导语：收费票据管理制度，管的是每一张开出去的票，怎么领、怎么用、怎么存、怎么核。别小看一张票，出错就容易扯皮、对不上账、查起来头疼。这份制度把流程理清楚，责任落到人，让开票不慌、查票不懵、归档不乱，省心又合规。
一、票据的领取发放，统一由财务专人负责。
二、财务管理人员要按照收据管理的有关规定，建立领用制度和使用台帐。
三、各部、室收费员领用票据要严格遵守管理制度，并按照票据填写有关规定进行填写。
四、收费人员开具票据要做到印章齐全，字迹清楚。对交回的票据，财务人员要认真审核，发现不按要求操作的，要责令其重新填写。
五、收费人员对已使用完的票据要及时交回，财务管理人员要严格控制和掌握票据的发放并及时进行结清。
六、对发票、内部收据要视同现金进行保管，不得随意存放，更不得丢失，如发生票据丢失要及时进行汇报，不得隐瞒不报。
七、严禁公款私存、私用、挪用、截留。
总句数：8句
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管好票据，防止乱开乱用，保证钱款清楚不丢。适用范围：财务人员、各部室收费员，所有收据发票使用场景。
财务专人管发放；财务人员建台账；收费员按规填票；审核交回票据。
票据像现金保管；印章齐全字迹清；用完及时交回；丢失马上汇报；不准公款私用。
领用要登记；填写要规范；交回必审核；不合规就重填；财务盯发放结清；每月查台账和库存。
自发布日起执行；财务部负责解释；修改需领导批准。