建设集团项目审计管理办法（优选10篇）

建设集团项目审计管理办法

第一章总 则

第一条为了适应企业经营机制的转换，促进国有资产的保值、增值，提高企业的管理水平和经济效益，健全企业的自我约束机制，制定本办法。

第二条凡实行全额承包的工程项目，必须在竣工结算后，经过审计认定，方可按项目全额承包责任书兑现。对于停工达一年以上的项目，可进行事中审计，根据中间结算情况和成本控制情况进行预兑现。

第三条工程项目审计应以国家审计法规和财经政策为依据，以项目全额承包责任书为主要内容，对工程项目的财务收支、经济效益和项目全额承包责任书规定的承包范围、承包方式、承包内容、奖罚办法等内容进行监督和作出客观、公正的评价。

第四条本办法适用于局属各单位所有实行全额承包的工程项目。

第二章审计的组织与实施

第五条工程项目审计实行局、公司和分公司三级管理、三级审计的办法。局重点工程项目、单位造价在一亿元以上的项目以及局直管项目，由局内部审计机构组织审计或委托公司进行审计，其他项目由公司、分公司内审机构依照本办法自行审计，局内审机构视情况抽查。

第六条审计项目由各单位分管项目全额承包或审计工作的行政领导确定，由各单位内审机构或审计人员(含专职和兼职)负责会同有关业务部门完成。

第七条工程项目审计根据需要可以采取事中、事后两种方式。事中审计应在工程项目达到某一控制点后进行，其目的在于及时总结经验，发现问题，纠正偏差，以利后期改善管理和不断提高经济效益。事后审计一般应在工程办完竣工结算后，对整个工程的全额责任承包书的签订及执行情况作出审计认定，提出承包兑现奖罚意见。

第三章审计的主要内容

第八条工程项目全额承包责任书的签订情况

(一)项目全额承包责任书必须经承发包双方签字，未经双方签字的视为无效;

(二)标价是否分离，确定的承包基数是否科学、合理，上交比例是否明确;

(三)项目承包负责人是否明确，是否符合全额承包管理要求;

(四)承发包双方是否按工程项目全额承包责任书的规定享受权利和履行义务。

第九条工程项目管理与核算的执行情况

(一)企业财务制度和企业会计制度的执行情况;

(二)国家财经法纪和企业有关制度的遵守情况、财产物资管理情况;

(三)内部控制制度的建立和执行情况;

(四)项目成本核算责任制和成本管理制的建立和执行情况;

(五)项目责任成本表的编制情况及计划成本的执行情况;

(六)项目劳务队伍的选用是否按照规定执行，工程分包是否签订分包合同，合同条款内容及分包工程款的决算是否合规，与分包单位的工程款清算情况和往来帐项的核对情况;

(七)材料物资的采购是否按规定执行;

(八)成本分析制度的健全性和执行情况及其效果。

第十条工程项目承包合同经济指标完成情况

(一)工程结算收入和上交费用的真实性、帐务处理的合规性，与业主各项经济往来的清算情况及往来帐项的核对情况;

(二)工程实际成本、费用和营业外收支情况;

(三)所有往来单位经济业务清算情况、往来帐项的核对情况;

(四)工程款的收取及上交款项完成情况(含各项税款);

(五)帐面资产的真实性和稳健性;

(六)利润和其他经济指标的准确性。

第十一条 工程项目承包合同技术指标完成情况

(一)工期、工程质量、安全生产、文明施工和ci形象等是否达到合同要求;

(二)工程档案资料及其它技术资料是否完整，质量是否符合要求;

(三)与业主的施工合同的履行情况及遗留问题。

第四章审计的工作程序

第十二条工程项目竣工结算后一个月内，或停工达一年时，项目经理部应向上一级提出书面的审计申请，其中局重点工程项目、单位造价在一亿元以上的项目以及局直管项目，应向局提出申请。在工程竣工结算后两个月内或停工后15个月内，内部审计机构应组织审计。

第十三条 若项目经理部或下级单位未根据上一条规定的时间期限提出审计申请的，内部审计机构应及时了解情况，可要求其提出审计申请或直接下达审计通知。

第十四条内审机构根据确定的审计项目，了解被审计项目的有关情况，索取有关资料，确定审计重点。

第十五条成立审计组，拟定审计工作方案，报本单位主管领导批准。

第十六条 在实施审计三日前，内审机构向被审工程项目经理部或其所在单位下达书面《审计通知书》，被审工程项目经理部接到通知后，应提供下列资料:

(一)工程项目全额承包责任书及其附件;

(二)与建设单位及分包单位签订的工程施工合同(或劳务合同)和有关补充合同、协议、会议纪要等;

(三)与建设单位及分包单位审定的工程结算书、财务结算书及其他经济方面的结算书;

(四)租赁等经济方面的合同、协议、会议纪要等;

(五)会计凭证、会计帐簿、会计报表、银行对帐单和调节表、往来帐项的对帐单等;

(六)项目编制的标准成本表、成本分析表;

(七)统计、材料、动力、劳资等业务核算资料和年度材料物资盘点表、机械设备盘点表;

(八)工程项目全额承包责任书执行情况和财经纪律遵守情况的自查报告;

(九)项目经理的述职报告;

(十)审计组要求提供的其他资料。

第十七条审计组审阅第十六条所列资料，查阅与审计事项有关的文件、规章制度及其他资料。

第十八条采取访问、座谈、抽查实物等方法取得书面资料以外的证明材料，由提供者签字确认，并注明日期。

第十九条审计组对审计过程中所搜集的资料及证明材料进行分析、整理、综合、鉴定，写出审计报告，提出奖罚意见。

第二十条审计组上报审计报告前，应当征求被审计项目部的意见，被审计项目部应当自接到审计报告之日起十日内，将书面意见送交审计组。

第二十一条单位行政主管领导和项目法施工领导小组听取审计组汇报审计情况，审定审计报告，出具审计结论和决定，下达给工程项目部和其所在单位执行，同时报上一级内审机构备案。

第二十二条 对严重违反财经纪律和造成重大经济损失的事项，交由本单位纪委监察部门查处。

第二十三条项目

审计结束后，所形成的审计工作底稿文件、函件等资料，应及时搜集齐全，整理立卷，根据国家有关档案管理规定和企业档案管理办法办理。

第五章审计人员的主要职权和责任

第二十四条 审计组和审计人员实施审计时，可以运用检查、监盘、观察、查询及函证、计算、分析性复核等方法，审查工程项目部的会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物、有价证券和电子帐务处理系统，取得审计证据。

第二十五条对正在进行的违反财经纪律，造成损失浪费的行为作出临时制止决定。

第二十六条 对阻挠和破坏审计工作，以及拒绝提供有关资料的，经有关领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。

第二十七条 提出改进内部管理、提高经济效益的建议。

第二十八条对严重违反财经纪律和造成重大损失浪费的人提出追究责任的建议。

第二十九条对在审计工作中作出突出贡献的人员，应给予适当的奖励;对因审计人员以权谋私、弄虚作假、泄露秘密、给企业造成重大经济损失或带来不良影响的，应视情节轻重，给予适当的行政处分或经济处罚。

第六章第六章附则

第三十条本办法自20**年11月12日起实施，原《**工程项目审计暂行办法》同时废止。

第三十一条 本办法若与上级或国家有关规定有抵触时，以上级或国家的规定为准。

建设集团项目审计管理办法：建设项目审批收费

第一条为进一步简化审批程序，优化投资环境，提高办事效率，规范收费管理，根据《省行政程序规定》、《省政府服务规定》、《省行政事业性收费管理条例》以及相关税、费、基金等法律法规政策要求制定本办法。

第二条本办法适用于对单位(或个人)在我县行政区域范围内新建、改建和扩建各类建筑物和构筑物，直至取得产权证明的过程(以下简称“建设过程”)中，依法须缴纳的税金、基金、行政事业性收费和专项资金的征收或监管。

第三条建设过程中须缴纳的税金、基金、行政事业性收费和专项资金，须在申请征地手续、施工许可证和房屋产权证时，分三个环节在统一缴费窗口缴纳。建设过程中涉及的服务性收费，由具备服务资质和收费资格的服务机构(包括提供服务的行政事业单位和社会服务机构)根据相关规定自行收取。

第四条各部门在行政审批过程中需征收或监管的所有缴费项目如下:

(一)用地环节:耕地占用税、耕地开垦费、用地管理费、被征地农民社会保障费、水利建设基金。

(二)报建环节:土地交易契税、城市基础设施配套费、防空地下室易地建设费、森林植被恢复费、白蚁预防费、工伤保险费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、建筑企业劳动保险基金、价格调节基金、育林基金、三同时保证金。

(三)产权环节:房产交易契税、住宅专项维修资金、房屋所有权登记费、城市道路占用费、城市道路挖掘修复费、园林绿化赔偿费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费、土地闲置费、土地复垦费。

第五条上述项目的收费标准、收费范围和计费方式均按省市相应政策规定执行，如省市政策对上述审批环节的收费项目有所增减，或收费标准等有变更，我县将按政策同步调整，并在缴费窗口及时更新收费公示。

第六条建设项目审批和缴费按以下程序进行:

1.征地环节收费项目按国土部门征地报卷要求收取。

2.县政务服务中心结合各部门行政审批职能，分别制定报建和产权环节的联合审批表。建设单位(或个人)根据建设进度分别在建设和房产局窗口领取联合审批表，报相关部门审批;

3.各部门签署审批意见，核定本部门需收取的缴费金额，并按联合审批表的格式要求注明核定费用的相关基础数据(如计费面积等);

4.县财政局窗口对各部门核定费用进行审核和汇总，向建设单位(或个人)出具缴款单;

5.建设单位(或个人)到统一缴费窗口交费后，凭缴费单据领取施工许可证或产权证。

第七条本办法规定的统一缴费项目包括了行政审批过程中可能涉及的、需征收或监管的所有项目，各部门须根据建设过程中的实际情况，只能对实际产生收费事实项目收费，未发生的不得收费。任何部门在行使本办法范围内的行政审批职权时，不得就统一缴费项目单独收费;除有收费依据的证书工本费外，不得附带收取其它费用。

第八条统一缴费项目须按政策足额缴纳，并按规定的范围和标准全面落实相关减免、优惠政策;其中监管性质的资金须按政策及时足额发放或返还。需鼓励发展工业或其它项目投资建设，按相关政策，在项目建成投产后给予扶持或奖励。

第九条建设过程中涉及的服务性收费须按政策要求收取。提供服务的机构须与建设单位(或个人)签订服务委托合同，明确服务内容和收费标准。严禁服务机构只收费不服务，或通过不执行政策规定必须达到的服务标准而降低收费，制造恶意竞争。严禁行政审批部门利用职权指定服务机构，强制建设方接受服务;严禁将相关服务性收费捆绑到统一缴费环节收取。

第十条县政务服务中心、县监察局、县物价局、县财政局、县审计局负责对本办法规定的审批程序和收费执行情况进行监督检查。对违反本办法的部门和单位，依法追究相关领导和经办人的责任;对违法违规经营的服务提供单位，将及时记入诚信档案，并依法采取惩处措施;对违规收费行为依法进行查处。

第十一条本办法自____年1月1日起施行。原长县政发〔____〕4号、长县政发〔____〕22号及县内其他与本办法相冲突的收费政策一律废止。

第十二条本办法由县人民政府办公室负责解释。

建设集团项目审计管理办法：高速公路建设项目安全生产

第一节 总则

第一条 为了加强本项目安全生产管理，遏制安全生产事故的发生，确保项目建设顺利实施，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路工程施工监理规范》(jt-ggio一____)，等法律法规，结合本项目实际，制定本办法。

第二条 安全生产管理贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“谁主管、谁负责，管生产必须管安全”的原则，树立“安全重于生命、责任重于泰山”、“安全就是效益、生产服从安全”的思想，执行“安全生产一票否决”制度。

第三条 安全生产工作实行统一管理、分级负责。武易晋指挥部安全保通处负责全项目安全生产监督管理工作；负责所辖标段施工现场安全生产全面管控及有关工作的具体督促落实，并对所辖标段监理单位的安全监理工作进行监督检查；设计单位承担主体工程所需安全措施要同步设计的有关责任；监理单位按照监理规范与合同的要求承担所辖标段安全生产的监理责任。施工单位作为安全生产的第一责任人承担安全生产的主体责任；并负责其标段各项安全生产措施的具体落实。

第四条 实行安全生产责任落实与追究制度。各单位应按照分级职责明确责任义务，落实相关管理责任人，建立责任追究问责制，确保各项安全生产管理工作能落实到人，落实到位。

对在施工安全生产管理过程中落实安全制度不力，安全隐患治理不彻底，以及发生责任事故的单位及责任人将进行相应处罚。

第五条 本办法适用于本项目建设过程中与安全有关的所有参建单位和个人。

第二节 安全组织机构及安全职责

第六条 安全生产组织机构与职责

项目办成立由项目办主任为组长，项目办副主任、总工程师、现场办副主任为副组长，项目办各科室、现场办各科室主要负责人、设计代表组长、驻地高监和项目经理为组员的安全生产领导小组，办公室设置在项目办质量安全监督科和现场办安全科，负责安全管理工作的日常事务。

项目办安全生产领导小组的职责：

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及上级部门有关文件精神；

2、负责落实本项目安全生产的全面管理工作；

3、组织制定本项目的安全生产规章制度和安全生产管理办法；

4、督查各监理单位、施工单位安全生产管理工作，组织开展安全生产大检查，监督指导各施工、监理单位落实安全主体责任。

5、严格执行重特大事故行政责任追究制度，参与建设项目范围内生产安全事故的调查处理。

6、组织制定并与各监理单位、施工单位签订《安全生产合同》、《安全目标责任书》。

7、向上级各主管部门定期汇报安全生产工作。

项目办质量安全科职责：

1、严格执行工程建设安全生产相关政策、法规和规范，落实项目办的各项决定。

2、负责项目安全生产的监督管理工作。

3、负责制定安全生产制度、落实安全管理职责，组织安全管理人员教育、培训和考核，审查特种作业人员的从业资格。

4、监督检查施工、监理单位安全生产管理体系。

5、组织指导施工、监理单位安全生产技术示范及应急预案演练工作。

6、负责“平安工地”创建及安全生产标准化建设。

7、参与工程安全评估及工程事故责任的调查。

8、负责施工安全专项经费的计量支付审核。

9、负责安全生产管理内业资料的整理、归档。

现场办安全科职责：

1、认真贯彻执行国家安全生产法律、法规、技术标准和政策，制定安全生产管理整体规划和年度计划，并督促检查各参建单位并予以落实。

2、监督参建单位建立健全安全生产保障体系、制定完善安全生产管理制度、落实安全生产主体责任。

3、建立安全管理基础档案资料，及时督促有关单位上报安全生产信息并汇总上报。

4、组织对施工现场的日常安全巡查和监督，及时查处各类安全隐患，纠正参建单位的安全管理缺陷和施工过程中的不安全行为。

5、督促落实施工单位、监理单位建立适合本项目的应急救援体系、储备应急物资及应急力量，并组织应急预案的演练。

6、督查本项目参建单位安全设施投入，对安全经费进行核实计量。

7、监督参建单位做好安全管理人员岗前培训、安全宣传教育工作。

第七条 各监理单位应成立相应安全监理部门，驻地监理工程师作为其监理项目的安全生产第一责任人，各合同段监理组长及主管工程师负责现场安全生产监理工作。

1、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。

2、编制并组织实施《安全生产监理规划》、《安全监理实施细则》，明确安全监理人员的岗位职责、监理内容和方法等工作。

3、审批施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，核验施工现场机械设备，进行进场检查验收和记录。对危险性较大的工程进行旁站监理。

4、加强安全巡视检查监理，发现存在安全隐患，应当要求施工单位整改，必要时可下达施工暂停指令，并向项目办报告。

5、填报安全监理日志和监理月报。监理日志和监理月报中应有安全生产情况（包括事故）记录，以及规模较大或危险性大工程专职安全监理工程师旁站监理等内容。

6、安全监理工程师应当持有交通行政主管部门安全生产考核证。

7、发生安全生产事故，监理单位应按规定上报。

第八条 勘察设计单位的安全生产职责

1、勘察设计单位应对其勘察成果负责。在勘察过程中发现工程所在区域地质灾害隐患或者工程建设活动可能引发地质灾害的，应为工程实施提供准确资料并提出对地质灾害的防治建议。

2、勘查设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。应当对所设计项目的安全问题和注意事项进行详细说明；

3、采用新结构、新材料、新工艺的工程、以及结构特殊和施工危险性较大的工程，设计单位应提供详细专门的施工组织和施工方案设计，并提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；

4、对工程所在区域存在地质灾害隐患或工程建设活动可能引发地质灾害的，勘查设计单位应详细编制地质灾害防治方案；

5、勘查设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节，应当在设计文件中注明，并在技术交底时阐述清楚；

6、施工过程中发现工程设计不能满足施工作业安全条件的，勘查设计单位应对工程设计及时予以修改，并出具修改方案或变更设计图纸。

第九条 施工单位的安全生产职责

1、施工单位应当对全部工程施工现场的安全生产管理负责；

2、施工单位派驻的项目部经理是安全生产的第一责任人，对所承建合同段的安全生产负全面责任，技术负责人、质检负责人、安全生产专职管理人员对施工安全进行技术支持和现场管理；

3、施工单位必须设置安全生产管理机构，建立和健全安全生产管理制度和安全生产管理体系，按规定配备足够数量的专职安全管理人员；

4、施工单位要按照法律、法规的要求，针对施工特点制定安全生产保障措施，制定安全生产事故应急预案；

5、施工单位要按规范要求保证对劳动保障、生产安全的经费投入，确保安全生产费用的有效使用；

6、施工单位要保养、维修好现场施工机具及相关器材，并按规定对施工机具及关联材料进行检测和更换，确保施工机具和器材的完好；

7、施工单位必须按规定给施工人员备齐安全防护用品，所购置的劳动保护用品质量必须符合国家有关标准；

8、施工单位要进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；

9、施工单位要积极配合建设单位的安全生产检查工作，认真完成建设单位交办的有关安全方面的其它工作；

10、较大安全风险施工中安全保障措施和方案必须按程序报监理单位和项目办审批；

11、 施工单位应当建立安全生产技术交底制度，要求交底至现场作业人员；

12、施工单位项目部应当为施工现场的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费应由施工单位自行支付。

13、施工单位要按时向现场办和监理单位填报安全月报表。

14、项目部专职安全管理人员持有省级交通主管部门颁发的c级《安全生产考核合格证书》，专职安全生产管理人员按照1人/5000万元配备。

第十条 项目经理安全生产职责：

1、对本标段的安全生产负全面责任，严格执行国家、行业主管部门的安全生产法令、法规、标准、以及项目办与所在企业的安全规章制度。

2、项目经理必须持有b级《证书》。

3、组织编制与施工组织设计、施工方案配套的安全防护措施及专项施工方案，经批准后实施，并做好安全技术交底。

4、保证安全生产和职工健康所需的资金和物资，创造安全文明的施工生产和生活条件。

5、组织制定施工现场各项安全管理规章制度，安全技术操作规程，并督促实施。

6、组织安全教育与培训，定期不定期进行安全检查，对施工现场安全隐患进行排查与整改，落实各种安全保障措施。

7、建立事故应急救援体系。发生事故后要及时启动预案保护现场，及时上报有关部门。

8、组织编制实施本标段的“安全生产月”及相关安全活动方案等。

第十一条 专职安全员安全生产的职责：

1、协助项目经理组织协调本合同段的安全生产工作，宣传贯彻有关安全生产的方针、政策，负责监督检查安全执行情况。

2、协助项目经理定期组织安全生产检查，落实相关安全措施，制止违章指挥、违章作业，发现可能造成重大事故隐患时及时停止作业，指挥人员撤离现场，并报告现场负责人。

3、组织协调有关生产部门制定或修改安全技术操作规程和有关规章制度，并对这些规程、制度的贯彻执行情况进行督促检查并做好记录。

4、参加对从业人员安全宣传教育和安全技术培训，参与安全技术交底，负责检查班前会开展情况并做好记录，会同有关部门搞好特种设备验收、特种作业人员的安全教育培训和考核工作。

5、督促本合同段个人安全与劳动防护用品的发放和使用。

6、参加安全事故的调查处理。

第三节 项目安全管理与施工安全控制主要程序

第十二条 本项目各单位要按照“完善安全保障体系，强化责任分解落实，实现现场有效控制”总体工作思路切实做好各自层面的安全管理。各单位要按照第二节有关职责规定，通过设立专门的安全管理部门、建立完备的规章制度、配备专职安全管理人员及相应工作条件、确保安全经费投入及合理使用、建立完善的安全生产保障体系，并通过内部监督与层级间监督保证其有效运行和发挥作用。

第十三条 为了确保安全生产管理责任落实到人，落实到具体的施工环节，并进行有效的责任问责，项目办与各施工、监理单位签订安全目标责任书，各单位内部要按照分工分解安全责任，并逐级签订目标责任书。

第十四条 本项目安全管理实行安全责任卡制度，由现场办组织审核，要求按照与工程质量卡中各分部、分项工程的划分，按实际入场的施工、监理人员进行详细的安全责任分工，并签订安全责任卡。

第十五条 各监理、施工单位按照《甘肃高速公路建设管理标准化指南》及《十天高速公路标准化建设实施细则》的要求制订安全规章制度及办法。

第十六条 项目施工安全风险评估与工程安全防护措施及专项施工方案的编制与审批。

施工单位在各分部、分项工程开工前要进行项目施工安全风险评估。在此基础上一般性工程要编制针对性的施工安全防护措施，不得用简单笼统的一般性条目应付。

特殊与危险性大工程（范围为：1．不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；2．滑坡和高边坡处理：3．桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程：4．桥梁工程中的大型梁、拱、柱等构件施工等；5．隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等； 6．爆破工程：7．临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；8、边通车边施工的工程；9其它危险性较大工程）要求编制专项施工方案、安全预案，必须附有安全监测、计算分析结果；监理单位要根据工程施工安全控制需要审批施工风险评估报告、施工安全防护措施及专项施工方案、安全预案。

施工单位须编制施工安全风险评估报告，现场办、监理审核后由监理批复实施。

第十七条 施工单位的施工安全保障措施必须到位自检合格，由安全监理工程师签批后方可开工，并作为批准分项开工报告的主要内容之一。

施工的安全防护措施由专业监理工程师分步骤对其进行全过程监督、检查及验收。

第十八条 施工单位必须做好“两项达标”。

施工人员管理达标：一线人员用工登记、施工安全培训记录、安全技术交底记录、施工意外伤害责任保险等符合有关规定。

施工现场防护达标：一线人员个人防护措施、施工现场安全防护措施等符合有关规定。

第十九条 施工单位应严格执行“四项严禁”与“五项制度”要求

“四项严禁”为：

1、严禁在泥石流区、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地；

2、严禁违规进行挖孔桩作业，钻孔确有困难的不良地质区，设计单位要进行专项安全设计，并按设计变更规定，经批准后实施；

3、严禁隧道无超前地质预报和监控量测措施施工；

4、严禁违规立体交叉作业。

“五项制度”为：

1、施工现场危险告知制度

2、施工安全监理制度

3、专项施工方案审查制度

4、设备进场验收登记制度

5、安全生产费用保障制度

第二十条 施工单位必须遵照国家、省与地方有关要求落实对特种设备（起重机械设备和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施、压力容器）的安全管理。特种设备使用前必须委托地方具有相应资质的检验检测机构进行审验验收，验收合格的方可使用。使用中严格遵守安全操作规程，落实工前检查与交接班验收交接制度，并做好使用记录。

特种设备操作人员须持有满足技术等级要求的上岗资格证，作业前须进行安全作业流程交底并做好日常设备使用记录。

租赁与临时租用特种设备和施工机具及配件的，必须做到审验手续完备合规，操作人员持证满足要求；并应在租用合同中明确双方安全保障的风险责任条款。

特种设备的审验材料与操作人员证件经监理核实后装订成册报备现场办。

第二十一条 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应有生产（制造）许可证、产品合格证，在进入现场前由专职安全员进行查验，并由专人管理，定期检查、维修和保养，建立相应资料档案，对影响安全使用的及时报废。

第二十二条 民爆物品采购、运输、储存、爆破作业时应按照《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院第466令）相关规定和程序进行，应严格服从公安、安监等部门的管理。要认真按照《爆破安全规程》(gb6722-____)、《爆炸器材工厂安全设计规范》（gb50089-____）等规定落实责任人，做好民爆物品储存保管的安全、防火、防雷、防盗工作，以及领用、登记、使用、清退、销毁等环节的监控和管理。

第二十三条 各施工、监理单位必须严格按有关行业施工操作安全规程、《十天高速公路建设标准化管理细则》中相关要求、附件一《十天高速现场施工安全控制主要技术措施指导要点》、《监理规范》等要求做好施工过程的安全生产。

第二十四条 各施工、监理单位必须严格按交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，结合工程实际情况，识别风险因素、确定重大危险源清单，通过经常性的全面检查，查违整改，展开施工过程安全隐患排查治理工作。要求建立安全隐患排查治理台账，按照时限及确定的要求治理消除安全隐患，确保施工生产安全有序可控。

第二十五条 施工单位必须接受有关安全监督管理机构、项目办（现场办）和监理单位对其安全生产的监督检查。对于项目办（现场办）下达的整改要求，要按时限予以整改，经监理验收后将整改结果上报项目办（现场办）。对于因施工单位严重违规、违章操作，被有关单位责令停工的，施工单位必须在规定的期限内完成整改，在未经有关单位复检和下发复工通知前，施工单位不得自行复工。引起的一切后果由施工单位自负。

第二十六条 施工单位应依照有关规定制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立可靠的应急救援组织体系，配备应急救援人员、器材和设备，并定期结合生产需要进行演练。

第二十七条 安全生产的动态控制与安全生产管理专报制度

各单位应加强对安全生产的动态控制。现场办每月对安全生产进行检查；要求监理单位高监与安全监理工程师日常巡查，工点监理工程必须每日有检查及纠正安全隐患的记录；施工单位每日有检查记录。同时，安全整改指令闭合。

本项目中实行安全生产专报制度。各施工、监理单位要对每月的施工安全生产动态状况及管理情况进行分析总结，提交安全生产专题月报。在每月25日前报现场办，现场办汇总分析后报项目办。该内容及有关整改措施要求同时纳入每月调度会的汇报材料中。另外，对于施工过程中出现的重大问题应及时报告，并根据安全生产的动态及时采取措施。

第二十八条 各施工、监理单位必须按照项目办安排展开“安全生产年”、“打非治违专项整治”、“平安工地创建”等活动。要求将日常的安全管理工作纳入其中，围绕主题及结合自身安全方面的共性问题与薄弱环节开展活动，促进安全生产管理水平的提升。

第四节 安全生产宣传教育与培训

第二十九条 安全生产宣传教育

1、各级安全领导小组须定期召开安全工作例会，传达、学习有关文件精神，总结上阶段安全工作进展情况，安排部署下一阶段安全生产工作。

2、各单位要及时宣传国家有关安全生产的方针、政策、法规及安全生产技术知识；组织员工学习安全生产管理制度，提高全员安全意识。

3、教育员工遵守安全操作规程和安全生产制度，积极参加各种安全生产活动，杜绝违章作业。

4、各施工单位必须落实安全生产三项教育，一是安全生产应知应会的“基础教育”；二是专项工艺施工前的“安全技术交底教育”；三是班前班后的“日常教育”。

第三十条 安全生产培训规定

1、驻地高监与副高监、安全监理工程师、项目三大负责人和专职安全员必须参加由项目办及有关上级部门组织的安全生产培训考核。

2、施工单位要对进场工人及调换工种后的工人进行安全教育和技术培训，培训合格后方可上岗。

3、特殊工种(电工、金属焊接（切割）作业、机动车辆驾驶和起重机作业、登高架设作业、爆破作业等)工人除进行一般的安全教育外，还要进行特种专业的安全技术培训，培训合格方可上岗。

4、施工单位应当对管理人员和作业人员进行每年不少于两次的安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

5、监理单位要对各合同段安全教育、培训工作情况进行监督和检查。

第五节 安全专项费用使用与台帐管理

第三十一条 安全专项费用指用于施工安全防护用具及设施的采购更新、安全施工措施落实、安全生产条件改善的费用，确保安全专项费用专款专用。

施工单位不得以安全专项费用为额度限制施工实际所需安全费用的投入，不足部分由施工单位自行增加。

第三十二条 安全专项费用的计量与支付前提必须以施工方案中经监理批准的安全措施与要求为依据。具体费用按完成这些措施所需的人机工料投入计算并建立台账，经监理验收、现场办检查符合要求后方可计量。

计量必须附相应措施设计图、说明、人机工料投入清单、外购材料发票、照片与影像资料等。没有依据或依据不合理，未经验收审批的，一律不予计量。

第三十三条 安全专项费用的计量与支付内容按照《甘肃省交通厅工程处建设项目安全生产费用管理办法》执行。每月与工程计量同步办理。

第六节 生产安全事故处置、报告和调查处理

第三十四条 生产安全事故发生后，施工单位应及时启动应急预案，立即采取措施防止事故扩大，组织有关力量进行自救，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况及时上报。施工单位还应保护事故现场，需要改变事故现场原始状态的，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。事故报告要求在事故发生后的1小时内，将事故简要情况即发生单位概况、时间、地点以及现场情况、简要经过、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施；其它应当报告的情况上报。

项目办在接到事故报告后按有关规定及时向上级主管部门报告事故，并立即启动项目应急预案，同时，按照预案及上级部署展开救援等工作。

第三十五条 生产安全事故的处理依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）规定执行。各相关单位应配合有关单位对事故的调查处理，并做好其它后续工作。

第七节 安全生产的奖惩与施工、监理单位履约动态信用评价

第三十六条 为了促进各项安全生产管理措施在现场得到有效落实，本项目实行安全生产的奖惩制度。即按《十天水高速公路安全生产管理行为检查内容及评分处罚标准表》（附表九）进行现场检查奖惩。对于施工单位表中大项不达标或存在重大隐患，罚款5万－10万；表中小项违规以一般性违规处理，每次按1万-2万元罚款，由项目办（现场办）做出处罚的事项，对于监理单位要按1/5的比例进行连带处罚。

上述一般性违规处罚由项目办（现场办）有关管理人员现场做出。其它重大安全违规由项目办集体研究后作出处罚。同时，对安全生产措施到位、安全形势平稳的单位按照同等的标准进行奖励。监理单位安全监理工作不到位的将视为不履约扣除相应监理费用，并按照违约进行相应处罚。

第三十七条 现场办在对施工、监理单位信用评价中将安全生产管理以30%的权重纳入其履约的动态信用评价中。监理单位按此权重向现场办提交对施工的动态信用评价，现场办在将此部分评价纳入总的动态信用评价中，并经综合后将有关单位的动态信用评价报项目办，项目办在综合评价后上报厅质监站。

建设集团项目审计管理办法：职业技术学院实训（实验）建设项目

为加强学院实训（实验）室（以下简称实训室）建设，规范实训室建设的管理，最大限度地发挥建设资金的使用效益，特制定本办法。

一、项目立项范围

1、新建、扩建或改建实训室的设备购置及配套设施（基建除外）建设。

2、教学仪器设备的批量更新。

3、实训技术开发与自制设备。

4、其他需要重点支持的实训室建设项目等。

二、立项原则和要求

1、项目立项申请，应综合考虑学院发展规划要求、专业发展方向和人才培养目标，要体现科学性与合理性。

2、优先考虑重点专业及新建专业的建设项目；优先考虑实用性好、生产型实训设备建设项目；优先考虑国家、省、市重点实训室的建设项目。

3、对于涉及经费数额较大的项目，可视经费情况，采取分年度建设的办法，但须有年度建设目标和分阶段实施计划。

4、实训建设项目实行项目负责人负责制，无项目负责人的项目不予立项；项目负责人发生变化的，应经过教务处批准备案。

5、项目负责人的主要职责：①负责项目可行性和必要性的调研分析工作。②负责项目的申报、经费预算、各建设阶段的进展情况报告及项目完成后需提交的相关材料。③项目的日常管理。

三、项目的申报与评审

（一）初审

1、新建实训室建设项目需填写《职业技术学院新建实训（实验）室立项申请书》一式三份，a4纸打印并提供电子文档，系部初审后报教务处；

2、扩建或改建实训建设项目预计经费10万及以上的必须按要求填写《职业技术学院实训（实验）年度建设项目立项申请表》，预计经费10万以下的建设项目填写《职业技术学院年度教学仪器设备立项申报表》，一式三份，a4纸打印并提供电子文档，系部初审后报教务处；

对于上述情况，各申请部门按轻重缓急排序后填写《职业技术学院实训（实验）建设项目立项申报汇总表》；若有其他配套设施要求，需填写《职业技术学院实训（实验）建设项目配套设施申请表》，各一式三份，a4纸打印并提供电子文档，报教务处。

（二）教务处审核，必要时组织专家论证。

（三）报主管院长审批。

（四）报院长批准。

四、设备采购

属集中采购的设备按照《市政府采购暂行办法》执行；属分散采购的设备由学院组织采购，按《职业技术学院仪器设备采购管理办法》执行。

五、设备入库与项目验收

1、仪器设备到货后由供应单位、申请部门及相关部门就仪器设备的型号、规格、数量、外观、质量等进行设备验收。

2、设备验收合格后，申请部门凭验收单到教务处实训设备科办理入库手续。

3、设备试运行一段时间后，教务处组织验收小组对实训建设项目验收。由申请部门作实训室试运行及建设经费使用情况的说明，由验收小组对实训建设项目的总体情况作出评价。

附件：1、职业技术学院新建实训（实验）室立项

申请书

2、职业技术学院实训（实验）年度建设项目立项申请表

3、职业技术学院年度教学仪器设备立项

申报表

4、职业技术学院实训（实验）建设项目配套设施申请表

5、职业技术学院实训（实验）建设项目立项申报汇总表

建设集团项目审计管理办法：工程建设项目施工质量

一、加强质量的事前控制

1、确定工程质量要求和标准(包括施工、工艺、材料和设备各方面)。

2、审查总包和分包商的资质，审核其是否配备与工程承包合同和分包合同相符合的力量并督促其完善。

3、审查承包单位提出的材料、构件和设备清单及其所列的规格和品质，批准或不同意材料、构件、设备其来源。

4、督促监理按某一程序对某种或某类工程材料或构件的质量进行认定。材料进场应有产品合格证，还应按有关规定提检，无产品合格证和检验不合格的材料、构件或零配件不得在工程中使用。

5、对永久性生产设备和装置，应按审批同意的设计图纸组织采购或订货，这些设备到场后应参与检查验收，主要设备还应开箱检验，对于国外引进设备，应在交货合同规定的期限内参与开箱逐一查验。

6、审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计，保证工程质量具有可靠的技术措施。

7、对施工中采用的新技术、新工艺、新材料，应审核其试验报告及技术鉴定书。

8、检查施工现场的测量标桩，建筑物的定位放线及高程水准点，重要工程的桩位及高程还应亲自组织复核。

9、督促施工单位完善质量保证体系，包括改进计量及质量检测技术和方法、手段。

10、督促总承包单位健全现场质量管理制度，包括现场会议制度、质量检查制度、质量统计制度、质量事故报告及处理制度等。

11、组织设计交底和图纸会审。对有的工程或工程部位尚应下达质量要求标准。

12、对于与工程质量有重大影响的施工机械、设备，应审核施工单位提交的技术说明书或实测报告，不能保证工程质量要求的不得在工程中使用。

13、把好开工关，需经监理工程师对各项准备工作检查、批准并发布开工令后，工程方能动工;停工后，也需下达复工令后工程方能复工。

二、抓好质量的事中控制

1、督促、检查承包单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。

2、督促施工单位完善工序控制，把影响工序质量的因素都纳入受控制状态，并及时审核验收施工单位提交的质量统计分析资料和管理图表。

3、严格工序间交接检查.重要工序(包括隐蔽工序作业)需按有关质量验收标准经监理人员检查验收后，方可进入下一道工序。

4、重要工程部位，必要时应亲自组织试验或技术复核。对于重要材料、构配件，可自行组织材料试验或质量检验工作。

5、根据建筑生产的特点，对完成的分项、分部工程，相应的质量评定标准和方法，进行检查验收。

6、在工程施工过程中，对于不合格部分命令承包单位进行整改。

7、审批设计变更和图纸修改。

8、抓好质量监督。在下列情况下，应要求监理工程师下达停工令:

1施工中出现质量异常情况，经提出施工单位未采取改进措施，或改进措施不力，未使质量状况发生好转趋势者。

2隐蔽工序作业未经现场监理工程师查验而进行下道工序作业者。

3对已发生的质量事故未进行有效地改进而继续作业者。

4擅自变更设计图纸进行施工者。

5使用没有产品合格证的工程材料，或擅自替换，变更工程材料者。

6未经技术资质审查的分包商施工人员进入现场施工者。

9、组织定期或不定期的现场质量会议，及时分析，通报工程质量情况，并协调有关单位间的活动。

三、重视质量的事后控制

1、按相应的质量评定标准和办法，对完成的单项工程、单位工程进行检查、验收;

2、组织竣工验收;

3、审核施工单位的竣工资料;

4、审查有关监理工作的资料文件，及时归档。

建设集团项目审计管理办法：非煤矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为全面规范非煤矿山建设项目安全监督管理，有效保障非煤矿山安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、国家安全监管总局《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安全监管总局令第36号）等规定，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 内蒙古自治区行政区域内非煤矿山新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）安全设施的建设及其监督管理，适用本办法。

第三条 本办法所称的建设项目安全设施，是指非煤矿山企业在生产建设中用于预防生产安全事故而设置的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施的总称，其中金属非金属矿山和尾矿库按照《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）执行。

第四条 建设单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。 安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第五条 建设项目安全设施实行“分级审查，谁审查、谁负责”的原则。除国家安全生产监督管理总局负责安全设施设计审查和竣工验收监督核查的建设项目外，自治区安全生产监督管理局（以下简称自治区安全监管局）承担自治区人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全设施设计审查和竣工验收监督核查工作；盟市、旗县人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全设施设计审查和竣工验收监督核查工作，由盟市安全生产监督管理局（以下简称盟市安全监管局）结合本地区实际作出规定，并报自治区安监局备案。

跨行政区域的非煤矿山建设项目安全设施设计的审查和竣工验收监督核查工作，由其共同的上一级安全监管部门负责。

上一级安全监管部门根据工作需要，可以将其负责的建设项目安全设施设计审查和竣工验收监督核查工作委托下一级安全监管部门办理，接受委托的安全监管部门不得再行委托。

第六条 各级安全监管部门负责本行政区域非煤矿山建设项目安全设施“三同时”的监督管理。按照属地监管的原则，各旗县安全监管部门负责本行政区域非煤矿山建设项目安全设施“三同时”工作的日常监管。

第二章 安全设施设计审查

第七条 建设项目在进行可行性研究时，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目的安全生产条件进行安全预评价，并编制安全预评价报告。

第八条 建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准等规定，评价结论应对建设项目存在的危险、有害因素及可能导致的后果和程度，提出合理可行的安全对策措施。

安全评价机构应当向社会公开出具的安全预评价报告，对安全预评价报告及评价结果承担全部法律责任。

第九条 建设项目初步设计阶段，建设单位应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。初步设计与安全设施设计应由同一单位编制。尾矿库建设项目勘察单位应具有相应资质。

第十条 建设项目安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章、标准、规范和国家安全监管总局有关规定，应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施，优先选用先进适用技术、工艺和设备、设施，注重规范化、标准化、机械化、信息化、科学化等科技创新成果和行业新技术的运用。

不具备开展初步设计条件的建设项目，设计单位不得承担其安全设施设计任务。

设计人员、设计单位对其编制的安全设施设计负责。

第十一条 建设项目安全设施设计完成后，建设单位应按照本办法第五条规定向相应安全监管部门提出审查申请，提交以下文件资料，并对其真实性负责。

（一）建设单位关于建设项目安全设施设计审查申请书；

（二）非煤矿山建设项目安全设施设计审查申请表（见附件1）；

（三）建设项目审批、核准或者备案文件复印件；

（四）采矿许可证副本复印件；

（五）营业执照副本复印件；

（六）设计单位的设计资质证书影印件；

（七）建设项目安全预评价报告及相关文件资料；

（八）建设项目初步设计、安全设施设计文本及相应图纸；

（九）法律、法规、规章规定的其他资料。

尾矿库建设项目不需要提交第（四）项规定的材料；尾矿库回采、闭库不需要提交第（三）、（四）项材料；第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项材料由建设单位具体承办人员签字确认并加盖公章。

第十二条 建设项目安全设施设计由下一级安全监管部门对本办法第十一条所列文件资料合规性、完整性初审合格后，报负责审查的安全监管部门进行审查。安全监管部门收到安全设施设计审查申请后，对属于本部门职责范围内的，应在收到申请后5个工作日内作出受理或者不予受理的决定，并书面或口头告知申请人。

第十三条 负责审查的安全监管部门对建设单位提交的文件资料合规性、完整性进行审查审核。审查人、审核人对审查审核结果负责。对建设单位提交的文件资料审查审核合格后，根据建设项目的生产规模、开采方式和生产工艺等情况，从本级专家库中抽取3－7名具有相关专业技术资格能力的人员组成专家组，主要采取会审、必要时辅以现场核查的方式，对其安全设施设计进行审查。负责审查的安全监管部门应指定审查人或审核人担任组织审查负责人。建设单位主要（或分管）负责人及安全管理人员、设计单位有关负责人及主要设计人员、下级安全监管部门有关人员应参加审查会。专家组应严格按照安全生产法律、法规、规章、标准、规范及国家安全监管总局有关规定对安全设施设计进行技术审查，形成《非煤矿山建设项目安全设施设计审查专家组意见》（见附件2）；需要设计单位补充修改完善的，设计单位按要求补充修改完善后交专家组组长复审，形成《非煤矿山建设项目安全设施设计审查专家组组长复审意见》（见附件3）。专家组对技术审查结果负责，专家组组长负主要审查责任，专家组成员按专业和工作分工负相应审查责任。

第十四条 经审查合格的建设项目安全设施设计，专家组长应在设计文本封面及图纸标题栏予以签字确认；根据专家组意见需补充修改完善的，经设计单位补充修改完善后交专家组组长复审，合格的专家组长应在设计文本封面及图纸标题栏予以签字确认。审查不合格的，经设计单位重新设计后，可重新提出审查申请。

经审查合格的建设项目安全设施设计，除涉及国家秘密、商业秘密外，在正式批复前应由负责审查的安全监管部门在相关网站信息平台上向社会公布。

安全监管部门自受理之日起20个工作日内（不含设计单位补充修改完善时间）以书面形式批复申请人。20个工作日内不能批复的，经本部门负责人批准，可以延长10个工作日，并应将延长期限的理由以书面或口头的方式告知申请人。

经专家组长签字确认并经安全监管部门审查批准的安全设施设计文本应分别交审查部门、负责日常监管的安全监管部门、设计单位各1份存档备查，2份交建设单位指导建设生产。

第十五条 安全设施设计批复的建设期与初步设计和安全设施设计文本确定的建设期一致，因资金、市场等原因导致建设项目停建的，建设单位要及时向负责审查的安全监管部门和负责日常监管的安全监管部门书面告知，停建时间不计入项目建设期。

第十六条 已批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，建设单位应报原批准部门审查同意，未经审查同意的不得开工建设：

（一）建设项目的规模、生产工艺、设备等发生重大变更的；

（二）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；

（三）在施工期间重新设计的。

第（一）、（二）项由原设计单位编制安全设施设计变更文本，第（三）项由设计单位重新编制安全设施设计，由建设单位向原批准部门提出审查申请，原批准部门按照本办法第十二条、十三条、十四条规定程序进行审查。

第十七条 建设单位提出安全设施设计变更审查申请时，应提交下列文件资料，并对其真实性负责。

（一）建设单位关于建设项目安全设施设计变更申请；

（二）非煤矿山建设项目安全设施设计变更审查申请表（见附件4）：

（三）采矿许可证副本复印件；

（四）营业执照副本复印件；

（五）原设计单位的设计资质证书影印件；

（六）原初步设计、安全设施设计文本及相应图纸；

（七）原安全设施设计的批准文件复印件；

（八）建设项目初步设计变更及安全设施设计变更文本及相应图纸；

尾矿库建设、回采、闭库项目不需要提交第（三）项材料；第（三）、（四）、（五）项由建设单位具体承办人员签字确认并加盖公章。

第十八条 建设项目施工期间，已批准的安全设施设计发生本办法第十六条以外变化的，由原设计单位出具安全设施设计变更单后，方可施工。

第三章 安全设施施工

第十九条 建设项目安全设施施工单位应当具有矿山工程施工相应资质并取得非煤矿山采掘施工安全生产许可证，工程监理单位应当具有矿山工程监理相应资质。

第二十条 建设、勘察、施工、工程监理单位必须严格遵守安全生产法律、法规、规章和国家有关规定，依法承担建设项目安全生产相应责任。

第二十一条 建设、施工单位应当严格按照初步设计和安全设施设计确定的建设期组织施工，在建设期内不能完成建设的，建设单位应在建设期满30日前向负责安全设施设计审查批准的安全监管部门书面延期申请。申请主要包括未按期完成工程建设的原因、已完成设计建设工程量、未完成的建设工程量、需要延长施工的工期和完成建设工程的保障措施等内容。建设项目建设期经批准延期后，方可继续施工。

负责审查的安全监管部门接到延期申请后，组织有关专业监管人员或聘请有关专家对施工现场进行核查，也可视情况委托下一级安全监管部门组织进行现场核查，形成《非煤矿山建设项目安全设施施工现场核查意见》（见附件5）。按批准的安全设施设计施工的，予以办理延期手续，延期时间不得超过批准安全设施设计确定的建设期。发现有违法违规建设行为的，经依法处理后再办理延期手续。

第二十二条 盟市、旗县安全监管部门要对本行政区域内的建设项目逐一建档，定期对建设项目安全设施施工情况进行监督检查，督促建设、施工、监理等单位切实落实安全责任，强化现场安全管理，监督企业严格在建设期内组织施工。

第四章 安全设施竣工验收

第二十三条 建设项目竣工后，根据规定安全设施需要试运行的，应当在正式投入生产或者使用前进行。试运行时间应当不少于1个月，最长不超过6个月。尾矿库建设项目安全设施试运行应当向负责安全设施设计审查的安全监管部门和负责日常监管的安全监管部门书面报告。

第二十四条 建设项目安全设施竣工或试运行完成后，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，编制建设项目安全验收评价报告。建设项目的安全预评价报告和安全验收评价报告不得由同一评价机构编制。

安全评价机构应当向社会公开出具的安全验收评价报告，对评价报告及评价结果承担全部法律责任。

第二十五条 建设单位负责组织对本企业的建设项目安全设施竣工验收。企业实行多级管理的，也可由其上级具有独立法人资格的单位（或公司总部）负责组织验收。

第二十六条 建设单位组织竣工验收前，应编制竣工验收方案（编写提纲见附件6），成立竣工验收组，并聘请有关专业技术人员成立专家组，竣工验收方案在竣工验收前10日分别向批准安全设施设计的安全监管部门及负责日常监管的安全监管部门报告。

第二十七条 验收工作应严格按照国家有关法律、法规、规章、标准及经批准的安全设施设计逐项检查验收。金属非金属地下、露天矿山及尾矿库应如实填写竣工验收表（安监总管一〔____〕14号文件附件）。竣工验收结束后，应形成专家组书面意见。

第二十八条 专家组验收意见为“通过验收”或“整改后通过验收”的，专家组成员签字确认。验收组长综合专家组及验收组有关单位代表意见，提出竣工验收意见（见附件7）。

需要“整改后通过验收”的，建设单位应当对专家组提出的问题进行整改，整改完成后应当编写整改情况说明，由参加验收的专家组长或委派专家组有关成员现场复验，整改合格的由专家组长或委派的专家组有关成员和验收组长签字确认（见附件8）。

专家组验收意见为“不通过验收”的，建设单位应当对专家组提出的问题进行整改，整改完成后重新组织验收。

建设单位、验收专家组对验收结果负责。

第二十九条 建设项目的安全设施有下列情形之一的，建设单位不得通过竣工验收，不得投入生产或者使用。违反相关规定的，由安全监管部门依据有关法律、法规、规章严肃处理。

（一）未选择具有相应资质的施工单位施工的；

（二）未按照建设项目安全设施设计或安全设施设计变更文件施工或者施工质量未达到建设项目安全设施设计或安全设施设计变更文件要求的；

（三）安全设施设计重大变更未报原批准建设项目安全设施设计部门审查同意的；

（四）建设项目安全设施的施工不符合国家有关施工技术标准的；

（五）未选择具有相应资质的安全评价机构进行安全验收评价或者安全验收评价不合格的；

（六）安全设施和安全生产条件不符合有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范规定的；

（七）发现建设项目试运行期间存在重大事故隐患未整改的；

（八）未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的；

（九）从业人员未经过安全生产教育和培训或者不具备相应资格的；

（十）不符合法律、法规、规章规定的其他条件的。

第三十条 建设单位竣工验收通过后，应形成安全设施竣工验收报告（编写提纲见附件9），建设单位对竣工验收报告的真实性负责。除涉及国家秘密、商业秘密外，竣工验收报告应由建设单位报负责安全设施设计审查的安全监管部门在相关网站信息平台向社会公布。

第三十一条 负责审查安全设施设计的安全监管部门责成专人对安全设施竣工验收报告进行书面审查，形成竣工验收报告审查意见（见附件10）。对竣工验收报告实质内容存在疑问，需要到现场核查的，应指派2名以上工作人员现场核查，并当场提出核查意见，记录在案；重要项目可以直接或委托下一级安全监管部门派2名以上工作人员赴竣工验收现场对建设单位验收工作进行监督核查，形成现场监督核查意见（见附件11）。

第三十二条 建设项目安全设施竣工验收通过后，建设单位应及时向相应发证许可机关申办安全生产许可证，取得安全生产许可证后方可正式投入生产。

第五章 附 则

第三十三条 金属非金属矿山选矿厂建设项目安全设施设计由建设单位按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号）有关规定组织审查，形成书面报告备查。

第三十四条 与煤共（伴）生的金属非金属矿山建设项目，由煤矿设计单位和煤矿安全评价单位按照煤矿开采的相关法规、标准和有关规定进行安全设施设计和安全评价，按照煤矿建设开采的相关法规、标准和有关规定进行安全监管。

第三十五条 本办法与安全生产法律、法规、规章及国家安全监管总局有关规定有抵触的，从其规定。自治区、盟市、旗县安全监管部门有关建设项目安全设施“三同时”规定与本办法规定有抵触的，以本办法为准。

第三十六条 本办法由自治区安全监管局负责解释，自发布之日起实施。

建设集团项目审计管理办法：教育局建设项目

第一章总则

第一条为加强全县教育基本建设项目管理，规范中小学、幼儿园项目实施行为，推动教育项目建设更好地服务教育改革发展，根据《建筑法》、《招投标法》、《市政府投资项目管理办法》等有关法律法规，结合我县教育实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于全县教育系统各级各类公办学校基本建设项目管理。

第三条教育基本建设项目是指利用财政性资金(含学校自筹资金)实施的建筑工程项目，包括新建、改扩建、加固、拆除、维修(含装饰、装修)、附属工程以及与工程项目相关的工程勘察、设计、监理等。

第四条县教育局计财股具体负责指导、协调、监督、管理全县中小学、幼儿园基建工作，从项目规划论证、申报立项、招标投标、施工管理、质量监督、项目进度、工程验收、档案建设等方面全方位、全过程督办，保证教育建设项目规范操作及顺利实施。

第二章项目规划

第五条项目规划是项目建设的前提。各学校要按照“着眼长远，统筹兼顾，突出重点，分步实施”的原则，结合各自实际，制定学校总体发展规划和单体建筑建设方案，于每年8月10日前报教育局计财股备案。

第六条根据国家和省市对教育项目的投入政策，县教育局计财股提出下一年度项目建设规划初步意见，报教育局分管领导、主要领导审核，经教育局领导班子会议研究同意后列入下一年度项目建设计划。

第七条教育系统内召开项目规划方案评审会，对项目选址、建设规模、建筑结构、计划投资、立面效果等进行综合评审，方案明确和建设条件成熟的，优先安排开展项目前期工作。

第三章报建程序

第八条10万元以上的新建、改扩建、维修和附属工程项目，由县发改局立项或转报市发改委，市发改委立项批复程序按照《市政府投资项目管理办法》的规定进行;10万元以下的小型新建、维修改造、附属工程项目，由县教育局立项批复，学校在县住建局办理发包手续后自行组织实施。

第九条项目学校必须严格按照立项批复的建设内容、建设规模、建设标准和总投资额实施项目建设，严禁擅自改变投资计划。对不履行申报审批程序，私自开工建设的项目，所有工程费用由项目学校承担，教育局不予立项拨款，教育资金核算中心不予审核报账，并按有关规定追究相关责任人的责任。

第十条项目立项前应申请进行风险评估，风险评估由教育局组织实施。项目立项后，由教育局向住建局提出修建报告，并提供相关资料，包括:设计方案(委托两家设计单位，各一种方案)、法人资质证复印件、法人身份证复印件、土地使用证复印件(或国土局土地证明)。住建局规划股对项目选址进行现场踏勘后，提出项目选址意见，并提请县政府常务会议研究通过。

第十一条项目学校接到政府回执后，在住建局规划股办理建设项目规划条件通知书。同时，委托有相应资质的地质勘察单位进行地勘。

第十二条设计单位根据建设单位提供的建设项目规划条件通知书和地质勘察报告进行项目初步设计。项目学校要向设计单位提供详实的给排水、取暖、电路等设施布置情况及单体建筑装饰用材说明。设计单位在设计前要进行项目现场踏勘。

第十三条项目初步设计完成后，住建局组织相关部门进行评审，审查合格后，向建设单位下发建设项目方案核定通知书。

第十四条设计单位依据方案核定通知书进行施工图设计。施工图设计完成后，住建局对施工图进行初步审查，审查合格后，建设单位委托有相应资质的图纸审查单位进行施工图交叉审查，并在市建设局备案。

第十五条建设单位在办理“两证一书”后，应及时办理环评、土地、气象、人防、消防等审批手续。

第十六条图纸审查备案后即可进行招投标，项目招投标活动应遵循公开、公正、公平和诚实信用的原则，必须严格遵守现行招标投标法规和有关程序。

第十七条投资额在10万元以上、200万元以下建设项目，在县住建局办理招投标手续;投资额在200万元以上建设项目，在市建设局招标办和市建设工程交易中心办理招投标手续，并实行招标代理制。投资额在10万元以上建设项目必须进行工程招投标，建设单位不得将项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。同一年度内同一学校不得两次或两次以上申报10万元以下基建维修项目。

第十八条工程造价预算由县教育局按年度招标确定预算编制单位，并负责审核把关，确保严格保密。

第十九条招标公告发布、招标文件制作、工程图纸答疑、开标评标定标等招投标环节在招标办的指导监督下，由教育局全程参与，严格审核把关，建设单位予以配合。

第二十条施工单位中标后，严禁将工程项目肢解转包、分包，不得将工程项目发包给无证单位。项目开工前，建设单位必须与施工、监理单位签订施工合同和监理合同，明确双方的权利和义务，同时要签订施工廉洁协议书，双方共同监督，确保合同、协议条款正确有效实施。施工合同和监理合同的签订由教育局审核通过后方可正式签订。

第二十一条接到中标通知书后，建设单位要向县住建局质量监督三站申请质监，在20个工作日内完成施工许可证等手续办理。建设单位应积极做好“三通一平”等开工准备工作，确保工程按期开工建设。

第四章质量与安全管理

第二十二条学校基本建设项目执行项目法人责任制，学校校长对项目实施承担主要责任，并实行终身责任追究。学校须建立由校长、分管副校长、总务主任、教师代表等人员组成的基建管理小组，对工程实施监督管理。同时，要选派责任心较强的干部进驻工地作为建设方、施工方、监理方之间的协调员，全过程监管项目工程实施。

第二十三条学校基本建设项目实行工程监理制，凡新建项目必须实行监理。建设单位要加强对监理人员的管理，严格落实考勤制度。对不认真履职的监理人员，建设单位要向教育局报告，教育局将与建设局协商后作出严肃处理。

第二十四条工程施工过程中，定位放线、基础开挖、基础施工、框架梁柱浇筑、屋面工程等其它隐蔽工程都必须由建设单位和监理单位验收签字后，方可进行下道工序施工。

第二十五条建设单位必须严把建筑材料质量关，材料进场必须出具质保书，必须是符合建筑设计所规定的合格材料。对需要复试的材料，应由建设、施工单位双方抽样，同时送具有相应资质的单位进行材料复试，复试合格后方可使用。

第二十六条建筑面积在4000平方米以上的单体建筑工程和城区学校建设项目必须使用预拌商品混凝土。

第二十七条工程施工过程中若出现工程质量问题，建设单位应及时向质监站、监理单位、设计单位和教育局报告，共同协商解决。如发生重大质量事故，应立即书面报教育局、质监站、设计单位，由质监站牵头组织事故处理，提出书面处理方案并监督实施。

第二十八条建设单位必须严格执行增(减)工程量审批制度。凡项目在施工过程中引起工程造价变动的设计变更、工程量变化、现场签证、材料价格等事项，必须经学校主要负责人、监理单位和施工单位负责人的签字确认，由教育局分管领导初审并报主要领导审核同意签字后，方可施工并作为竣工结算依据，否则不得列入竣工结算之内。

第二十九条工程施工期间，建设单位和施工单位必须要建立安全保障体系和安全制度，采取必要措施，确保师生安全和教学秩序不受干扰。施工单位要严格执行国务院《建设工程安全生产管理条例》，按规定创建文明工地，坚持安全生产，发现问题及时整改，消除隐患。

第三十条建设单位必须在工程完工后六个月内完成竣工验收备案手续。凡未进行竣工验收或验收不合格的项目，建设单位一律不得使用。工程验收合格后，建设单位要及时办理竣工备案手续。

第三十一条项目投入使用后，建设单位要加强检查，对发现工程质量问题和安全隐患，应及时向质监、监理单位和教育局报告，查明原因，查清责任，采取措施，消除隐患，确保师生安全并经相关部门认定后方可继续使用。

第三十二条建设单位和施工单位要认真履行双方签订的《工程质量保修书》，严格按照《建设工程质量管理条例》规定的质量保修期、质量保修责任和施工单位投标承诺的条件执行，保修期内保修金不得结清和退还。

第五章财务与审计管理

第三十三条学校基本建设专项资金必须设立基建专帐，专户储存，专款专用。专项资金支出要严格按照招标文件、投标标函、施工合同和双方协议等条款执行，建设单位要根据工程实施进度向县教育局申请拨款。

第三十四条工程竣工后，建设单位应督促施工单位于工程完工后一个月内报送工程决算(包括设计变更决算)，由建设单位和工程技术人员对工程决算进行工程量的核定。

第三十五条工程量核定完成后，建设单位要向教育局报告情况。教育局向审计局提出项目工程审计，由审计局根据项目实施情况下发审计通知书，并委托中介服务机构进行工程决算。决算审核和结算完成后，审计部门对工程的决算、审核单、财务结算和资金进行基建审计，并出具审计报告。建设单位不得擅自委托中介服务机构进行决算。

第三十六条在审计部门出具审计报告之前，预付工程价款不得超过合同总价的80%。出具审计报告后，项目学校要及时到财政局办理竣工财务决算，并做好固定资产的核定工作。工程项目无审计报告的，建设单位所有暂支费用不得作支出处理，尾款不得结清。

第三十七条基建账目往来全部结束后，会计人员要及时整理好账册和凭证，按照学校财务管理要求进行交接，并做好存档工作。

第六章校舍档案管理

第三十八条校舍档案是建设单位预测评估、决策设计、检查维护和维修改造的重要依据。学校要高度重视工程资料归档工作，建立、健全校舍档案资料管理制度，明确责任，安排专人做好建档工作。要督促施工和监理单位及时收集整理有关工程技术资料，按照国家现行建设工程技术档案资料的建档要求和《县学校校舍档案管理办法》，从项目的申请、可行性研究、勘探资料、各项批文证件、招投标文件、施工图纸、各种施工质评、监验等记录和设计变更，到竣工验收和决算审计，统一收集整理后并入学校校舍档案。

第三十九条建设单位基建档案资料须在工程竣工验收备案完成后十五个工作日内将工程资料原件上报教育局校安工程档案室存档，学校保存复印件。

第四十条项目学校要安排专人及时做好校舍信息系统工程实施过程信息的录入工作，确保信息系统录入与工程同步进行。

第四十一条项目竣工交付使用后，学校要配套制订使用与管理制度，抓好校舍常规管理工作，重视室内外水电、电教系统和设备的保养维修。同时，要加强师生爱护校舍和安全防范教育，强化广大师生的安全防范意识，提高安全自护能力，防止重大事故发生。

第七章附则

第四十二条本办法由县教育局负责解释。

第四十三条本办法自发布之日起实施。

建设集团项目审计管理办法：港口危险货物港口建设项目安全审查

第一章 总则

第一条 为加强港口危险货物港口建设项目的安全监督管理，保障港口危险货物港口建设项目安全生产条件符合国家规定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国港口法》、《危险化学品安全管理条例》和《港口危险货物安全管理规定》等法律、法规和部门规章，结合港口实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于在港区范围内新建、改建、扩建，装卸、过驳、储存、包装危险货物，以及对危险货物集装箱进行装拆箱的港口危险货物港口建设项目（以下简称“港口建设项目”）的安全审查。

第三条 本办法所称港口建设项目安全审查是指港口建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查和专项验收。

港口建设项目，未通过安全条件审查的，不得立项；未通过安全设施设计审查的，不得开工建设；未经安全设施专项验收合格的，不得从事港口危险货物作业。

第四条 交通运输部负责全国港口建设项目的安全审查管理工作，安全审查实行分级管理。

国务院或国家发展和改革委员会审批、核准或经交通运输部审批的港口建设项目，由交通运输部负责安全审查。

省级人民政府有关部门审批、核准、备案的港口建设项目，由省级港口行政管理部门负责安全审查。

其他港口建设项目由项目所在地设区的市港口行政管理部门负责安全审查。

第五条 建设单位应当向港口建设项目所在地设区的市级港口行政管理部门报送安全审查申请材料。设区的市级港口行政管理部门在受理申请后，应当按照港口建设项目分级管理权限对申请材料进行审查或者逐级上报。

各级港口行政管理部门在收到安全审查的申请材料后，应当在5日内完成转报工作。

第六条 负责港口建设项目安全审查的港口行政管理部门根据工作需要，可以将其负责的港口建设项目安全审查工作，委托下一级负有安全审查职责的港口行政管理部门开展。

接受委托的港口行政管理部门不得将其受托的工作再委托其他单位。

负责港口建设项目安全审查的港口行政管理部门根据工作需要，可以将其负责的港口建设项目安全条件论证报告、安全预评价报告、安全设施设计专篇和安全验收评价报告的技术审查咨询工作委托经交通运输部认可的机构组织开展，委托的港口行政管理部门应当根据审查咨询报告和其他相关文件做出审查决定。

第二章 港口建设项目安全条件审查

第七条 建设单位在申请安全条件审查前，应当自行或委托安全评价机构对港口建设项目进行安全条件论证，委托具有法律法规规定资质，并获得备案的安全评价机构对该港口建设项目进行安全预评价。

第八条 港口建设项目安全条件论证的内容应包括：

（一）港口建设项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局，是否符合港口总体规划的安全要求，选址是否符合《海港总平面设计规范》（jtj211）、《装卸油品码头防火设计规范》（jtj 237）、《河港工程总体设计规范》(jtj 212)、《石油化工企业设计防火规范》（gb50160）、《石油库设计规范》（gb50074-____）等相关标准的要求；

（二）港口建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响，主要技术、工艺是否成熟可靠;依托原有装卸、储存条件的，其依托条件是否安全可靠；

（三）港口建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动、人员密集区、敏感性设施和敏感环境区域在安全方面的相互影响，安全防范措施是否科学、可行；

（四）自然条件对港口建设项目的影响和安全措施是否科学、可行。

第九条 港口建设项目安全预评价应当符合国家、行业的有关安全生产法律、法规、规章和标准的规定。

第十条 建设单位应当在港口建设项目审批、核准或备案前，向港口行政管理部门申请安全条件审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

（一）港口建设项目安全条件审查申请书；

（二）港口建设项目概况；

（三）港口建设项目安全条件论证报告；

（四）港口建设项目安全预评价报告；

（五）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书。

第十一条 对已经受理的港口建设项目安全条件审查申请，负责审查的港口行政管理部门应当组织有关人员或者专家进行审查，自受理之日起20日内作出审查决定，并向建设单位出具港口建设项目安全条件审查意见书。港口行政管理部门20日内不能作出决定的，经负责人批准，可以延长10日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

建设单位整改现场核查发现的有关问题和修改申请文件、资料所需时间不计算在本条规定的期限内。

港口建设项目安全条件审查意见书的有效期为两年， 在有效期内，港口建设项目未开工建设，安全条件审查意见书自动失效。

第十二条 港口建设项目有下列情形之一的，安全条件审查不予通过：

（一）港口建设项目选址不符合国家法律、法规、规章和国家标准、行业标准规定要求的；

（二）安全条件论证报告或者安全评价报告不符合国家、行业法规、标准、规范要求的；

（三）港口危险货物与周边场所、设施的距离或者拟建场址自然条件不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（四）主要技术、工艺和安全设施未确定，或者不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的;

（五）对安全设施设计提出的对策与建议不符合法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（六）未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全评价的；

（七）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

港口建设项目未通过安全条件审查的，建设单位经过整改后可以重新申请港口建设项目安全条件审查。

第十三条 已经通过安全条件审查的港口建设项目有下列情形之一的，建设单位应当重新进行安全条件论证和安全预评价，并重新申请安全条件审查：

（一）港口建设项目周边条件发生重大变化的；

（二）变更建设地址的；

（三）货种变化的；

（四）主要技术、工艺和安全设施发生重大变化的；

（五）港口建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届满后需要开工建设的。

第三章 港口建设项目安全设施设计审查

第十四条 项目开工建设前，建设单位应当委托具有相应设计资质的设计单位进行港口建设项目安全设施设计，编制港口建设项目安全设施设计专篇。港口建设项目安全设施设计专篇应包括下列内容：

（一）港口建设项目概况；

（二）设计依据；

（三）港口建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析；

（四）重大危险源分析及检测监控；

（五）安全设施设计采用的安全预防、控制、应急的设施和措施；

（六）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备要求；

（七）从业人员教育培训要求；

（八）工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析；

（九）对预评价报告中的安全对策和建议的采纳情况说明；

（十）安全设施设计的预期效果以及存在的问题与建议；

（十一）可能出现的事故预防及应急救援措施；

（十二）安全设施投资估算；

（十三）其他需要说明的事项。

第十五条建设单位应当在港口建设项目施工图设计开始前，按本办法第四条规定的管理权限，向港口行政管理部门申请港口港口建设项目安全设施设计审查，提交以下材料，并对其真实性负责：

（一）港口建设项目安全设施设计审查申请书；

（二）港口建设项目安全条件审查意见书；

（三）设计单位的设计资质证明文件；

（四）港口建设项目安全设施设计专篇；

（五）港口建设项目批准（或核准、备案）文件和选址意见书（或规划许可证或土地使用证）；

（六）审查时需要提供的其他材料。

第十六条对已经受理的港口建设项目安全设施设计审查申请，负责审查的港口行政管理部门应当组织有关人员或者专家进行审查，自受理之日起20日内作出审查决定，并向建设单位出具港口建设项目安全设施设计审查意见书；港口行政管理部门20日内不能作出决定的，经负责人批准，可以延长10日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

第十七条 对港口建设项目的码头部分，其安全设施设计审查可与该港口建设项目初步设计审查合并办理。

第十八条 有下列情形之一的，安全设施设计审查不予通过：

（一）未提供港口建设项目批准（或核准、备案）文件和选址意见书（或规划许可证或土地使用证）的；

（二）未委托具有相应资质的设计单位进行设计的；

（三）未按照有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定进行设计的；

（四）对未采纳的港口建设项目安全评价报告中的安全对策和建议，未作充分论证说明的；

建设集团项目审计管理办法：建设项目安全生产和环境保护

第一章 总则

第一条 为提高公司工程建设安全生产、环境保护和文明施工的管理水平，遏制安全事故和环境污染事件的发生，实现安全环保工作的标准化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规及规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各类新建、改建、扩建项目。

第二章 安全生产和环境保护管理

第三条 凡公司各类新建、改建、扩建项目，自项目立项到投产均须严格按照建设项目安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理，安全设施和环境保护设施投资应当纳入建设项目概算。

第四条 可行性研究（设计任务书）阶段：

严格执行安全评价和环境影响评价制度。安全与环境监察部负责委托具有专业资质的单位编制《安全预评价报告书》、《环境影响评价报告书》（或环境影响报告表），并按安全、环境监管单位的有关规定办理申报审批手续。

第五条 工程设计阶段：

一般建设项目按两个阶段进行设计，即初步设计和施工图设计。

（一）初步设计：

建设项目初步设计，设计单位应当依据《安全预评价报告书》和《环境影响评价报告书》（或环境影响报告表）以及主管部门的审批意见编制《安全设施专篇》和《环境保护专篇》，具体落实安全环境保护措施与概算投资。安全设施、环境保护专篇编制完成后，并随项目初步设计一并提交评审。

（二）施工图设计

施工图设计，设计单位应遵循经评审通过的安全、环境保护专篇的相关要求予以落实。

第六条 施工阶段

（一）安全生产责任制

项目实施单位、施工单位、监理单位应遵循国家、省及集团公司关于安全生产、环境保护的相关法律、法规、规章制度，做好项目建设安全生产与环境保护各项工作。

（1）建立安全生产与环境保护责任制，明确职责，落实责任。

（2）制定安全生产与环境保护管理目标及贯彻落实、监督检查、考核奖惩措施。

（3）组织开展安全生产与环境保护宣传、教育培训工作，贯彻安全生产方针政策，提高安全意识。

（4）定期开展安全生产与环境保护检查、考核工作，杜绝违章作业，确保安全文明施工。

第七条 试生产和竣工验收阶段

（一）建设项目主体工程完工并拟投入试生产时，项目实施单位应组织设计、监理、施工及主要设备供应单位对项目投入试运行的安全生产与环境保护措施落实情况进行核查，经公司安全与环境监察部审查确认符合要求后，方可进行。

（二）建设项目具备竣工验收条件时，由公司安全与环境监察部负责组织项目实施、设计、监理和施工单位完成项目的安全与环境保护竣工验收资料的汇总审核、申报审批工作。

第三章 附则

第八条 本办法由安全与环境监察部负责解释。

第九条 本办法自发文之日起执行。

建设集团项目审计管理办法：建设项目施工改造安全

为安全、优质、高效完成施工改造作业项目，特对施工改造安全作业文件及现场安全管理做如下规范和要求。

一、安全作业文件要求：

1、施工改造前必须与板材炼钢厂签订《施工安全协议》，在办理施工安全协议时，施工单位必须携带施工改造方案、企业的安全资质证明、安全生产许可证、施工安全负责人资质证、安全技术措施、安全准入证。特种作业人员台账及证件复印件、危险源辨识材料及风险评价报告、安全标准化作业指导卡、特种设备检验证明。

2、施工改造过程中，涉及受限空间作业、高处作业、动火作业必须办理《受限空间作业许可证》、《高处作业许可证》、《动火票》。

3、涉及危险介质作业必须办理《危险介质停送（或设备启停机）作业许可证》、《危险介质设备检修作业许可证》、《危险介质抽堵盲板作业许可证》。

二、现场6s管理要求：

1、施工区域要与生产区域有明显界限；

2、施工用的工器具要实现定置摆放，且有明显标识；

3、生活垃圾要定

点存放，设有标识和负责人，不准随意堆放或乱扔。

4、施工产生的垃圾、废弃物要定点存放，日产日清。

三、施工组织管理要求：

1、每日召开施工改造平衡会，改造办、施工单位排定第二天的施工计划，并以书面方式报相关科室和在线车间，便于车间、相关科室掌握、了解施工情况。

施工单位负责人要汇报当天安全管理情况，下步存在的危险及防范措施。

2、到各区域施工前必须与所在车间取得联系，未经在线车间许可，施工人员一律不得擅自进入施工或生产现场。车间要建立登记手续。

3、施工单位要建立施工安全管理组织机构，明确现场负责人，现场负责人要佩戴明显标识。

4、安全科、改造办每天组成检查组对现场进行检查，及时发现和纠正违章行为。对性质严重、威胁较大的，有权停止施工，督促施工单位进行整改。

5、施工单位在施工前，要专门召开施工改造动员会，对所有参与施工改造工程的人员进行安全教育和安全技术交底。

6、施工改造单位严禁将工程分包、转包。

7、在建车间要明确施工改造现场负责人，便于与施工单位协调沟通施工改造存在的问题。

四、施工过程管理要求：

1、高空作业地面要设置警戒带，并委派专人进行监护，防止人员误入。

2、所有施工动火，现场要设专人监护，配备灭火器，清理可燃物及余火，且采取钢花飞溅措施。电焊机使用要规范，特别是二次线不准超过2个接头，接头要采取绝缘包扎，接地线不准接在生产设备框架上。上层水、电焊作业要对下方设备及易燃处（电缆、皮带等）做好防护。电焊机使用后要切断电源，防止留有隐患。

3、每天进入现场前，要组织施工人员进行列队安全喊话，告知存在的危险及防范措施。

4、严格执行联系确认制、监护制；执行“谁施工、谁挂牌；谁挂牌、谁摘牌”的原则；执行能源介质停送挂牌制；不得擅自停送电或开动设备及介质阀门；设备试车运行时，必须做好联系和确认，防止误操作。（严格按炼钢厂停电挂牌管理要求执行）

5、区域内的坑、井、孔洞、临边四口必须设置硬护栏，护栏标准规范，跳板铺满跳。

6、吊装作业时，必须对钢丝绳、卡具、吊点和吊运部位进行确认，楞刃处必须采取防护措施，吊物下方严禁站人。

7、进入煤气区域必须携带煤气检测仪，保证二人以上。

8、特种作业人员必须持证上岗。

9、施工作业过程中，作业人员禁止接、打电话，如必需接听，需停止作业，在确定的安全地点接听。

10、严格执行炼钢厂相关安全管理要求，严禁违反集团公司二十条禁令要求。

五、现场安全管理总体要求

现场安全管理要做到“四个严禁”。

安全条件不具备，严禁作业。

安全装置不可靠，严禁作业。

联系确认不落实，严禁作业。

交叉施工不沟通，严禁作业。

六、未尽事宜按集团公司相关要求执行。