公文收发

客运公司文件管理办法

第一章总则

第一条为适应公司规范化管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本办法。

第二条公司文件是传达方针、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况、交流经验、申报计划、方案的重要工具，各部室及下属公司必须认真做好文件管理工作。

第三条文件处理必须做到准确、及时、简便。

第四条文件管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。

第二章文件主要种类

第五条公司文件种类主要有:

(一)决定、决议、通告、通知、通报、报告、请示、函、批复、会议纪要、工作计划、总结等。

(二)公司合同、协议、采购计划、报告、方案。

(三)其它需要领导批示的书面材料。

1.总则

绩效管理是企业人力资源管理的核心职能之一，科学、公正、务实的绩效管理是提高员工积极性和公司生产效率的有效手段。为了提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，并在公司形成奖优罚劣的氛围，特制定本绩效管理制度。

2.绩效管理核心思想

2.1绩效管理是实现部门目标及公司发展战略的基础管理保障;不是简单的打分评级。

2.2绩效管理是促进业务目标达成的必要手段;不是工作负担。

2.3绩效管理是所有管理者的基本职责之一;不仅仅是人力资源部的工作。

2.4管理者与下属持续的沟通是达成绩效管理效果的核心。

职责一:高校行政秘书岗位职责

1、根据教务处下达的教学计划编排本部课表。

2、根据教学任务安排，汇总教研室下达的“教学任务书”，并报送教务处。

3、将学生成绩登记表、教学日历及校历随课表一同发给任课老师。

4、做好本部教师的试卷、试卷答案、评分标准和试卷说明等材料的收集、保密和上交教务处的工作。协助部主任做好监考教师的安排和其它考务工作。

5、考试结束后，督促各任课教师按时上报学生考试成绩，及时将学生的考卷归档管理;将学生考试成绩及时送至考试中心和学生所在系。

6、负责办理调课手续，及时反映教学中出现的问题及教师与学生对教学工作的意见和要求。

7、负责组织、安排本部有关会议，做好会议通知、考勤、记录和会后资料整理工作，拟写会议纪要。

8.协助部门安全责任人做好办公室安全防范和检查工作。

质量就是企业的生命，这是不言而喻的实践真理。为保证公司的发展和壮大，公司建立了具有特色的适应总承包管理发展的质量管理体系，并连续几年取得了多项工程创北京市结构长城杯、整体长城杯、国优、鲁班奖的佳绩，这些成绩的取得，就得益于我公司规范化、程序化的质量管理体系。

我公司的质量管理实行公司、项目两级管理办法，质量管理由公司牵头组织、指导、监督，由项目负责落实与改进，从而形成了良性循环的质量管理机构(详见"质量管理机构示意图")。

为了规范财政性资金管理，确保财政资金安全，实现资源优化配置和依法理财，提高财政资金使用效益，根据国家有关规定，结合本地实际，特制定本制度。

一、本制度适用于乡镇财政管理的所有政府性资金(本级财政预算内安排的资金、预算外资金，上级财政部门和业务主管部门下拨的各类专项资金，政府性贷款，其他资金)。

二、财政性资金管理原则

(一)科学合理、公开透明的原则。符合国家有关方针政策，符合地方经济发展和公共财政的要求，提高财政性资金使用的透明度。

(二)量入为出、统筹安排的原则。根据财力情况，统筹安排，突出重点，集中使用，注重效益。

(三)明确职责、严格审批的原则。严格按照权限和程序审批，不允许越权超范围审批。

(四)规范运作、严格监管的原则。

为使公司行文和收文处理规范化，制定本制度。

第一条 经理办负责公司对外行文和公文的收发处理工作。

第二条 行文

(一)凡以公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等)，由承办部室拟稿，经部室负责人初审后，送办公室核稿，经办公室核稿后送公司领导签发。重要文件需由公司领导审核，公司总经理签发。联合行文必须同时送有关部室领导会签，方可发出。

(二)经公司领导签发的文稿交经理办统一登记、分类编号。由拟稿部室打印、校对、装订，上行文由经理办发送并催办，平行文和下行文由拟稿部室分发。经理办负责审批在公司内网上发布有关文件。

(三)行文流程按公司办公处理系统流程进行。

行政后勤管理制度

（一）

一、办公室管理

1、 遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的服务。

2、 提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处罚。

3、 加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，上下紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作氛围。

4、 办公室布置应规范、统一，不得堆放与办公无关的杂物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。

雅居物业印章管理规定

为了规范印章使用，建立严格的印章使用审批流程，避免给公司带来损失，特制定本规定。

一、公章类型:

1、公司公章、公司合同章、公司财务专用章、项目管理处章、部门用章

二、使用范围:

1、公司公章代表公司行为，具有最高效力;关于公司印章管理权在综合管理部，公司财务专用章及合同章由财务部负责管理。

2、公司合同章用于公司对外签定合同使用，不得用于其他方面;

3、公司财务专用章用于财务票据签发和各种押金、收据用章;

4、项目管理处章代表项目管理处管理行为，只用于管理处日常管理和运做需要用章，不得随意用于其他方面;

5、部门用章代表公司职能部门行为，一般用在专业管理规定或者通知、工作联系函等方面。

附属医院工会工作制度

1、会议制度

1)每年召开一次工会委员会、各工会小组长联系会议。

2)每半年召开一次工会委员会议。

3)每年年终进行工会工作总结，评比和表彰先进。

4)每年年初召开一次职工代表大会。

5)每五年召开一次职代会、工代会进行换届选举。

2、建立各项规章制度

1)建立和完善会员会籍管理，及时办理会员转办工作，做到档案齐全、资料完备。

2)物资有专人保管，定期清理、登记。

3)经常开展职工文化体育活动，积极组织安排重要节日活动。定期开展内容丰富、形式多样的文娱活动如智力竞赛、歌咏比赛等。办好离退休职工俱乐部。

4)做好来信、来访的接待工作，认真听取意见和建议，尽力为群众排忧解难。

5)开展"评先创优"活动。

6)及时向医院党委请示、汇报工作做到工作有计划、有布置、有总结。

7)建立健全各种文件、资料登记归档工作，严格手续、明确责任、防止差错。

8)为离退休职工及困难户做好送温暖工作。

物业公司印章使用管理规定

印章是公司对外工作的官方代表，是企业法人权利的集中表现。管理用好印章是保证企业利益的重要措施。为了准确用印服务于工作，制定如下制度:

一、印章管理

1、公司级印章(包括受控章)由总经理办公室负责保管，总经办主任掌握监督使用，并对公司总经理负责。

2、部门印章由各部门指定专人负责保管，并监督使用，各部门领导对本部门印章负责。

二、印章的使用

1、凡以公司名义行文或开展公务活动中形成的协议、合同、文书等一律使用公司印章。

2、公司的受控体系文件必须加盖受控章。

3、公司印章使用批准权限。

(1)重要文书(涉及政策、法规、或财务问题的)用印，须经公司总经理批准。

配电自动化技术助理(珠海) 深圳市银河表计股份有限公司 深圳市银河表计股份有限公司，银河表计，银河表计 岗位职责:

1、负责文件资料制作及管理:

负责事业部的产品、设备文件等文件资料的归编、汇总和整理工作;

负责客户提供的有关资料和技术性的外来文件的整理，归档工作;

协助工程师编写、整理产品和系统相关的技术方案资料，不限用于投标用途;

负责翻译产品设备文件及资料检查审核工作;

2. 负责各种沟通信息的传达和跟踪:

为事业部的副总经理与部门工程师之间的交流承担翻译工作(不限于口头翻译);

负责副总经理与部门工程师之间沟通信息的传达和跟踪;

完成上级交代的其他工作任务。

1.0 目的

规范各管理片区处理事件及危机的程序，提高对事件及危机的应急处理能力，维护辖区内的正常工作秩序和生活秩序，特制订本办法。

2.0 适用范围

适用于**物业管理有限公司所辖各管理片区范围内的各类事件及危机的处理。

3.0 职责

管理片区负责人负责指挥突发事件及危机处理。保安队(班)长负责落实管理片区/管理处负责人下达的命令，具体实施处理事件及危机。

4.0 程序要点

4.1 处理各类事件及危机的基本原则

4.1.1 快速反应原则

a) 当值保安队(班)长接警后，1分钟内到达事件现场。

b) 管理片区负责人，在当值时接到事件报告后，5分钟内应到达事件现场。

区人民医院财务科职责

1.建立健全内部财务管理制度，依法进行财务核算，实行财务监督。

2.按要求编报预算，统筹安排使用各项资金，保证本单位正常运转。

3.定期编制财务报告，进行财务活动分析。

4.加强资产管理，防止资产流失。加强对非独立核算等部门的财务管理，实行内部核算办法。

5.健立货币资金业务岗位责任制，明确相关部门及岗位职责权限。

6.各类经济合同的审核、监督。票据及相关印章的使用管理及监督。

7.建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案，严防毁损、散失和泄密。

8.做好医疗保险工作及做好收入核算、报送报表工作。

9.加强会计电算化管理，保证信息安全、准确。

10.监督医疗收费标准，及时上报新增医疗项目的收费标准，接待患者举报并做好解释处理工作。

11.计算医疗成本及提供成本信息。