| 制定目的 | 小区变高档了，业主要求高了，老办法跟不上，得想新点子让管理更 smart，服务更贴心，大家住得更舒服。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管新城小区所有业主和物业日常事，比如收钱、修灯、种树、装修帮忙、危机应对这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 项目经理牵头想点子，客服中心执行投票选绿化队、组织团购，公司领导定期查危机评估报告和节能账本。 | ||
| 禁止行为 | 不准跳过业主投票直接定绿化队，不准用便宜但爱坏的灯泡，不准不建局域网平台，不准漏掉危机预案演练。 | ||
| 检查与监督 | 先装局域网，三个月内完成；每季度搞一次业主投票选服务方；每月查节能账和灯泡寿命记录；没做到就重做，超期扣绩效。 | ||
新城小区经营、管理、服务新思路
随着经济的发展、社会的进步，一幢幢高档生活区崛起于繁华的城市，为城市增添了无穷的魅力，也成就了现代都市人的高尚生活。面对这些都市新贵，我们应该为他们提供什么样的管理和服务，才能满足业主日益变化的需求从业多年，一路走来，生存和发展的需要告诉我们，无论何时，发展始终是不变的硬道理。要发展就必须要创新，要有新思路，新举措、新变化。
| 制定目的 | 材料乱选影响装修质量，价格不透明容易多花钱，得有人统一管样板、价格和采购。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管材料部所有人，管样板收集、价格打听、采购下单、现场巡查这些事。 | ||
| 职责分工 | 经理牵头定规矩，采购员跑供应商和下单，主管每周查执行情况，总监月底看结果。 | ||
| 禁止行为 | 不准用没进库的供应商，不准漏报价格变动，不准采购前不比三家，不准验收走过场。 | ||
| 检查与监督 | 每月10号前交供应商评估表，主管抽查现场材料使用，没交或错报扣绩效分，三次不改调岗。 | ||
(一)部门主要职能
1、负责建立公司内部的精装修材料中心，充分引进合格供方的材料样板，为材料合理选用提供方便;
2、负责及时掌握精装修材料市场信息，为公司、设计单位等相关人员提供价格信息;
3、负责精装修项目材料、设备的采购和其品质把控;
4、负责为公司及时提供新型材料信息;建立材料设备供应战略合作伙伴名录。
5、负责材料设备采购计划的制订。协助经营部门做好材料设备采购的招标工作。
6、巡查项目现场施工材料的合理使用、保管工作的情况。
7、制订部门管理细则并监督执行。
(二)部门管理内容
1、建立材料设备供应商信息库。
2、组织对材料设备供应商的考察、比选工作。
3、协助招标工作并审核材料、设备供应合同签订工作。
| 制定目的 | 怕成本管不好，想看看现在咋样，找找差在哪，想想以后咋改，让钱花得更值。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 最高管理者管成本体系和花钱效果，各岗位要报数据帮忙判断。 | ||
| 职责分工 | 最高管理者主持评价，各部门收集信息，质量部存记录，领导拍板改啥。 | ||
| 禁止行为 | 不能漏报成本数据，不能跳过年度评价，不能不存评价记录，不能糊弄应付。 | ||
| 检查与监督 | 每年至少干一次，遇变化可加频次，领导看材料定改进项，部门执行并反馈，没做到就重来，质量部查完成情况。 | ||
cca2102:____《成本管理体系要求》标准官方解释:成本业绩评价
9.4成本业绩评价
标准条文
组织的最高管理者应按策划的时间间隔对成本管理体系和成本控制的业绩进行评价，以确保成本管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。组织内各相关职能和层次应确保收集到以下必要信息为最高管理者进行业绩评价提供输入:
a)成本管理体系审核结果;
b)成本目标的实现情况;
c)成本动量和作业标准的准确程度;
d)成本计划的完成情况;
e)成本分析的结果;
f)预防和纠正措施的状况及改进的机会;
g)以往业绩评价的跟踪措施;
h)可能影响成本管理体系策划的变更;
i)成本风险;
j)供方的成本保证能力以及产品成本和价格水平;
k)顾客反馈等外部成本信息;
l)改进的建议。
| 制定目的 | 查查成本管理做得对不对，找问题，赶紧改，让整个体系能转起来、稳得住。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司里所有做成本管理的部门，查他们干活符不符合标准和手册。 | ||
| 职责分工 | 体系负责人带头定计划、批方案；成本部日常操办；审核组长带队干活写报告；审核员现场查、写问题单；各部门配合整改。 | ||
| 禁止行为 | 审核员不能审自己干的活；文件没批准不能当审核依据；检查表内容不能提前告诉被审部门；不符合项不签字不算数。 | ||
| 检查与监督 | 每年至少全公司扫一遍，有问题加审；审核前3天通知；首末会议要签到；问题15天内必须改完；改得不好就再跟、再查、再报；成本部存档所有记录。 | ||
成本管理体系内部审核控制程序
1、目的
为了查明成本管理体系实施结果是否达到了标准和手册规定的要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使成本管理体系有效运行和得到保持。
2、范围
本程序适用于本公司成本管理体系的内部审核。
3、职责
3.1 体系负责人负责领导本公司成本管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划，组织策划审核方案。
3.2 成本部是内部审核控制的归口管理部门，协助体系负责人进行审核方案的策划，负责日常的内部审核工作。
3.3 审核组长负责编制审核计划，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证和评价审核结果。
| 制度目标 | 管好公司花的钱，少浪费，多赚钱，让成本看得清、控得住。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 总经理负总责；经管部编预算、分指标、做分析；财务部算账、报报表；工程部落实到人；开发部管前期后期费用；办公室管好办公开支。 | ||
| 核心条款 | 按董事会批的目标成本干活；各部门要分解指标；每月做成本分析；费用要合理必须，不能乱花。 | ||
| 执行要求 | 目标成本批完马上分解；每月7日前交成本报表；经管部牵头跟踪分析；财务提供准确核算数据；总经理看报告，随时调整。 | ||
一、了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。
二、成本管理的基本任务是:通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。
三、公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。
四、公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。
| 制定目的 | 怕成本乱跑，没规矩管不住花钱。让每笔钱花得明白，有依据可查，不瞎花。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有花钱的人和事。比如做预算、算成本、控流程这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 最高管理者批准手册，各部门写自己那块程序，体系办收齐检查，内审员定期翻看有没有漏掉。 | ||
| 禁止行为 | 不能随便删改文件，不能用没批准的旧版本，不能让没签字的手册到处传，不能缺了必须的记录。 | ||
| 检查与监督 | 三个月内把六类文件整齐全，体系办每月抽查一次，少一份扣当月绩效分，补不上就重训再考。 | ||
cca2102:____《成本管理体系要求》标准解释:文件
4.3.1总则
标准条文
组织应以适当的媒介(如:纸或电子形式等)建立并保持成本管理体系文件，这些文件包括:
a)成本战略和战略实现规划;
b)成本管理手册;
c)本标准所要求的程序文件;
d)规定成本水平的文件;
e)为确保成本发生过程得到有效控制和保持所需的文件;
f)本标准所要求的成本记录。
对上述这些文件的建立应切实考虑成本控制和成本保证的必要性，文件的数量应尽可能少。
注1:本标准出现“文件化的程序”之处，即要求组织建立该程序，形成文件并加以实施和保持。
| 制定背景 | 公司想管住乱七八糟的事儿，让干活的人有劲头，不守规矩的挨收拾。怕大家糊弄事、丢东西、吵架、乱花钱，影响公司正常运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有正式员工，各部门日常工作和行为表现。 | ||
| 职责分工 | 部门经理负责提意见、做警告；人力资源部审核材料、备案、管流程；总经理拍板大处分和辞退。 | ||
| 管理规定 | 不能串岗聊天、吃零食、睡觉、大声嚷嚷；不能造假考勤、骗假条、搬弄是非；不能偷拿东西、泄密、打架、干违法的事。 | ||
| 监督与罚则 | 发现毛病先谈话，填《过失通知书》签字；口头警告部门经理就能定，书面警告起要留痕；三次书面警告就走人；扣钱按次数来，从100到300不等；每年统一评奖，特殊情况随时奖。 | ||
第一章 总则
第一条 为了完善现代企业制度，实施规范管理，弘扬正气，激励员工努力工作，致力于从事有益于本公司发展及改进，惩戒违规违纪行为，有针对性地解决各种实际问题，保障企业的顺利运营和各项规章制度的有效执行，维护公司的荣誉和共同的利益。根据国家有关政策，制定本奖惩制度。
| 制定目的 | 怕工地乱套，质量出事、安全出事、工期拖后。想让施工稳稳当当按标准走，不出岔子。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管项目部、施工队、监理。管质量、安全、进度、文明、资料这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 项目经理牵头，施工员和质检员干活，安全员盯安全，总工和总经理抽查，检查小组每周查。 | ||
| 禁止行为 | 不准没验收就干下道工序；不准用不合格材料；不准不交底就开工；不准瞒报质量问题；不准特种工无证上岗。 | ||
| 检查与监督 | 每周开例会、每周查现场、每月考进度。检查小组查到问题当场说，三天内整改，再犯扣钱。资料必须跟施工同步，晚交一天罚50元。 | ||
某建设集团项目施工现场管理办法
一、目的
为了使本工程各项管理工作满足集团管理要求，确保施工管理的各项工作有序、按标准在受控状态下进行，实现本项目的管理目标，特制定本管理办法。
二、管理目标
1、质量管理目标:确保达到合格标准。
2、安全管理目标:无轻伤以上安全事故及责任事故。
3、文明工地建设标准:确保本工程达到安全文明工地。
4、工期目标:按计划工期。
三、管理依据
1、《施工组织设计》。
2、施工图纸等设计文件。
3、国家、地方现行施工规范、验收规范、法律法规行政性文件等。
| 制度目标 | 管好学校钱和东西，不让乱花乱用，大家清楚每笔钱怎么来的、怎么花的。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 校长管审批和最终决定；分管财务领导管日常监督和公示；出纳会计管账目和报账；采购保管各线负责人登记物资。 | ||
| 核心条款 | 花钱要有票有签字才报销；采购超1000元要校务会定；物资不外借，借了要批条按时还；假钞谁收谁赔。 | ||
| 执行要求 | 每月出纳写收支报告给校长；每学期向老师公开财务；采购先打借条，报完账再换回；用电按表收费，离职交接电表；工作餐免费，来客超一天收5元。 | ||
城南小学后勤财务管理制度
一、财务管理
1、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护 财经纪律，正确进行财务监督。
2、凡经相关部门批准并由学校替代收取的教辅、管理、保险等费用，必须请示学校校长方可给付。
3、学校经费的支出，以发票或食堂采购凭证为准，每张票据必须有经手人说明用途、分管财务领导证明，才可报校长审批，在出纳处报帐。
4、假钞谁收取谁负责，教师个人和财务人员账目往来一般以凭据为准。
5、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。
6、分管财务领导每学期向教职工公布财务情况，接受咨询。