财务科人员

更新时间：2026-09-26 21:20:16

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南城医院院务公开制度（优选3篇）

发布时间：2026-09-26

适用岗位：财务科人员、医院管理者、医务科人员

制定背景	大家有意见没地方说，怕被穿小鞋，想让说话有人听、事情有人管。
适用范围	全院所有职工和来院办事的群众。
职责分工	第一个接到投诉的领导先管，解决不了就转给主管领导，纪检部门盯着办。
管理规定	不能推脱不接，要保密，当天登记，三天内必须回话。
监督与罚则	办公室每月查登记本，没按时反馈的点名提醒，两次不改要谈话，严重拖拉的扣绩效。

市人民医院职工群众投诉制度

一、职工群众在工作生活中享有及时、有效、畅通地投诉意见、建议的权利;

二、职工群众可以采取当面、书面、投诉信箱、投诉电话等多种形式向医院领导和医院的纪检、监察、审计等部门投诉;

三、对职工群众投诉的意见建议实行首接负责制，第一个接待的领导必须本着认真负责、耐心细致和保密的原则，自己能解决的不得推给他人;

四、对职工群众投诉的意见建议，首接领导解决不了的按"谁主管、谁负责"的原则转交有关领导或提交有关的会议讨论决定，涉及违纪违法者，要按规定移交上级纪检监察机关或司法机关处理;

五、做好职工群众投诉意见建议的接待、登记、处理和反馈工作，一般问题的投诉必须在三个工作日内将处理结果反馈给投诉者。

制度目标	保护会计档案不被弄坏、丢掉或泄密，让它能好好当证据用。
职责分工	财务科负责整理立卷和暂存一年；档案室负责接收保管和销毁；领导审批关键事项。
核心条款	原件不外借，特殊要批；账本报表分5年、15年、25年、永久四档保存；销毁要清册双人监销。
执行要求	每年终了后一个月内整理归档；移交前编清册；销毁前鉴定报批双人监督签名留底；复存重要资料。

制定目的	以前管资产乱七八糟，账和实物对不上，老丢东西。现在要让每件资产都清清楚楚，用得更久更值。
适用范围	分公司所有单位，管房子、设备、线路这些大件东西的买、用、修、卖、报废。
职责分工	财务科定规矩、记账、管卡片；业务部门管实物、查数量、做鉴定；使用单位管好自己用的设备，谁用谁盯紧。
禁止行为	不许私自调走或送人固定资产；不许不登记就用新买的设备；不许卡片和实物长期不核对；不许报废不报批就拆掉。
检查与监督	每年至少盘一次家底，财务和实物部门一起查，月底前交盘点表；没按时交的扣绩效；发现账物不符马上补手续，超三个月没改要写说明。

制定背景	怕干部干不好、职工混日子，想让能干的上，不行的换掉。
适用范围	全院所有职工，重点是科主任、护士长和药械财务总务岗。
职责分工	院办公室带头干，医务科护理部一起办，院长最后拍板定人。
管理规定	每年写述职报告，民主测评打分，考核不过关就别干了，空缺岗位要竞聘。
监督与罚则	考核结果记档案、贴墙上公示，不合格的待岗，两年不聘就自动离岗，平时有人查落实。

制定背景	怕工人干活前不懂安全要求，容易出事。
适用范围	所有工地施工人员和项目部。
职责分工	交底人负责讲清楚，被交底人要听懂照做，项目部盯着看落实。
管理规定	干活前必须交底，不交底不能开工；要在现场做；双方签字，留两份记录。
监督与罚则	项目部天天查有没有交底、有没有照着做；发现隐患马上改；没签字或没执行就补上，再不行就停工重来。

制度目标	管好医院的钱，不让乱花钱，保证钱用在刀刃上，帮领导做决定，让财务更清楚明白。
职责分工	财务处管总账、编预算、审单据；科室管自己台账；院领导批大额开支；审计科查可行性。
核心条款	报销要有正规发票、三人签字；现金当天存银行；药品材料按定额管；固定资产三级建账。
执行要求	每月清债权债务，每周核库存，日报月报按时交，差错登记后报批处理，每季做经济分析。

制定背景	公司财务乱，钱花得没数，报表不准，怕出事才立规矩。
适用范围	全公司所有部门和员工，办财务事都得照着来。
职责分工	财务部牵头干，财务经理带着会计出纳干活，董事长和总经理盯着看。
管理规定	凭证要真要全，账得日清月结，钱不能坐支，支票得审批，现金限额五千。
监督与罚则	每月报报表，每季搞审计，查账要签字，错账马上报，违规扣钱或开除。

制度目标	让收发室干活更规矩，不丢邮件，不漏公文，大家找东西快点。
职责分工	收发员管登记分发；院长办管没写清地址的信；各科负责人签字才给寄东西。
核心条款	挂号件要登记签字；当天必须发完；急件马上送；不能私拆信、偷邮票、乱放广告。
执行要求	每天下班前清完当天邮件；差错要查清楚谁干的；院长办不定期抽查登记本和分发记录；发现一次错扣当月绩效。

制度目标	帮医院算清楚花多少钱，哪块花钱多，怎么省点钱。让病人少掏钱，医院活得好。
职责分工	院长带头管，分管副院长和财务科长一起抓。财务科、人事科管人工钱；院办医教管办公费；物资部管药品材料；基建管水电；后勤管服务；维修管设备。
核心条款	花的钱得合法，按实际发生算，前后方法不能变。重点花销要单算，小钱可以合并记。科室自己管好消耗。
执行要求	各科室报数据要准要快，每月核算一次。财务科统一对账，每季度分析成本变化。发现超支马上查原因，定改进办法。年底考核结果跟奖金挂钩。

制定目的	以前招人乱七八糟，现在要统一标准，保证新来的人有基本素质，让招聘更公平靠谱。
适用范围	管本市机关事业单位招的临时工、退伍兵、勤杂工，只管招人这事。
职责分工	市人事局定计划、审方案、考笔试、发合同；单位自己出题、组织面试、体检、初审；纪检部门盯着别出错。
禁止行为	不能私下招人，不能亲属一起招，不能超龄招，不能没批就上岗，不能用假学历报名。
检查与监督	人事局发公告，单位按流程走，考完试一周内报结果，没按规矩办的要清退，领导被通报，3年内不准再考。

制定背景	以前施工事故多，安全条件乱七八糟。想管住企业开工前的安全底子，不让没准备好的硬上。
适用范围	所有盖楼修桥的施工公司，不管国营还是私企。
职责分工	住建部定大方向，省里住建厅发证查证，县区住建局日常盯着。企业自己天天管好工地。
管理规定	必须有安全制度、专人管、培训过关、买保险、设备达标、有应急预案。少一条都不给发证。
监督与罚则	发证前严审45天，到期要提前3个月续；查到不达标就暂扣或吊销；工地没证开工，立马停工罚款；举报有渠道，查实就处理。

制度目标	让教学任务能分下去、管得住，每门课都上好，目标都能达到。
职责分工	教务处提意见、定计划；教务主任编课表、控进度；任课老师备课上课。
核心条款	编好课表、发教材、集体备课、检查教案、听课评课、查作业、做教学分析。
执行要求	开学前一周发课表和教材，开学时查备课，开学后一周交计划，每天查上课，定期听评课，每学年搞公开课，期中期末分析质量。

制定目的	电费账务乱，标准不统一，回收老出问题，想让记账更准更快更规范。
适用范围	分公司营业部门，管电费收、记、核、缴这些活儿。
职责分工	电费会计是干活主力，用电处和财务审计来指导监督，各供电所收费员配合交单。
禁止行为	不准用手工记账，不准漏记错记电费，不准拖着不上缴，不准乱设科目，不准不备份数据。
检查与监督	必须用“电力营销账务系统”，每月核对应收实收，月底打表交报表，没做到就红字冲账，差错要当天查清，月底交不出表扣绩效。

制度目标	让备品备件不缺货，也不堆太多，保证设备能正常干活。
职责分工	生产中心编计划、报批、审批变更；物资部门验收入库；技术部门做鉴定。
核心条款	按原厂买配件；变更要领导批；入库要有合格证；定额每年调一次。
执行要求	计划表是日常依据；入库必须验收；库存定期抽检；报废要写报告；修复要算账。

制定背景	怕钱丢、怕账乱、怕电脑被乱动，得把钱和票管严实。
适用范围	财务科所有人，门诊收费处、出入院处都得照着做。
职责分工	科长带头盯，每个岗位自己管好自己那摊事，科里老同志常看看。
管理规定	现金不能超3000元，当天收的钱当天存银行，钥匙不乱放，电脑不给外人碰。
监督与罚则	每天下班前互相提醒关电锁门，科里每月抽查一次现金和单据，谁没做到就当场说，再犯要写说明。

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