物业公司采购物资质量控制工作程序（优选3篇）

物业公司采购物资质量控制工作程序

适配人群	物业采购员，机电工程主管，消防治安负责人	使用场景	物业物资采购，工程材料采购，零星物资申领
制定目的	怕买来的东西质量不好，影响公司正常运转，也怕乱花钱、没计划。
适用范围	公司所有部门买东西都得按这个来。
职责分工	经理部管办公用品，机电部管水电设备，物业部管日常耗材，消防部管安防器材，大家都要帮着挑靠谱供货商。买东西前得写清楚要啥、啥型号、要多少；计划要领导批，零星采购也要填单子审批；必须选有执照、能保证质量的店或厂。采购员按单子买，库房收货登记，领导定期查计划和单据；谁没按流程办，就得重做，严重就通报；检查结果要留底。从发文日起执行，由总经理负责更新，遇到新要求或流程卡壳就调整。

物业公司采购物资质量控制程序

1目的

本程序指导各部门进行物资采购计划的制定和采购物资的申请及审批，采购员的正确采购，以便采购物资符合规定要求。

2适用范围

适用于本公司物资的采购。

3相关标准要素

gb/t19002-isi90024.6 采购

4相关文件

质量手册4.6 采购

5职责

5.1经理部负责本部和公司办公用品及所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

5.2机电工程部负责本部供水、供电、机电等所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

5.3物业管理部/沙河管理部负责本部物业管理所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

5.4消防治安部负责本部消防治安所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

5.5各部门协助采购员负责选择物资供应的合格供应商。

6实施程序

6.1计划性采购

6.1.1库房根据物资库存情况，作出下个月补充物资采购计划。

6.1.2月份采购计划

6.1.2.1各部门根据工作安排於每月下旬制定下个月的物资采购计划(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。

6.1.2.2各部门将月份物资采购计划经本部门经理审批后，报总经理或总工程师审核批准。

6.1.2.3各部门将审批的月份物资采购计划提交采购员，采购员按此计划进行采购。

6.1.3工程物资的采购

6.1.3.1各部门承接外委工程和内部工程，需要购买材料的都必须根据工程合同制定物资采购计划(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。

6.1.3.2各部门将工程物资采购计划报公司总经理或总工程师审核批准。

6.1.3.3各部门将审批的工程物资采购计划提交采购员，采购员按此计划进行采购。

6.2零星采购

6.2.1各部门需要零星物资或计划外的物资时，填写采购物资申请单(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。

6.2.2各部门将采购物资申请单报经理部经理审核批准。

6.2.3各部门将审批的采购物资申请单提交采购员，采购员按此申请单进行采购。

6.3供应商的选择

6.3.1供应商的资格要求

6.3.1.1供应商必须要有合格的营业执照和物资的合格证。

6.3.1.2供应商供应的物资必须符合所需物资的型号、规格、质量。

6.3.1.3供应商尽量选择信誉好的商场或厂家。

6.3.2评审方式

6.3.2.1有关部门协助采购员选择供应商并进行评审。

6.3.2.2对年采购量较少，供应产品不具有广泛使用性的供应商可以不进行评审。

6.3.2.3采购员对供应商评审进行记录，并将合格供应商评审记录报总经理或总工程师确认批准。

6.3.2.4对合格供应商一年进行一次覆核认可。

6.4采购员将采购物资的时间、单价、供应商登记在采购物资计划内。

6.5采购员将采购到的物资提交库房保管员并填写入库单办理入库手续。

7记录

7.1《采购物资的计划》

7.2《采购物资的申请单》

7.3《合格供应商评审》

物业公司采购物资质量控制工作程序：某某物业采购控制

适配人群	采购专员，供方管理员，物业工程主管	使用场景	物业采购，外包服务管控，绿化清洁采购
制定目的	怕买来的东西不好用，影响小区绿化清洁和设备维修。买错东西会出问题，得管住采购这事儿。
适用范围	物业采购部、工程部，还有所有要买东西的部门。
职责分工	采购部挑供应商、列合格名单、查供货表现；工程部帮着看技术行不行；其他部门配合报需求。
管理要求	先调查供应商底细，开会签字定合格；质量差两次就踢出去；每年打分复评，低于60分换掉。
监督与检查	采购部自己查记录，部门负责人批计划；没按流程买，采购部要重做；出问题扣绩效，严重时调岗；管理者代表抽查，发现漏评要补。

某物业采购控制程序

1、目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的服务符合规定要求。

2、适用范围

适用于对日常工作所需的采购及外包过程的控制;对供方进行选择、评价和控制。

3、职责

3.1 采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价;负责执行日常工作绿化清洁用品的采购作业。

3.2采购部负责执行工程维护用的设备和用品的采购作业。

3.3 其它部门为配合部门。

4、工作程序

4.1 采购服务确定

各部门确定公司服务所需的物资的名称和要求，月底上报给采购部。

4.2对供方的评价

4.2.1根据采购物资技术标准和服务需要，选择供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。

4.2.2由采购部组织工程部等有关部门对初选供方进行调查。调查的内容包括:组织状况、主要生产设备、主要检测设备、质量认证、管理水平、技术水平、供货能力、企业信誉等。

4.2.2.1采购部收到有关资料后应及时组织评价。评价一般采用会签的形式进行，参与评价的部门应重点审查与本部门质量职能有关的内容，综合判定被调查方是否具备条件，签署结论意见。

4.2.2.2 有关部门会签后总经理或授权人进行审查判定，定为不合格，即取消评价资格;定为整改后再评价要求被调查方限期整改，整改并验证合格后重新评价;定为合格，该供方即确定。报总经理批准，即可将该供方列入《合格供方名录》。

4.2.3 合格供方的确认

采购部根据调查情况，并审查签署后报总经理批准，即可将该供方列入《合格供方名录》。

4.2.4 供方服务如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

4.2.5 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分点60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消合格供方资格;如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.5条款。连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格。

4.2.6 对外包供方的控制

为公司提供外包的供方，应对其资质、人员、质量、价格等进行评价，并填写《外包供方评价表》，合格经总经理批准列入《合格供方名录》。

4.3采购

4.3.1 第一次向合格供方采购物资时，应提供具体要求的文件给供方。

4.3.2 实施采购时，采购部根据服务任务及库存情况编制《采购计划》，经部门负责人批准后，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。

4.4 采购信息

4.4.1采购文件

4.4.1.1《采购计划》应包括物料名称、规格/型号、材料材质、需求量等;

4.4.1.2采购部进行采购时，应明确采购信息，其内容包括:

a)所要采购服务名称、型号、数量;

b)选择，确定的供方;

c)明确采购服务的信息，适当时包括:

──该公司服务的技术服务要求;

──程序，即是否需要试生产;

──过程，即对供方过程的需求，明确服务采购实施的顺序;

──对供方的运输要求，包括是否送货上门;

4.5 采购物资的验证

4.5.1 采购物资的验证按《服务实现策划控制程序》执行。

4.5.2 根据需要，可到合格供方的货源处进行验证。但应在采购合同中明确验证的安排和服务放行的方式。

4.5.3 按销售合同中规定，业主和住户有权到供方货源处或本公司对所采购的服务进行验证，但业主和住户的验证不能代替本公司对供方供货的验证，也不能减轻本公司向业主和住户提供合格服务的责任和其后业主和住户的拒收。

4.6 本程序产生的相关质量记录由采购部按《记录控制程序》保持。

5、相关文件

5.1 《服务实现策划控制程序》

5.2 《记录控制程序》

5.3 《纠正和预防措施控制程序》

5.4 《采购物资分类明细表》

各种采购服务技术文件等。

6、相关记录

qr-008-01《供方调查表》

qr-008-02《合格供方名录》

qr-008-03《供方业绩评定表》

物业公司采购物资质量控制工作程序：第一太平物业采购控制程序

适配人群	物业采购员，仓库保管员，管理中心经理	使用场景	物业服务采购，外协服务验收，关键物品验证

世茂第一太平物业采购控制程序

1范围

本程序依据gb/t19001―2000idtiso9001:2000质量标准中7.4条款和公司质量手册中相关章节编制，适用于上海世茂第一太平物业服务有限公司及各管理中心(处)对物业管理服务过程中有关采购过程活动进行控制。

2目的

通过对物业管理及服务的采购过程进行控制，确保采购符合规定的要求。适用于管理中心(处)在物业服务过程中所需物品的采购以及顾客委托的采购。

3职责

3.1公司行政人事部负责公司物品采购的归口管理，工程部负责工程设备、设施服务采购项目的归口管理，管理中心(处)负责项目内部物品采购的归口管理

3.2管理中心(处)负责采购计划计划的编制，管理中心(处)经理负责管理中心(处)内部各部门物品采购计划的审核，仓库保管员负责对采购的物品实施验证。

4程序

4.1采购物品的分类

4.1.1管理中心(处)将所采购物品按其对服务质量的影响程度进行分类，分为关键物品和

一般物品，并建立合格供应商名单。

4.1.1.1关键物品

直接为客户提供服务且对服务质量有重要影响的物品;

单件物品价格昂贵的物品。

4.1.1.2一般物品

对服务质量影响较小的辅助材料或低值易耗品。

4.2采购供方的选择、评价

4.2.1根据供方按公司的要求提供产品的能力评价及其价格、服务选择供方。

4.2.2管理中心(处)组织相关部门对关键物品和服务供方实施评价，填写《供方合同履行能力评审表》经评价符合即可列入《合格供方一览表》，其评价内容为:

4.2.2.1供方有营业执照;

4.2.2.2产品具备合格证明且质量满足使用要求;

4.2.2.3试采购经验收合格。

4.2.2.4适当时包括:

a.质量体系认证证书

b.公司对供方质量管理体系进行审核的结果。

c.供方产品的质量、价格、供货能力、服务等情况。

4.2.3对于一般物品，试采购经验收合格即可列入《合格供方一览表》。

4.2.4《合格供方一览表》报管理中心(处)经理、经审核、批准后备案并发放至相关部门。

4.3采购供方的重新评价

管理中心(处)组织每年对《合格供方一览表》进行一次重新评价，并制定新的《合格供方一览表》。每年定期对供方进行一次跟踪重新评价，填写《供方合同履行能力评审表》，评价按质量、供货能力、价格和售后服务等因素填写，评价不符合的应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物品的进货验证及服务监督。

4.4物品的申购和采购

4.4.1采购计划

4.4.1.1申购部门负责人根据部门的工作计划及仓库库存情况审定编制采购计划，采购计划应防止仓库库存的超量与短缺。

4.4.1.2采购计划应包括采购产品规格型号、数量、交货期等内容;

4.4.2组织采购

4.4.2.1管理中心(处)根据各部门的采购计划和仓库的库存物资帐平衡后由指定的采购员采购;

4.4.2.2关键物品的采购其品牌必须符合关键物品一览表中的规定;

4.4.2.3特殊情况急需申购或不能在合格供方处购得，由部门负责人填写申购单，经审核批准后，方可采购。

4.4.2.4顾客委托采购的物品根据部门开具的申购单，经批准后即可采购;

4.5关键物品的新增/变更

4.5.1关键物品的新增/变更，必须对新品牌重新评审。

4.5.2采购部门对关键物品作新增/变更说明，由相关部门负责人审核，报管理中心(处)经理批准。