| 制度目标 | 让收费更透明，不乱收钱，大家看得明白，监督起来方便。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 科长带头抓落实，收费员按标准收，物价员盯政策调整，稽查员查执行情况。 | ||
| 核心条款 | 必须按省里标准收，新项目要算好成本再报批，凭证要管好，欠费得催。 | ||
| 执行要求 | 每天收钱照单子来，每月查一次标准执行，发现问题马上改，查到错的要处理，投诉当天回应。 | ||
第一人民医院收费管理科工作制度
1、严格贯彻执行《浙江省医疗收费标准》，提高收费透明度，自觉接受社会监督。
2、执行物价部门的有关政策，及时调整各项医疗费用标准;负责新增医疗收费项目的成本测算、审批和呈报等工作。
3、定期抽查医疗收费标准执行情况，并进行奖惩措施。
4、负责收款凭证、预缴款凭证、收费通知单的管理。
5、负责病人欠费的催款事项，协调并配合处理交通事故的费用催缴。
6、接待并认真处理是否需要有关物价投诉等工作。
| 制定背景 | 怕钱账乱套，防一个人说了算，避免出纳自己管钱又管账，防止挪用或错漏。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 医院所有财务岗位，特别是出纳、会计、采购、仓库保管员。 | ||
| 职责分工 | 财务科主任牵头，出纳和会计各自守好自己摊子，院纪检不定期查账本和现金。 | ||
| 管理规定 | 出纳不能碰稽核和债权债务账；印鉴分两人管；收支单据不许出纳填；钱账必须分开做。 | ||
| 监督与罚则 | 每月抽查现金日记账和银行账，每季度盘库一次，发现单人操作就重填凭证，两次警告调岗。 | ||
医院财务工作内部牵制制度
1、出纳员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权债务帐簿的登记工作;银行预留印鉴不得由出纳一人保管;所有银行存款、现金的收入、支出原始凭证不得由出纳人员填制;现金日记帐、银行存款日记帐和库存现金应当受到不定期的经常性的检查。
2、其他会计人员非经授权，不得代表单位办理银行存款和现金的收支业务。经授权代办的现金支付原始凭证，须经出纳检查认可并盖章后方为合格。
3、采购人员不得兼任材料、物资保管，保管人员不得兼管材料明细帐。
4、会计事项的处理，不能由一个人负责办理全过程，必须由两个或两个以上的人员处理。
5、对经济活动，确定审批权限，建立审批制度，审批人对所审批的财务内容负责。
6、建立财产物质的验收、入库、盘存对帐制度。
| 制定背景 | 患者老问价格，怕被多收钱。医院得说清楚每项服务多少钱，让大家心里有数。 | ||
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| 适用范围 | 全院所有收费窗口、诊室、检查科室。 | ||
| 职责分工 | 物价科牵头管，各科室主任负责贴和更新，院办不定期查漏补缺。 | ||
| 管理规定 | 价格必须写清楚，不能遮遮掩掩；改价要马上换新标牌；不准用“打包价”糊弄人。 | ||
| 监督与罚则 | 每月自查一次，季度抽查通报；发现没公示或乱写的，扣当月绩效；患者投诉查实就重改。 | ||
第一医院医疗服务价格公示制度
1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定精神，医院有义务向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格的真实情况，对医疗机构医疗服务价格及药品价格公示。
2、非营利性医院必须按照价格部门批准的医疗服务价格标准，在醒目位置公示。营利性医院按照医疗服务价格公示办法，公示自主制定的各项医疗服务价格。
3、可采取多种形式进行公示。设立公示栏、公示牌、价目表(册)或电子屏、电子触摸屏等。
4、公示要以"竖得起、看得清、留得住"为原则，做到项目齐全、内容真实合法、标示醒目、字迹清晰，长期固定设置在收费场所或方便群众阅知又不易损坏的地方。
5、公示内容不能随意删减，实行动态管理，对变更的价格及收费项目和标准，各执行单位应根据上级文件精神及时变更。
| 制度目标 | 管住药品买啥、咋买、咋收、咋放、咋发，不让过期药混进来，不让人乱拿乱用，药别堆太多，也别不够用。 | ||
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| 职责分工 | 医生提用药需求，药房编计划，采购员买药录系统，药房验收把关，分管院长批计划，卫生局审核采购。 | ||
| 核心条款 | 计划要报批，药得验货再入库，过期失效药谁申请谁赔，非基药不准买，麻精毒药专柜加锁管。 | ||
| 执行要求 | 采购后两天内完成系统录入和调入药房，验收发现不对马上查退换，每月盘存，损耗超0.5%要赔钱，交接不清照价赔。 | ||
一、药品采购工作制度
1、药品采购计划。应根据本院业务性质和工作范围、各科室用药计划、不同季节发病率、本院过去历史资料、药库药房存量、县卫生局审定的储备定额等为基础，由医生申请、药房工作人员编制初步计划，经负责人汇总、分管院长批准，报卫生局审核后采购。
2、验收入库。购入、调进的药品，由采购人员根据原始单据录入药库系统，并及时完成网上调入药房工作，药房工作人员负责验收，对药品规格、批准文号、有效日期、质量性能及药品数量负责核对，验收时如发现实物与原始单据所载数量、规格、批准文号、有效日期、质量等不同，应根据情况查明原因退换或送交药检部门检验。
| 制度目标 | 管好医院的钱，不让乱花钱，保证钱用在刀刃上，帮领导做决定，让财务更清楚明白。 | ||
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| 职责分工 | 财务处管总账、编预算、审单据；科室管自己台账；院领导批大额开支；审计科查可行性。 | ||
| 核心条款 | 报销要有正规发票、三人签字；现金当天存银行；药品材料按定额管；固定资产三级建账。 | ||
| 执行要求 | 每月清债权债务，每周核库存，日报月报按时交，差错登记后报批处理，每季做经济分析。 | ||
一、财务处工作制度
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)，保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。
| 制度目标 | 让收发室干活更规矩，不丢邮件，不漏公文，大家找东西快点。 | ||
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| 职责分工 | 收发员管登记分发；院长办管没写清地址的信；各科负责人签字才给寄东西。 | ||
| 核心条款 | 挂号件要登记签字；当天必须发完；急件马上送；不能私拆信、偷邮票、乱放广告。 | ||
| 执行要求 | 每天下班前清完当天邮件；差错要查清楚谁干的；院长办不定期抽查登记本和分发记录；发现一次错扣当月绩效。 | ||
大学附属医院收发工作管理制度
为加强收发室管理，进一步规范收发工作，提高工作质量，特制定本制度。
一、凡送达医院的各类重要邮件(如挂号件、包裹单、汇款单)、公文密件等均应签收、登记，并要求收件人、收件部门签收。
二、凡接收的各类邮件、公文、报刊等应在当日全部分发完毕;急件、特快专递等应及时通知或送达收件人、收件部门。
三、凡接收的各类邮件、公文、函件等，若未具体写明收件部门或收件人姓名的，一律送院长办公室处理。
四、凡寄达“zz大学附属第一医院”、“院长办公室”、“院领导个人”的各种函件，均径送院长办公室，不得委托他人转送。
五、对各部门申请协助外寄国内公函、邮件，订阅报纸、杂志、期刊等要求，应凭其部门负责人签字同意的书面材料方可办理。
六、凡寄往国外和港澳台的公务邮件和特快专递应报经院长办公室批准后方可办理。
| 制度目标 | 让医生护士更懂怎么防传染病，知道啥时候该报、怎么报，别漏报错报。 | ||
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| 职责分工 | 预防保健科管培训和报告；科教科配合岗前培训；首诊医生填卡；院感科管消毒隔离。 | ||
| 核心条款 | 甲类2小时内报，乙丙类24小时内报；早发现早报告早隔离早治疗；预检分诊不能少；死亡病例7天内填卡。 | ||
| 执行要求 | 报告卡必须手写清楚，按时送保健科；网络直报要实名操作；漏报缓报会扣绩效；每月自查，每季检查，每年考核。 | ||
附属医院传染病管理制度
为了提高医务人员传染病的防治技能和报告意识，严格执行《中华人民共和国传染病防治法》，特制定本制度:
一、对新分配的医务人员，预防保健科与科教科配合进行岗前对传染病防治、疫报程序和个人防护等技能的培训。
二、严格执行国务院卫生行政部门传染病相关管理制度、操作规范，防止传染病的医源性感染和院内感染。
三、《中华人民共和国传染病防治法》规定的传染病分为甲类、乙类和丙类39种。甲类2种、乙类26种、丙类11种。
四、报告程序、方式与时限:传染病报告实行属地化管理。传染病报告卡由首诊医生或其他执行职务的人员负责填写。责任报告单位和责任疫情报告人发现甲类传染病应于2小时内将传染病报告卡填写好送保健科进行网络直报。
| 制定背景 | 科室乱买设备，价格不透明，没比价就下单，容易买贵买错。 | ||
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| 适用范围 | 全院所有科室、万元以上医疗设备采购。 | ||
| 职责分工 | 设备科牵头管流程，科室提申请，院长办公会拍板，监察室盯着招标。 | ||
| 管理规定 | 必须写论证报告，三个品牌比着选，要查厂商证件，进口设备得过商检。 | ||
| 监督与罚则 | 设备科每月查采购台账，监察室抽查招标记录，漏材料的退回重办，没比价的停办。 | ||
附属医院医疗设备准入制度
全院医疗设备的购置由设备科统一管理，均须按下列规定程序进行。
1、科室申购:根据科室医疗业务需要，更新或新购万元以上医疗设备须先由所需科室提出书面申请，并写出购置论证报告，预算设备价格，预测使用效果，进行效益分析，推介品牌机型，提出技术参数，评价性能要求，送设备科及分管院长。
2、院长办公会批准:设备科收到科室申购报告后，及时整理报告分管院长，提交院长办公会研究批准。
3、组织评议:经院长办公会批准，设备科与申购科室参照国内医疗设备市场行情信息资料，收集整理同类产品有关品牌技术参数、报价、代理商等材料，与申购科室有关人员讨论、评议、选型、选机，同类产品应不少于三个品牌参与竞争，推介给设备管理委员会。
| 制定背景 | 医院钱要管好，不能乱花乱支，防止浪费和积压，保障正常运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务处所有人，所有跟钱有关的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务处长带头干，会计出纳具体做，院领导盯着看执行没。 | ||
| 管理规定 | 钱得按计划花，凭证要签字才报销，现金不能超限额，报表数字要真实。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查账本，每季报分析，不按规矩办就提醒改正，严重了找领导谈，定期培训新要求。 | ||
第一人民医院财务处工作制度
1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。
2、做财务预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。
3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。
4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。
5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向院长提供经济信息，当好参谋。
6、严格执行财务开支审核制度，原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人鉴章后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。