4.4.1档案的保管期限分为永久保存、定期保存两种。

4.4.2各部门负责人应依据部门工作情况及其部门有关标准作业规程，对档案的保存价值进行鉴定及标注。

4.5档案的保管

4.5.1 档案保管的工作任务是:a)便于查阅;

b)保证档案的安全;

c)防止档案的损坏;

d)采取修复技术，延长档案寿命。

4.5.2 档案保管的责任部门:a)财务部保管财务档案;

b)综合部保管公司对内、对外文件、合同、保管分供方评审、员工人事档案、图纸、后勤资料、员工绩效考评档案及公司其他部门所需保管的资料;

c)管理部保管物业租赁和多种经营资料:d)管理处综合科保管管理处工程图纸、合同、收发文、业主档案、员工档案、维修、投诉资料、回访记录、有偿服务多种经营记录及计划、总结及管理处各职能部门需要保管的其他档案;

e)各职能部门除经常使用的部分资料外，原则上不保管档案。

4.5.3 档案的保管程序:a)各职能部门将需保管的资料经文书处理程序后，移交给档案管理员;

b)档案管理员将该资料登记在〈档案目录〉中，归入相应案卷并统一编号;

c)档案管理员定期将〈档案目录〉输入电脑，以便查询;

d)档案原则上保管原件。

4.6档案的密级

4.6.1 档案的密 为三级:绝密、机密、普通:a)绝密档案包括:员工人事档案、合同、业主档案、公司重大经营、管理、决策形成的档案、财务类档案、其他属绝密的档案;

b)机密档案包括:iso9000质量体系文件、重要的会议记录(纪要)、公司收发文(通知、通告除外)、工程图纸、维修、回访记录、计划总结和其他属机密的档案;

e)普通档案包括:公司的通知、通告等普通性文件。

4.7档案的查阅权限

4.7.1 物业总经理可查阅公司所有档案。

4.7.2 物业副总经理(经理助理)可查阅分管工作的档案。

4.7.3 部门负责人可查阅该部门所有档案。

4.7.4 其他人员根据审批查阅有关档案。

4.8档案的查阅/借阅/复制

4.8.1 查阅/借阅/复制人到档案室在〈文件查阅/借阅/复制登记表〉中登记。

4.8.2 档案管理员审核其查(借)阅资格:a)权限内(经授权/审批)的按正常手续办理;

b)权限外的，档案管理员开具〈档案查阅/借阅/复制审批单〉给查阅人办理审批手续:属部门(财务类除外)的档案，由部门负责人审批;

属管理处的档案，由管理处负责人审批;

属公司的档案，由物业总经理审批;

财务类的档案也应由物业总经理审批。

4.9在档案归还日期前，档案管理员应督促借阅人将档案完好交还档案室。

4.10须复制档案的，绝密档案报物业总经理审批;

机密档案由综合部负责人审批;

普通档案由部门负责人审批。

4.11档案的销毁

4.1

1.1超过保管期限的档案，由档案管理员依据档案的保管期限(详见各部门标准作业规程)每年编制销毁计划及清单，报综合部主管审核。

1.2综合部主管审核无误后报物业总经理审批。

1.3物业总经理审批同意后由综合部指定3名监销人员(档案管理员、人事文员、管理部文员)将超过保存期限的档案销毁。

1.4监销人员确认销毁文件无误签字后，选择安全地点销毁档案。

序号文件编号文件标题页数发文单位发文日期接收日期归档编号备注档案目录文件查阅/借阅/复制登记表序号姓 名查阅文件标题档案编号查阅时间归还时间借阅时间备注档案查阅/借阅审批表部门姓名职务借档文件名借档理由是否复制□是 □否借还时间年 月 日至 日审批人签名档案销毁清单序号文件编号文件标题页数所属部门归档日期保管日期销毁日期备注审批人: 审批人: 制表:

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：物业管理公司文书管理标准

1.0目的

规范文件分类、编号、拟制、审批、用印、收发处理工作。

2.0适用范围

适用于物业管理有限公司及下属管理处各部门的文书管理工作。

3.0职责

3.1总经理负责所有发文审批。

3.2部门经理负责本部门文件的拟制与审核。

3.3行政部主管负责公司文件格式及内容的审核，用印管理。

3.4行政部文员负责公司文件收发及归档。

3.5管理处经理负责管理处文件审批。

3.6行政部负责文件的打印及文号的管理工作。

4.0程序要点

4.1公文格式。

4.1.1公文种类。

a)按《国家行政公文管理与处理办法》有关规定要求，常用行政文书包括:命令、指令;决定(决议);指示;公告、通告(布告);通知;通报;请示;批复;函;会议纪要;计划;总结。

b)根据物业管理特点，可引人以下文件类别:

--上行文:请示、报告、计划、总结;

--下行文:批复、决定、通知、通告、通报;

--平行文:函、会议纪要。

4.1.2文件标题:

a)行政发文统一使用以上文件类别，字间距要适当，以清晰、美观为原则;

b)标题统一使用2号黑体字，放在公文纸间隔线以下，文号上方居中位置。

4.1.3发文字号。简称文号，包括机关代字、年号和顺序号三项内容。

a)根据发文顺序及发文时间对文件编号。

b)物业管理公司文号作为以下统一规定。

--物业公司文号:

××发[×××××]××号

文件序号

发文日期，前两位为年份

公司代号

如:物发[000430]15号，是指物业管理有限公司2000年4月30日所发的公司第×个文件;物管发「001121」92号，是指物业管理处2000年11月21日所发的管理处第92号文件。

c)文号统一使用5号宋体字，放在文件标题下一行的偏右位置。

d)公司文号由行政部统一管理。

e)发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。

4.1.4秘密等级和紧急程度，用来确定公文发送方式及办理速度:

a)普通文件不加注明;

b)秘密文件必须在文件的左上角位置注明"秘密"字样;

c)急件必须在文件的左上角位置注明"急件"字样;

d)为示区别，一般用红色字体进行标注，统一使用2号宋体字。

4.1.5主送机关。是指用来处理或答复公文中有关问题和有关事项的机关:

a)应放在文号下方，正文之上，专行顶格，结尾用"冒号，;

b)主送机关不止一个时，要按其机关级别的高低、职权范围大小依次排列，中间用"顿号"隔开;

c)根据文件内容量，一般选择使用4号或小4号宋体字。

4.1.6正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据，讲述什么事情，解决什么问题以及办法和要求，都要在正文中阐述清楚:

a)正文文字一律自左而右横排;

b)要合理地划分段落、正确使用标点符号，每段开头空两个字;

c)正文字体与主送机关保持一致。

4.1.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:

a)如果该文件有附件的，应在正文之下、机关落款的左上侧，专行空两格注明"附件:×××"字样;如果附件较多，还须编上序号1、2、3……末尾用分号，最后一个附件用句号结束;文件无附件的，无须注明;

b)要写明附件的全称;

c)附件字体与正文相同。

4.1.8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的，要用负责人姓名(前面冠以职务身份)署名:

a)落款一般放在正文(或附件标记)的右下角，相当于书信中具名的位置;

b)如果正文恰好占满全页，落款必须放在另页空白纸上时，并在其上面加注一行"(此页无正文)"字样;

c)落款字体与正文相同。

4.1.9日期:

a)一般应写发文日期;

b)会议通过的文件应写会议通过的日期;

c)重要的文件应写签发的日期;

d)日期的字体与正文相同，放在落款下面正下方位置。

4.1.10盖章。是发文机关对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，一般情况下文件都应加盖印章(单位经理署名除外):

a)盖章应在公文打印校对完之后进行，由管理印章的工作人员经手并登记;

b)印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。

4.1.11公文文尾。指落款以下的页面部分，位于末页下端，包括:抄送机关、印刷机关、印刷时间和印刷份数等内容:

a)公文文尾与文件日期中间应有间隔，一般需用一直线分割以示区别;

b)公文文尾字体与正文相同，另行顶格;

c)抄送机关是协助或配合主送机关执行任务或需要知道文件内容的机关。对上级机关的抄送叫抄报。先写抄报机关，再写抄送机关;

d)印刷时间指开印的时间，印刷机关和印刷时间排在一行，通常用两条黑色横线夹住，与版头遥相呼应;

e)印刷份数指的是印刷的总份数，位于底线的偏右侧位置。

4.2发文办理。包括交拟、拟议、撰写、审核、签发、装订、盖印、发放等工作。

4.2.1交拟和拟议。

a)经理将撰写文书的任务和意图明确具体交代给负责草拟文稿的具体部门或人员。

b)拟稿人员接受任务后，对所要撰写的文书进行酝酿和构思:

--深人领会意图，掌握其精神实质;

--注意提炼观点，选择材料;

--安排文稿的结构、搭好文件的骨架;

--如对原交拟意图不清或需有重大修正时，须征得交拟人同意，不可擅自做主。

4.2.2撰写和审核(正规文件须打印，一般情况下，由公司行政部负责打印，拟稿人进行校对)。

a)拟稿人在拟议的基础上，按照拟议的设计撰写文稿，撰写时应注意:

--不与国家法律、法规相违背;

--把握各种文书的特点、规律和写作方法;

--坚持观点与材料相统一。

b)交拟人对拟稿人的文件进行审核:

--审查文稿内容，看其主旨是否符合交拟原意，是否违法;

--所提的任务、措施或方法是否切实可行;

--所规定的步骤和期限是否恰当;

--主送和抄送单位规定的是否恰当;

--文字中的引语、事例、数字以及专用术语是否正确。

c)行政部主管审核文件以下内容:

--文稿体式和格式是否完备、规范;

--所用文种和名义是否恰当;

--文件的密级和紧急程度是否恰当;

--文字表达是否通顺、清晰、严密，符合标准的，附上《发文审批表》交拟稿部门签署后报总经理审批;不符合的退回拟稿部门。

4.2.3签发:总经理对签发的文件负有完全责任，应本着负责精神，仔细阅读文实事求是地拟写批语。同意签发的，注明"同意发文"字样后按正常手续办不同意的写出具体意见返还行政部或管理处重新撰写。

4.2.4盖章和发放:

a)盖章部门管理人员(一般为行政部经理/管理处经理)依据总经理签准的意印:

--总经理未签准的公文一律不能盖章;

--盖章的份数严格按照文件要求印发的份数要求盖章;

--须将盖章文件至少保留一份存档(对特殊约定的按约定处理);

--对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印章。

b)发放。发放(装封和发送)工作要迅速、准确、安全:

--发文登记:由行政部将要发放的文件进行登记后，依据范围(包括:主送单位、抄报部门、抄送部门)填写《文件发放登记表》;

--采用快捷方式(电子邮件、信件或亲自送达)发放文件，并落实收到情况;

--将发放情况登记在《文件发放登记表》中;

--次年二月底将当年的《文件发放登记表》与所发文件底稿移交档案室保管;--重要文件接收方需签收。

4.3收文办理。一般包括:收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、归档等工作

4.3.1收拆。指文书的收进和拆封。

a)公司行政部或管理处公共事务部为收拆工作的主要部门。

b)凡封套上写明给本机关或办公室收启的文件由行政部拆封;写明为具体部门或具体人收启的信，信部门/人拆封，拆封时应注意:

--检查信封内文件是否齐全，发现问题，要做出必要的记载和及时处理;

--取净封内的文件及附件，注意保持封套和文件的完好;

--急件拆封后要立即登记分送，密件一般交由部门经理拆封。

4.3.2登记。

a)凡重要、保密、有指导意义、要求承办、需要办复、有保存和查考价值、期限长的公文，都要登记。

b)以下文件无须进行登记:

--各种无机密性的出版物;

--一般性的简报、资料;

--告之性的广告;

--事务性的便函等。

c)文书管理人员(一般为行政部文员或公共事务部相关人员)将文件登记在《收文登记簿》内，内容包括:总流水号、收文日期、发文机关、发文标题、发文字号、发文日期、份数、处理情况、备注等，登记时应注意:

--要将收到的文件编列总流水号，每年编一次;此编号应与《收文登记簿》上的总流水号相同;

--需要办复的文件，还要填写《公文处理单》，夹在文件前面，一并送有关人员或部门办理;

--字迹要清晰整洁;

--及时登记，不错登、漏登、积压。

4.3.3拟办与批办。

a)拟办是对收文如何处理提出初步意见，供领导或业务部门主管审核裁决:

--拟办工作一般由行政部门主管;如果来文内容专业性很强，也可以直接由相关部门主管拟办;

--拟办时要仔细阅读来文，同时要掌握本机关各部门的职责范围、业务分工和工作情况;

--拟办意见要准确恰当，明确具体，切实可行，简明扼要;

--拟办意见要填写在《公文处理单》的"拟办"栏内，并签署姓名，写明日期。

b)批办是总经理或管理处经理针对拟办意见做出的批示意见:

--属公司文件的，由总经理批办;属管理处文件的，由管理处经理批办;

--批办意见应当比拟办意见更明确、具体、肯定;

--对拟办意见中内容不全面、不妥当的地方，应加以补充和修改;

--要求几个部门合办的，应指明由哪个部门牵头主办;

--需要传阅的，应当写出传阅的对象和范围;

--需要传达贯彻的，应写出由谁传达和传达范围;

--如果拟办意见有两种以上方案，批办时应有所裁决;

--批办意见应写在《公文处理单》的"批办"栏内，并签署姓名、日期。

4.3.4承办和传阅。

a)承办是有关部门根据批办意见对收文的处理。包括办文与办事两种情况。办文是整理文字材料、制发文件;办事是以实际行动落实收文内容，如召开会议、电话联系、当面洽谈、现场调查等:

--承办时应认真阅读来文和批办意见，有时还要提出承办方案送有关领导审核指示后再着手办理;

--属本部门独立承办的，要及时认真办理，不能推诿、拖拉;

--由本部门牵头主办的，应准备好有关文件和办理意见，主动与有关部门协商，整理、综合协商意见，报送有关领导审批;

--承办完毕，把承办情况填写在《公文处理单》的"处理结果"栏内，并签署--姓名及日期。

b)传阅工作一般由公司行政部办理:

--安排传阅应先主后次，对主要领导、主管应优先安排阅读;

--传阅范围要适当，不能随意扩大或缩小;

--各阅读人收退文件均应直接与行政部或公共事务部联系，切不可在阅读人之间传递和交接;

--阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

4.3.5催办包括对内催办和对外催办两种情况:

a)催办可以当面催询、电话催办、派人催办、发信催办、用催办单催办等;

b)催办时应注意催办的时机和方式，讲究礼貌，表示对对方的信任和尊重。

4.3.6归档:

文件办理完毕后，由行政部文员或公共事务部文员将文件报档案室按《档案管理标准作业规程》办理归档工作。

5.0记录

6.0相关支持文件

6.1《印章管理标准作业规程》。

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：某物业管理中心回访管理

物业管理中心回访管理作业规程

1目的

规范回访工作，及时验证管理服务工作的质量和效果，确保管理服务工作质量。

2适用范围

适用于各项管理(服务)中心服务工作效果的回访。

3职责

3.1 客服人员依照本规程实施具体回访工作。

3.2 客服主管负责制定回访计划和组织、安排一般回访工作，并对回访记录进行审核、汇总。

3.3 经理负责重大投诉的回访工作。

4回访类型

4.1 投诉事件的回访，应在投诉处理完毕后的3天内进行，投诉回访率100%;

4.2 维修工程的回访，应在完成维修工程1个月后进行，维修工程回访率10%。每月回访不得少于10单，10单以下每单回访;

4.3 特约服务的回访，应安排在合同执行期的中期阶段和结束后进行;

5作业流程

5.2 客服主管按照计划，安排相关人员进行回访。

5.3 回访人员在限定时间内对业户进行回访，回访工作可采用致电或上门等方式进行，将回访内容记录在相关表单内。

5.3 回访结束，回访人员应在相关回访记录表上签名确认。

5.4 对于回访中有业户表示不满意的事项，应及时以书面形式告知相关部门负责人。

5.5 客服主管每月对回访结果进行统计、分析，对发现的回访不合格、连续就同一事项投诉两次以上、同一种维修三次以上的现象，整理成统计分析报告，以书面形式经管理中心经理审核后，制定相应整改措施，并加以实施。

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：物业管理公司办公区管理标准

物业管理公司办公区管理标准作业规程(五)

1.0目的

规范办公区的管理工作。

2.0适用范围

适用于物业管理公司及下属各管理处及各部门办公区的日常管理工作。

3.0职责

3.1行政部主管负责公司办公区的日常管理监督工作。

3.2管理处经理负责管理处办公区的日常管理监督工作。

3.3管理部负责管理处办公区公共区域的日常管理工作。

3.4各部门主管负责本部门办公区域的日常管理工作。

3.5办公区各岗位工作人员负责本岗位的日常管理工作。

4.0程序要点

4.1物品摆放。

4.1.1办公区的桌、台、椅、凳均须按规定位置放置，不得随意调整。

4.1.2各岗位员工上班前需检查所属物品是否丢失及损坏，发现丢失或损坏的应及时向部门负责人报告，并采取相应的补救措施。须申领或修理的，按《办公用品管理标准作业规程》或《报修管理标准作业规程》办理。

4.1.3上班时应保持桌面整洁、有序，不允许摆放与工作无关的其他用品。

4.1.4下班前应将桌面清理干净，办公椅放在办公桌的恰当位置。

4.1.5遇到雨天，管理处部客户服务中心管理员应当在办公区门前显眼位置放置公益伞、防滑设施及标识。

4.1.6办公区严禁高声喧哗。

4.2常用办公设备的使用。

常用办公设备包括:电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、电话及其他设备。

4.2.1电脑。

a)经公司电脑培训合格或具有电脑操作证的员工方可单独使用电脑，否则须在电脑管理员陪同下使用。

b)启动与关闭的一般程序:

--启动电源插座开关;

--启动稳压器开关;

--启动电脑主机开关;

--启动显示器开关(电脑开始正常操作);

--关闭电脑程序:首先在"开始"栏选择"关闭计算机"对话框，用鼠标点击关闭计算机"，然后按开启程序的反方向操作。

c)电脑应避免频繁的开关程序，暂时不用时，可将电脑转换为休眠状态。

d)正确使用电脑的详细程序按有关电脑操作工具书的指导进行操作。

e)财务、行政人事等专用电脑，电脑管理员须设置密码。

4.2.2打印机。

a)联机。一般情况下，打印机与电脑连通之后，无须再进行联机。

b)打印机启动与关闭的一般程序、

--启动打印机开关;

--放好所需打印的纸张;

--在电脑对话框进行打印操作;

--关闭程序按启动程序的反方向操作。

c)打印机应避免频繁的开关机操作。

d)正确使用打印机的详细程序按有关打印机操作说明书的指导进行操作。

e)打印文稿须经部门负责人、行政人事部主管或分管人员批准，在文稿上签字后方可予以打印。

f)打印出的文稿应进行校对。一般情况下由发稿部门/人校对，然后将校对好的文稿经电脑修改后，再进行打印。

g)为节约纸张，文稿未进行校对之前，打印时应使用可以使用的旧纸张或旧文稿的背面打印。

4.2.3复印机。

a)管理人员应在开始上班时接通复印机插座电源:

--开启复印机开关，复印机需自动预热;

--检查复印纸是否放好(可以开始工作);

--复印机管理人员下午下班时关闭复印机开关;

--关闭复印机电源插座;

--正确使用复印机的程序按复印机有关操作说明书进行操作。

b)复印程序:

--所有需复印的文件、资料必须先在《复印记录本》上登记，然后再复印;

--复印页数在五份(含)以上或10页以上的，须部门负责人在《打印复印审批表》上批准签字后，方可复印;

--复印人员做好登记以后，调定复印纸规格及复印的深浅度后，选定复印份数按"开始"键复印;

--复印机管理员检查复印数量及登记记录是否属实，属实的，在《复印记录本》上签名确认;

--如果复印机出错，应将报废纸张数量予以登记。

c)复印机一般情况下每天开机、关机各一次，尽量避免频繁开关。

d)为节约纸张，不重要的复印件应使用可以复印的废纸张背面复印。

4.2.4传真机:传真机一般情况下保持24小时开机。正确使用传真机的程序按传真机有关操作说明书进行操作。

a)接收传真:

--传真机管理员应注意检查传真纸是否用完及传真机信号是否稳定;

--收到传真件后，由文员及时将传真件取下，并将传真的有关内容(发送单位、发送人、传真题目、传真时间、接收部门、接收人等)登记在《传真登记表》内;

--10分钟以内通知接收部门/人领取传真件，并要求在《传真登记表》中签收，并注明签收时间。

b)发送传真实行一级审批制度:部门传真件由部门负责人审批;公司/管理处的传真件由公司行政人事部/管理处经理审批，内容包括:

--传真机管理员依据传真审批单的内容在《发送传真记录本》上登记，内容包括:发送部门、发送人、传真内容题目、接收单位、接收人、传真号码、要求完成时间等;

--文员放好传真件并拨通对方传真号码将传真件发送过去;

--文员应在3分钟之内致电对方确认是否收到传真件，直至对方收到为止，然后将实际发送的时间登记在《发送传真记录表》内。

--传真机的正确使用程序按传真机有关操作说明书进行操作。

4.2.5碎纸机:

a)碎纸机是对公司部分绝密、机密文件及草稿进行销毁的工具，普通文稿无须利用碎纸机进行销毁;

b)碎纸前应将文稿中的金属物或粘性物(书钉或胶纸等)取出，以免损坏机器;

c)按照碎纸机要求，一次不得超过最大放入量，一般情况下，不得超过三张复印纸的厚度;

d)操作人员按以上要求，打开碎纸机电源，将须切碎的纸张放人切纸口，让碎纸机自动切碎纸张;

e)当碎纸机箱内的碎纸装满后，操作人员须将碎纸清理出来后方能继续操作;

f)正确使用碎纸机的程序按碎纸

机有关操作说明书进行操作。

4.2.6电话:正确使用电话机的程序按电话机有关操作说明书进行操作。

a)为有效控制电话费，一般情况下，电话应设定限制呼出功能。

b)除经理批准的电话外，其他电话均须取消长途直拨功能，须打长途电话的部门/人均需办理审批手续，并在行政部接待处登记后，方可操作。

c)公司所有电话均应取消声讯电话功能。

d)上班时间原则上禁止打私人长途电话，特殊情况须经部门主管审批，到行政部登记后，方可操作，电话费从工资中扣除。

e)个别部门因业务需要经经理特批后，可开通长途直拨功能，部门主管需指定人员做好登记记录，次月i日报行政人事部备案。

f)行政部每季度至少进行一次电话费查询。

--到电信局打印电话费清单。

--逐项核对登记记录。

--将未登记的长途电话登记在《长途电话登记表》内，报行政人事部主管审核，内容包括:日期、部门、姓名、所拨号码、打电话时间、通话时间、通话费用、备注等;偷打长途电话的，除双倍扣罚电话费外，还将给予警告处分。

--每月电话费用控制情况作为考核各部门工作的指标之一。

g)电话接打技巧详见《公司员工服务管理标准作业规程》。

4.2.7常用办公设备的维护保养与维修:

a)常用办公设备应进行以下日常维护，维护办法参照各设备有关维护操作说明书:

--防尘;

--防晒;

--防潮;

--防腐蚀;

--其他需要预防的事项。

b)保养与维修:常用办公设备应定期保养。

--评审、选择保养与维修单位;

--签署保养与维修协议书;

--按协议要求实施保养与维修。

4.3环境管理。

4.3.1卫生:办公区卫生由保洁组负责清洁。发现问题，应由行政部主管处理，详见《室内保洁标准作业规程》。

a)行政部应于每天上班时检查办公区公共区域的卫生状况，要求墙壁无灰尘、污迹，地面无垃圾、烟头和痰迹，窗明几净，空气无异味;

b)各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况，办公用品是否摆放整齐，文件资料是否排列有序。

4.3.2绿化:办公区绿化由保洁组负责，各岗位人员监督管理。发现问题，应由行政人事部处理，详见《室内绿化保养标准作业规程》。

4.3.2.1行政部应于每天上班时检查办公区公共区域的绿化状况，检查时花及荫生植物摆放位置是否恰当、是否缺水、有无病、枯现象;

4.4安全管理。

4.4.1工程维修部应检查办公区的水、电设施设备运转是否正常。

4.4.2保安部应检查办公区消防设施是否保管妥当，灭火器材摆放是否规范，有无损坏、丢失现象。

4.4.3各岗位员工应加强安全防患意识，下班时应将重要资料放人安全地点，锁好抽屉，关好电源及门窗。

4.4.4客户服务中心实行24小时服务制度，值晚班时应与保安部配合注意防火、防盗工作。

4.4.5公司办公区晚间的安全管理由保安部负责，值班保安人员应定时巡查以下重要部位，并做好相应的记录，详见《治安巡逻标准作业规程》:

a)消防设施、配电房;

b)领导办公室、电脑室、档案室、财务室;

c)水源、空调的关闭情况;

d)加班情况。

5.0记录

5.1《打印/复印审批表》。

5.2《复印记录表》。

5.3《接收传真登记表》。

5.4《发送传真登记表》。

5.5《长途电话登记表》。

6.0相关支持文件

6.1《治安巡逻标准作业规程》。

6.2《室内清洁标准作业规程》。

6.3《文书处理标准作业规程》。

6.4《档案管理标准作业规程》。

6.5《公司员工服务管理标准作业规程》。

物业管理公司服务标识管理标准作业规程：物业管理公司服务收费标准

物业管理公司服务收费标准作业规程(五)

1.0目的

规范服务费用的收缴工作，确保如数、及时、安全地收回各项费用。

2.0适用范围

适用于物业管理公司管理服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。

3.0职责

3.1财务部收费员负责按本规程办理各项费用的银行托收及现金收取工作。

3.2各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计费与审核。

3.3财务部负责各项有偿服务费用的计算及填制收费通知单。

3.4管理部管理员负责通知单的派发及催缴工作。

3.5财务部主管负责费用收缴工作的监督。

4.0程序要点

4.1费用收取的范围。

4.1.1管理服务费。

4.1.2家庭维修、清洁、绿化等各项特约服务费。

4.1.3代收代缴的水、二次供水费用。

4.1.4家政服务费用。

4.1.5其他各项多种经营服务费用。

4.1.6停车费用。

4.2管理费的收缴。

4.2.1管理费的收取标准:(含电梯费、公用水、电费)