进一步加强安全生产管理工作规定（优选8篇）

进一步加强安全生产管理工作规定

适配人群	项目部负责人，专职安全员，施工班组长	使用场景	项目竣工验收，安全巡查整改，重大危险源控制
制定目的	怕出安全事故，想让大家干活时多留心，别瞎指挥、别冒险干，把隐患早点掐掉，让工地平平安安。
适用范围	管所有项目部的人，管开工到竣工全过程的安全活儿，比如查隐患、做方案、搞教育、用设备。
职责分工	安全处牵头定标准、查问题；项目部自己落实日常管理；分管领导和安全生产领导小组盯结果、批奖罚。
禁止行为	不准违章指挥、不准让工人冒险作业、不准对隐患装看不见、不准不回整改单、不准用无证人员和三无机器。
检查与监督	安全处每月巡查，项目部7天内整改并回报告，复查还不过就扣钱或停工；奖罚走审批流程，钱从工程款里扣；没按时改就升级处理。

一、总则

(一)、为了不断强化安全生产管理，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，最大限度地遏制和减少安全生产违法行为，防止和杜绝各类生产安全事故的发生，依据有关法律法规及《中国地质工程集团公司安徽分公司安全文明施工管理(暂行)办法》，特制定本暂行规定。

(二)、按照《建筑施工安全检查标准》，分公司对各项目部安全生产责任目标进行考核，实施奖罚措施。

(三)、坚持“谁主管，谁负责”的原则，项目部要按安全生产保证体系的要求，建立健全安全生产管理网络，制定各级安全生产责任制，规范管理，明确责任，保证安全生产管理纵向到底，横向到边。

(四)、项目部在建工程以工程周期(开工至竣工验收)为考核期，考核内容主要以安全生产管理基础工作，安措资金保障、安全教育、危险源控制、专项安全技术方案、安全操作规程等，并以考核结果为奖罚依据。

二、奖励

(五)、建立安全生产奖励制度。奖金来源为公司安全生产自有资金和罚金。

(六)、项目部在项目竣工验收后经过自评和分公司考核后，同时符合下列条件的给予奖励1000元至10000元。

1、按照jgj59-99《建筑施工安全检查标准》，项目安全报监目标等级为乙级及其以上的，且每次安全巡查亦无一“差”项的。

2、对分公司组织的安全巡查(检查)提出的安全生产隐患整改通知，项目部均能认真进行整改，并按时回复整改报告的。

3、安全生产管理基础工作较好，重大危险源控制措施得力，安全生产隐患排查仔细且整改到位，安全生产、文明施工绩效明显，受到项目所在区域安全监管部门表扬或经安全生产评估达85分以上的。

4、按时报送安全生产月报表，施工现场各项评分实事求是，分公司抽查结果较好的。

三、处罚

(七)、存在下列行为之一的，且分公司要求整改而不整改或虽整改但整改不到位，安全生产隐患依然存在的，给予500元至2000元的经济处罚。

1、违章指挥或者强令工人违章、冒险作业的;

2、对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的;

3、对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的;

4、分公司安全巡查发现安全生产隐患，发出整改通知要求整改，项目部不认真整改也不按要求的时间回复达二次以上的;

5、项目部对分公司下发的整改通知，虽有整改回复报告，但分公司安全复查发现未整改且达二次以上的;

6、项目部有意隐瞒存在的事故隐患以及其他安全隐患有人举报的;

7、未按规定配备安全生产管理人员或安全员不到位或无证上岗的;

8、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;

9、在项目所在区域安全监督机构安全检查中被评定为不合格的;

10、安全生产管理资料没有建立健全的。

(八)、项目部存在下列行为之一的，给予1000元至5000元的经济处罚并责令停工整改。

1、使用“三无”施工机具，导致生产安全事故，从业人员人身受到伤害的;

2、无特种岗位资格证书人员，从事特种岗位作业的;

3、不按施工组织设计施工或不遵守质量环境和职业健康安全体系文件要求，导致不文明施工或因影响环境被居民投诉、政府通报批评或媒体曝光等造成负面社会影响的;

4、安全生产责任制不落实，施工现场管理混乱，安全生产管理薄弱，重大危险源无控制措施，诸多安全隐患不整改或虽整改但整改不到位，分公司检查有“差”项2项以上的，或安全监督管理部门检查后要求停工整改、出示黄牌警告的;

发生重伤以上生产安全事故的，从重加倍进行处罚并责令停工整改。

上述处罚金从其到帐工程款中扣除。

四、奖罚执行程序

(九)、经安全生产综合考核，符合奖励条件的，其审批程序为:

1、给予1000元~2000元奖励的，由分公司安全处提出奖励意见，经分管领导同意后，报分公司办公会议批准。

2、给予2000元以上~10000元奖励的，由安全处提出建议，安全生产领导小组审议，总经理批准。

(十)、按(七)、(八)条款予以处罚的，其审批程序为:

1、处罚500~1000元，由分公司安全处根据情况执行，但应同时报告分公司分管领导;特殊情况下处罚500元以下的，安全处亦可先处罚，后报告。

2、处罚1000~2000元的，由分公司安全处报告分管领导同意后，经分公司安全生产领导小组批准实施;特殊情况下处罚1000元以下的，分管领导亦可先处罚，后报告。

3、处罚2000元(不含2000元)以上的，经分公司安全生产领导小组研究决定后实施。

(十一)、对整改不力的项目部，分公司安全处有权暂扣其一定数额的工程款，作为整改资金，专款专用。

五、附则

(十二)、本规定未涉及的其他有关安全文明生产的事项，仍按《中国地质工程集团公司安徽分公司安全文明施工管理(暂行)办法》执行。

(十三)、本规定有关奖罚条款，若与《中国地质工程集团公司安徽分公司安全文明施工管理(暂行)办法》不一致的，以本规定为准。

(十四)、本暂行规定自____年7月 1日起实施。

进一步加强安全生产管理工作规定：关于进一步加强安全生产

适配人群	项目部负责人，专职安全员，施工班组长	使用场景	项目竣工验收，安全巡查整改，重大危险源控制
制定目的	怕出安全事故，想让大家干活时多留心安全，别瞎指挥、别冒险干，把隐患早点揪出来。
适用范围	管所有项目部，管开工到验收全过程的安全活儿，比如教育、检查、整改、资料这些。
职责分工	安全处牵头查问题，项目部自己落实安全活儿，分管领导盯着看结果，领导小组拍板奖罚事。
禁止行为	不能违章指挥，不能让工人冒险干，不能对隐患装看不见，不能不按时整改复查，不能用没证的人和没证的设备。
检查与监督	安全处每月查，项目部按月报数据，整改要写报告，超期不改就扣钱，复查还不过就停工，钱从工程款里直接扣。

一、总则

(一)、为了不断强化安全生产管理，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，最大限度地遏制和减少安全生产违法行为，防止和杜绝各类生产安全事故的发生，依据有关法律法规及《中国地质工程集团公司安徽分公司安全文明施工管理（暂行）办法》，特制定本暂行规定。

（二）、按照《建筑施工安全检查标准》，分公司对各项目部安全生产责任目标进行考核，实施奖罚措施。

（三）、坚持“谁主管，谁负责”的原则，项目部要按安全生产保证体系的要求，建立健全安全生产管理网络，制定各级安全生产责任制，规范管理，明确责任，保证安全生产管理纵向到底，横向到边。

(四)、项目部在建工程以工程周期（开工至竣工验收）为考核期，考核内容主要以安全生产管理基础工作，安措资金保障、安全教育、危险源控制、专项安全技术方案、安全操作规程等，并以考核结果为奖罚依据。

二、奖励

（五）、建立安全生产奖励制度。奖金来源为公司安全生产自有资金和罚金。

（六）、项目部在项目竣工验收后经过自评和分公司考核后，同时符合下列条件的给予奖励1000元至10000元。

1、按照jgj59-99《建筑施工安全检查标准》，项目安全报监目标等级为乙级及其以上的，且每次安全巡查亦无一“差”项的。

2、对分公司组织的安全巡查（检查）提出的安全生产隐患整改通知，项目部均能认真进行整改，并按时回复整改报告的。

4、按时报送安全生产月报表，施工现场各项评分实事求是，分公司抽查结果较好的。

三、处罚

（七）、存在下列行为之一的，且分公司要求整改而不整改或虽整改但整改不到位，安全生产隐患依然存在的，给予500元至2000元的经济处罚。

1、违章指挥或者强令工人违章、冒险作业的；

2、对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的；

3、对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；

4、分公司安全巡查发现安全生产隐患，发出整改通知要求整改，项目部不认真整改也不按要求的时间回复达二次以上的；

5、项目部对分公司下发的整改通知，虽有整改回复报告，但分公司安全复查发现未整改且达二次以上的；

6、项目部有意隐瞒存在的事故隐患以及其他安全隐患有人举报的；

7、未按规定配备安全生产管理人员或安全员不到位或无证上岗的；

8、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；

9、在项目所在区域安全监督机构安全检查中被评定为不合格的；

10、安全生产管理资料没有建立健全的。

（八）、项目部存在下列行为之一的，给予1000元至5000元的经济处罚并责令停工整改。

1、使用“三无”施工机具，导致生产安全事故，从业人员人身受到伤害的；

2、无特种岗位资格证书人员，从事特种岗位作业的；

3、不按施工组织设计施工或不遵守质量环境和职业健康安全体系文件要求，导致不文明施工或因影响环境被居民投诉、政府通报批评或媒体曝光等造成负面社会影响的；

4、安全生产责任制不落实，施工现场管理混乱，安全生产管理薄弱，重大危险源无控制措施，诸多安全隐患不整改或虽整改但整改不到位，分公司检查有“差”项2项以上的，或安全监督管理部门检查后要求停工整改、出示黄牌警告的；

发生重伤以上生产安全事故的，从重加倍进行处罚并责令停工整改。

上述处罚金从其到帐工程款中扣除。

四、奖罚执行程序

（九）、经安全生产综合考核，符合奖励条件的，其审批程序为：

1、给予1000元～2000元奖励的，由分公司安全处提出奖励意见，经分管领导同意后，报分公司办公会议批准。

2、给予2000元以上～10000元奖励的，由安全处提出建议，安全生产领导小组审议，总经理批准。

（十）、按（七）、（八）条款予以处罚的，其审批程序为：

1、处罚500～1000元，由分公司安全处根据情况执行，但应同时报告分公司分管领导；特殊情况下处罚500元以下的，安全处亦可先处罚，后报告。

2、处罚1000～2000元的，由分公司安全处报告分管领导同意后，经分公司安全生产领导小组批准实施；特殊情况下处罚1000元以下的，分管领导亦可先处罚，后报告。

3、处罚2000元（不含2000元）以上的，经分公司安全生产领导小组研究决定后实施。

（十一）、对整改不力的项目部，分公司安全处有权暂扣其一定数额的工程款，作为整改资金，专款专用。

五、附则

（十二）、本规定未涉及的其他有关安全文明生产的事项，仍按《中国地质工程集团公司安徽分公司安全文明施工管理（暂行）办法》执行。

（十三）、本规定有关奖罚条款，若与《中国地质工程集团公司安徽分公司安全文明施工管理（暂行）办法》不一致的，以本规定为准。

（十四）、本暂行规定自____年7月 1日起实施。

进一步加强安全生产管理工作规定：第1人民医院进一步加强医疗欠费

适配人群	经管医生，责任护士，收费员	使用场景	住院催费，手术缴费，欠费担保
制定目的	医院要管好钱，少欠费，少亏钱，多赚钱。大家干活有规矩，不乱来。
适用范围	管住院病人、手术病人、出诊病人。管交钱、催钱、担保、结算这些事。
职责分工	收费科牵头盯全程。医生护士催钱，科室主任把关。财务科查账，保卫科帮忙讨钱。
禁止行为	余额不够不提醒，手术费没交就送手术室，担保不审批，出院不结账，出诊费漏收。
检查与监督	护士每天打催缴单，医生护士马上催。收费科每天查，财务每月核。没催的扣绩效，漏收的自己赔，欠费不收回算科室成本。

第一人民医院关于进一步加强医疗欠费管理的规定

各科室(组):

为进一步加强医院的经济管理，明确各级人员的职责，控制病人医疗欠费，降低可控成本，减少经济损失，提高医院经营效益，特制定医疗欠费管理规定如下，请认真遵照执行。

一、病人欠费预防措施

1、常规情况下住院病人按入出院规定办理住院手续，由首诊医生开具入院证【要认真填写好病人的姓名、性别、年龄详细地址、身份证号及联系方式】，住院收费处交预交金，各临床科室根据对病人病情合理诊疗、合理收费，并视病人在治疗过程中的帐户资金情况，由所在科室负责及时催交预交金，以保证诊疗活动的持续性和医院的经济利益不受损失。

2、符合先诊疗后费病人的要按医院先诊疗后付费有关规定执行。

3、当住院帐户余额不足500元【儿科病人300元】时，由主班护士打出催缴单交经管医生和责任护士，由经管医生和责任护士共同负责催缴。经管医生和责任护士未负责催缴，发生的医疗欠费，由经管医生和责任护士各自承担相应责任。确属危急重或特殊情况，须经审批或医生个人担保，以免耽误患者治疗抢救。

4、住院收费处应及时收取住院病人预交金，不得拒收。

5、经管医生应告知择期手术病人，术前必须交足手术的预计费用方可进行手术，并及时催缴预计费用，必须在预计费用到位之后才能送病人进手术室;手术麻醉科接到手术通知单后，必须查询手术病人是否交足预计费用，如不足则书面及电话通知科室负责人、经管医生和责任护士，由科室负责人、经管医生和责任护士催缴费用，确保术前费用到位。如因费用不到位而影响手术的及时性，由病区经管医生和责任护士负责解释;急诊手术或确属特殊情况，须经审批或医生个人担保。如因不交足手术预计费用而发生的医疗欠费，由经管医生和手术麻醉科各自承担相应的责任。

6、原则上院领导担保只限分管财务副院长一人。外单位及院内其他人员担保须请示分管财务副院长同意方可执行，并及时履行审批手续。

7、院领导、医生个人、“110”或交警等部门担保需欠费的病人和确属特殊情况病人。凡需治疗、抢救、住院、手术的欠费病人，由经管医生根据病情需要正确、详细、完整填写病人欠费审批(或担保)单(见附件)，科室负责人签字后，行政上班时间交由收费科、财务科、分管财务副院长审批，非行政上班时间可电话通知值班院长，值班院长同意后收费科可适当开通欠费，行政上班时间再行补办审批手续。“审批(或担保)单”一式五份，一份交住院收费处留存，一份交收费科，一份由所在科室保存，一份交财务科，一份交担保人或担保单位。

8、欠费担保期间，经管科室主任、护士长、经管医生和医护人员要及时与患方沟通、催交所欠费用，解释、告知本次住院最少的费用估计额，并进行必要的告知签字，严防不必要的医疗纠纷。

9、各临床科室护士长每周应对出院欠费病人及时移出护理单位，不得挂床。

10、各临床科室应安排专人指导或帮助出院病人，在本科室出院后及时到入出院处办理出院结算手续。各科室经管医生在告知患者今日出院时应详细说明患者需要到入出院处办理结算手续，患者应凭出院结算发票到科室退回住院押金。

11、加强出诊费用管理。急诊科出诊医生每天必须详细填写救护车出诊费用登记表。出诊医生接到病人到院后，无需住院的病人出诊医生应及时到门诊收取出诊费、车费;需住院的病人应及时通知接诊科室接诊医生收取出诊费、车费。急诊科次日指定专人将出诊费用登记表送交收费科，收费科对照出诊费用登记表进行费用查询，如发现漏收及时通知经管医生或出诊医生补收费用。财务科每月对出诊费、车费查核。仍发现漏收出诊费、车费的由出诊医生【末住院的】或接诊医生【已住院的】承担责任。

二、医疗欠费管理部门职责

1、医疗欠费的管理部门为收费科，收费科督促各科室每日应及时打印催费单，并交经管医生和责任护士催费;负责欠费审批(或担保)单整理核查;负责每日出诊费、车费查询及通知补收;负责主动与交警部门或担保部门联系完成审批(或担保)单填写;协助欠费病人所在科室做好在院欠费病人、出院欠费病人催交;负责出院欠费病人结帐;每月负责出院欠费病人整理、汇总上报财务科、及分管财务副院长。

2、欠费病人所在科室负责本科在院欠费病人的催缴工作。

3、医务科负责医疗纠纷病人的出院结帐的清算工作。

4、财务科负责欠费审批(或担保单)、出院欠费发票的保管及善后工作;负责每月出诊费、车费查核;负责交通事故、“110” 或交警等部门协送病人及院领导、医生个人、担保欠费病人的欠费催讨工作;财务科应及时及每月定期与“110” 或交警部门及欠费担保单位和个人联系催讨欠费。

5、保卫科协助财务科、收费科欠费催讨工作。

三、惩处规定

1、未经审批或担保的医疗欠费部分且未收回的不仅不纳入科室绩效核算，而且相应的药品、材料成本计入科室核算成本。发生转科情况时按转科时间相应划分欠费后同上处理。

2、凡由本院职工担保而导致的医疗欠费，在规定时间内未完成催讨，由担保者全额赔偿。

3、由收费科、财务收费管理疏漏造成欠费者，以欠费额的100%扣罚。

4、各科室和职工必须从医院大局着想、从自身发展着想，正确理解医院对于欠费管理的有关精神，加强与病人的沟通及解释，妥善处理工作中存在的矛盾。不得以此推诿病人，延误病人的抢救和治疗。凡由此而造成的医疗纠纷事故，将追究相关人员责任并一律严肃处理。

四、本制度自发布之日起执行。

附:zz市人民医院病人欠费审批(或担保)单

进一步加强安全生产管理工作规定：德昌中学进一步加强财务管理的规定

适配人群	校级财务人员，分管副校长，总务主任	使用场景	学校预算管理，大额经费开支，大型活动经费
制定目的	学校钱要花得明白，不让乱花钱，让每分钱都用在刀刃上，保障教学正常运转。
适用范围	全校所有花钱的事，从预算到报销，老师、部门、财务人员都要照着办。
职责分工	校长签字把关，财务室初审制单，总务主任盯执行，校长办公会定大事。
禁止行为	没批就花钱不给报，接待先吃饭后补手续不行，买设备不申请不给钱，发票不全不给销。
检查与监督	财务室每月查票据，总务处每季度核账，年底汇总问题通报；没按规矩办的退回重办，三次出错找校长谈话。

根据德教发65号文件及加强管理完善内控制度规定的精神，对我校财务管理制度修订如下：

1、我校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济利益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

2、我校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉；如实的反映学校财务状况，为领导决策提供必要的数据资料；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

3、预算制度：

①、每年12月份，学校参照当年的预决算数字，制订出第二年财务预算上报教育局，每学期开学再根据资金变动情况修订预算表。

②、除常规开支以外的大额经费开支，应写书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。

③、努力做好预算执行的组织工作，积极组织收入。本着厉行节约，勤俭办学原则，合理安排支出，提高资金的使用效益，注意加强预算控制和分析，确保年度预算收支平衡。

4、统一审批制度

①、实行校长“一只笔”审批制度，先由经办人持原始票据到财务室规范制单并加盖“财务初审”印章，后由校长审核签字报销。

②、对未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入账，并视支出金额的大小，及时向总务主任或校长反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。

5、各类费用报销制度

①、学校举行大型活动确需经费，需经部门领导拟出报告，经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。

②、对外活动的接待费，按学校有关制度规定由校长同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人和财务人员共同结账，索要就餐发票及酒水单，经审核后即可报销。先斩后奏者，一律不予以报销，由经办人负责。

③、上级的各项收费，报销时，要将上级收费的文件或通知原件或复印件附后。

④、添置办公用具、教学设备，由各部门、处室负责人首先向分管领导汇报同意后，填写购物申请卡或申请报告。1000元以上由校长审批，1000元以下由分管财务副校长审批，200元以下由总务主任审批。再由总务处联合相关部门实施。先斩后奏者不予以报销。

⑤、各部门、处室购买的物品一律到物品保管处建卡并登记造册，再由部门、处室负责人(凭出库单)领走。

⑥、教职工生病住院或教职工直系亲属有丧事，由校工会组织人去看望并送去慰问品或慰问金。

⑦、接待如需用烟、用水等，由校长或分管校长指派采购员购买。

6、财务公开制度

为增强学校财务开支的透明度，学校财务人员定期向教职工公布（在校务公开栏中公布）财务收支情况。

另：差旅费报销制度、资金管理制度、票据管理制度等按财政局、教育局规定执行。

昌德中学总务处

进一步加强安全生产管理工作规定：某医院进一步加强中层干部

适配人群	科室正职，科室副职，科教科负责人	使用场景	干部外出，会议参会，政令执行
制定目的	医院想让中层干部干活更利索，别拖拉，别卡在中间，把院里布置的事快点干好。
适用范围	全院所有科主任、护士长这些中层干部，管他们日常做事、开会、请假、手机开机这些事。
职责分工	分管院长盯着，院办和科教科收假条，人力资源部管考勤，纪委抽查有没有乱来。
禁止行为	不准不请假就跑出去，不准开会随便缺席，不准手机关机，不准收药商的会邀。
检查与监督	假条要填对、交到对应部门，院办每月查一次记录，没交的扣绩效，三次不交就谈话，年底考核打分看这个。

z人民医院关于进一步加强中层干部管理的若干规定

为进一步加强医院中层干部管理，提高工作效能和执行力，不断完善院、科两级负责制，现就有关事项规定如下:

一、坚持院部统一领导，党政齐抓共管，分管领导各负其责，切实加强对中层干部的管理与监督。

二、中层干部要牢固树立大局意识和责任意识，切实加强自身建设，充分发挥模范带头作用，勤政廉政，尽职尽责，求实务实，努力形成干事创业的良好风气。

三、切实加强执行力建设，确保政令畅通。要始终做到令行禁止，坚决贯彻执行医院各项规章制度，积极完成医院交付的各项指令性工作。凡院部作出的决策、议定的事项、部署的工作，必须无条件执行、不折不扣落实、按时如质完成，坚决杜绝“中梗阻”现象，严禁不作为、乱作为、慢作为。对于执行不力的中层干部，将给予必要的组织处理。

四、切实加强作风建设，自觉锤炼扎实、高效、细致、严谨的工作作风，不断提高管理水平和工作能力，同心协力推动医院科学发展。

五、遵守并严格执行外出请假报告制度，报告内容包括事由、行程、期限，未经批准严禁擅自外出。具体请假报告制度如下:

1、因进修、参加学术会议的外出，必须按规定由科教科报请院长办公会研究同意后方可外出，外出前领取并填写《中层干部外出(进修、参加学术会议)请假单》，回院后须销假，请假单交科教科备案。

2、公务外出，必须按规定到院办领取并填写《中层干部公务外出请假单》，报分管院长同意后方可外出，请假单交院办备案。

3、非公务原因的外出必须严格履行请假手续，到人力资源部领取并填写《中层干部非公务外出请假单》。科室正职(含科室主持工作副职)请假必须报主管职能部门、分管院长和院长同意后，方可外出。科室副职请假必须报科室正职、主管职能部门和分管院长同意后，方可外出。

4、节假日外出，应提前填写《中层干部节假日外出情况登记表》，报分管院长同意后交院办备案。

5、不履行正常请假报告手续或未获批准而擅自外出者视同旷工处理，按《z市人民医院员工考勤管理补充规定》予以处理，并全院通报批评。

6、中层干部外出之前要安排好本科室的各项工作，明确临时负责人，以确保工作的正常运转。

7、因擅自外出对本职工作造成重大影响或损失的，按干部问责制予以处理。

六、中层干部必须保持手机24小时畅通，确保持通讯畅通。

七、严格会议纪律。对院部组织召开的会议，要按通知要求按时参会，不得无故缺席。确属特殊情况不能参加会议的，要事先向会议主办部门请假并报经院领导同意后，安排其他人员参加会议。

八、严格遵守廉洁自律的有关规定，严禁擅自接受药品、器械等商家邀请，参加其组织的各种名目的学术会议、外出考察等活动。

九、本规定作为对中层干部考察、考核的内容之一，将作为干部选拔任用的重要参考依据。

进一步加强安全生产管理工作规定：（中学学校）进一步加强物品采购验收

适配人群	总务处人员，教代会代表，校纪委干部	使用场景	学校采购，招标议标，物品验货
制定目的	学校财务制度不规范，采购验收乱糟糟，教代会监督没落地，想让每笔钱花得清清楚楚、明明白白。
适用范围	管总务处、各处室、教代会代表、校纪委，管采购申请、招标议标、市场调查、验货签字、结账盖章。
职责分工	总务处牵头采购，教代会代表抽签参与监督，主管处室派人验货，校纪委全程盯紧查问题，领导最后把关盖章。
禁止行为	不能先买后批，二千元以上不走招标议标，验货人不能是招标人，没验收报告不能签字，没盖章不能结账。
检查与监督	申购先打报告，党委批了才动，招标前做市场调查，验货要逐项核对写报告，纪委随时查，没按流程就退回重办，月底汇总通报。

中学(学校)关于进一步加强物品采购验收管理的规定

为了进一步规范学校财务制度，完善学校物品采购验收管理制度，切实发挥好教代会民主监督的职能，经学校党委研究作出如下规定。

1、采购物品前首先由相关处室提出项目申请，经学校党委研究通过后方可购买，项目金额达二千元的要通过招标、议标程序采购。

2、参与招标、议标的教代会代表通过随机抽签的方式产生。

3、招标、议标前要派教代会代表进行市场调查，并将调查结果报学校主管领导。

4、采购由申购部门牵头，教代会代表参加并监督，整个招标、议标过程要公开透明，招标必须定好合同。

5、相关主管处室派人验货。验货人不得是本次采购中参与招标、议标的相同人员。验货人必须逐项核对，认真核查，并提供签字书面验收报告。

6、校纪委对招标、议标、采购、验货等整个过程全面监督，对采购验货过程中出现的问题负责调查、核实、查处。

7、验收结果与采购合同规定的物品规格、型号、厂家一致，没有数量和质量问题，校纪委监督合格，参与采购的教代会代表，验货人员方可在票据上签字，主管领导再加盖“教代会审查通过”章。

8、学校财务部门在商家所有手续完备的情况下方可与之按合同结账。

zz中学总务处

进一步加强安全生产管理工作规定：镇教委进一步加强学生行为规范

适配人群	班主任，政教主任，德育负责人	使用场景	上学规范管理，课间行为监督，校园卫生保持
制定目的	想让校园变干净变漂亮，学生有好习惯，德育工作更扎实，管理更上水平。
适用范围	管全镇小学生，管上学和在校时的日常行为，比如吃早饭、穿衣服、扔垃圾这些事。
职责分工	校长带头，政教主任配合，班主任天天盯，督查小组每天查，教委每月抽查追责。
禁止行为	不吃早饭就上学、不洗脸就来、带零花钱、乱扔垃圾、买零食、追打闹、踩花草、弄坏公物。
检查与监督	班会学规范、国旗下讲话树榜样、督查组天天看、每周2-3次检查打分、每月全镇通报，差的班级点名批评，扣班主任钱。

镇教委关于进一步加强学生行为规范管理的规定

为进一步加强和改进学校德育工作，提升学校管理水平，加强学生行为规范教育，使学生养成良好的行为习惯，让校园成为洁净、优雅、和谐的育人场所，经镇教委研究，制定本管理规定。

一、加强领导，落实责任

1、学校成立“学生行为规范管理领导小组”，由学校校长任组长，政教主任或德育负责人任副组长，班主任为成员。要目标清楚、分工明确，切实抓好、抓实此项工作。

2、实行工作责任追究制，对工作不力，管理效果较差，学校没有明显好转的学校，教委将追究责任人的责任。

二、本项工作的重点

1、上学做到“五不”

不吃早饭不上学;不洗手脸不上学;不带零花钱上学;学习用品没带好不上学;衣服未穿整齐不上学。

2、在校做到“五不”

不乱扔垃圾;不购买零食;不追逐打闹;不损坏花草;不破坏公物。

三、加强措施

1、做好宣传教育工作，《小学生日常行为规范》的学习作为班会的主题，使学生能达到熟练背诵，班主任加强学生的行为规范教育。

2、利用班会、校会、国旗下讲话进行养成教育，树立榜样，褒扬先进，批评落后。

3、成立督查小组，每天督查学生的各种行为，对不良行为及时发现，及时纠正。特别是卫生打扫、保持的监督，监督学生乱扔垃圾现象，表扬随手捡拾垃圾的好习惯。

4、制定多元评价机制，开展形式多样的评比、竞赛活动，在活动中强化认识，形成习惯。

5、开好家长会，或做好家访工作，家校联合，共同教育。

四、具体简评办法

1、学校依据工作的重点制定检评标准，依据检评标准每周进行2至3次全面检评，量化赋分。每周的检评总成绩进行张榜公布，每月将各班的检评结果上报教委。

2、镇教委依据工作的重点每月进行1至2次随机检评，量化赋分，并与学校的量化结果各按50%的比例最终确定班级检评成绩。

3、学校、镇教委每月对检评的结果进行公布，对成绩特别优秀的班级给予表扬;对教委在随机检评中出现问题比较严重的班级全镇书面通报批评，并追究有关领导、班主任的责任。

五、管理结果的应用

1、是班级量化评估的主要指标。

2、是优秀班主任评选的重要依据。

3、班主任费的发放将参照此项评估的结果。

4、本学期学校综合量化评估中的德育指标将以此结果为主要赋分。

20**年9月1日

附:z镇教委行为规范检查评比细则

z镇教委行为规范检查评比细则

评价指标及权重评价标准评估办法评估情况记录得分

a1 上学做到五不 (50分)

b1 不吃早饭不上学 (10分)

学生早上必须吃过早饭后到校上课，不准带零食上学。否则每发现1人扣1分，扣完为止。

调查走访

b2 不洗净手脸不上学 (10分)

学生搞好个人卫生，每天坚持洗脸、洗手、刷牙，做到干净、精神焕发。否则每发现1人扣1分，扣完为止。

观察

b3 不带零花钱上学 (10分)

不向家长索要零花钱，不带零花钱上学。否则每发现1人扣1分，扣完为止。

b4 学习用品没带好不上学(10分)

上学时带好学习用品，对完成的家庭作业或课本、文具没有遗漏。否则每发现1人扣1分，扣完为止。

调查观察

b5 衣服未穿整齐不上学(10分)

穿戴整齐，在规定时间穿校服、戴红领巾。不穿短裤、拖鞋。否则每发现1人扣1分，扣完为止。

a2 在校做到五不 (50分)

b6 不乱扔垃圾(10分)

学校门前、校园内、教室内干净、无垃圾、无死角。学生不随便扔垃圾，保持效果好。很好的得10分，良好的得8分，一般的得6分，较差的得4--0分。

查学校及各班级卫生保持，

观察学生习惯

b7 不购买零食(10分)

学生在校期间不外出购买零食及其它物品。否则每发现1人扣1分，扣完为止。

调查

b8 不追逐打闹(10分)

课间活动文明、有序，不追逐打闹，不说脏话，来人时不围观。否则每发现1人扣1分，扣完为止。因追逐打闹造成学生伤害的学校及班级该项为0分。

观察了解

b9 不损坏花草 (10分)

不进入园地玩耍，不折花、不踏坏花草，不攀爬树木，园地内花草茂盛、修剪艺术。否则每发现1人扣1分，扣完为止。园地视情况酌情得分。

b10 不破坏公物(10分)

校园内、各办公室、功能室、教室内，所有公物保存、使用完好、无破损。很好10分，较好8分，一般6分，较差4---0分。

查看公物损坏情况计分

备注:

1、此评估细则适用于评估学校、班级。

2、细则中所查违犯的学生在哪班的就扣哪班的分。

3、各项中学校扣分为各班该项所扣分之和。

进一步加强安全生产管理工作规定：大学后勤服务集团进一步加强物资财产

适配人群	后勤管理员，资产保管员，部门领用人	使用场景	后勤服务，设备采购，资产盘点
制定目的	以前管得松，东西乱买乱放，账对不上，现在要让每样东西都有数，用得省、查得清、不浪费。
适用范围	所有部门和员工，管固定资产、低值易耗品、材料的买、收、发、用、修、报、盘。
职责分工	办公室牵头定规矩、做台账；配送中心买和发；使用部门管好自己用的东西；财务管钱和账；核查小组每年盘一次。
禁止行为	采购验收付款不能一人包干；没批就买不行；验收完再退货不行；现金付货款不行（特批除外）；账卡物不一致不行。
检查与监督	各部门年底报计划，办公室汇总审批；采购按单来，验收当场签；每月盘库，财务抽查；账不对要说明原因，丢损要追责；新员工入职先学这本子。

大学后勤服务集团关于进一步加强物资财产管理的规定

本办法所指物资财产是固定资产、低值易耗品和材料的总称。总公司的物资财产是保持正常生产、工作的基础，是保证总公司各项管理工作及生产经营活动顺利进行的必要条件。为进一步做好总公司物资财产管理规范化工作，特制订本办法。

一、总则

总公司物资财产管理必须认真做好物资财产的计划、采购、验收、保管、使用、保养、检修、更新和核算等工作，达到供应好、消耗低、费用省的目标。总公司所有固定资产、低值易耗品及材料(包括学校购买、总公司或部门自行购买、捐赠、调拨的)均纳入物资财产管理范围。

(一)物资财产管理的原则

1、服务原则

以灵活多样的方式将品种规格齐全、数量合理、质地优良的物资财产及时、有效地供应给各部门，以促进工作。

2、效益原则

在物资财产的购置、验收、使用、维护、报废过程中，必须加强计划管理、经济核算，使物资财产充分发挥效益。

3、制度原则

实行规范的企业物资财产管理，制订符合总公司实际的物资财产分类、管理目录和编号，实行物资管理部门、财务部门和使用部门相结合的物资财产管理体制，做到分工明确，各司其职。

(二)物资财产管理的范围和分类

1、固定资产:指能够独立使用一年以上且单位价值较大，在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机电设备、电子设备、办公设备、家具等;

2、低值易耗品:是指单位价值较低或使用年限较短，但一般在一年以上不做固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐渐消耗而不能复原的物质资料，主要包括原材料、燃料、辅助材料、修理备用件等。

(三)物资财产管理要点

1、固定资产

①固定资产的采购、保管、记账、付款工作，应由不同人员担任;

②固定资产的添置申请、采购验收、报废清理、内部转移、调拨出租要由相关部门审核批准;

③固定资产增减变动要及时向有关部门反映并及时记账;

④建立统一的固定资产目录、明细账和卡片，做到账、卡、物相符;

⑤加强固定资产的日常管理，对闲置的固定资产及时办理封存和申报手续，并及时反映给资产管理部门;

⑥组成资产核查小组，定期盘点，对盘盈、盘亏、毁损等情况要查明原因，分清责任;

⑦正确计算折旧，与各部门经营情况、成本核算挂钩。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申购、采购、验收、付款、记账必须由不同的人员担任;

②采购员应按照批准的采购计划进行采购，不得擅自改变采购内容;

③材料及低值易耗品的验收要严格，根据采购计划逐项验收，一经验收，一般不得提出退货、更换等要求;

④发票价格、运输费、税款等，必须凭证齐全，并与合同复核无误后方可办理结算、支付货款，如有退货，应从原发票中扣除后办理结算;

⑤货款必须通过银行办理转账，除财务明确规定的情况外，不得以任何借口支付现金或现金支付，特殊情况应经相应授权后方可使用;

⑥纳入配送仓库或部门二级仓库管理的材料及低值易耗品，应由专人负责，按财务要求做好材料的入库、出库、领用、发放、保管、周转记录，做到有数据、有凭据、有手续、有制度;

⑦对库存材料及低值易耗品规定合理的贮存定额，对超储积压的材料要积极处理，加速资金周转;

⑧500元(含500元)以下的仓库材料及低值易耗品的报废、报损，由部门经理审批，500元以上由总经理审批;

⑨各级仓库要建立定期实物盘点制度，财务结算中心会同配送中心建立实地抽查制度。

3、总公司所有涉及物资资产管理的人员，在采购配送、验收保管、使用维护、成本核算各环节均应严格执行各项规章制度，规范操作，廉洁奉公，恪尽职守，密切配合，切实做好总公司物资资产管理工作。

二、固定资产管理细则

(一)管理范围

1、能够独立使用一年以上的房屋、建筑物、机器和机械运输工具及与经营服务有关的设备、器皿、工具等;

2、能够独立使用两年且单价在1000元以上(含1000元)办公设备及所有家具或大批同类物资。

(二)分类

本细则所称固定资产包括房屋及建筑物、仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷机械、文体设备、工具量具和器皿、家具、行政办公设备、被服装具等十六类。

(三)管理部门

总公司办公室代表总公司负责整体管理事务;各使用部门承担具体使用、保管、养护等日常管理责任。

(四)计划与申购

1、每年年底各部门上交申报计划，大型贵重设备需提交论证报告，由办公室汇总，经总公司办公会讨论确定全年设备添置计划;

2、固定资产的申购应由使用部门根据总公司批准后的设备添置计划填写资产设备申购单，明确申购原因、用途及经费开支渠道，经总经理审批后由配送中心统一购买。与申购单上资产名称、品种、型号、价格不符的，需重新办理申购手续。

(五)经费开支

总公司出资，以计提折旧方式纳入各部门经费，逐月逐年回收成本。

(六)折旧年限及折旧方法

1、快速折旧法。除土地、房屋外一般以五年为折旧年限，按月等额计提折旧;

2、平均年限折旧法。按固定资产不同类别、不同使用年限按月等额计提折旧;

3、根据各部门上年末资产总额的百分比计提;

4、使用部门与财务结算中心协商具体折旧方法，报经领导同意后实施。

(七)固定资产的计价

1、学校拨入的固定资产以评估价为计价依据;

2、购入的固定资产，按买价加运输费、包装费、安装费及税金等计价;

3、自行建造的固定资产，按造价或决算价计价;

4、改扩建的，以原固定资产价值，加上用于改造、扩建而发生的支出，减去改扩建过程中发生的变价收入后的余额计价;

5、盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置价值计价。

(八)固定资产的验收

1、资产、设备到货后一周内，使用部门应组织有关人员进行验收，并办理相关手续，一经验收，一般不予退货;

2、超过一周未办理验收手续的，按已验收办理。

(九)固定资产的入账

1、总公司办公室根据《高等学校固定资产分类及编码》对总公司购买的每件固定资产进行编号，并填写一式四联资产设备入库单，一联由办公室按品名登记固定资产明细账和卡片，一联随发票交财务结算中心办理付款手续并做好固定资产的总账，一联交使用部门做好部门固定资产明细账，一联备查;

2、学校承担出资购买的固定资产，总公司办公室及各部门仍需登记明细账，原则上不记总账、不计提折旧。

(十)固定资产的维修

1、日常检修(含零修)的经费由各部门自行开支。数额在200元以上的，可分摊进入成本，但不得超过十二个月。报办公室备案;

2、大修要上报总公司办公室，经批准后进行，纳入固定资产原值，以折旧方法回收成本。

(十一)固定资产的日常管理

各部门应有明确的资产管理负责人，由专人负责资产的使用、维护保养、维修处理、内部调拨、报失、报废等。日常管理工作因工作变动需更换保管人的，应及时办理移交变更手续。

(十二)固定资产的出借、调拨

1、固定资产的出借，必须由总公司办公室初核，明确借用期，总经理审批后方可出借;

2、使用部门间固定资产的调拨需由调出单位填写“固定资产调拨单”，并经调入部门签字验收办妥交接手续。

(十三)固定资产的报废

1、因自然损耗而无法使用的固定资产，由使用部门填写报废审批表，报总公司办公室，经总经理审批后予以报废处理(学校出资的报学校处理);

2、因使用不当造成无法修复或遗失、被窃需报废、报失的，使用部门报分管副总审核，经总公司办公会讨论，明确责任后办理报废手续。

(十四)固定资产的清查盘点

1、每季度末，财务总账与办公室登记明细账进行核对，办公室登记的总明细账与部门明细账核实;

2、总公司领导，部门负责人，办公室、财务、配送等相关职能部门人员组成的核查小组，每年对固定资产的实有数与账面数进行核查;

3、对核查中发现的盘盈、盘亏查明原因，报领导审查批准后调整账面金额。对核查中发现的保管不善、使用不当、修理不及时等情况，将追究部门责任人及保管人责任。

三、低值易耗品管理细则

单位价值在200元以上1000元以下，使用年限一年以上，不属固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具、办公家具等。

1、经营服务类低值易耗品，如电扇、脱水机、微波炉、货架、餐具、一般维修工具等;

2、管理类低值易耗品，如办公用品、电话机、文具、计算器、办公桌椅、饮水机等。

1、总公司办公室负责对低值易耗品进行审核监督，做好登记管理工作;

2、使用部门建立低值易耗品的进出领用登记账和日常管理工作。

(四)申购

使用部门填写低值易耗品申购单，注明名称、型号、价格、摊销期限，经分管副总审批同意报总公司办公室，由配送中心定期编制购置计划并组织采购。

(五)验收

配送中心会同使用部门有关人员进行验收，并办理相关手续，一经验收，一般不予退货;

(六)领用

1、使用部门领用低值易耗品应填写一式三联的低值易耗品入库单，一联报总公司办公室专门登记，归口管理，一联报财务做入账处理，一联供使用部门备查;

2、对各类专用工具的领用，应建立登记领用制度，明确领用及归还日期、领用人、审批人等。

(七)摊销方式

1、原则上采用一次摊销法，直接计入各部门成本或费用;

2、一次性进入费用过大，会影响当期损溢发生较大波动的，可采用分期摊销法(一年内);

3、各部门可以根据自身工作特点选择摊销方式，形成制度后在同一会计年度内不予变动。

(八)报废

1、使用部门填写低值易耗品报废单，总公司办公室根据报废单进行检查和核对;

2、财务部门计算报废品的已提摊销额和应补提的摊销额，及时进行账务处理，并及时收回报废残值。

(九)清查盘点

1、使用部门有专人负责低值易耗品的日常管理，进行定期或不定期的盘存;

2、总公司办公室对各部门的低值易耗品使用情况和数量进行实物与登记本的核实。

四、材料(含库存材料)管理细则

(一)材料的分类

按材料在生产经营活动中的作用分为:

1、原料，指经过加工后构成产品主要实体的各种材料;

2、辅助材料，指虽不能构成主要实体但与主要材料使用密切相关的各种材料;

3、燃料，指经营过程中产生能量转换的物资;

4、修理备用件，指用于修复各种物资设备的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采购

根据总公司[____]第16号文件《配送管理暂行办法》的规定，使用部门根据工作需要填写申购单，注明品种、规格、数量、用途、价格等，经符合财务管理的审批程序，由配送中心坚持适用、经济和标准化原则组织采购。配送中心根据库存物品情况，经使用部门同意后，可用仓库内相应的闲置材料替代拟采购物品，以加速库存流通。

(三)材料的验收

1、入库保管的材料由仓库保管员负责验收，直接交给使用部门的材料，由使用部门验收;

2、验收时必须对实物验质、点数或过秤，仔细检查所收到的材料是否与进货凭证相符，对质量不好、数量短缺以及与申购单不符的，应拒绝接受;

3、填写入库单应注明材料的品名、数量、单价和金额，交财务结算中心办理入账手续，如从集贸市场购买或个私经营户定期送上门的材料，进货凭证经采购人、验收人签章，交由配送中心于月底统一填写汇总入库单，财务结算中心凭此办理入账手续;

4、材料经验收入库后一般不得再提出退货、更换等要求。

(四)材料的领用

1、各部门领用材料必须填写出库单或内部调拨单，并要有保管员、领用人、审批人的签字，经审核无误后发放;

2、鲜活原材料经保管员验收后直接使用，进货凭证代替出库单;

3、在材料领发中，应坚持“先进先出，后进后出”的原则。

(五)库存材料的保管

1、进库的材料要按性能、用途和保管要求进行科学分类存放和保管;

2、公司的各种材料应由专人负责，尽可能集中保管，以防止材料流失;