大学后勤处仪器设备管理使用规定（优选10篇）

大学后勤处仪器设备管理使用规定

适配人群	后勤部门负责人，计划科管理员，设备使用人	使用场景	设备借还，期末清点，维修报废
制定目的	怕设备乱用乱丢，影响干活，让东西好用、耐用、不丢。
适用范围	后勤处所有人，管桌椅电脑空调这些办公用品的用和护。
职责分工	计划科专人管配发修缮，部门负责人盯保管，使用者天天照看。
禁止行为	不准私自外借设备，不准乱扔乱放，不准擅自修或扔掉。
检查与监督	计划科每月抽查，期末统一清点，缺损马上报，没做到扣当月绩效，月底前补完。

为加强仪器设备管理使用，保证日常工作顺利进行，特制订本规定。

1.后勤处的办公设备是指后勤处各部门使用的桌、椅、沙发、茶几、书柜、文件柜、电脑、打印机、空调、电话机、饮水机等，其配发、调配、购置、修缮和管理均由计划科指定专人负责，严格落实本校的有关规章。

2.后勤处对本处各种设备采取“谁使用谁保管”的原则;各部门指定负责人对所配置的办公设备负有保管责任，防止被盗、被挪用以及污染和破损;使用者负有不可推卸的保全与维护责任，防止意外发生。

3.后勤处设备未经计划科同意不得外借。

4.设备管理人员应及时催还所借设备，并严格验查设备状况，确保设备完好无损。

5.各部门设备每学期期末清点、检查一次，做到帐、卡、物相符。

6.各部门各种设备的维修、报废，按有关要求办理。任何人不得随意处置。

7.如属个人原因造成设备破损、丢失的，其赔偿办法按广**[____]115号文件精神执行。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：大学后勤处办公文具易耗品领用

适配人群	计划科专员，办公室负责人，文具保管员	使用场景	文具申领，耗材核销，部门领用
制定目的	文具老是乱领乱用，钱花得多还浪费，想管住这个事，让东西用得更省更顺。
适用范围	所有办公室的人，领用文具和易耗品的事儿。
职责分工	计划科派一个人发东西，各办公室负责人看着自己人别乱拿，财务最后签字把关。
禁止行为	没填申领单不能领，没财务签字不能发，登记漏了不行，账对不上也不行。
检查与监督	领之前填单子，财务批完才能拿，发的人记清楚，每月核一次账，对不上要重查，月底前交统计表，没交的下周补上。

为加强办公文具、易耗品的领用管理，节约开支，避免浪费，提高工作能效，特制定本规定。

1.办公文具、易耗品的领取和发放由计划科指定专人负责。

2.各办公室负责人对所属办公室的办公文具、易耗品负有保全和管理责任。

3.文具领用保管人员需做好发放登记，每月对照《申领单》，进行一次统计、核对。

4、办公文具领用需经财务“一支笔”审批后，方可领取。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：某大学后勤处印章

适配人群	后勤处负责人，监印人，部门负责人	使用场景	印章启用，用印审批，印章保管
制定目的	怕印章乱用出问题，想让盖章更规矩，工作更靠谱，减少差错和风险。
适用范围	后勤处所有人，管公章和专用章的刻、启、停、存、用。
职责分工	处长牵头定事，计划科解释条文，监印人天天守着章，部门负责人审材料，谁失职谁兜底。
禁止行为	不准私刻章，不准代管章，不准带章出门，不准没审批就盖，不准自己批自己用。
检查与监督	用章要填单子、写理由、领导签字、登记本上留痕；计划科每月查登记本；没登记或乱盖的，扣当月绩效；9月1日起试运行。

大学后勤处印章管理规定

为了进一步加强后勤处印章管理，规范印章使用程序，提高工作水平，防止出现问题，根据《广东**大学大印章管理规定》，特制定本规定。

1、后勤处各部门不得私刻公章或专用章，确因工作需要须提出申请，经后勤处负责人签署意见，呈报学校“两办”审核同意后，由“两办”根据有关规定办理刻制手续。

2、印章的启用和停用应严格按学校的有关规定执行。

3、后勤处印章必须指定能坚持原则，办事公正，工作认真负责，纪律性强的人员管理，专人专管，不得委托他人代存代管。管理人员临时外出时，可将印章交所在单位主要负责人代管。

4、监印人必须亲自用印，用印前须按处领导的审批意见，审查用印文件的内容、格式，无误后方可用印。

5、印章的使用程序

1)以后勤处名义用印，须由部门负责人签署意见，报处领导审批后，方可用印。

2)一般情况下，个人用印须主管领导审批后，方可用印。

3)严禁个人擅自使用后勤处印章。

6、后勤处印章的使用须严格履行申请、审批、登记手续，防止丢失和滥用。

7、未经处长同意，印章不得在办公室以外的地点存放或使用。

8、本规定自公布之日起实施，后勤处计划科负责解释。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：大学后勤处复印打印文印

适配人群	后勤计划科人员，文印室操作员，处级审批负责人，机关文秘岗	使用场景	文印服务申请，批量文件输出，设备操作授权，内部资料复印
制定目的	为了省点钱，少浪费纸和墨，让工作快点干完。
适用范围	后勤处所有人，管复印、打印、文印这些事。
职责分工	计划科派人管机器，处长批大活，管理员天天登记、干活、修机器。
禁止行为	不许私用复印机，不许乱开机，不许自己拆机器，不许超五十份还在小机器上打。
检查与监督	管理员记每次复印，处长看单子，月底查登记本，漏登一次扣50元，机器坏了要马上报修。

大学后勤处复印、打印、文印管理规定

为加强复印、打印、文印的管理，节约开支，避免浪费，提高工作能效，特制定本规定。

1.复印机由计划科指定专人管理，为处机关(实体)提供服务，不对外服务;复印机仅限于复印工作需要的文件、资料，禁止个人用于私事复印。

2.复印、打印量超过五十份项目，其复印、打印原则上到学校文印室办理。

3.因公或特殊要求需到学校文印室打字、扫描、彩印的，须报处长审批。

4.管理人员要做好复印、打印登记，保管好审批单据;要有高度的责任心，熟悉机器性能及操作技术，及时准确地完成复印、打印任务。

5.未经允许，其他任何人都不得私自开机复印，不得擅自拆、修，违者责任自负。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：大学后勤总公司员工请假

适配人群	后勤在编员工，部门负责人，分管领导	使用场景	病事假办理，产假申报，哺乳假申请
制定目的	怕大家乱请假影响工作，让考勤清楚点，公司运转顺一点。
适用范围	只管总公司在编员工，请病假、事假、产假、哺乳假、婚丧假这些事。
职责分工	部门负责人批假，人力资源部收材料备案，分管领导和总经理按天数分级签字，人力部每月查落实情况。
禁止行为	没开证明不能请病假，没填单子不能请事假，超期不补手续算旷工，假条不交人力部不算数。
检查与监督	填单子→部门批→交人力部→人力部每月核对→漏交或错交要重办→月底汇总报总经办→连续两次出错扣当月绩效。

师大后勤总公司员工请假管理规定

为规范人员管理，严格请假纪律，维持总公司的正常运作，根据国家有关规定及**师院人(20**)第7号《关于重申教职工请假手续办理的有关规定》的精神，结合总公司实际，特制订本规定。

一、病、事假

1、请病假者需提供医院开具的有效病情证明单，请事假者需填写事假申请单送交所在部门审核。有特殊情况需及时联系说明并补假。

2、所在部门需将签批后的病情证明单、事假申请单原件交人力资源部备案。

3、病、事假七天(含)以下的，由所在部门负责人签准;七天以上，十五天(含)以下的，由总公司分管领导签准;十五天以上的，由公司总经理签准。

4、病、事假期间的基本工资待遇及相应年度考核管理按校人事处的有关规定办理。

5、病、事假期间的岗位工资、效益工资待遇由所在部门拿出意见报分管领导审批。效益工资原则上不享受。

二、产假

1、产假假期根据国家有关规定执行。

2、作计划生育手术，按计划生育有关规定休息。

3、产假请假手续可由家属代为办理，部门负责人签准后，报人力资源部备案。

4、产假期间，基本工资和岗位工资照发。

三、哺乳假

1、女员工生育后确有困难，由本人提出书面申请，部门负责人签准后，报人力资源部备案。

2、哺乳假假期及给予抚育未满一周岁子女的女员工的哺乳时间根据国家有关规定执行。

3、哺乳假期间，国家工资发放80%，岗位工资不发。

四、婚、丧假

1、填写请假申请单，所在部门负责人签准后，报人力资源部备案。

2、符合法定结婚年龄的员工，给予婚假三天，双方达到晚婚年龄

的，增加十二天;丧假一般为一至三天。可根据实际情况给予路程假。

3、婚、丧假期间包括公休假、法定假。

4、婚、丧假期间，工资照发。

五、凡未按规定办理请假手续的，均按旷工处理。

六、各部门要把各类请假与考核挂钩，与分配挂钩，严格请假制度，按月上报请假情况。

七、本规定适用对象为总公司在编员工，非在编员工的请假可参照办理。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：a大学后勤集团假期

适配人群	高校后勤员工，后勤部门经理，集团分管领导	使用场景	高校后勤服务，寒暑假保障，教职工婚育
制定目的	原来请假制度太老了，服务保障老出问题，得按新政策和学校要求改一改，让假期安排更顺。
适用范围	后勤集团所有职工，管婚假、产假、年假、工伤假这些事。
职责分工	人力资源部牵头修订，各单位负责人批假，考勤员每天记考勤，集团抽查。
禁止行为	不写申请就离岗不行，口头请假一年超两次算旷工，试用期病假超六天可能被辞退。
检查与监督	请假必须先交纸条，三天内部门经理批，十五天以上要分管领导签字，批完送人力备案；考勤每月汇总存档，人力不定期查；没销假当旷工，连续三天旷工算自动离职。

大学后勤集团假期管理规定

为完善后勤集团职工假期制度，保证后勤各项服务保障工作顺利开展，根据国家的有关法令，参照学校有关规定并结合集团实际情况，经集团党政联席会议研究决定，对原有的《后勤集团职工请假制度》进行修订。修订后规定如下:

一、法定节假日

根据国家、zz市政策及学校相关规定并结合集团各单位实际情况执行。

二、带薪年休假

1、根据国家颁布的《职工带薪年休假条例》执行。

2、员工可享受的带薪年休假休完后，所请的假期(除本规定所列的假期之外)均为无薪假。

三、婚假

员工结婚可以请婚假，假期为3天。如果女员工年满23周岁、男员工年满25周岁初婚的，婚假为15天。

四、产假

1、根据国家和zz市有关产假的规定，后勤集团女员工产假为98天(其中产前假15天)。难产的增加产假15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

晚育(已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个孩子为晚育)并领取《独生子女证》的，女员工产假为160天。集团男员工的配偶休产假期间，男员工陪护假为7天。

2、女员工自生育之日起6个月内，由本人准备相关资料经用工单位签章证明后，向zz市生育保险经办机构申领生育保险待遇。

3、女员工产假请假单由单位负责人签署意见报集团分管领导批准，批件送人力资源部备案。产假期满，女员工应及时销假及办理相关手续。

4、女员工产前假、产假的工资标准不低于zz市当年度最低工资标准。产假工资按以下办法发放:

(1)女员工在zz市领取生育保险待遇的，集团不再发放产假工资;

(2)若女员工达不到领取生育保险待遇条件的，由集团按zz市生育保险待遇标准发放产假工资。

(3)超出zz市生育保险待遇发放时间的产假工资，在其正常产假期间，由集团按zz市生育保险待遇标准发放。

五、工伤及工伤假

员工经zz市劳动保障行政部门认定为工伤的，其休息时间作如下处理:

1、为了抢救国家财产，抢救人员所发生损伤的，其休息时间作工伤处理。

2、为了完成工作任务，事先难以预料的无法避免的事故所造成损伤的，其休息时间作工伤处理。

3、属于责任事故，如违反操作规程或与工作无关所造成损伤的，其休息时间作病假处理。

4、工伤假期间，待遇按zz市现行《工伤保险条例》执行。

六、请假程序

1、各单位安排员工休假，要从有利于工作出发，在保证完成各项工作任务、不另增人员加班的前提下作统筹考虑。

2、员工需要请假，应由本人事先提出书面申请，经审批同意后方可离开工作岗位。

3、员工请假三天以内由部门经理批准;三至十五天，由单位负责人签署意见后报单位办公室备案;十五天以上，由单位负责人签署意见报集团分管领导批准，批件送人力资源部备案。一级岗位人员请假需报集团党委书记批准，假期五天以上，应提出书面申请，由集团党委书记批准后报人力资源部备案。

4、凡特殊情况，未能事先书面请假者，应先口头请假并于假期后补办请假手续。事后补办请假者，每一个自然年内不得超过两次，违者视为旷工。

5、员工在试用期内如病假天数累计超过六天或特殊事假天数累计超过三天，可予以辞退。

6、假期满后应及时销假，凡未按时销假者，按旷工处理。当月连续或累计旷工三天以上，按自动离职处理。

七、考勤管理

员工应遵照本单位的考勤制度每天进行考勤，各单位应根据实际情况拟定本单位考勤管理制度，设专门考勤员负责本单位的考勤工作，每月将考勤情况汇总，经单位负责人确认后，由办公室存档，人力资源部负责抽查。

八、其他规定

1、所有假期均按公历年度(每年1月1日至12月31日)予以核定。当年年度内，员工如未申请的假期，不能累积至下一年度使用。

2、所有休假期限，均以一天为单位进行计算，如含每周公休假日、法定节假日的，则合并计算。

3、请假情况是员工考核的一项重要内容。考核结果应结合员工出勤情况进行综合评定。

4、员工在请假期间，必须保证本人各种通讯工具畅通，以便及时联系。

5、本规定包含的国家法定假期随相关法律法规的调整而调整。

九、集团各单位可根据实际情况，参照制定本单位的实施细则。

十、本规定自颁布之日起执行，之前颁发的《后勤集团职工请假制度》([20*8]19号文)及有关产假的规定(*大后勤人[20*4]16号、*大后勤人[20*9]19号)同时废止。

zz大学后勤集团

二○**年*月

大学后勤处仪器设备管理使用规定：某大学后勤集团公文行文

适配人群	后勤文秘人员，部门负责人，党政办主任	使用场景	公文拟稿，文件审核，领导审批
制定目的	以前公文乱七八糟，格式不对、流程不清，现在统一管起来，让文件看着整齐，办事有章法。
适用范围	集团所有单位和文秘人员，管写文件、审文件、发文件这些事。
职责分工	文秘人员写稿，单位负责人审核签字，集团领导最后批，党政办统一印和发。
禁止行为	没审批不能发文件；上行文不能抄送下级；下行文不抄送直接上级；不能乱用数字和格式。
检查与监督	文秘写完交负责人审，再交领导批，党政办排版印发，收文要登记签名，没登记扣绩效，每月检查一次。

大学后勤集团公文行文管理规定

为加强各级机关公文行文的规范化、标准化，依据《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》和《国家行政机关公文格式》以及《北京z大学公文管理制度》，结合集团日常工作和公务活动等特点，制定本规定。

一、公文分类

集团公文种类分为:

基础性文件。主要是指集团制订的用于规范化管理、指导经营管理等方面的内部规章制度。

实施性文件。主要是指各单位根据本单位工作职能和集团基础性文件确定的实施办法、细则、决定等类型文件。

运行性文件。主要是指集团为保证日常工作运行而编制的请示、报告、通知、通报、批复等类型公文。

质量管理文件。主要是根据质量管理体系要求，保证工作质量目标实现的文件。

二、行文规定

行文是公文办理的重要内容，各级公文的行文必须经过主管领导审批，严禁未经审批行文下发。公文行文过程包括拟稿、审核、审批等。

1.拟稿

⑴ 集团各单位应根据集团党政联席会决定和领导指示精神，确定文稿内容及要求，并由各单位文秘人员拟稿。

⑵ 各单位文秘人员根据文稿内容及要求，按照公文格式起草公文。

2.审核

⑴ 集团各单位文秘人员拟稿后由各单位负责人进行审核。

⑵ 各单位负责人应对草拟的公文进行认真审核，审核的重点:是否符合党政联席会决议和领导指示精神，行文方式是否妥当，是否符合行文规则，是否符合拟制公文的有关要求，是否符合公文格式。

⑶ 各单位负责人审核后，应在《发文审批单》审核人栏内签名，注明审核日期;并确定下发范围和份数。

3.审批

⑴ 文秘人员将已审核后的文稿提交集团联系领导审批。党政办下发的行政文件由总经理审批，党务文件由党委书记审批。

⑵ 集团领导审阅后，应在《发文审批单》审批意见栏内签署意见，并在审批人栏内签名，注明审批日期。

4.行文要求

⑴ 符合国家的法律法规及其他有关规定。

⑵ 情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。

⑶下行文应当同时抄送直接上级机关。

⑷上行文不得抄送下级机关。

⑸结构层次序数为，第一层为“一”、第二层为“(一)”、第三层为“1”、第四层为“⑴”。

⑹成文日期、部分结构层次序数和词组惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字。

⑺公文的文种应根据行文的目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。

⑻集团各单位编号文件应使用集团党政办公室统一印制的公文纸。

三、发文规定

1.所有公文由集团党政办公室负责印发。

2.集团机关各部门和各单位印发编号公文需填写《z后勤集团发文报送单》，由集团党政办公室主任审核，党政办公室排版印发，行文单位下发。

3.集团各单位发文编号方式:

发文代字按承办单位分别为:

承办单位:集团党政办公室发文代字:集团党政办字

承办单位:集团财务管理部发文代字:集团财字

承办单位:集团人力与质量管理部发文代字:集团人质字承办单位:集团综合管理部发文代字:集团综字

承办单位:后勤客户服务中心发文代字:集团客字

承办单位:物业管理公司发文代字:集团物字

承办单位:学生公寓管理服务公司发文代字:集团学字

承办单位:动力服务公司发文代字:集团动字

承办单位:餐饮服务公司发文代字:集团餐字

承办单位:接待服务公司发文代字:集团接字

承办单位:商贸服务公司发文代字:集团商字

承办单位:幼儿园发文代字:集团幼字

沙河后勤保障服务中心和社区办发文根据学校及集团规定执行。

4.办公室文秘人员应填写《发文登记表》，在公文左上角打印单位号，盖受控状态章，发至各单位，并责成接收人在《发文登记表》上签名，注明收文日期。

四、收文规定

1.接收公文时应在《发文登记表》上签名，并注明收文日期。

2.接收公文单位应先登记填写《收文登记表》，再填写《文件传阅单》转交本单位领导传阅，传阅后及时办理，收回存档。

3.任何单位和个人不得擅自或随意扣压公文。

4.各单位收文后，除填写《收文登记表》外，同时外来文件还应填写《外来文件清单》、受控文件应填写《受控文件清单》。

凡属于集团以外单位，包括国家、政府和学校各职能部门下发或转发的有关公务活动的公文、法律法规、行业标准等均属于外来文件。

凡属于集团党政办公室、各职能部门、各单位下发的有关管理规章制度和指导工作运行并具有长期效力的公文和适用于本单位工作运行的法律法规、行业标准等均属于受控文件。

六、本规定由后勤集团党政办公室负责解释。

七、本规定自公布之日起执行。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：某大学后勤集团外出活动

适配人群	后勤单位负责人，集团联系领导，集团总经理	使用场景	集体外出，校外参观，会议培训
制定目的	怕出事，想让大家出门安全点，活动办得有规矩点，别乱来。
适用范围	所有单位和员工，只要集体出门参观、学习、开会、旅游都算。
职责分工	单位负责人填表签字，联系领导和总经理批，党政办存档备案，保卫处也得知道。
禁止行为	没批不准出门，十人以上必须双签，不能擅自离队，不能不报保卫处。
检查与监督	填申请表→领导签字→交党政办存档→再填登记表交保卫处→没做完不让走→出了事追责组织者。

大学后勤集团外出活动管理规定

为贯彻落实z保字〔____〕11号《关于单位组织集体外出活动登记备案的通知》要求，保证集团各单位集体外出活动的安全，规范集团集体外出组织活动的行为，特制订本规定。

一、外出活动的范围

1、由单位组织在校外参观、学习、考察或参加各种会议、培训等活动均属于外出活动;

2、由单位组织的旅游。

二、审批权限

(一)单位集体(十人以上)外出活动:须经集团联系领导和集团总经理审批。

(二)集团领导、各单位总经理外出活动:须经集团总经理审批。

(三)各单位10人以下外出活动:须经集团联系领导审批。

三、外出活动申请办法

(一)集体外出申请办法

1.单位组织集体外出活动应填写《z后勤集团单位组织外出活动申请表》，认真如实填写组织活动的内容、日期和天数、活动地点、参加的人员及人数、乘坐的交通工具、安全负责人及安全措施、活动负责人等，单位负责人签名加盖单位印章，由集团联系领导签署审批意见(党工团组织活动由集团党委书记签署审批意见)，并经总经理同意后方可外出。

2.《z后勤集团单位组织集体外出活动申请表》由集团党政办公室存档，组织外出集体活动的单位保留复印件。

3.经批准后，组织集体外出活动的单位应填写《z单位组织集体外出活动登记表》(一式两份)，报学校保卫处。

(二)集团领导、各单位总经理外出申请办法

集团领导、各单位总经理离京外出活动必须提交书面请示，经集团总经理签署意见，同意方可外出。审批后的请示交集团党政办备案。

(三)组织10人以下外出活动申请办法

各单位10人以下外出活动须提交书面申请，由单位负责人签字，集团联系领导签署意见，同意方可参加外出活动。审批后的请示交集团党政办备案。

四、组织外出活动要求

(一)组织外出活动应明确活动安全负责人工作职责，制订安全措施，对参加活动的人员进行安全保卫教育，并做好路途、乘车、住宿、饮食、活动等安全保卫工作，防止发生人员伤亡事故。

(二)参加外出活动的人员应自觉遵守国家法律法规，服从单位组织领导，未经组织活动的负责人批准不得擅自离开集体单独活动。

(三)组织外出活动的单位遇到突发性事件时，应组织人员及时疏散或抢救，及时向集团主管领导报告，并积极配合有关部门做好突发事件善后工作的处理。

五、未经集团领导批准，任何单位和个人不得组织集体外出活动。擅自组织集体外出活动的应给予处罚，如发生事故其责任由组织者承担。

六、本规定由后勤集团党政办公室负责解释。

七、本规定自公布之日起执行。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：某大学后勤服务集团宿舍寝室长

适配人群	寝室长，宿舍管理员，生活委员	使用场景	员工宿舍管理，寝室例会制度，优秀寝室长评比
制定目的	宿舍老出问题，卫生差、吵闹、没人管。想让宿舍变干净安静，大家住得舒服点。
适用范围	管所有宿舍的寝室长，管卫生、纪律、值日、思想引导这些事。
职责分工	寝室长带头干，公司行政部盯进度，各餐厅经理配合检查，每月开会听汇报。
禁止行为	不准放任脏乱差，不准包庇违纪行为，不准不报异常情况，不准推脱责任。
检查与监督	每月查两次卫生，行政部打分，月底发津贴。扣完津贴再犯就谈话，三次还不好就换人。优秀寝室长发奖金。

一、员工宿舍寝室长由各寝室民主评议推选，并报公司审查批准产生，每个宿舍一名。

二、寝室长职责有以下几点:

1、负责员工宿舍的日常管理工作和寝室公约的拟订;

2、认真履行工作职责，以身作则，做好寝室成员的团结工作，及时协调、解决寝室内出现的问题;

3、负责室内卫生的检查和监督及值日生的安排;

4、对宿舍内成员的不良行为，应及时制止并提出批评，出现异常情况要及时上报;

5、注重员工的思想教育，营造良好的寝室文化。

三、公司实行寝室长例会制度，每月由公司负责召开寝室长会议，进行各寝室情况汇报和信息交流。

四、每月发给寝室长岗位津贴50元。若在宿舍检查中发现宿舍管理存在问题，除按《监控条例》扣罚外，将予以扣罚岗位津贴每次5元，扣完为止。

五、宿舍管理混乱、对工作不认真的寝室长要进行批评教育，经教育，工作无起色的，将予以撤换。

六、实行月度“优秀寝室长”评比制度。凡认真执行上述规定并在宿舍管理中成绩出色的，可评为该月的“优秀寝室长”，由寝室长所在餐厅和公司各按50%的比例，给予奖励100元。

大学后勤处仪器设备管理使用规定：大学后勤服务集团进一步加强物资财产

适配人群	后勤管理员，资产保管员，部门领用人	使用场景	后勤服务，设备采购，资产盘点
制定目的	以前管得松，东西乱买乱放，账对不上，现在要让每样东西都有数，用得省、查得清、不浪费。
适用范围	所有部门和员工，管固定资产、低值易耗品、材料的买、收、发、用、修、报、盘。
职责分工	办公室牵头定规矩、做台账；配送中心买和发；使用部门管好自己用的东西；财务管钱和账；核查小组每年盘一次。
禁止行为	采购验收付款不能一人包干；没批就买不行；验收完再退货不行；现金付货款不行（特批除外）；账卡物不一致不行。
检查与监督	各部门年底报计划，办公室汇总审批；采购按单来，验收当场签；每月盘库，财务抽查；账不对要说明原因，丢损要追责；新员工入职先学这本子。

大学后勤服务集团关于进一步加强物资财产管理的规定

本办法所指物资财产是固定资产、低值易耗品和材料的总称。总公司的物资财产是保持正常生产、工作的基础，是保证总公司各项管理工作及生产经营活动顺利进行的必要条件。为进一步做好总公司物资财产管理规范化工作，特制订本办法。

一、总则

总公司物资财产管理必须认真做好物资财产的计划、采购、验收、保管、使用、保养、检修、更新和核算等工作，达到供应好、消耗低、费用省的目标。总公司所有固定资产、低值易耗品及材料(包括学校购买、总公司或部门自行购买、捐赠、调拨的)均纳入物资财产管理范围。

(一)物资财产管理的原则

1、服务原则

以灵活多样的方式将品种规格齐全、数量合理、质地优良的物资财产及时、有效地供应给各部门，以促进工作。

2、效益原则

在物资财产的购置、验收、使用、维护、报废过程中，必须加强计划管理、经济核算，使物资财产充分发挥效益。

3、制度原则

实行规范的企业物资财产管理，制订符合总公司实际的物资财产分类、管理目录和编号，实行物资管理部门、财务部门和使用部门相结合的物资财产管理体制，做到分工明确，各司其职。

(二)物资财产管理的范围和分类

1、固定资产:指能够独立使用一年以上且单位价值较大，在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机电设备、电子设备、办公设备、家具等;

2、低值易耗品:是指单位价值较低或使用年限较短，但一般在一年以上不做固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐渐消耗而不能复原的物质资料，主要包括原材料、燃料、辅助材料、修理备用件等。

(三)物资财产管理要点

1、固定资产

①固定资产的采购、保管、记账、付款工作，应由不同人员担任;

②固定资产的添置申请、采购验收、报废清理、内部转移、调拨出租要由相关部门审核批准;

③固定资产增减变动要及时向有关部门反映并及时记账;

④建立统一的固定资产目录、明细账和卡片，做到账、卡、物相符;

⑤加强固定资产的日常管理，对闲置的固定资产及时办理封存和申报手续，并及时反映给资产管理部门;

⑥组成资产核查小组，定期盘点，对盘盈、盘亏、毁损等情况要查明原因，分清责任;

⑦正确计算折旧，与各部门经营情况、成本核算挂钩。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申购、采购、验收、付款、记账必须由不同的人员担任;

②采购员应按照批准的采购计划进行采购，不得擅自改变采购内容;

③材料及低值易耗品的验收要严格，根据采购计划逐项验收，一经验收，一般不得提出退货、更换等要求;

④发票价格、运输费、税款等，必须凭证齐全，并与合同复核无误后方可办理结算、支付货款，如有退货，应从原发票中扣除后办理结算;

⑤货款必须通过银行办理转账，除财务明确规定的情况外，不得以任何借口支付现金或现金支付，特殊情况应经相应授权后方可使用;

⑥纳入配送仓库或部门二级仓库管理的材料及低值易耗品，应由专人负责，按财务要求做好材料的入库、出库、领用、发放、保管、周转记录，做到有数据、有凭据、有手续、有制度;

⑦对库存材料及低值易耗品规定合理的贮存定额，对超储积压的材料要积极处理，加速资金周转;

⑧500元(含500元)以下的仓库材料及低值易耗品的报废、报损，由部门经理审批，500元以上由总经理审批;

⑨各级仓库要建立定期实物盘点制度，财务结算中心会同配送中心建立实地抽查制度。

3、总公司所有涉及物资资产管理的人员，在采购配送、验收保管、使用维护、成本核算各环节均应严格执行各项规章制度，规范操作，廉洁奉公，恪尽职守，密切配合，切实做好总公司物资资产管理工作。

二、固定资产管理细则

(一)管理范围

1、能够独立使用一年以上的房屋、建筑物、机器和机械运输工具及与经营服务有关的设备、器皿、工具等;

2、能够独立使用两年且单价在1000元以上(含1000元)办公设备及所有家具或大批同类物资。

(二)分类

本细则所称固定资产包括房屋及建筑物、仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷机械、文体设备、工具量具和器皿、家具、行政办公设备、被服装具等十六类。

(三)管理部门

总公司办公室代表总公司负责整体管理事务;各使用部门承担具体使用、保管、养护等日常管理责任。

(四)计划与申购

1、每年年底各部门上交申报计划，大型贵重设备需提交论证报告，由办公室汇总，经总公司办公会讨论确定全年设备添置计划;

2、固定资产的申购应由使用部门根据总公司批准后的设备添置计划填写资产设备申购单，明确申购原因、用途及经费开支渠道，经总经理审批后由配送中心统一购买。与申购单上资产名称、品种、型号、价格不符的，需重新办理申购手续。

(五)经费开支

总公司出资，以计提折旧方式纳入各部门经费，逐月逐年回收成本。

(六)折旧年限及折旧方法

1、快速折旧法。除土地、房屋外一般以五年为折旧年限，按月等额计提折旧;

2、平均年限折旧法。按固定资产不同类别、不同使用年限按月等额计提折旧;

3、根据各部门上年末资产总额的百分比计提;

4、使用部门与财务结算中心协商具体折旧方法，报经领导同意后实施。

(七)固定资产的计价

1、学校拨入的固定资产以评估价为计价依据;

2、购入的固定资产，按买价加运输费、包装费、安装费及税金等计价;

3、自行建造的固定资产，按造价或决算价计价;

4、改扩建的，以原固定资产价值，加上用于改造、扩建而发生的支出，减去改扩建过程中发生的变价收入后的余额计价;

5、盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置价值计价。

(八)固定资产的验收

1、资产、设备到货后一周内，使用部门应组织有关人员进行验收，并办理相关手续，一经验收，一般不予退货;

2、超过一周未办理验收手续的，按已验收办理。

(九)固定资产的入账

1、总公司办公室根据《高等学校固定资产分类及编码》对总公司购买的每件固定资产进行编号，并填写一式四联资产设备入库单，一联由办公室按品名登记固定资产明细账和卡片，一联随发票交财务结算中心办理付款手续并做好固定资产的总账，一联交使用部门做好部门固定资产明细账，一联备查;

2、学校承担出资购买的固定资产，总公司办公室及各部门仍需登记明细账，原则上不记总账、不计提折旧。

(十)固定资产的维修

1、日常检修(含零修)的经费由各部门自行开支。数额在200元以上的，可分摊进入成本，但不得超过十二个月。报办公室备案;

2、大修要上报总公司办公室，经批准后进行，纳入固定资产原值，以折旧方法回收成本。

(十一)固定资产的日常管理

各部门应有明确的资产管理负责人，由专人负责资产的使用、维护保养、维修处理、内部调拨、报失、报废等。日常管理工作因工作变动需更换保管人的，应及时办理移交变更手续。

(十二)固定资产的出借、调拨

1、固定资产的出借，必须由总公司办公室初核，明确借用期，总经理审批后方可出借;

2、使用部门间固定资产的调拨需由调出单位填写“固定资产调拨单”，并经调入部门签字验收办妥交接手续。

(十三)固定资产的报废

1、因自然损耗而无法使用的固定资产，由使用部门填写报废审批表，报总公司办公室，经总经理审批后予以报废处理(学校出资的报学校处理);

2、因使用不当造成无法修复或遗失、被窃需报废、报失的，使用部门报分管副总审核，经总公司办公会讨论，明确责任后办理报废手续。

(十四)固定资产的清查盘点

1、每季度末，财务总账与办公室登记明细账进行核对，办公室登记的总明细账与部门明细账核实;

2、总公司领导，部门负责人，办公室、财务、配送等相关职能部门人员组成的核查小组，每年对固定资产的实有数与账面数进行核查;

3、对核查中发现的盘盈、盘亏查明原因，报领导审查批准后调整账面金额。对核查中发现的保管不善、使用不当、修理不及时等情况，将追究部门责任人及保管人责任。

三、低值易耗品管理细则

单位价值在200元以上1000元以下，使用年限一年以上，不属固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具、办公家具等。

1、经营服务类低值易耗品，如电扇、脱水机、微波炉、货架、餐具、一般维修工具等;

2、管理类低值易耗品，如办公用品、电话机、文具、计算器、办公桌椅、饮水机等。

1、总公司办公室负责对低值易耗品进行审核监督，做好登记管理工作;

2、使用部门建立低值易耗品的进出领用登记账和日常管理工作。

(四)申购

使用部门填写低值易耗品申购单，注明名称、型号、价格、摊销期限，经分管副总审批同意报总公司办公室，由配送中心定期编制购置计划并组织采购。

(五)验收

配送中心会同使用部门有关人员进行验收，并办理相关手续，一经验收，一般不予退货;

(六)领用

1、使用部门领用低值易耗品应填写一式三联的低值易耗品入库单，一联报总公司办公室专门登记，归口管理，一联报财务做入账处理，一联供使用部门备查;

2、对各类专用工具的领用，应建立登记领用制度，明确领用及归还日期、领用人、审批人等。

(七)摊销方式

1、原则上采用一次摊销法，直接计入各部门成本或费用;

2、一次性进入费用过大，会影响当期损溢发生较大波动的，可采用分期摊销法(一年内);

3、各部门可以根据自身工作特点选择摊销方式，形成制度后在同一会计年度内不予变动。

(八)报废

1、使用部门填写低值易耗品报废单，总公司办公室根据报废单进行检查和核对;

2、财务部门计算报废品的已提摊销额和应补提的摊销额，及时进行账务处理，并及时收回报废残值。

(九)清查盘点

1、使用部门有专人负责低值易耗品的日常管理，进行定期或不定期的盘存;

2、总公司办公室对各部门的低值易耗品使用情况和数量进行实物与登记本的核实。

四、材料(含库存材料)管理细则

(一)材料的分类

按材料在生产经营活动中的作用分为:

1、原料，指经过加工后构成产品主要实体的各种材料;

2、辅助材料，指虽不能构成主要实体但与主要材料使用密切相关的各种材料;

3、燃料，指经营过程中产生能量转换的物资;

4、修理备用件，指用于修复各种物资设备的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采购

根据总公司[____]第16号文件《配送管理暂行办法》的规定，使用部门根据工作需要填写申购单，注明品种、规格、数量、用途、价格等，经符合财务管理的审批程序，由配送中心坚持适用、经济和标准化原则组织采购。配送中心根据库存物品情况，经使用部门同意后，可用仓库内相应的闲置材料替代拟采购物品，以加速库存流通。

(三)材料的验收

1、入库保管的材料由仓库保管员负责验收，直接交给使用部门的材料，由使用部门验收;

2、验收时必须对实物验质、点数或过秤，仔细检查所收到的材料是否与进货凭证相符，对质量不好、数量短缺以及与申购单不符的，应拒绝接受;

3、填写入库单应注明材料的品名、数量、单价和金额，交财务结算中心办理入账手续，如从集贸市场购买或个私经营户定期送上门的材料，进货凭证经采购人、验收人签章，交由配送中心于月底统一填写汇总入库单，财务结算中心凭此办理入账手续;

4、材料经验收入库后一般不得再提出退货、更换等要求。

(四)材料的领用

1、各部门领用材料必须填写出库单或内部调拨单，并要有保管员、领用人、审批人的签字，经审核无误后发放;

2、鲜活原材料经保管员验收后直接使用，进货凭证代替出库单;

3、在材料领发中，应坚持“先进先出，后进后出”的原则。

(五)库存材料的保管

1、进库的材料要按性能、用途和保管要求进行科学分类存放和保管;

2、公司的各种材料应由专人负责，尽可能集中保管，以防止材料流失;