导语：特校物品采购管理制度来了！专为特殊教育学校量身打造，从申请到入库全程有章可循。流程不绕弯、责任不落空、监督不缺位，买得明白、用得安心。别再为采购扯皮、反复改单、查无依据发愁，照着制度走，省心又靠谱。
口浦特校物品采购管理制度
为了加强学校财务管理，维护学校的一切利益，学校特制定以下采购管理制度。
1、严格执行政府采购制度，根据学校需求，做好预算，规范采购渠道。采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2、采购设备、物品必须在学校年度财务预算范围内，实行集中定购，由使用部门提出申请，填写请购单，经总务主任审核，报校长批准后方可采购。
3、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
4、采购人员购回物品后，属于固定资产的物品（500以上单个物品），必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续，填写固定资产验收入库单。属于非固定资产的物品，连同请购单及原始凭证，交由各采购部门验收入库。
5、采购人员持请购单及原始凭证交校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将发票收作记帐报销凭证。
6、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。
管好学校买东西的钱，不让乱花钱，东西要实用又省钱。适用范围：全校老师、总务处、财务处、各使用部门都得照着做。
总务处负责买所有办公和劳保用品；使用部门提申请；总务主任审核；校长最后批。
买东西前要写请购单，必须在预算内；贵重物品至少三人一起买；500元以上要登记入库。
采购后马上交单据；固定资产要填入库单；报销前校长签字；财务只收合规单据；弄虚作假不给报。
本制度从发布日起执行；解释权归校方；修改由校长办公会决定。