发布时间：2026-08-20
1.0 目的
确定丽江花园物业管理公司质量目标制定与评价的职责、方法和要求，以确保各有关部门达成质量目标，满足公司物业管理需求及顾客需求。
2.0 适用范围
本程序适用于丽江花园物业管理公司开展质量目标制定和评价的各项活动。
3.0 职责
3.1总经理负责制定质量目标。
3.2管理者代表定期评价质量目标的达成。
3.3管理者代表编制质量目标的评价方法和频次，审批目标管理方案。
3.4各部门主管负责制定达成质量目标的措施，对目标达成情况进行评价并向管理者代表汇报。
4.0 定义
4.1质量目标:根据质量方针的要求，企业在一定期间内所要达到的预期效果，即所规定的数量化目标。可根据达到目标的期限长短，可划分为长期目标和短期目标。质量目标是企业目标体系中的组成部分，它应力求数量化，以便于统一领导层的思想，成为激励职工的动力，有利于日常的考核和评定，促进目标的实现。
注1:质量目标通常依据组织的质量方针制定。
注2:通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。
4.2质量方针目标的展开 :指将已确定企业质量方针目标逐级往下层扩展、细化为各级的中、小目标和措施，以保证企业总目标的实现。
4.3持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
发布时间：2026-08-20
适用场景：管理评审准备、体系文件编制、管理手册发布
| 制定目的 | 怕审核乱套，大家干活没标准，想让每次检查都靠谱点，结果能一样。 |
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| 适用范围 | 管审核员、技术专家、受审核方，管现场怎么查、报告怎么写、文件咋看。 |
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| 职责分工 | 审核组长定计划带队伍，审核员照单子查问题，技术专家帮着看专业活，管理者代表盯着改到位。 |
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| 禁止行为 | 不能不按计划去现场，不能漏审关键条款，不能自己编证据，不能跳过首末会，不能让供货方随便操作。 |
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| 检查与监督 | 先学标准再考试，查完当天填记录，三天内交报告，组长每周核对一次，漏了重查还扣分，月底汇总问题清单。 |
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发布时间：2026-08-05
适用场景：管理评审准备、体系审核、认证审核
| 制定目的 | 怕现场出事没人管，工人不按规矩干活，领导不知道该盯啥。 |
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| 适用范围 | 公司所有干活的人、车间、机器、日常操作。 |
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| 职责分工 | 老板拍板定调子，主管盯现场，班组长带人干，工人守规矩自己保命。 |
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| 管理要求 | 戴好防护用具，危险地方贴警示牌，出事马上报，每月练一次逃生。 |
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| 监督与检查 | 安全部每周查，组长天天看，没做到扣当月奖金，三次不合格调岗培训。 |
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ohsms文件可以有多种分类方法，最基本的是两种。第一种是分3类，即osh管理手册、程序文件和作业文件;第二种是4类，即osh管理手册、程序、作业文件和记录。
参照iso10013(gb/t19023--1996)质量手册编写指南，建议把ohsms文件分为三个层次:管理手册(a层次)、程序文件(b层次)、作业文件(c层次)。
按照体系文件的层次分类可知，ohsms文件可有管理手册、程序文件、作业文件(即工作指令、作业指导书、记录表格证据等)。
1.管理手册
根据ohsms标准及用人单位osh方针、目标而全面地描述用人单位ohsms的文件，主要供用人单位内的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构审核时使用，集中表述本用人单位的osh保证能力。
发布时间：2026-08-05
适用场景：管理评审准备、质量体系审核、物业服务验证
物业公司程序文件:质量记录控制程序
1.0目的
使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为质量的持续改进提供依据。
2.0范围
适用于公司各类质量记录和表格的管理。
3.0职责
3.1质管部负责质量记录管理程序的执行。
3.2各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。
4.0程序
4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下:
1)质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。
2)服务质量验证方面的记录。 如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。
发布时间：2026-07-21
适用场景：管理评审准备、物业服务质量改进、业户投诉响应
世茂第一太平物业纠正和预防措施控制程序
1范围
本程序依据gb/t19001―2000idtiso9001:2000质量标准中8.5.2、8.5.3条款和公司质量手册中相关章节编制。适用于上海世茂第一太平物业服务有限公司各部门及管理中心(处)在物业管理、服务中涉及质量管理体系中存在和潜在的不合格原因采取纠正或预防措施，防止类似问题再发生和发生，保证质量管理体系不断完善和持续改进。
2目的
规定对实际存在的不合格，进行调查和处理职责和权限，并消除不合格的原因，采取纠正措施防止不合格的发生，采取预防措施防止潜在不合格的发生，减少由此产生的影响，保证质量管理体系不断完善和持续改进。
3职责
3.1公司品质管理部是各管理中心(处)实施纠正和预防措施的上级管理部门，对日常监测、监督检查、顾客满意度调查、业主意见或投诉中集中反映的不合格项，组织相关管理中心(处)实施纠正(预防)措施，并进行检查、组织跟踪。
3.2品质管理部负责组织各部门和管理中心(处)对内部审核、管理评审和第三方审核机构审核中提出的不合格项实施纠正(预防)措施，并对实施结果进行抽验，验证其有效性。
3.3各部门及管理中心(处)负责对不合格项的处理、调查，并采取相应的纠正(预防)措施。
发布时间：2026-07-08
适用场景：管理评审准备、环境目标落地、环保绩效验证
| 制定目的 | 想让各部门环境目标更具体，好落实，能一点点变好。 |
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| 适用范围 | 管集团公司所有部门，管办公区和食堂的环保事儿。 |
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| 职责分工 | 最高管理者拍板，管理者代表审核，行政部组织制定和盯着做，各部门动手干。 |
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| 禁止行为 | 目标指标不能乱定，方案不能漏掉关键措施，改东西必须走流程批了才行。 |
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| 检查与监督 | 每年初定计划，发文件到部门，行政部查进度，企管部内审，没做到就记下来，年底管理评审要看。 |
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建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:办公区域目标指标和环境管理方案控制程序
1.目的
通过目标与指标的确定，以及环境管理方案的制定和落实，使集团公司各部门的环境目标与指标得到量化，使其更具有针对性，以确保环境目标与指标的持续改进和实现。
2.适用范围
适用于集团公司各部门目标与指标的实施，以及环境管理方案的制定、更改与实施。
3.职责
3.1最高管理者负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的批准。
3.2管理者代表负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的审核。
3.3行政部负责集团公司办公区域、食堂环境管理目标与指标及环境管理方案的组织制定和监督实施。
3.4各部门负责环境管理目标与指标及环境管理方案的具体实施。
发布时间：2026-06-28
适用场景：管理评审准备、质量体系建立、外包过程管理
| 制定目的 | 怕质量体系跑偏，顾客不满意，产品出问题。 |
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| 适用范围 | 管所有干活的人，管设备、环境、钱、信息这些资源。 |
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| 职责分工 | 生产技检部管设备保养，人事管人，各部门管自己地盘，管理者代表盯着整体。 |
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| 禁止行为 | 设备不保养不准用，环境脏乱差不准开工，招人没资质不行，钱和信息乱用不行。 |
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| 检查与监督 | 每季度查一次设备保养记录，人事半年审一次岗位能力，环境每月巡检，没做到扣绩效，整改超3天要写说明。 |
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qms质量手册:资源管理
1.公司应及时确定并提供所需的资源，以便:
a.实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性;
b.通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的满意;
c.确保和公司产品、活动及服务有关的因素得到控制。
2.资源可包括:人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。
3.对本公司提供生产所需的基础设施包括生产设备，生产技检部应编制相应的维护与保养制度并予以执行。
4.公司应提供适宜的生产、工作环境。
5.本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设备与工作环境规定了相应的要求，编制以下的程序文件:
标题gb/t19001标准
6.1人力资源控制程序
