物业公司质量管理手册
| 适配人群 | 物业经理，管理中心主管，业务部专员 | 使用场景 | 住宅管理，办公楼服务，外委管控 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 想让物业服务质量稳住不掉线，业主投诉少点，检查时别总被挑毛病，大家干活有标准可照着来。 | ||
| 适用范围 | 管物业部所有人，管住宅和办公楼的保洁、维修、绿化、安保这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 总经理拍板定调子，管理者代表盯流程，业务部管文件和检查，各管理中心自己干好活儿并留记录。 | ||
| 禁止行为 | 文件没批准不能发，作废文件不能乱用，服务记录不能瞎写，外委项目不能随便找人干。 | ||
| 检查与监督 | 业务部每季度查一次各中心，查完七天内要整改，没改完扣当月绩效，新员工入职一个月内必须学完手册。 | ||
物业公司质量管理手册(二)
1范围
本手册是依据 gb/t19001-2000idtiso9001:2000 《质量管理体系 要求》制定的。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对公司质量管理体系的各项要求作出了具体规定。
本质量手册适用于******有限公司商品房住宅和办公楼的物业管理服务工作。
公司在依据 gb/t19001-2000idtiso9001:2000 《质量管理体系 要求》建立公司质量管理体系时，除7.3“设计和开发”外，覆盖了gb/t19001-2000 的全部要求。
2引用标准
gb/t19000-2000 《质量管理体系基础和术语》。
gb/t19000-2000 《质量管理体系要求》。
3术语
3.1本手册采用了gb/t19000-2000 《质量管理体系基础和术语》中的定义。
3.2公司-******有限公司物业管理部，简称“******”。
3.3客户-物业的业主和使用人，即物业管理企业的顾客。
4质量管理体系
4.1 总要求
公司已按gb/t19001-2000idtiso9001:2000的要求建立了质量管理体
系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。
公司将做到:
4.1.1识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用;
4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用;
4.1.3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;
4.1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
4.1.5监视、测量和分析这些过程;
4.1.6实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进;公司将按gb/t19001-2000idtiso9001:2000标准的要求管理这些过程。
4.1.7针对公司所选择的任何影响服务质量的外委项目，公司将确保对其实施控制。对此类外委项目的控制，公司将确保在质量管理体系中加以识别。
本公司外委项目主要有:电梯维护保养、中央空调维护保养，消防系统维护保养、绿化、部分大中修工程项目、保洁、外墙清洗等。
4.2 文件要求
4.2.1总则
公司的质量体系文件包括:
4.2.1.1形成文件的质量方针和质量目标;
4.2.1.2质量手册;
4.2.1.3gb/t19001-2000idtiso9001:2000标准所要求而形成文件的程序;
4.2.1.4公司为确保质量管理体系过程的有效策划，运行和控制所需的文件;
4.2.1.5gb/t19001-2000idtiso9001:2000所要求的记录;
4.2.2质量手册
公司确保编制和保持质量手册，质量手册包括:
4.2.2.1质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。公司在依据gb/t19001-2000idtiso9001:2000 《质量管理体系 要求》建立公司质量管理体系时，覆盖了除7.3条款外gb/t19001-2000idtiso9001:2000标准的全部要求。
4.2.2.2为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
4.2.2.3质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
公司建立并执行《文件控制程序》，由业务部负责归口管理，质量管理体系所要求的文件将由业务部负责进行控制。记录是一种特殊类型的文件，将依据记录控制的要求进行控制。
公司的《文件控制程序》规定了以下方面所需的控制:
4.2.3.1文件发布前的批准，以确保文件是充分适宜的;
4.2.3.2必要时对文件进行评审与更新，并再次批准;
4.2.3.3确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
4.2.3.4确保在使用处可获得适用文件的有关部门版本;
4.2.3.5确保文件保持清晰，易于识别;
4.2.3.6确保外来文件得到识别，并控制其分发;
4.2.3.7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
●相关文件:
《文件控制程序》
《文件编写导则》
●相关记录:
《受控文件清单》
《外来文件清单》
《文件发放范围清单》
《文件发放登记表》
《文件更改申请表》
《文件修订状况表》
《文件借阅申请表》
《失效、作废文件(记录)处理清单》
4.2.4记录控制
公司建立并将执行《质量记录控制程序》，由业务部负责归口管理。
公司各部门在为业户提供服务过程中将确保建立并保持记录，以提供
符合要求和质量管理体系有效运行的证据。公司各部门将做到保持记
录清晰、易于识别和检索。
公司的《质量记录控制程序》规定了记录的识别、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。
《质量记录控制程序》
《质量记录表格汇总清单》
《质量记录档案清单》
《质量记录档案》
5管理职责
5.1管理承诺
公司最高管理者将确保通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
5.1.1向公司全体员工传达满足业户和法律法规要求的重要性;
5.1.2制定质量方针;
5.1.3确保质量目标的制定;
5.1.4进行管理评审;
5.1.5确保资源的获得。
5.2 以顾客为关注焦点
公司最高管理者将确保以增强客户满意为目的，确保客户的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。
5.3质量方针
公司最高管理者将确保质量方针;
a)与公司的经营宗旨相适应;
b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;
c)提供制定和评审质量目标的框架;
d)在公司内得到沟通和理解;
e)在持续适宜性方面得到评审。
公司的质量方针是:
我们的使命是为所有的客户、业主及租户提供最优质、最高增值的物业服务。为达到此目标，公司支持并要求每一位员工努力发展，不断提高服务素质，以符合此要求。
5.4策划
5.4.1质量目标
公司最高管理者将确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足物业管理服务要求所需的内容。总经理将确保公司的质量目标是可测量的，并与公司的质量方针保持一致。
公司已建立《质量目标控制程序》，公司各职能部门负责人、管理中心经理及其下属各主管部门负责人负责制定本部门相应的质量目标并确保其得到贯彻实施，管理者代表负责组织制定公司总的质量目标并确保在物业管理范围内的相关职能和层次上建立质量目标，在经最高管理者批准后发布实施。
公司总的质量目标如下:
办公楼顾客满意度大于等于80;
住宅小区顾客满意度大于等于70;
计划完成率大于等于95%;
培训合格率大于等于98%。
●相关文件
《质量目标控制程序》
5.4.2 质量管理体系策划。
公司最高管理者将确保:
a)对公司质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求;
b)在对公司质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限与沟通。
5.5.1职责和权限
公司最高管理者将确保公司内各级人员的职责、权限得到规定和沟通。
5.5.1.1最高管理者的质量管理岗位职责;
a)按照公司章程，全面负责公司物业部的一切事务，带领全体员工努力工作，完成公司所确定的各项目标。
b)负责按iso9001:2000质量管理标准的要求建立公司物业管理质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
c)向公司各级传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
d)制定并批准公司质量方针和总体质量目标，批准并颁布质量手册及程序文件。
e)主持管理评审，并利用质量方针和目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量体系的有效性。
f)确保质量管理体系运行所必要的资源配置。
g)负责以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
h)负责确保对公司物业管理质量管理体系进行策划，以满足公司质量目标以及4.1的要求。
i)负责在对公司物业管理质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
j)负责确保公司从事物业管理工作的各级员工的职责和权限得到规定和沟通。
k)负责任命管理者代表。
l)负责在公司内建立适当的沟通过程，并确保对公司物业管理质量管理体系的有效性进行沟通。
5.5.1.2管理者代表的质量管理岗位职责:
a)确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，包括对文件化的质量管理体系实施总体控制，组织编制、审核公司质量手册，质量管理体系中测量、分析和改进的总体策划，组织内部质量审核;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)确保在整个公司范围内提高满足顾客要求的意识;
d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
e)负责组织策划公司在为业户提供物业管理服务过程中、在贯彻iso9001:2000标准要求的过程中所需的监视、测量、分析和改进过程。
f)负责组织公司的内部审核工作。
g)负责组织采用适宜的方法对公司物业管理质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。
5.5.1.3业务部的质量管理岗位职责:
a)在最高管理者领导下全面负责公司业务部的日常工作，并负责对各管理中心的物业管理工作进行控制与监督;
b)负责公司质量方针和目标在本部门得到切实有效地贯彻与执行;
c)负责质量管理体系及其相关文件的总体控制及其原稿的保存;
d)负责对各级部门的质量记录进行监督、管理和控制;
e)负责重大项目的质量策划，并对各部门其他质量策划过程和活动进行监督检查;
f)负责物业管理投标项目中对顾客要求的确定、评审及沟通，并对各部门其他业户要求的评审活动进行监督检查;
g)负责组织对物资和外委项目供应方进行评价与复审;
h)负责对各管理中心的服务提供和服务提供过程的确认进行总体控制。
i)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递、分析和处理，并统筹统计技术的培训、选用及其实施效果的控制;
j)负责公司物业管理质量管理体系的持续改进，并负责对体系运行过程中的纠正和预防措施实施总体控制;
k)组织顾客满意度的监视及测量， 督促各管理中心的征询结果进行整改。
l)负责对公司物业管理质量管理运行过程中出现的不合格进行总体控制。
5.5.1.4人力资源部的质量管理岗位职责:
在最高管理者领导下全面负责人力资源部的日常工作，包括人员招聘、审核、录用、培训与考核;
负责公司质量方针和目标在本部门得到切实有效的贯彻与执行;
负责物业管理范围内人力资源的管理与控制，组织确定各级人员的任职要求，审核各管理中心的年度培训计划并对培训效果进行总体控制;
5.5.1.5管理中心的质量管理岗位职责:
在最高管理者的领导下，全面负责管理中心的物业管理工作，包括物业的房屋、设备设施、治安消防、保洁绿化、综合业户服务等;
负责公司质量方针和目标在本部门得到切实有效的贯彻与执行;
负责辖区内的基础设施和工作环境管理;
负责辖区内各类物业管理服务所需的采购控制;
负责辖区内物业管理与服务的提供以及相应的特殊过程的确认;
负责辖区内各类标识、顾客提供的财产以及产品防护的管理与控制;
负责辖区内有关监视和测量装置的控制;
负责辖区内物业管理与服务的监视和测量;
负责辖区内各类不合格品的控制并按照规定的要求实施相应的纠正和预防措施。
5.5.1.6其他部门或岗位的职责与权限详见程序文件及管理中心工作手册。
5.5.2管理者代表
公司最高管理者已指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限:
a)确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)确保在整个公司内提高满足业主、业户要求的意识;
d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
管理者代表的质量管理岗位职责已在5.5.1.2 中作了规定。
5.5.3内部沟通
公司最高管理者将确保在公司内建立适当的沟通过程，如例会、局域网和内部报告等，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
●相关记录:
《会议记录表》
会议纪要(非格式化)
《签到表》
5.6管理评审
5.6.1总则
公司最高管理者将按策划的时间间隔评审质量管理体系，一般每年至少进行一次，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评价将包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
公司建立并将执行《管理评审控制程序》，由业务部负责保存管理评审的记录。
5.6.2评审输入
管理评审的输入将包括以下方面的信息:
a)审核结果，包括内审和第三方审核结果;
b)业户反馈信息，包括业户满意程度的反馈信息、业户投诉、其他途径与业户沟通的反馈信息;
c)服务过程和质量管理体系过程的业绩和服务的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以往管理评审的跟踪措施;
f)可能影响质量管理体系的变更;
g)改进的建议。
5.6.3评审输出
管理评审的输出将包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进;
b)与业户要求有关的服务的改进;
c)资源需求。
●相关文件:
《管理评审控制程序》
《持续改进控制程序》
《文件控制程序》
●相关记录:
《管理评审实施计划》
《管理评审通知单》
《管理评审报告》
《会议记录表》
6资源管理
6.1资源提供
公司高层领导将确定并提供以下方面所需的资源:
a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b)通过满足业户要求，增强业户满意。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
公司建立并将执行《人力资源培训工作控制程序》，由人力资源部负责进行总体控制。基于适当的教育、培训、技能和经验，公司从事影响物业管理服务质量工作的人员将是能够胜任的。
6.2.2能力、意识和培训
公司将做到:
a)确定从事影响物业管理服务质量工作的人员所必要的能力;
b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求;
c)评价所采取措施的有效性;
d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献;
e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。
●相关文件:
《人力资源培训工作控制程序》
《物业管理部岗位职责及任职要求》
《管理中心各级人员岗位职责及任职要求》
●相关记录:
《培训申请单》
《______年度培训计划》
《员工培训履历表》
《培训记录表》
《特殊岗位人员名单》
《员工绩效评估表》
6.3基础设施
公司将确定、提供并维护为达到服务符合要求所需的基础设施。适当时，基础设施包括:
a)建筑物、工作场所和相关的设施;
b)服务过程设备(硬件和软件);
c)支持性服务，如物业管理特约服务等。
管理中心负责对本管理中心的基础设施进行管理控制，确保符合物业管理服务要求。
6.4工作环境
公司将确定并管理为达到服务符合要求所需的工作环境，由管理中心负责对本管理中心的工作环境进行管理控制，确保符合物业管理服务要求。
●相关记录:
《基础设施清单》
《服务质量检查记录表》
7产品实现
7.1产品实现的策划
公司建立并将执行《项目质量策划控制程序》，由业务部负责总体控制。业务部负责承接物业项目，并进行策划，编制“物业管理投标书”或“物业管理策划书”;管理中心经理负责审核批准本管理中心推出的新服务项目。公司将策划和开发服务实现所需的过程。服务实现的策划将与质量管理体系其他过程的要求相一致。
在对服务实现进行策划时，公司将确定以下方面的适当内容:
a)服务项目的质量目标和要求;
b)针对服务项目确定过程、文件和资源的要求;
c)服务项目所要求的验证、确认、监视、检查活动，以及服务项目接受准则;
d)为实现过程及其服务满足要求提供证据所需的记录;
业务部和管理中心共同负责策划的输出形式将能够适合于公司的运作方式。
●相关文件:
《项目质量策划控制程序》
●相关记录:
“物业管理投标书”(非格式化)
“物业管理方案” (非格式化)
《顾客需求评审表》
7.2与顾客有关的过程。
7.2.1与产品有关的要求的确定。
公司将确定:
a)业户规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求;
b)业户虽然没有明示，但规定的用途(服务要求)或已知的预期用途(服务要求)所必需的要求;
c)与服务有关的法律法规要求;
d)公司确定的任何附加要求。
7.2.2 与产品有关的要求的评审。
公司建立并将执行《顾客要求评审程序》，由业务部负责归口管理。
公司将评审与服务有关的要求。评审将在公司向业户作出提供服务的承诺之前进行(如:提交投标书、接受合同或特约服务要求及接受合同或特约服务要求的更改)，并将确保:
a)服务要求得到规定;
b)与以前表述不一致的合同或特约服务的要求已于解决;
c)公司有能力满足规定的要求;
评审结果及评审所引起的措施的记录将由公司相关的责任部门负责保存。
若业户提供的要求没有形成文件，公司提供服务部门在接受业户要求前应对业户要求进行确认。
若服务要求发生变更，公司将确保相关文件得到修改，并确保相关人员指导已变更的要求。
7.2.3顾客沟通
公司将对以下有关方面确定并实施与业主、业户沟通的有效安排:
a)服务信息;
b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改;
c)业主、业户反馈，包括顾客抱怨;
由业务部负责组织公司的业户沟通工作。
●相关文件:
《顾客要求评审程序》
●相关记录:
《顾客要求登记表》
《顾客需求评审表》
《合同清单》
《合同更改通知单》
7.4 采购
7.4.1采购过程
公司建立并执行《供应方评价控制程序》和《采购运作控制程序》，由业务部和管理中心分别负责控制。业务部负责按照要求对供应物资的供方及服务项目供方进行评审，定期对供方的供货或服务业绩进行评价，建立供方档案。管理中心经理负责批准本管理中心的采购计划和对采购工作进行检查控制。
公司将确保采购的产品或分包的服务符合规定的采购或分包要求。对供方及采购的产品或分包的服务进行控制的类型和程度，将取决于采购的产品对随后的产品(服务)实现或最终产品(服务)的影响。
公司将根据供方按公司的要求提供产品或服务的能力评价和选择供方。业务部负责制定选择、评价和重新评价的准则，并负责保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
7.4.2 采购信息
公司采购信息将表述拟采购的产品或分包的服务，适当时包括:
a)产品或服务、程序、过程和设备的批准要求;
b)人员资格的要求;
c)质量管理体系的要求。
在与供方沟通前，公司将确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
7.4.3采购产品的验证
公司各管理中心负责确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品或服务满足规定的采购要求。
当公司或业户拟在供方的现场实施验证时，公司将在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。
●相关文件:
《采购运作控制程序》
《供应方评价控制程序》
《管理中心工作手册》
●相关记录:
《合格供应方名单》
《供应方调查登记表》
《合格供应方评价表》
《不合格品处理报告》
《月度物料申购单》
《专项工作物料申购单》
《临时物料申购单》
《仓库购物申请表》
《入库单》
《外委项目申请表》
《月度采购计划表》
7.5 生产和服务提供
7.5.1生产和服务提高的控制
公司建立并将执行《管理服务控制程序》，业务部和管理中心共同进行控制。业务部负责审批管理中心年度工作计划，对公司各管理中心的服务质量进行检查监督;管理中心负责为业户提供符合规定要求的综合管理服务、公共区域清洁卫生、公共区域秩序维护、公共区域日常绿化养护服务。
公司将策划并在受控条件下为业户提供物业管理服务，适用时，受控条件将包括:
a)获得表述服务特性的信息;
b)必要时，获得作业指导书;
c)使用适宜的设备;
d)获得和使用监视和测量装置;
e)实施监视和测量;
f)放行、交付和交付后活动的实施。
●相关文件:
《管理服务控制程序》
《管理中心工作手册》
●相关记录:
《年度工作计划》
《每月工作计划表》
《设备台帐》
《房屋、设施设备维保计划》
7.5.2 生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司将对任何这样的过程实施确认。这些过程包括预防火灾、突发事件等仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
公司将进行确认证实这些过程实现所策划的结果的能力。
公司将对这些过程作出安排，适用时包括:
a)为过程的评审和批准所规定的准则;
b)设备的认可和人员资格的鉴定;
c)使用特定的方法和程序;
d)记录的要求;
e)再确认。
业务部和管理中心共同负责组织公司员工对紧急预案进行培训、演习，确保公司具备处理突发事件的能力。
●相关文件:
《紧急预案》
7.5.3 标识和可追溯性
公司建立并执行《管理标识控制程序》，由人力资源部负责对管理中心员工的服装样式、胸卡编码进行管理控制，管理中心负责对本管理中心的服务场所、消防安全、服务状态、机电设备等标识的控制工作。
适当时，公司将在服务实现的全过程中使用适宜的方法识别物品和服务。
公司将针对监视和测量要求识别服务的状态。
在有可追溯性要求的场合，公司相关责任部门将控制并记录服务的唯一性标识。
●相关文件:
《管理标识控制程序》
●相关记录:
《标识汇总清单》
《标识检查记录》
《标识停用或更换申请表》
《标识台帐》
7.5.4顾客财产
公司建立并执行《顾客财产控制程序》，由管理中心负责对本管理中心的顾客财产进行控制。
公司将爱护在公司控制管理下或公司使用的业户财产。公司将识别、验证、保护和维护供公司使用或构成服务一部分的业户财产。若业户财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，责任部门应及时报告业主、业户，并保持记录。
●相关文件:
《顾客财产控制程序》
《管理中心工作手册》
●相关记录:
物业验收计划书(非格式化)
物业验收结果报告(非格式化)
《报修单》
《车位情况表》
7.5.5产品防护
公司建立并执行《管理用物品防护控制程序》，由管理中心负责对本管理中心的管理用物品的防护工作进行控制。在内部处理和交付到预定的地点期间，公司将针对产品和服务的符合性提供防护，这种防护将包括标识、搬运、贮存和保护。防护也将适用于产品和服务的组成部分。
●相关文件:
《管理中心工作手册》
●相关记录:
《入库单》
《管理中心仓库月报表》
7.6监视和测量装置的控制
公司建立并将执行《监视和测量装置控制程序》，由管理中心负责对本管理中心的监视和测量装置进行管理控制。
公司将确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为服务符合确定要求提供证据。
公司将建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
为确保结果有效，必要时，测量设备应:
a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，管理服务中心负责组织记录校准或检定的依据;
b)调整或必要时再调整;
c)得到识别，以确定其校准状态;
d)防止可能使测量结果失效的调整;
e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;
此外，当发现设备不符合要求时，管理中心负责组织人员对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的服务采取适当的措施。管理服务中心或管理处负责保存校准和验证结果的记录。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，管理中心负责组织人员确认其满足预期用途的能力。确认将在初次使用前进行，必要时再确认。
●相关文件:
《监视和测量装置控制程序》
●相关记录:
《测量和监控装置台帐》
《测量和监控装置年度校验/维保计划表》
《检测仪器领用表》
《不合格物品处理报告》
8测量、分析和改进
8.1总则
公司将策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:
a)证实服务的符合性;
b)确保公司质量管理体系的符合性;
c)持续改进公司质量管理体系的有效性。
这将包括对统计技术在内的适用方法及其应用程序的确定。
8.2监视和测量
8.2.1 顾客满意
公司建立并执行《顾客满意征询程序》，由业务部负责归口管理。
作为对公司质量管理体系业绩的一种测量，公司将对业户有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。
●相关文件:
《顾客满意征询程序》
●相关记录:
“客户意见征询计划”(非格式化)
《客户意见征询表》
《客户意见征询报告》
8.2.2内部审核
公司建立并执行《内部质量审核程序》，由管理者代表负责总体控制。
公司将按策划的时间间隔进行内部审核，一般每年至少一次，以确定质量管理体系是否:
a)符合策划的安排，本标准的要求以及的安排，本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;
b)得到有效实施与保持。
考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，内审小组将对审核方案进行策划。公司《内部质量审核程序》规定了审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施将确保审核过程的客观性和公正性。公司将确保审核员不审核自己的工作。
公司《内部质量审核程序》规定了策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求。
负责受审区域的管理者将确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。内审跟踪活动将包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
●相关文件:
《内部质量审核程序》
●相关记录:
《年度内部质量审核计划》
《内部质量审核实施计划》
《内审检查表》
《不合格报告》
《内部质量审核报告》
《内审不合格项分布表》
《会议记录表》
8.2.3过程的监视和测量
公司将采用适宜的方法，如每季度用会议形式定期评价等方法，对公司质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些办法将证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，公司相关的责任部门将采取适当的纠正和纠正措施，以确保服务的符合性。管理者代表负责对公司质量管理体系过程的监视和测量进行总体控制。
●相关记录:
质量管理体系的运行情况评价报告(非格式化)
8.2.4 产品的监视和测量
公司建立并执行《服务质量检查程序》，由业务部负责对公司物业管理服务质量进行归口管理控制。
公司将对服务的特性进行监视和测量，以验证服务要求已得到满足。这种监视和测量得到依据所策划的安排，在服务实现过程的适当阶段进行。公司对服务质量的检查有日检、周检、月检和季检等。
公司各层次的检查人员将负责保存检查结果符合规定要求的证据。记录将有检查人员签名后方为有效。
除非得到有关授权人员的批准，适用对得到业户的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。
●相关文件:
《服务质量检查程序》
●相关记录:
《服务质量检查结果报告》
《服务质量检查记录表》
《纠正、预防措施报告》
8.3 不合格品控制
公司建立并执行《不合格品控制程序》，由业务部负责对公司物业管理服务过程中出现的不合格服务和不合格物品进行总体控制。
公司将确保不符合服务要求的产品或服务得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。不合格品(服务)控制以及不合格品(服务)处置的有关职责和权限已在《不合格品控制程序》中作出了规定。
公司相关责任部门将通过下列一种或几种途径，处置不合格品;
a)采取措施，消除已发现的不合格;
b)经有关授权人员批准，适用对经业户同意，让步使用，放行或接收不合格品;
c)采取措施，防止其原预期的使用或应用。
责任部门及相关的责任人负责保存不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。
检查人负责在不合格品得到纠正后对其再次进行验证，以证实符合要求。
当在交付或开始使用后发现服务或产品不合格时，公司将采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
●相关文件:
《不合格品控制程序》
《持续改进控制程序》
●相关记录:
《不合格品处理报告》
《纠正、预防措施报告》
《业户投诉处理报告》
8.4 数据分析
公司建立并执行《数据分析控制程序》，由业务部负责对公司物业管理服务过程的信息和相关数据分析工作进行总体控制。
公司将确定，收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这将包括来自监视和测量结果以及其他有关来源的数据。
数据分析将提供以下有关方面的信息:
a)业户满意;
b)与服务要求的符合性;
c)过程和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会;
d)供方。
●相关文件:
《数据分析控制程序》
●相关记录:
本程序未规定统一名称和格式的质量记录。
8.5 改进
8.5.1持续改进
公司将利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系的有效性。
业务部负责对公司的持续改进工作进行总体控制。
8.5.2纠正措施
公司建立并执行《持续改进控制程序》，由业务部负责归口管理。
公司将采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。责任部门将作到纠正措施与所遇到不合格的影响程度相适应。
公司的《持续改进控制程序》规定了以下方面的要求:
a)评审不合格(包括业主、业户抱怨);
b)确定不合格的原因;
c)评价确保不合格不再发生的措施的要求;
d)确定和实际所需的措施;
e)记录所采取的纠正措施;
f)评审所采取的纠正措施。
●相关文件:
《持续改进控制程序》
●相关记录:
《不合格报告》
《纠正、预防措施报告》
《不合格项、纠正措施、预防措施汇总表》
8.5.3预防措施
公司建立并执行《持续改进控制程序》，由业务部负责总体控制。
公司将确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。责任部门将做到预防措施与潜在问题的影响程度相适应。
《持续改进控制程序》规定了以下方面的要求;
a)确定潜在不合格及其原因;
b)评价防止不合格发生的措施的需求;
c)确定和实施所需的措施;
d)记录所采取措施的结果;
e)评价所采取的预防措施。
●相关文件:
《持续改进控制程序》
●相关记录:
《纠正、预防措施报告》
《不合格项、纠正措施、预防措施汇总表》
9程序文件及相关文件清单
公司根据iso9001:2000质量管理体系标准的要求，在本手册的基础上，建立并保持20个程序文件和相关支持性文件，以构成本公司文件化的质量管理体系。程序文件和支持性文件的具体名称及编码汇总如下:
序号
程序文件
支持性文件
1
《文件控制程序》(jll/c*4.2.3-01)
2
《文件编写导则》(jll/c*4.2.3-02)
3
《质量记录控制程序》(jll/c*4.2.4)
4
《质量目标控制程序》(jll/c*5.4.1)
5
《管理评审控制程序》(jll/c*5.6)
6
《人力资源培训工作控制程序》(jll/c*6.2-01)
《管理中心各级人员岗位职责及任职要求》
7
《物业管理部岗位职责和任职要求》
(jll/c*6.2-02)
8
《项目质量策划控制程序》(jll/c*7.1)
9
《顾客要求评审程序》(jll/c*7.2)
10
《供应方选择与评价程序》(jll/c*7.4-01)
11
《采购运作控制程序》(jll/c*7.4-02)
12
《管理服务控制程序》(jll/c*7.5.1)
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
《____管理中心工作手册》
13
《管理标识控制程序》(jll/c*7.5.3)
14
《顾客财产控制程序》(jll/c*7.5.4)
15
《管理用物品防护控制程序》(jll/c*7.5.5)
16
《监视和测量装置控制程序》(jll/c*7.6)
17
《顾客满意征询程序》(jll/c*8.2.1)
18
《内部质量审核程序》(jll/c*8.2.2)
序号
程序文件
支持性文件
19
《服务质量检查程序》(jll/c*8.2.4)
20
《不合格品控制程序》(jll/c*8.3)
21
《数据分析控制程序》(jll/c*8.4)
22
物业公司质量管理手册：小区物业质量管理方针目标管理方式
| 适配人群 | 物业项目经理，秩序维护主管，客户服务专员 | 使用场景 | 物业服务交付，安全预案演练，社区文化活动 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕服务不好被投诉，想让住户住得安心开心，把活干标准点，别老出错。 | ||
| 适用范围 | 所有物业员工，管保洁、维修、安保、设备、活动这些日常事。 | ||
| 职责分工 | 经理牵头定规矩，班长带着干活，主管天天查，查完要登记签字。 | ||
| 禁止行为 | 不准不修坏的灯，不准漏查消防设备，不准拖着不回访，不准乱收钱不公示。 | ||
| 检查与监督 | 每月按表打分检查，班长先自查，主管月底复查，差的扣钱重训，三次不过调岗。 | ||
小区物业质量管理方针、目标及管理方式
(一)、质量管理方针、目标
本公司质量管理的方针:
以一流的服务和一流的质量面向顾客;以现代化的管理和良好的社会信誉面向国内及国外市场。
质量管理的总体目标:
物业服务项目做到"家政劳动社会化;安全管理、秩序维护系统化、文化娱乐活动社区化、综合服务能力专业化。
按照量化管理的要求，对照"国家级示范小区"项目标准，保证在合同期内按以下质量管理具体目标进行工作:
1.全年不发生重大安全责任事故
注:"重大安全事故"是指
--因失职或玩忽职守引发的员工死亡事故;
--因失职或玩忽职守引发的公司管理重要财产报废、损毁事故;
--因失职或玩忽职守引发的火灾事故;
--困失职或玩忽职守引发的水浸事故;
--因失职或玩忽职守引发的恶性治安事件;
--因失职或玩忽职守引发的业主/住户重伤、死亡事件;
2.所辖物业设施设备的使用完好率达到98%以上;
3.员工培训合格再上岗率达到100%;
4.员工对企业的满意率达到90%以上;
5.住户对管理、服务工作的满意率95%以上;
6.全年支出控制在预算范围内;
7.业主违章有效处理率100%;
8.房屋完好率100%;
9.住户维修及时率，合格率100%;
10.住户有效投诉率3起/万.平方米，有效投诉的处理合格率(以回访结果为准)100%;
11.住户求助处理率，满意率100%;
12.有效回访率达到100%;
13.培训计划完成率100%;
14.员工绩效考评有效率98%;
15.服务规范的出错率(以检查、投诉记录为准)3%;
16.物业服务标准作业规程的内审严重不合格为零，轻微不合格3项以下，观察项10项以下;
17.物业服务标准作业规程抽检合格率95%以上;
18.社区文化活动有效完成率100%;
19.业主委员会对物业管理服务工作的满意率98%;
20.住户对小区管理公司服务工作满意率98%;
21.消防设施、设备的使用完好率100%;
22.普通治安案件的发生率0.1起/万.平方米，有效处理率100%;
23.其他各类突发事件的有效处理率100%;
24.灭火预案演习达标率100%;
25.治安预案演习达标率100%;
26.训练考核达标率100%;
27.车辆违章停放率5%;
28.住户对秩序维护、消防工作的满意率100%;
29.设备计划保养完好率100%;
30.设备开机完好率100%;
31.设施、设备大、中、小修计划完成率100%;
32.设备运行成本降到行业标准最低;
33.设备临时故障排除的及时率95%;
34.员工工伤事故发生率0;
35.值班记录准确合格率98%;
36.机房卫生达标率100%;
37.住户对维修保养工作的满意率100%;
38.住户对保洁工作的满意率100%。
(二)采用的管理方式
1、在总体管理方式上拟采取"标准化"管理模式。
该管理模式特点有三:一是强调工作的"一次成功率"。物业管理行业是一个"100-1=0"的服务行业，一项工作如果不能在一次性把做其做好会使业主满意率大幅度降低;二是强调服务质量的"稳定性"。物业管理工作重复性高、单调、乏味，突出问题是被动工作及疲惫工作。制度、规程在执行中"雷声大，雨点小"，建立制度时轰轰烈烈，不久就行同虚设，标准化管理很有效的解决了长期、稳定的保持工作质量的问题。三是强调"时效性"，对不同的工作有不同的时效要求，能够在业主的心理承受范围之内解决业主的问题(详见服务作业标准)。
正因如此，本公司拟采取全方位的标准化管理模式，其基本原理是将预期发生的工作事先用模拟的方法给出最佳的操作方法和操作标准，全体人员必须严格执行，不得私自更改。通俗的讲就是把人员当作"量具模块"来约束(通过对比不难体现，其好处是大大降低了工作的失误，提高一次成功率，降低管理成本，保持工作质量的稳定性。变"人治"为"法制"，本公司要求所有员工做到每一句话、每一个动作都是标准的，可大大提高服务水平和能力。
2、在安全管理上，拟采取全封闭的安全预案制。
由于本物业小区规模较大，人员成分复杂，安全死角多，加之安全问题是业主永远最关心的问题，故本公司拟采取安全预案制管理。其原理是:公司先详细了解安全死角(如让秩序维护人员寻找周界围墙的突破口)，将物业在安全管理上的不足和缺陷找出来，制订有针对性的预案措施，将预案作为员工训练的依据，成为习惯性动作后，将大大提高安全管理的实际水平。对人员、物品进出拟进行分类控制。对业主采用"记忆 规范"的方法，对住户采用凭住户证出入，对于散客采取登记有效证件监控出入。在区域巡逻上拟采用多种方式，如"交叉巡逻出入法"、"循环式巡逻法"、"往返式巡逻法"等，结合监控中心定位系统，建立远红外线及电子巡更网络，实行立体化管理。
3、在服务方式上，拟采取本公司的特色服务与个性化服务。
(1)"时效工作制":
本公司对业主关心的事项员工都要求按规定的时间完成方为有效，否则就是无效劳动。将各工作时效公示给业主监督，对于无效工作均依照业主的投诉按《投诉管理标准作业规程》进行处理，对责任人和责任部门实施处罚，这样才能让业主对我们的服务效率感到满意。比如:住户投诉必须在当日内处理完毕。回访工作必须一周内进行。入伙手续办理工作实行一站式服务，全程完成时间必须控制在15分钟内(不包含业主验收房屋)，秩序维护人员收发卡必须在45秒内完成规定动作等等。
(2)"不均衡管理制"
该项制度是本公司独有的使用效果最显著的特色制度。其基本原理是依据业主的生活特点和生活规律来编排工作。员工不是按部就班的上班，而是根据以上规律实施"静音管理"、"无人化管理"和"零干扰服务"。比如:减少业主在活动时进行清洁带来的尴尬。电梯的维修保养安排在夜晚10点后进行，以
免影响业主使用等等，让业主真正感到体贴入微的服务。
(3)"唱喏制":
"唱"是指用动听的语言将有关事项告之业主，让业主成为"知情人"，避免产生不必要的认识分歧和提高服务技巧;"诺"是指服务工作要"一诺千金"，答应业主的事情必须按承诺完成。比如:业主进行装修时，将业主在装修中可能遇到的常见问题列出清单，站在业主的角度提醒业主，业主感到的是"温馨";管理人员在进行收费的时候，要"唱":您家的面积是…收您…找您…请收好…请慢走…，业主感到的是"认真"。按法规要求，定期将财务报表公示给业主，让业主"明明白白的消费。
(4)"三米微笑制":
为住户提供服务时，应主动向业主展示周到的微笑，不能等到业主到了面前也不理会，虽然是点点滴滴的服务，但能化解很多矛盾。本公司要求员工在面对业主时应面带微笑、和颜悦色、给人以亲切感;与住户谈话时，应聚精会神、注意倾听，给人以受尊重感;应坦诚待人，不卑不亢，给人以真诚感;应神色坦然、轻松、自信、给人以宽慰感;应沉着稳重，给人以镇定感。
物业公司质量管理手册：物业质量管理程序文件：员工录用管理程序
| 适配人群 | 维修工，保安员，清洁工 | 使用场景 | 物业招聘，员工转正，岗位空缺 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 招人太乱了，老出错。想让招人有章法，人招对了，服务才稳。 | ||
| 适用范围 | 管各部门和管理处的操作层员工，比如维修工、保安、清洁工这些。 | ||
| 职责分工 | 总经理批岗位要求和转正；管理部招除维修工外的人；办公室招维修工和管档案；都得按流程走。 | ||
| 禁止行为 | 没体检合格不能上岗；缺身份证、计生证明、担保材料不能办入职；面试没签字不能算数。 | ||
| 检查与监督 | 用人部门填需求表→责任部门面试→医院体检→交齐材料→办公室签意见→总经理批→安排上岗。漏一步就退回重来，检查由办公室每月核对记录。 | ||
物业公司质量管理程序文件:员工录用管理程序
1.0目的
明确员工录用流程及岗位任职要求，提供符合要求的人力资源，确保公司管理目标的实现，以满足客户对服务的需要。
2.0适用范围
适用于公司各部门、管理处操作层人员。管理人员管理办法按**深圳(集团)公司要求执行。
3.0定义
3.1操作层岗位类别:a)操作层员工b)操作层临时聘用工
3.2操作层员工:维修工、电梯工
3.3操作层临时聘用工，包括:保安员、清洁工、绿化工、厨工、救生员、服务员
4.0职责
4.1总经理负责岗位任职要求的批准及各类人员转正、聘用批准。
4.2管理部负责除维修工以外的操作层招聘录用及转正审核工作。
4.3办公室负责管理层及操作层维修工的招聘、录用及转正审核工作(按**深圳(集团)公司规定执行)。
4.4办公室负责制定各类人员岗位任职要求(部门经理助理以上任职要求按**深圳(集团)公司要求执行)及人事档案管理。
5.0工作程序
5.1申请
各部门、管理处出现空缺职位时，由各部门、管理处负责人填写《人员需求表》，并注明特殊要求及原因，报管理部或办公室会签意见，总经理批准后再由责任部门负责招聘。
5.2录用
5.2.1求职员工需填写《面试考核表》，责任部门负责面试。
5.2.2面试合格者，需到区级以上医院进行体格检查，各项指标合格后方可录用，同时填写《员工入职登记表》。
5.2.3求职员工需提供资料:
a、身份证原件、复印件
b、计划生育证明
c、深圳户口担保人身份证原件、复印件及担保书
5.2.4办公室对面试、体检合格的求职员工，在其《面试考核表》上加签意见后报总经理批准，通知接收部门或管理处安排新到岗员工工作，并将其人事资料存档。
5.3转正
录用后员工试用期一般为三个月至六个月，工作满三个月后填写《试用(见习)人员转正定级呈批表》，经所在部门负责人审核，并报公司领导批准后方可转正。
6.0相关文件
6.1《岗位任职要求》(***-qp-02-gl-01)
7.0质量记录
7.1《人员需求表》(***-qp-02-1/a)
7.2《面试考核表》(**(深圳)集团公司统一版本)
7.3《员工入职登记表》(***-qp-02-3/a)
7.4《试用(见习)人员转正定级呈批表》(***-qp-02-4/a)
物业公司质量管理手册：万达物业质量管理手册目录
| 适配人群 | 物业项目经理，管理处负责人，客服主管 | 使用场景 | 物业接管，装修管理，入伙办理 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕服务乱套，大家做事没标准，客户老投诉，想让活干得齐整点，客户少挑刺。 | ||
| 适用范围 | 所有物业员工，干保洁、保安、维修、客服这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 经理牵头定规矩，主管盯着干，品控组每月查，查完要签字。 | ||
| 禁止行为 | 不准糊弄检查表，不准删改工作记录，不准收业主红包，不准推脱报修。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号交计划表，15号查上月记录，没交的扣绩效，三次不改调岗，品控组拍照片留底。 | ||
wd物业质量管理手册目录
1 前言……………………………………………………………………………………1
1.1 发布令………………………………………………………………………………4
1.2 手册目录……………………………………………………………………………5
1.3 术语和定义…………………………………………………………………………7
2 服务理念、方针和目标………………………………………………………………9
3 管理组织………………………………………………………………………………11
3.1 管理公司……………………………………………………………………………12
3.2 项目所在公司………………………………………………………………………14
3.3 物业分公司…………………………………………………………………………15
4 管理体系………………………………………………………………………………21
4.1 方案管理……………………………………………………………………………24
物业服务市场调查指引…………………………………………………………29
顾客需求调查指引………………………………………………………………32
物业管理方案编制要点…………………………………………………………35
4.2 目标管理 …………………………………………………………………………37
年度物业管理责任书……………………………………………………………41
整体(分期)物业管理责任书…………………………………………………47
管理处物业管理责任书…………………………………………………………52
wdwy-fr-mm4201 目标(计划)调整审批表………………………………………56
4.3 计划管理……………………………………………………………………………57
wdwy-fr-mm4301 月份工作计划及考核表………………………………………62
5 行政人事管理…………………………………………………………………………63
5.1 人力资源……………………………………………………………………………64
wd物业服务行为规范…………………………………………………………71
物业员工奖惩管理规定…………………………………………………………77
wdwy-fr-mm5101 职务说明书……………………………………………………81
wdwy-fr-mm5102 面试评估表……………………………………………………83
wdwy-fr-mm5103 新员工录用批准汇签单………………………………………84
wdwy-fr-mm5104 新进员工聘用确认书…………………………………………85
wdwy-fr-mm5105 就职担保书……………………………………………………86
wdwy-fr-mm5106 员工自然情况登记表…………………………………………87
wdwy-fr-mm5107 员工转正考核表………………………………………………88
wdwy-fr-mm5108 员工转正审批表………………………………………………89
wdwy-fr-mm5109 员工离职申报表………………………………………………90
wdwy-fr-mm5110 离职工作交接表………………………………………………91
wdwy-fr-mm5111 离职面谈清单…………………………………………………92
wdwy-fr-mm5112 员工奖励申请表………………………………………………93
wdwy-fr-mm5113 员工处罚单……………………………………………………94
5.2 培训…………………………………………………………………………………95
wdwy-fr-mm5201 培训计划表……………………………………………………101
wdwy-fr-mm5202 员工培训经历登记表…………………………………………102
wdwy-fr-mm5203 外出培训审批表………………………………………………103
wdwy-fr-mm5204 培训效果及意见征询表………………………………………104
5.3 行政管理……………………………………………………………………………105
文件编号及标识规定……………………………………………………………119
wdwy-fr-mm5301 会议(培训)签到表……………………………………………125
wdwy-fr-mm5302 文件(合同)批阅记录表………………………………………126
wdwy-fr-mm5303 文件批阅单……………………………………………………127
wdwy-fr-mm5304 发文拟办单……………………………………………………128
wdwy-fr-mm5305 受控文件清单…………………………………………………129
wdwy-fr-mm5306 受控文件发放登记表…………………………………………130
wdwy-fr-mm5307 外来文件清单…………………………………………………131
wdwy-fr-mm5308(对顾客)公开文件清单………………………………………132
wdwy-fr-mm5309 工作记录一览表………………………………………………133
wdwy-fr-mm5310 工作记录归档移交单…………………………………………134
wdwy-fr-mm5311 资料目录………………………………………………………135
wdwy-fr-mm5312 过期工作记录处置审批表……………………………………136
wdwy-fr-mm5313 印章使用登记本………………………………………………137
6 成本管理系统…………………………………………………………………………138
6.1 成本控制………………………………………………139
开办费用测算指引………………………………………………………………144
日常运作成本测算指引…………………………………………………………146
工程常用工具与备品清单………………………………………………………157
wdwy-fr-mm6101 物业成本超支报警表…………………………………………160
wdwy-fr-mm6102 物业目标成本调整申请表……………………………………161
6.2 采购及分包…………………………………………………………………………162
wdwy-fr-mm6201 供方合格评定审批表…………………………………………172
wdwy-fr-mm6202 合格供方名录…………………………………………………174
wdwy-fr-mm6203 供方服务监督评估表…………………………………………175
wdwy-fr-mm6204 招标工作计划…………………………………………………176
wdwy-fr-mm6205 招标文件审批表………………………………………………177
wdwy-fr-mm6206 评标定标审批表………………………………………………178
wdwy-fr-mm6207 物资采购计划…………………………………………………179
wdwy-fr-mm6208 零星(应急)物料采购申请单…………………………………180
6.3 合同管理……………………………………………………………………………181
wdwy-fr-mm6301 (前期)物业服务合同审批表…………………………………185
wdwy-fr-mm6302 经济合同审批表………………………………………………186
wdwy-fr-mm6303 经济合同台帐…………………
………………………………187
7 项目承接、策划和准备………………………………………………………………188
7.1 物业项目承接………………………………………………………………………189
7.2 物业分公司及管理处组建…………………………………………………………194
7.3 项目前期介入………………………………………………………………………198
前期介入阶段与工作内容要点………………………………………………… 201
营销配合管理规定……………………………………………………………… 212
7.4 物业验收与接管……………………………………………………………………216
物业接管验收标准……………………………………………………………… 222
物业验收与移交资料清单……………………………………………………… 229
物业接管验收项目清单………………………………………………………… 238
物业接管验收问题处理单……………………………………………………… 239
7.5 入伙(住)管理………………………………………………………………………240
入伙通知书……………………………………………………………………… 247
入伙须知………………………………………………………………………… 248
wdwy-fr-mm7501 出库单…………………………………………………………250
wdwy-fr-mm7502 入伙流程签认单………………………………………………251
wdwy-fr-mm7503 业户情况登记表………………………………………………252
wdwy-fr-mm7504 区域防火责任书………………………………………………253
wdwy-fr-mm7505 入伙收楼确认单………………………………………………254
wdwy-fr-mm7506 整改项目报告…………………………………………………255
wdwy-fr-mm7507 业户入伙统计表………………………………………………256
7.6 物业保修……………………………………………………………………………257
wdwy-fr-mm7601 物业保修卡……………………………………………………259
wdwy-fr-mm7602 工程维修作业单………………………………………………260
7.7 装修管理……………………………………………………………………………261
wdwy-fr-mm7701 业户装修施工申报审批表……………………………………265
wdwy-fr-mm7702 装修施工人员登记表…………………………………………267
wdwy-fr-mm7703 施工许可证……………………………………………………268
wdwy-fr-mm7704 动火许可证……………………………………………………269
wdwy-fr-mm7705 装修巡查记录表………………………………………………270
wdwy-fr-mm7706 违规装修整改通知书…………………………………………271
8 日常物业服务…………………………………………………………………………272
8.1 顾客沟通……………………………………………………………………………274
wdwy-fr-mm8101 顾客信息登记表………………………………………………278
8.2 顾客特定服务………………………………………………………………………279
8.3 小区公共服务………………………………………………………………………283
8.4 物业项目经营………………………………………………………………………291
8.5 应急管理……………………………………………………………………………299
8.6 物业服务系统标识…………………………………………………………………303
9 监督与改进……………………………………………………………………………307
9.1 不合格控制及纠正、预防措施……………………………………………………308
wdwy-fr-mm9101 不合格评审报告………………………………………………315
wdwy-fr-mm9102 纠正及预防措施报告…………………………………………316
9.2 物业服务检查………………………………………………………………………317
物业服务检查标准……………………………………………………………… 324
wdwy-fr-mm9201 物业服务检查记录表…………………………………………332
wdwy-fr-mm9202 月检计划测试表………………………………………………333
wdwy-fr-mm9203 物业服务评价表………………………………………………334
9.3 投诉处理……………………………………………………………………………335
投诉分析指引…………………………………………………………………… 338
wdwy-fr-mm9301 投诉信息登记表………………………………………………341
wdwy-fr-mm9302 投诉处理回访单………………………………………………342
9.4 顾客满意测量………………………………………………………………………343
wdwy-fr-mm9401 业主满意度调查问卷示范文本………………………………347
9.5 体系内部审核………………………………………………………………………359
wdwy-fr-mm9501 管理体系内部审核实施计划…………………………………364
wdwy-fr-mm9502 审核现场检查表………………………………………………365
wdwy-fr-mm9503 首次/末次会议签到表……………………………………… 366
wdwy-fr-mm9504 内审不合格报告………………………………………………367
wdwy-fr-mm9505 体系审核总结报告……………………………………………368
9.6 管理评审……………………………………………………………………………370
wdwy-fr-mm9601 管理评审计划…………………………………………………373
wdwy-fr-mm9602 管理评审报告…………………………………………………374
9.7 监督审核……………………………………………………………………………375 附件:
物业公司质量管理手册：a物业质量管理评审控制程序
| 适配人群 | 总经理，管理者代表，质管部 | 使用场景 | 体系评审，质量改进，客户投诉 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕体系跑偏了，想看看它还合不合适、够不够用、好不好使，保证一直稳稳当当。 | ||
| 适用范围 | 管整个质量管理体系，管它怎么跑、效果咋样、要不要调。 | ||
| 职责分工 | 总经理开大会拍板，管理者代表讲情况提建议写报告，质管部订计划收材料跟整改，各部门交自己那块的资料并落实改动作业。 | ||
| 禁止行为 | 不能不按时开评审会，不能乱报假数据糊弄，不能把客户投诉和审核问题藏着掖着，不能让改措施落空。 | ||
| 检查与监督 | 质管部提前一个月发计划，开会后十天内出报告，各部门按期干完整改，质管部查完成没，没做到就再催，三次不行要说明白为啥拖。 | ||
e物业质量管理评审控制程序
1目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。
4程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2质管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审范围及评审重点;
d)参加评审部门(人员);
e)评审依据;
f)评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或客户关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d)市场需求发生重大变化时;
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;
b)客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果等;
c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务监视和测量的结果;
d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f)可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新服务项目的开发等;
g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性;
h)改进的建议。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次《管理评审计划》，由管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
4.3.3质管部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次《管理评审计划》和有关资料。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b)与客户要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
质管部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按《质量记录控制程序》保管，包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。
5相关文件
5.1《内部审核程序》。
5.2《改进控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《质量记录控制程序》。
6质量记录
6.1《管理评审计划》。
6.2《管理评审通知单》。
6.3《管理评审报告》。
6.4《纠正和预防措施处理单》。
物业公司质量管理手册：某物业质量管理体系颁布令
| 适配人群 | 管理者代表，物业项目经理，质量内审员 | 使用场景 | 物业经营，物业管理，物业服务 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 公司要按国家标准建质量体系，让服务更稳更靠谱，大家做事有统一标准。 | ||
| 适用范围 | 全体物业员工，管经营、管理、服务全过程的事。 | ||
| 职责分工 | 管理者代表牵头写手册，各部门员工照着做，总经理最后拍板，监督靠日常检查。 | ||
| 禁止行为 | 不准跳过手册要求，不准不学不执行，不准降低服务标准。 | ||
| 检查与监督 | 3月1日起全员学手册，部门负责人每月查执行，没做到的要补学整改，两次不改要谈话。 | ||
本质量手册是根据gb/t19001-2000 idt iso9001:2000《质量管理体系要求》制定的，手册中各章节由管理者代表统一组织编制，经讨论会审后汇整成册，并提交总经理批准，颁布实施，适用于本公司物业经营、管理、服务运作。
本质量手册对内作为质量管理和质量活动的纲领性文件，是全体员工质量行为的规范和准则，是本公司质量体系建立和实施的最低限度要求;::对外则阐明公司的质量保证体系，是本公司质量保证能力的证明及第三方质量体系认证的依据，一经发布，全体员工必须认真学习，严格遵守和认真贯彻各项规定和要求，不懈努力，以保证和提高服务质量。
现予批准颁发，并予以实施。望公司各部门、各管理处全体员工遵照执行。
总经理:
二oo二年三月一日
物业公司质量管理手册：物业质量管理体系文件控制程序
| 适配人群 | 管理者代表，物业部文控员，工程科标准管理员 | 使用场景 | 质量体系审核，文件定期评审，标准版本更新 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕大家用错文件版本，影响质量工作。让每个地方都拿到最新版，不乱套。 | ||
| 适用范围 | 所有写质量文件的人、用文件的人、存文件的人。管手册、程序、岗位职责、标准这些。 | ||
| 职责分工 | 总经理批大文件，管理者代表看一遍再报上去。物业部带头干活，综合部发文件存底，各部门自己管好本部门文件。 | ||
| 禁止行为 | 不准用没盖章的旧文件，不准乱涂改受控文件，不准私自外借，不准留作废文件在桌上。 | ||
| 检查与监督 | 综合部每季度查一次各部门存档情况。文件要编号登记，发错要回收，改文件得填申请单。没按要求做就重新培训，再错就通报。 | ||
1 目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件。
3.2副总经理负责综合部质量手册和程序文件的贯彻落实。
3.3管理者代表负责审核质量手册和程序文件。
3.4物业部是文件的主责部门并负责组织对现有体系文件的定期评审及修改和资源提供。
3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1 质量手册和程序文件由综合部备案保存。
4.1.2 第三级文件可分为两类:
a)部门岗位职责，由各相关部门自行保存并报综合部备案存档;
b)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。
4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等及管理标准(部门管理制度等)部门质量记录文件等，由综合部保存。
4.1.4 技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)，由工程科保存。
4.2 文件的编号
4.2.1 质量管理体系文件的编号
a)质量手册:
质量手册缩写代号:zlsc一版次，手册中各章以章节号区分。
例如:zlsc一____a，表示公司质量手册20**年第a版。
b)程序文件缩写代号: c*一版次，程序中各章以章节号区分。
例如:c*41一____a，表示公司第四章第一个程序文件____年第a版。
c)质量记录:主要使用部门代码一质量手册中的文件章节号一记录编号
例如:bg一5.6一01，表示物业部在程序文件中第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。
c)各部门其他质量文件:部门代码-文件顺序号-年号
例如:gc-05-____，表示工程科于____年发放的第5号文件。
4.2.2 各部门代号规定如下:
物业部:bg;工程科:gc;服务中心:fw。
4.3 文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的和充分的:
质量手册由物业部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放;
程序文件由各部门负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放;
各部门岗位质量职责由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，综合部负责登记、发放;
应确保文件使用的各场所都得到相应文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.4文件的受控状况
文件分为受控"和"非受拄"两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
4.5文件的更改
a)质量手册由物业部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放。物业部应保留文件更改内容的记录;
b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料;
c)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
d)应能识别所有文件的修订状态，如采用控制清单、修订一览表及标识的方式等。
4.6文件的领用
a)文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。
b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效;发放部门作好相应发放签收记录。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1 文件的保存
a)与质量管理体系相关的文件都必须易于识别、清晰可辩、分类存放在干燥通风，安全的地方;
b)各部门文件由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查。
c)对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。每三个月应将清单副本报综合部备案，如内容没有变化，应通知物业部;
d)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，并标注"作废"字样，确保防止作废文件的非预期使用;
b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识;
c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由物业部授权相关部门销毁。
4.7.3文件的复制
复制与质量管理体系有关的文件，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.8.2 工程科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受空印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入"部门受控文件清单"，并报物业部备案。
4.9 每年半年由物业部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。
4.10 对承载媒体不是纸张的文件的
控制，也应参照上述规定执行。
4.11 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5 相关文件
5.1《质量记录控制程序》。
6 质量记录
6.1《文件发放、回收记录》。
6.2《部门受控文件清单》。
6.3《文件更改申请》。
物业公司质量管理手册：x物业质量管理体系
| 适配人群 | 物业项目经理，客户服务主管，工程维护专员 | 使用场景 | 保洁服务，装修管理，报修响应 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕服务乱套，想让保洁绿化治安这些活儿有章法，业户投诉少点，大家干活心里有底。 | ||
| 适用范围 | 公司领导、各部门、各管理处；管保洁、绿化、治安、车管、消防、报修、收费这些事。 | ||
| 职责分工 | 管理者代表牵头建体系，品质管理部管文件和记录，各部门管自己地盘的事，领导定期看效果。 | ||
| 禁止行为 | 文件没批准不能发，作废文件不能用，记录不能涂改，外来法规不识别清楚不能执行。 | ||
| 检查与监督 | 品质部每季度查文件和记录，部门每月自查，没按时改的要补，两次不行就通报，年底全盘评一次。 | ||
zz物业质量管理体系
1 总要求
zz物业按iso9001:2000《质量管理体系-要求》标准建立本质量管理体系，并结合工作实际进行实施、保持和持续改进。本质量管理体系包括四部分内容:
1)管理职责
管理职责主要针对zz物业的领导层。zz物业的领导层按照iso9001:2000标准要求，采取各种措施，包括宣传教育、培训学习、实操考核等，提高zz物业全体员工的法律意识、服务意识和质量意识，在全体员工中牢固树立"质量第一、业户至上"的理念，培养"精心策划、狠抓落实、办事高效"的工作作风;制定符合zz物业实际的质量方针和质量目标，明确各部门的管理职责和权限;任命一名管理者代表，负责策划、建立和实施本质量管理体系，建立健全zz物业内部沟通机制，定期主持管理评审会议，了解、掌握质量管理体系的运行情况，进行评价并持续改进，以确保本体系的适宜性、充分性和有效性。
2)资源管理
zz物业负责确定和提供本质量管理体系运行所需的人力、物力、设备(设施)及其它资源;各部门和物业项目(管理处)负责其管理区域内资源的协调、沟通、公共服务设施及工作设备的维护，共同创造良好的工作环境。
3)服务实现
zz物业的产品即物业管理服务，这是质量管理体系的核心部分。按iso9001:2000标准要求，在充分研究业户要求的基础上，zz物业根据国家法律法规、行业标准、业主要求和自身发展需要，对向业户提供服务的活动进行了精心的策划。这些活动包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务，电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护。各项服务都有严格的操作流程和工作规范，拟定了质量标准及考评办法，对服务提供过程实行严格监督，确保提供优质高效的管理服务。涉及服务活动的区域、人员均有明确的标识，对顾客的财产予以切实保护。对外包的各项服务活动全部识别并加以控制。
4)检查、分析和改进
zz物业、物业项目(管理处)及其各部门及时检查管理服务的各项活动和活动的结果，并采取纠正、预防措施，持续改进。检查一般有以下途径:顾客反馈、内部审核、领导监督、服务质量考评。对检查的结果及时进行分析，不符合要求时，及时进行纠正，必要时采取相应的纠正或预防措施，或召开管理评审会，对质量管理体系的运行效果进行评价。
质量手册、程序文件、作业文件和相关的质量记录表格构成统一的、文件化的质量管理体系。
外包或分包项目管理过程的控制在本手册7.4中做出说明。
2 文件要求
2.1 总则
本质量管理体系文件表现为纸型文本和电子文本两种形式，包括以下几个部分:质量手册(包含质量方针、质量目标)、程序文件、作业文件和服务提供过程中的记录表格。
2.2 质量手册
本组织的《质量手册》:
1) 规定了质量管理体系覆盖的范围:
① 机构:zz物业最高管理层、公司总部、品质管理部、公司总部、物业项目(管理处)及其下属行政管理部、客户服务部、工程维护部、保安部、环境卫生部、经营部。
② 服务:包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务，电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护等。
③ 本质量管理体系采用了《质量管理体系-要求》(gb/t19001:2000)标准(除7.3外)所有要求。
2) 与其它体系文件的关系:
本手册包括"质量方针"和"质量目标"，引用了程序文件的内容要点，具体程序文件和作业文件作为细则独立于质量手册之外。
3)质量管理体系各条款的相互作用在本手册各章节作表述。
2.3 文件控制
为了对质量管理体系所要求的文件加以控制，zz物业编制了《文件控制程序》，以下内容在《文件控制程序》中作了详细的表述。
1)需要控制的文件有质量手册、程序文件、作业文件，与zz物业和物业管理服务有关的外来文件，包括法律、法规、行业服务规范、条例等相关文件。
2)文件发布前必须经不同层次领导的批准，以确保文件充分适宜;文件在管理评审活动中进行评审，修改更新后，需再次批准。
3)文件印刷清晰，编辑要易于查阅，便于发放与更新。要求文件做好标识，便于识别，如文件名称、编号、版本号、分发号、发布日期、实施日期、编写者、审批人、修改次数等。
4)与质量管理体系有关的法律、法规文件的适用性，要识别清楚并控制分发。
5)按要求将文件发放到各岗位的使用者手中，使用者应对文件妥善保管，不得涂改;文件作废时，应将该文件做出适当处理，需要保留参考时，要对该文件做出"作废留用"的标识，防止作废文件被使用;无价值文件要予以定期销毁。
文件控制归口管理部门是品质管理部。文件使用过程的管理由各使用部门负责。电子版本文件的控制与纸型文本相似，具体规定详见《文件控制程序》。
2.4记录的控制
记录是质量管理体系文件的组成部分。空白质量记录表格属"文件"，按《文件控制程序》管理;已有文字内容的记录属"质量记录"，按《记录控制程序》管理。记录是质量管理体系运行和物业管理服务是否符合要求的重要证据，组织建立并保存记录，证明物业管理服务过程是受到严格控制的，体系运行是有效的，并为质量管理体系的持续改进提供追溯依据。
记录要按名称、编号分类进行管理，便于保管和查阅;记录表格在使用过程中需要更改时，名称和编号不能改，但表内栏目可变动，便于操作。记录填写要规范，做到字迹清晰、内容真实、签名完整、不漏项。记录按保存期限规定妥善保存，存放的地方要适当，确保记录不会丢失和损坏;对无价值的记录要进行销毁，对超过保存期限但仍有使用价值的记录，要做出说明并保存。
为确保记录得到有效控制，对记录的标识、填写、归档保存、检索、借阅、保存期限和处置等方面在《记录控制程序》中已做出了规定。一般记录保存三年，由品质管理部按《记录控制程序》执行。对需长期保存或延长保存期限的记录应在文件中做出规定或由管理评审决定。
物业公司质量管理手册：物业质量管理评审控制程序
| 适配人群 | 物业公司总经理，管理者代表，品质督察负责人 | 使用场景 | 质量体系评审，重大投诉响应，标准换版应对 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕体系跑偏了，想看看管得对不对、够不够、有没有用，让服务稳住不掉链子。 | ||
| 适用范围 | 全公司质量管理体系，包括目标、流程、人员、设备这些事。 | ||
| 职责分工 | 总经理主持开会，管理者代表帮着准备，品质督察部收材料盯整改，各部门老大带资料来参会并落实改进。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏开评审会，不准拖着不交材料，不准糊弄整改，不准改完不反馈结果。 | ||
| 检查与监督 | 每年至少开一次会，提前一个月发计划，会前两周交材料，会后写报告，责任部门十天内定措施，品质督察部查三次，没做完就重来，记录全留着。 | ||
物业公司质量管理评审控制程序
.0目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
2.0适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.0职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。
3.3品质督察部做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作。
3.4各部门负责人参加管理评审，并提供本部门质量管理体系运行情况的信息和资料，制定和实施评审结果要求的改进措施。
4.0工作程序
4.1评审计划
4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。
4.1.2当出现下列情况之一应增加管理评审频次:
a. 外部市场与公司质量方针和质量目标产生反差而影响我公司经营效益时;
b. 组织结构、服务范围、资源配置有重大变化;
c. 国家法律、法规、标准有修改时;
d. 重大质量事故顾客严重投诉时;
e. iso9001:2000标准发生换版时;
f. 第二方、第三方审核前或领导有要求时;
g. 质量管理体系审核有严重不合格时。
4.1.3 每次管理评审前一月，品质督察部应根据总经理与管理者代表商定的时间、地点，负责编制《年度管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准。
4.2 管理评审内容
4.2.1质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4.2.2组织机构(包括人员配置和资源利用等)满足需要的程度。
4.2.3质量改进和服务绩效分析，如:经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信息分析等。
4.2.4 发生的重大安全责任事故。
4.2.5 内部质量审核实施情况及其效果。
4.2.6 纠正和预防措施实施情况及其效果。
4.2.7以前管理评审的跟踪措施的实施及有效性;
4.2.8可能影响质量管理体系的各种变化，如资源的配置，内、外环境变化，法律、法规的变化等;
4.2.9相关方的建议。
4.2.10总经理认为其他尚需评审的内容。
4.3 评审准备
4.3.1《年度管理评审计划》经总经理批准后发给参加管理评审的部门(人员)。
4.3.2各部门(人员)按计划要求在评审前14天提交评审所需资料，做好评审的准备，并确保在评审进行前7天将评审材料提交品质督察部确认后交管理者代表审阅。
4.3.3参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定，原则上公司其他领导及各部门负责人均应参加评审。
4.3.4各部门需准备下列资料:
a. 市场拓展部:服务项目开发;市场分析资料;
b. 客户服务中心:服务过程控制;顾客的反馈、顾客满意程度的测量结果与顾客沟通等资料;
c. 人力资源部:人力资源控制;
d. 工程维修部:设备的维护、保养等资料;
e. 保安部、财务部:本部门过程控制等资料。
f. 品质督察部:内、外审结果;质量管理体系运行情况;纠正和预防措施、持续改进实施情况;质量管理体系需要改进的重大项目等资料;
4.4管理评审的形式和程序
4.4.1管理评审以会议形式进行。
4.4.2总经理主持管理评审会议，会议程序如下:
a.总经理主持会议宣布管理评审会议开始，并对管理评审的目的、要求作简短发言;
b.管理者代表汇报质量管理体系运行情况，各有关部门按评审内容要求做书面报告。如管理者代表认为有必要且事先做了布置和准备，则报告的书面化文件应分发至每个参加评审的人员。
c.与会者讨论、分析、评价质量体系的适宜性、有效性;分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题，提出改进质量体系的措施、意见。
d.总经理归纳评审意见，对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性做出结论，提出或裁定质量体系改进措施。
4.4.3 部门负责人参加管理评审，须在《会议签到记录表》中签到，品质督察部负责会议记录。
4.4管理评审输出
4.4.1 品质督察部在《会议签到记录表》记录会议情况。
4.4.2 品质督察部根据评审议题和记录编写《管理评审报告》，其内容包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a. 质量管理体系及其过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求;
c. 资源需求。
4.4.3《管理评审报告》需经管理者代表审核，总经理批准，并按《文件控制程序》中文件发放的规定发至相关领导和部门。
4.4.4管理评审所形成的各种文件、资料和记录由品质督察部按《质量记录控制程序》妥善保存。
4.5管理评审决定的执行和验证
4.5.1 责任部门和人员根据《管理评审报告》中有关决定编制《管理评审改进措施及验证记录表》，并组织实施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.5.2改进措施实施结束后，各责任部门应将结果报品质部，品质督察部对实施情况进行检查后报管理者代表，以便对实施效果是否达到预期目标进行评价;
4.5.3实施结果有效的，品质督察部应将其措施纳入或编制相关文件，以巩固其改进效果;
4.5.4经验证，改进措施未达到预期目标的，由责任部门重新制定并实施改进措施，直至达到预期目标。品质督察部负责
组织对各种措施计划的实施进行跟踪、监督和验证。
4.6 管理评审如导致质量方针、目标及体系文件更改时，按《文件控制程序》执行。
5.0 相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《质量记录控制程序》
5.3《纠正和预防措施控制程序》
6.0 质量记录
6.1《年度管理评审计划》
6.2《会议签到记录表》
6.3《管理评审报告》
物业公司质量管理手册：物业质量管理体系
| 适配人群 | 客户服务部，工程维护部，保安部 | 使用场景 | 保洁服务，电梯维保，业户报修 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕服务乱套，大家干活没标准，业主老投诉。想让保洁、保安、维修都按一个规矩来，少出错，多让业主满意。 | ||
| 适用范围 | 所有zz物业员工，管保洁、绿化、保安、电梯、水电、报修这些日常活儿。 | ||
| 职责分工 | 总经理带头，品质管理部盯全局，各项目处主任抓自己地盘，主管每天查记录，品质部每月翻台账。 | ||
| 禁止行为 | 文件不签字就发，作废文件还摆在桌上，记录乱涂改，表格填不全，服务流程跳着走。 | ||
| 检查与监督 | 新员工入职先学手册，主管每周抽3份报修单检查，月底品质部汇总问题，超2次扣绩效，整改后复查。每季度全员考流程，不及格重学。 | ||
zz物业质量管理体系1 总要求zz物业按iso9001: 《质量管理体系-要求》标准建立本质量管理体系，并结合工作实际进行实施、保持和持续改进。本质量管理体系包括四部分内容:1) 管理职责管理职责主要针对zz物业的领导层。zz物业的领导层按照iso9001: 标准要求，采取各种措施，包括宣传教育、培训学习、实操考核等，提高zz物业全体员工的法律意识、服务意识和质量意识，在全体员工中牢固树立"质量第
一、业户至上"的理念，培养"精心策划、狠抓落实、办事高效"的工作作风;制定符合zz物业实际的质量方针和质量目标，明确各部门的管理职责和权限;任命一名管理者代表，负责策划、建立和实施本质量管理体系，建立健全zz物业内部沟通机制，定期主持管理评审会议，了解、掌握质量管理体系的运行情况，进行评价并持续改进，以确保本体系的适宜性、充分性和有效性。2) 资源管理zz物业负责确定和提供本质量管理体系运行所需的人力、物力、设备(设施)及其它资源;各部门和物业项目(管理处)负责其管理区域内资源的协调、沟通、公共服务设施及工作设备的维护，共同创造良好的工作环境。3) 服务实现zz物业的产品即物业管理服务，这是质量管理体系的核心部分。按iso9001: 标准要求，在充分研究业户要求的基础上，zz物业根据国家法律法规、行业标准、业主要求和自身发展需要，对向业户提供服务的活动进行了精心的策划。这些活动包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务，电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护。各项服务都有严格的操作流程和工作规范，拟定了质量标准及考评办法，对服务提供过程实行严格监督，确保提供优质高效的管理服务。涉及服务活动的区域、人员均有明确的标识，对顾客的财产予以切实保护。对外包的各项服务活动全部识别并加以控制。4) 检查、分析和改进zz物业、物业项目(管理处)及其各部门及时检查管理服务的各项活动和活动的结果，并采取纠正、预防措施，持续改进。检查一般有以下途径:顾客反馈、内部审核、领导监督、服务质量考评。对检查的结果及时进行分析，不符合要求时，及时进行纠正，必要时采取相应的纠正或预防措施，或召开管理评审会，对质量管理体系的运行效果进行评价。质量手册、程序文件、作业文件和相关的质量记录表格构成统一的、文件化的质量管理体系。外包或分包项目管理过程的控制在本手册
7.4 中做出说明。2 文件要求
2.1 总则本质量管理体系文件表现为纸型文本和电子文本两种形式，包括以下几个部分:质量手册(包含质量方针、质量目标)、程序文件、作业文件和服务提供过程中的记录表格。
2.2 质量手册本组织的《质量手册》:1) 规定了质量管理体系覆盖的范围:① 机构:zz物业最高管理层、公司总部、品质管理部、公司总部、物业项目(管理处)及其下属行政管理部、客户服务部、工程维护部、保安部、环境卫生部、经营部。② 服务:包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务，电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护等。③ 本质量管理体系采用了《质量管理体系-要求》(gb/t19001: )标准(除
7.3 外)所有要求。2) 与其它体系文件的关系:本手册包括"质量方针"和"质量目标"，引用了程序文件的内容要点，具体程序文件和作业文件作为细则独立于质量手册之外。3) 质量管理体系各条款的相互作用在本手册各章节作表述。
2.3 文件控制为了对质量管理体系所要求的文件加以控制，zz物业编制了《文件控制程序》，以下内容在《文件控制程序》中作了详细的表述。1) 需要控制的文件有质量手册、程序文件、作业文件，与zz物业和物业管理服务有关的外来文件，包括法律、法规、行业服务规范、条例等相关文件。2) 文件发布前必须经不同层次领导的批准，以确保文件充分适宜;文件在管理评审活动中进行评审，修改更新后，需再次批准。3) 文件印刷清晰，编辑要易于查阅，便于发放与更新。要求文件做好标识，便于识别，如文件名称、编号、版本号、分发号、发布日期、实施日期、编写者、审批人、修改次数等。4) 与质量管理体系有关的法律、法规文件的适用性，要识别清楚并控制分发。5) 按要求将文件发放到各岗位的使用者手中，使用者应对文件妥善保管，不得涂改;文件作废时，应将该文件做出适当处理，需要保留参考时，要对该文件做出"作废留用"的标识，防止作废文件被使用;无价值文件要予以定期销毁。文件控制归口管理部门是品质管理部。文件使用过程的管理由各使用部门负责。电子版本文件的控制与纸型文本相似，具体规定详见《文件控制程序》。
2.4 记录的控制记录是质量管理体系文件的组成部分。空白质量记录表格属"文件"，按《文件控制程序》管理;已有文字内容的记录属"质量记录"，按《记录控制程序》管理。记录是质量管理体系运行和物业管理服务是否符合要求的重要证据，组织建立并保存记录，证明物业管理服务过程是受到严格控制的，体系运行是有效的，并为质量管理体系的持续改进提供追溯依据。记录要按名称、编号分类进行管理，便于保管和查阅;记录表格在使用过程中需要更改时，名称和编号不能改，但表内栏目可变动，便于操作。记录填写要规范，做到字迹清晰、内容真实、签名完整、不漏项。记录按保存期限规定妥善保存，存放的地方要适当，确保记录不会丢失和损坏;对无价值的记录要进行销毁，对超过保存期限但仍有使用价值的记录，要做出说明并保存。为确保记录得到有效控制，对记录的标识、填写、归档保存、检索、借阅、保存期限和处置等方面在《记录控制程序》中已做出了规定。一般记录保存三年，由品质管理部按《记录控制程序》执行。对需长期保存或延长保存期限的记录应在文件中做出规定或由管理评审决定。
物业公司质量管理手册（优选10篇）
