办公用品采购管理办法(范文)（优选10篇）

办公用品采购管理办法(范文)

适配人群	综合科采购员，科室经办人，财务报销专员	使用场景	机关办公采购，固定资产申购，耗材领用管理
制定目的	大家乱买办公用品，浪费钱又没规矩，想统一管起来，省钱省事还公平。
适用范围	全办所有人，买纸笔、电脑耗材、桌椅这些日常用品的事。
职责分工	综合科牵头采购和保管，各科派1人领用验收，分管领导批大额申请。
禁止行为	不能自己随便买，不能绕过审批买贵东西，不能拿采购搞好处。
检查与监督	3月8月提需求，综合科统一买，验收人签字才报销，不照做就退回去重办，年底查执行情况。

第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

办公用品采购管理办法(范文)：民族大学办公室办公用品采购和使用

适配人群	办公室负责人，后勤保障人员，国有资产管理岗	使用场景	办公采购，耗材领用，比价采购
制定目的	学校想管好办公用品，少花钱多办事，别乱买乱用，防着出问题。
适用范围	管办公室所有人，管文具、电脑耗材、保洁用品这些日常小东西。
职责分工	办公室领导带头定供应商，经办人比价买东西，后勤处管校内采购，国资处把关电脑耗材。
禁止行为	不许一个人定供应商，不许绕过集体讨论买贵的，不许拿公家东西干私事，不许随便扔。
检查与监督	买前要开会定方案，买后凭票报销，办公室每月查一次单子，超支或没比价就退回去重办，三次出错要谈话。

为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。

一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。

二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。

三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。

四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决定。

五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，不得假公济私、随意丢弃。

六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学国有资产管理暂行办法》进行资产登记。

七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费支出审批暂行办法》执行。

办公用品采购管理办法(范文)：某公司办公用品

适配人群	部门负责人，行政专员，资产管理员	使用场景	办公用品申领，办公用品报废，办公设备维护
制定目的	以前买办公用品乱七八糟，有的部门多买，有的又不够用。现在想管住计划、买、发、修、扔这些事，让东西不浪费、不丢、不乱堆。
适用范围	管公司所有部门。管桌子椅子、复印机、笔本子、纸巾茶杯这些日常用的东西。
职责分工	管理部是老大，批单子、发东西、盯进度。财务部看钱花得对不对。各部门自己擦桌子、修小毛病、保管好东西。
禁止行为	不准超预算买大件；领文具不填表不行；双面打印纸必须用；回形针要洗了再用；圆珠笔只换芯不换笔。
检查与监督	每年初报预算，每月2号前交申领表，10号后领东西。管理部不定期查，没填表或超支就退回重办，三次出错扣部门分。

**公司办公用品管理办法

(修订版)

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。

第二条本办法适用于**公司各部门。

第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本办法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱，如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类:办公设备类，如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第三类:办公文具类，如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品，如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。

第二章办公用品的费用控制及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下:

填写"办公用品购置需求表" 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用

第十条第三、四类办公用品的申领流程:

填写"办公/生活用品申领计划表"(各部门，每月2日前)部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前)

财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后)

第三章办公用品的使用、保养、维修和报废

第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。

第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写"办公用品报废单"部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收

第四章附则

第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。

第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本办法由管理部修订并解释。

第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

附表:

附表一:《办公用品购置申请表》

附表二:《办公用品申领计划表》

附表三:《生活用品申领计划表》

附表四:《办公用品申领计划汇总表》

附表五:《生活用品申领计划汇总表》

附表六:《办公用品报废单》

**设备有限公司

办公用品采购管理办法(范文)：某某酒店办公用品

适配人群	餐饮部总监，部门负责人，前台员工	使用场景	餐饮办公室，收银台，预定台
制定目的	办公用品老乱买乱用，钱花多了还浪费。想让大家省着点用，保证日常干活有东西可用。
适用范围	管酒店所有员工，管笔本子胶水订书钉这些小东西的领用和使用。
职责分工	部门负责人填单子，餐饮总监签字批，仓库管发东西，行政部不定期查账和现场。
禁止行为	不能拿复印纸写工作日志，不能乱领胶水曲别针，不能随便打内部文件，不能不用旧纸背面。
检查与监督	领料单手写名字日期，月底行政部核对领用数，超量扣当月绩效10元/次，检查每月至少两次，第一次提醒，第二次真扣钱。

某酒店办公用品管理办法

目的:为了保障本部门工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:

第一条、办公用品的范围

1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。

3.集中管理使用类:办公设备耗材(复印纸、照片纸等)。

第二条、办公用品的申领

根据各部门或各区域的申请，由部门或区域负责人填写领料单，将须领用物品名称用笔写在领料单的左上角处，由餐饮部总监签字审批后方可到仓库领用。

第三条、办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。(部门笔类尽量由酒水供应商提供以减少消耗)

2.每个部门每月发放1本稿纸。(工作感想、工作日志、会议记录不得使用复印纸，发现违规使用10元/次处罚)

3.部门负责人每人半年发放1本黑皮记事本，员工3个月发放1本软皮记事本，员工每月发放一本便签本(各区可收集传菜单、收银结账弃用单装订后用以工作便签使用，或由供应商免费提供)。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费(此项物品领用仅限餐饮办公室、收银台、预定台)。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用(部门内部打印文件可使用弃用的背面无字的打印纸进行二次利用，内部文件应以电子文件的形式由部门领导认可后方可打印发放)，如有违反每次10元处罚。

办公用品采购管理办法(范文)：建筑劳务企业办公用品

适配人群	部门文员，办公室主任，采购专员	使用场景	采购计划，领用审批，报废登记
制定目的	公司东西乱买乱用，浪费钱又不好管，想让大家省着点用，工作更顺当。
适用范围	机关各部门的笔纸电脑桌椅这些，还有复印打字的事儿。
职责分工	办公室主任盯采购和库存，各部门领导审申请单，办公室专人发东西、记账、查库存。
禁止行为	不填单子就买不行，没批就外出打印不行，拿回扣送礼不行，乱扔乱砸东西不行。
检查与监督	每月25号前交申请单，办公室月底汇总采购，发东西要登记，月底统计通报，没登记的复印费不给报，年底汇总看执行。

建筑劳务公司办公用品管理办法

第一章总则

第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。

第三条办公用品主要分以下两大类:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

第二章办公用品的采购

第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门人员填写《物品采购申请单》，主管领导审核，交办公室。

第五条办公室统一汇总各部门的采购申请，并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施采购;对于金额在500元以上的办公品，须呈报总经理同意后方能采购。

第六条各部门采购临时急需的办公用品，在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因，经办公室主任同意后，由办公室负责采购。

第七条为有效完成采购任务，所有办公用品的购买，原则上由办公室统一负责。

第八条对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同实施。

第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则，采购时应货比三家，务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量，确保质量。

第三章办公用品的管理和发放

第十一条办公用品由办公室统一保管，并指定专人控制发放。

第十二条办公用品的领用必须认真履行手续，填写《办公用品领取登记表》。

第十三条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。

第十四条办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第十五条各部门文件和资料，原则上由本部门自行打印或复印，因特殊情况需外出打印或复印的，经主管领导审批，报办公室备案后方可送出。

第十六条办公用品的采购和使用实行月统计，截止时间为每月月终，在每月生产经营会上通报，年终进行汇总。

第十七条办公室每次采购后，凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。

第十八条在外打字复印的费用，由办公室根据备案资料，签署结算意见，每月结算一次，由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用，财务部不得支付。

第十九条对于决定报废的办公用品，要做好登记，写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。

第四章附则

第二十条本办法自二○一一年一月一日起施行。

办公用品采购管理办法(范文)：星城物业公司办公用品

适配人群	综合事务部，财务人员，部门负责人	使用场景	办公用品申领，办公用品报废，办公用品维修
制定目的	公司办公用品乱买乱用，浪费钱又没记录，想管住计划、买、领、修、扔这些事，让每样东西都有数。
适用范围	jsly物业公司所有人，管桌椅、设备、文具、生活用品这些实物的用和管。
职责分工	综合事务部批预算、发东西、查使用；财务盯花钱；各部门自己保养、报修、交旧物。
禁止行为	不准不报预算就买；不准单面打印；回形针大头针要 reuse；圆珠笔必须换芯；私人物品离职不还清不办手续。
检查与监督	每月25日前交下月预算表，26日汇总，经理月底前批完，次月2日后发；综合部不定期查，发现乱用扣部门当月预算，三次不改停发两周。

新星城物业公司办公用品管理办法

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。

第二条本办法适用于jsly物业管理有限公司。

第三条综合事务部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本办法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱，如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类:办公设备类，如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、、(数码)照相机、电风扇、空调、取暖器、微波炉、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第四类:生活用品，如:面巾纸、肥皂、洗衣粉、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。

第二章办公用品的费用控制及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每月25日前编制本部门下月度办公用品费用预算报综合事务政部、财务审核、物业经理审批。每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条办公用品统一由综合事务部负责申购，具体流程根据分类区别填写申请。

第十条办公用品的申领流程:

填写"办公用品购置申请表(一、二类)/办公、生活用品申领计划表(三、四类)"(各部门，每月25日前)--部门负责人审核-- 综合事务部审核、汇总(综合事务部，每月26日前)--财务审核--物业经理审批--购置领取发放(每月2日后)

第三章办公用品的使用、保养、维修和报废

第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条各类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，综合事务部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知综合事务部安排维修(主指第一、二类办公用品)。

第十四条价值低于500元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写"办公用品报废单"部门负责人审核专业维修人员鉴定综合事务部复核财务审核物业经理审批废品公司回收。

第四章附则

第十五条属固定资产范围(价值500元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按公司相关制度执行。

第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到综合事务部办理清还手续。

办公用品采购管理办法(范文)：某某政府办公室固定资产物资日常办公用品

适配人群	行政处总务人员，办公室保管员，处室经办人	使用场景	固定资产采购，办公用品申领，物资入库验收
制定目的	办公室东西太多太乱，怕丢怕坏怕浪费，想让每样东西都有人管、有账记、不乱花。
适用范围	所有办公室员工，管固定资产、大宗物资、办公用品、电器维修材料。
职责分工	行政处总务牵头买和登记，各处室经办人报计划签字，保管员管入库出库，分管副主任和主任批大额支出。
禁止行为	800元以上不登记不算固定资产；3000元以上没主任签字不能买；贵重赠品酒类不随便发；旧物不交不能换新。
检查与监督	买东西要先报计划，签字后才买，发票要验收人签字才能报销；保管员按季清点、半年盘存；没登记或乱发的扣当月考核分；检查由行政处每月抽查。

为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。

一、固定资产的管理

凡购单价在800元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划(或口头汇报)，征得有关领导同意后，由总务代购，金额在3000元以下的，由分管副主任签字，3000元以上的由办公室主任签字，使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。

二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时，按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发，后购的后发。按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。

三、日常办公用品的领用

1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。

2.笔记本的领用，办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外)，钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。

4.计算机消耗材料的购买，各处室应根据工作的实际先报购买计划，价值在500元以内的报行政处审核，500元以上的报分管副主任审核同意后，才能购买。

四、电器、维修材料

一般不搞库存，随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。

办公用品采购管理办法(范文)：办公用品集中采购

适配人群	门店店长，部室主管，实物负责人	使用场景	办公用品申领，预算内采购，超预算审批
制定目的	办公用品乱买乱花，钱管不住，大家要用啥就买啥，太散了。集中管起来，省钱省事，东西好用不贵。
适用范围	集团所有单位，机关各部室、门店。管笔本纸张、电脑耗材、工作服、机票火车票这些日常用品。
职责分工	保卫物业部牵头采购和登记，各单位设专人管领用和保管，财审部定预算，人力资源部按预算打分考核。
禁止行为	不能自己随便买，500元以上必须写请示；不能超预算做计划；不能挪用公家物品干私活；不能月底没买完还留着计划。
检查与监督	每月20号交下月领用表，保卫物业部汇总审批，5万以上招标买，零星货比三家。没按流程买的不给报销，当月计划过期作废，谁漏了谁补。

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

一.集中采购和管理的原则

1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔~〕1号执行。

6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7. 各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5. 保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

办公用品采购管理办法(范文)：公司办公用品

适配人群	办公室助理，部门主管，人事行政主管	使用场景	新员工入职，部门月度预算，设备损坏维修
制定目的	怕大家乱用乱买，浪费钱。想让每样东西都用在刀刃上，省点开支。
适用范围	所有员工，管笔、纸、电脑、桌椅这些办公用的东西。
职责分工	办公室管总，助理具体买和发，人事行政主管复核，总经理批钱。
禁止行为	不能私自带出公司，不能随便浪费，不能弄丢不赔，不能没批就乱买。
检查与监督	每月25号前交申请表，下月初发东西，办公室定期查卡和实物，丢了按价赔，浪费罚20元，私带扣双倍工资。

公司办公用品管理办法

1、目的

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

2、适用范围

为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。

3、办公用品分类定义

3、1固定资产类办公用品，如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。

3、2非消耗性办公用品，如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3、3消耗性办公用品，如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

4、1公司办公室负责办公用品的全面管理。

4、2公司办公室助理具体负责执行。

5、办公用品具体规定

5、1、办公用品的发放

5、1、1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报办公室及总经理，由总经理批准。

5、1、2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下:

a、办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交办公室。

b、公司人事行政主管复核、办公室长审核、总经理批准后交办公室统一购买。

c、下月初由办公室一次性统一发放到各使用部门。

d、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，办公室每月可适时备用部分用品。

5、2用品的管理

5、2、1固定资产类办公用品

a、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由办公室进行管理。

c、出现损坏或故障根据实际情况由办公室统一安排修理。

5、2、2非消耗和消耗性办公用品。

a、由各使用部门或使用者管理。

b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

c、设立《办公用品领用单》，由办公室统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由办公室确认。

5、3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给办公室，报办公室核查后再确认处理结果。

5、4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

5、5月度办公用品使用定额由每月1日―31日为一个周期。

6、办公用品使用人保管管理办法

6、1设立个人领用保管卡制度

6、1、1由办公室为每位领用办公用品、工具的员工开设《个人领用物品清单卡》。

6、1、2每次领用任何物品均需要登记在个人卡上。

6、1、3重复领用的以旧换新。

6、1、4办公室实行盘点制度，可以定期或不定期对员工进行领用物品的盘点检查，如遗失，则按7、1条款处理。

6、2对可以编号的物品进行编号，以便追溯管理。

6、3工具类的领用由工具仓库发放后导出资料，反馈给办公室做补登记，并让领用人补签字;办公室同时对仓库执行以旧换新规定作监督稽核。

7、惩罚

7、1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

7、2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现罚款20元。

7、3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

8、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《个人领用物品清单卡》

9、附则

9、1财务部专用物品账册等由财务部独立制定办法管理，报请总经理室批准。

9、2本制度于____年3月2日开始生效执行。

附件1:办公用品申请表

编号部门姓名名称单位数量备注

合计

附件2:办公用品入库单

编号物品名称单位数量单价(元) 金额(元) 备注

附件3:办公用品领用单

编号日期部门物品名称单位数量签字备注

附件4:个人领用物品清单卡

领用及保管人:初建日期:编号:页码:

办公用品采购管理办法(范文)：房地产企业办公设备办公用品图书资料

适配人群	行政专员，部门文员，IT资产管理员	使用场景	设备领用，图书借阅，用品申领
制定目的	公司要省钱，东西别乱买乱用，大家用得上又不浪费。
适用范围	所有员工，管电脑、打印机、纸笔、书本资料这些日常用品。
职责分工	办公室牵头管全局，各部门提申请，办公室买和登记，领导批钱，办公室监督使用。
禁止行为	不准私拿u盘订书机这些贵的文具走，不准自己乱买设备，不准不登记就领东西。
检查与监督	办公室建台账，领东西要签字，每季度查一次，没登记的扣当月绩效，三个月内补全记录，超期重罚。