发布时间：2026-09-24
| 制度目标 | 让员工知道啥该干啥不该干，干得好有奖，干得差挨罚，大家守规矩，酒吧才稳当。 |
|---|
| 职责分工 | 店长管总，领班盯日常，人事做记录，主管查落实，谁发现谁上报。 |
|---|
| 核心条款 | 不迟到早退，不偷懒聊天，不骂顾客，不乱拿东西，不撒谎造假，不搞破坏。 |
|---|
| 执行要求 | 违规当场提醒，警告写进档案，扣钱从工资里直接扣，每月汇总通报一次，大家都能看到。 |
|---|
一、员工奖励
1.奖励形式
口头表扬、通报表扬、颁发奖品与奖金、授予优秀员工称号、晋升工资
2.奖励行为
1、拾金不昧，为酒吧赢得声誉
2、维护酒吧正常秩序，揭发、检举坏人坏事
3、工作中坚持原则，秉公办事，廉洁奉公
4、积极参加培训并获得优异成绩
5、全月出满勤，表现积极
6、为顾客提供优质服务，工作积极，认真负责，受到顾客表扬
7、发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生
8、严格控制开支，节约费用，成绩显著
9、为酒吧的发展提出合理化建议，实施后有显著成效
10、在其他方面有突出贡献
二、员工纪律处分
1.口头警告
(1)上班迟到、早退
(2)上班时仪容仪表不整，如头发散乱、手插口袋、倚靠墙壁、佩戴除婚戒之外的饰物、浓妆艳抹、衣冠不整上班等。
(3)与顾客交谈有不礼貌的行为举止，如在顾客面前梳头、打呵欠、伸懒腰、吹口哨、剪指甲等。
发布时间：2026-09-11
适用场景：资金回笼、工资核算、成本分析
| 设立背景 | 学校要管好钱，得有人专门收付现金 |
|---|
| 核心职能 | 管现金、管票据、管银行账、管报销、管对账 |
|---|
| 工作内容 | 点现金、开收据支票、登日记账、报差旅费、还借款、对银行账 |
|---|
| 协作关系 | 跟会计一起干活，听财务负责人安排，和各处室老师对接报销事，和银行打交道 |
|---|
学校财务出纳会计岗位职责(5)
一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。
二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的安全和不受损失。
三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。
四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元)。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。
五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。
发布时间：2026-08-30
适用场景：资金回笼、商铺销售、客户咨询
| 设立背景 | 卖房子需要有人管资料、管现场、管考勤，不然乱套了。 |
|---|
| 核心职能 | 管资料、管表单、管考勤、管物资、管卫生、管轮休。 |
|---|
| 工作内容 | 填来访来电表、做日报、打字记会、整档案、盯保洁、发文具、记考勤、排班表。 |
|---|
| 协作关系 | 听专案经理安排，跟销售员要数据，和保安保洁打交道，帮前台收材料，偶尔找行政领东西。 |
|---|
房产销售专案助理岗位职责(五)
1.对现场的销售资料、文具、办公设备进行管理和维护。
2.填写来访、来电分析表及各种统计报表。
3.做好文字输入工作和会议记录。
4.各种档案、表单管理，整理各种信息资料并及时交给专案经理。
5.督促和安排现场卫生工作。
6.制作销售日报表和其它相关表单。
7.如实记录案场员工及保安/保洁人员的考勤状况。
8.案场物资及易耗品管理。
9.轮休表的安排。
发布时间：2026-07-28
适用场景：资金回笼、工资发放、投标管理
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门收付款、管现金和银行账，不然资金乱了会出事。 |
|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行收付、记现金和银行日记账、做资金报表。 |
|---|
| 工作内容 | 收付款、开收据、登账、对现金、盘库、报资金表、管承兑汇票、办报销。 |
|---|
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，财务副经理签字确认，财务主管审核盘点表，向集团公司财务部交表，听财务主管安排。 |
|---|
房地产开发公司出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。
发布时间：2026-07-10
适用场景：资金回笼、集团采购、招投标
| 设立背景 | 公司要推团购业务，得有人专门跑客户拉订单，不然这块生意做不起来。 |
|---|
| 核心职能 | 拉新客户、维护老客户、完成销售指标、收钱、搞招标、送单子。 |
|---|
| 工作内容 | 打电话回访、上门拜访、写销售计划、调研对手、卖贵宾卡、整理客户资料、接待客户。 |
|---|
| 协作关系 | 向销售主管汇报，跟客服对接配送，和财务核对回款，配合市场部做调研，跟仓库确认发货。 |
|---|
岗位职责：
1.负责竞争对手的市场调研进行分析并上报上级，确保市场信息的及时传递；
2.负责所属区域客户的电话回访与拜访工作，提升拉近与客户之间的关系；
3.负责完成个人年度、月度团购销售任务的工作，保证部门指标的完成；
4.负责完成区域内客户的资金回笼工作，保证资金的快速回笼；
5.负责公司贵宾卡的销售工作，争取会员客户的增加；
6.负责收集新客户的档案资料，整理上交及保密工作，确保与顾客沟通的畅通；
7.负责为团购客户提供完善、周到的服务，树立公司良好的形象；
8.负责团购客户的开发拓展与维护工作，保证客户的保有量；
9.负责执行招标的具体实施工作，确保在规定的时间内完成；
10.负责团购客户的接待，订单传送及配送跟踪，确保业务的及时性。
发布时间：2026-07-08
适用场景：资金回笼、客户开发、市场拓展
| 设立背景 | 公司要卖房子，得有人管营销这事，不然楼盘没人知道。 |
|---|
| 核心职能 | 带团队搞推广，定销售策略，盯广告效果，管媒体合作。 |
|---|
| 工作内容 | 写营销方案，开策划会，审广告稿，跑售楼处，盯销售数据。 |
|---|
| 协作关系 | 向营销总监汇报，和策划、设计、销售、法务一起干活，常跟广告公司、媒体打交道。 |
|---|
岗位要求，请参考。
1.学历及专业背景要求(含资格证书要求)
1.1房地产经营管理、市场营销、企业管理等相关专业本科及以上学历。
2.经验要求:
2.16年以上房地产营销经验，担任过大型房地产公司中高层管理岗位。
3其他工作技能要求
3.1业务技能及专业知识:掌握房地产策划、市场营销、法律、媒体传播等相关知识，熟悉市场情况和媒体动态;熟悉广告运作，并对广告作品有一定的审美能力和整合能力。
3.2职业素质:较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致。
3.3其他能力:具有领导能力、团队精神及出色的计划、组织与沟通能力。
3.4语言及计算机要求:英语四级水平;熟练掌握office办公软件。
发布时间：2026-07-01
适用场景：资金回笼、案场接待、开盘演练
| 设立背景 | 公司要管好钱和物，得有人盯行政开支，还要管车管房管安全。 |
|---|
| 核心职能 | 管钱、管车、管资产、管卫生、管安全、管食堂、管会务、管证照。 |
|---|
| 工作内容 | 做月度行政预算，登记固定资产，调度车辆，查卫生消防，办年检换证，安排会议接待。 |
|---|
| 协作关系 | 向总经理汇报，跟财务部核费用，跟各部门要用车用会议室，跟派出所居委会打交道，帮员工订票订房。 |
|---|
房地产开发公司办公室岗位职责
根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出;
负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;
负责公司车辆的管理和调度工作;
建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作;
负责公司外围环境卫生的管理;
负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;
负责员工食堂工作的管理;
负责对外的接待及票务、住宿等工作;
根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;
负责公司大事纪工作;
负责信访接待工作;
负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作;
负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。
发布时间：2026-06-29
适用场景：资金回笼、项目开盘、销售周期
| 编制目的 | 防止卖重房号、算错折扣、客户闹事这些事发生，让销售过程不出大乱子，保护公司和客户双方利益。 |
|---|
| 适用范围 | 世联地产项目经理、销售代表、现场负责人。 |
|---|
| 职责分工 | 项目经理主执行，销售代表配合做动作，总监和销售管理部监督结果。 |
|---|
| 操作流程 | 核对财务单据、用房号管理单、认购书复核签字、客户签字确认购买须知、应急电话表随身带、书面汇报到总监。 |
|---|
| 执行标准 | 每天必须核对单据，房号单要手写留底，认购书没签字不能收定金，客户签字用黑色笔，电话表贴在工位，汇报用a4纸打印签字。 |
|---|
世联地产项目经理对客户危机防范与初步处理
1、房号卖重或折扣算错
财务单据的核对是项目经理每日最基本的工作内容，出现差错应承担相应的管理责任。项目经理都应明确成交程序及房号管理规定，建议采用"房号管理单"来减少卖重房号或算错折扣现象，房号管理单有几种作用:1)防火墙的功能，它的采用未到认购书阶段，有纠正错误的时间;2)书面文件，有可追溯性;3)业务接待流程可沉淀下来。
2、销售代表在确认可售房号后，收取客户定金前，认购书要同事先复核签字后，方可收取客户定金，以免发生定金刷卡后，认购书发生错误，以此客户要求折扣、换房或退房。
