发布时间：2026-08-07
| 制度目标 | 管好医院的钱，不让乱花钱，保证钱用在刀刃上，帮领导做决定，让财务更清楚明白。 |
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| 职责分工 | 财务处管总账、编预算、审单据；科室管自己台账；院领导批大额开支；审计科查可行性。 |
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| 核心条款 | 报销要有正规发票、三人签字；现金当天存银行；药品材料按定额管；固定资产三级建账。 |
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| 执行要求 | 每月清债权债务，每周核库存，日报月报按时交，差错登记后报批处理，每季做经济分析。 |
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一、财务处工作制度
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)，保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。
发布时间：2026-08-05
适用场景：住院结算 门诊收费 药品加成
| 制度目标 | 让收发室干活更规矩，不丢邮件，不漏公文，大家找东西快点。 |
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| 职责分工 | 收发员管登记分发；院长办管没写清地址的信；各科负责人签字才给寄东西。 |
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| 核心条款 | 挂号件要登记签字；当天必须发完；急件马上送；不能私拆信、偷邮票、乱放广告。 |
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| 执行要求 | 每天下班前清完当天邮件；差错要查清楚谁干的；院长办不定期抽查登记本和分发记录；发现一次错扣当月绩效。 |
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大学附属医院收发工作管理制度
为加强收发室管理，进一步规范收发工作，提高工作质量，特制定本制度。
一、凡送达医院的各类重要邮件(如挂号件、包裹单、汇款单)、公文密件等均应签收、登记，并要求收件人、收件部门签收。
二、凡接收的各类邮件、公文、报刊等应在当日全部分发完毕;急件、特快专递等应及时通知或送达收件人、收件部门。
三、凡接收的各类邮件、公文、函件等，若未具体写明收件部门或收件人姓名的，一律送院长办公室处理。
四、凡寄达“zz大学附属第一医院”、“院长办公室”、“院领导个人”的各种函件，均径送院长办公室，不得委托他人转送。
五、对各部门申请协助外寄国内公函、邮件，订阅报纸、杂志、期刊等要求，应凭其部门负责人签字同意的书面材料方可办理。
六、凡寄往国外和港澳台的公务邮件和特快专递应报经院长办公室批准后方可办理。
发布时间：2026-07-21
| 制度目标 | 让医生护士更懂怎么防传染病，知道啥时候该报、怎么报，别漏报错报。 |
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| 职责分工 | 预防保健科管培训和报告；科教科配合岗前培训；首诊医生填卡；院感科管消毒隔离。 |
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| 核心条款 | 甲类2小时内报，乙丙类24小时内报；早发现早报告早隔离早治疗；预检分诊不能少；死亡病例7天内填卡。 |
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| 执行要求 | 报告卡必须手写清楚，按时送保健科；网络直报要实名操作；漏报缓报会扣绩效；每月自查，每季检查，每年考核。 |
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附属医院传染病管理制度
为了提高医务人员传染病的防治技能和报告意识，严格执行《中华人民共和国传染病防治法》，特制定本制度:
一、对新分配的医务人员，预防保健科与科教科配合进行岗前对传染病防治、疫报程序和个人防护等技能的培训。
二、严格执行国务院卫生行政部门传染病相关管理制度、操作规范，防止传染病的医源性感染和院内感染。
三、《中华人民共和国传染病防治法》规定的传染病分为甲类、乙类和丙类39种。甲类2种、乙类26种、丙类11种。
四、报告程序、方式与时限:传染病报告实行属地化管理。传染病报告卡由首诊医生或其他执行职务的人员负责填写。责任报告单位和责任疫情报告人发现甲类传染病应于2小时内将传染病报告卡填写好送保健科进行网络直报。
发布时间：2026-07-15
| 制定背景 | 科室乱买设备，价格不透明，没比价就下单，容易买贵买错。 |
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| 适用范围 | 全院所有科室、万元以上医疗设备采购。 |
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| 职责分工 | 设备科牵头管流程，科室提申请，院长办公会拍板，监察室盯着招标。 |
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| 管理规定 | 必须写论证报告，三个品牌比着选，要查厂商证件，进口设备得过商检。 |
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| 监督与罚则 | 设备科每月查采购台账，监察室抽查招标记录，漏材料的退回重办，没比价的停办。 |
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附属医院医疗设备准入制度
全院医疗设备的购置由设备科统一管理，均须按下列规定程序进行。
1、科室申购:根据科室医疗业务需要，更新或新购万元以上医疗设备须先由所需科室提出书面申请，并写出购置论证报告，预算设备价格，预测使用效果，进行效益分析，推介品牌机型，提出技术参数，评价性能要求，送设备科及分管院长。
2、院长办公会批准:设备科收到科室申购报告后，及时整理报告分管院长，提交院长办公会研究批准。
3、组织评议:经院长办公会批准，设备科与申购科室参照国内医疗设备市场行情信息资料，收集整理同类产品有关品牌技术参数、报价、代理商等材料，与申购科室有关人员讨论、评议、选型、选机，同类产品应不少于三个品牌参与竞争，推介给设备管理委员会。
发布时间：2026-07-04
| 制定背景 | 医院钱要管好，不能乱花乱支，防止浪费和积压，保障正常运转。 |
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| 适用范围 | 财务处所有人，所有跟钱有关的事儿。 |
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| 职责分工 | 财务处长带头干，会计出纳具体做，院领导盯着看执行没。 |
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| 管理规定 | 钱得按计划花，凭证要签字才报销，现金不能超限额，报表数字要真实。 |
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| 监督与罚则 | 每月查账本，每季报分析，不按规矩办就提醒改正，严重了找领导谈，定期培训新要求。 |
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第一人民医院财务处工作制度
1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。
2、做财务预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。
3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。
4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。
5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向院长提供经济信息，当好参谋。
6、严格执行财务开支审核制度，原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人鉴章后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。
