质量管理-测量和监控装置控制程序（优选10篇）

质量管理-测量和监控装置控制程序

1 目的

对用于确保服务符合规定要求的测量和监控装置进行控制， 确保测量和监控结果的有效性。

2 适用范围

适用于对服务和过程进行测量和监控用的装置等。

3 职责

工程部

a)负责对测量、监控设备的校准;根据需要编制内部校准规程;

b)负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理;

4 工作程序

a)测量和监控设备的采购及验收

根据所需测量能力和测量要求配置和监控设备，对其的采购和验收，执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设备采购的管理规定。

b)测量和监控设备的初次校准

a)测量和监控设备由工程部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识;工程部下负责对该设备编号，并填写《测量监控设备一览表》;

b)对于没有国家标准的设备，应编制记录用于校准的依据;

c)工程部负责测量、监控设备的发放。

c) 测量、监控设备的周期校准

i.每年十二月工程部编制下年度《年度计量校准计划》，根据计划执行周期校准。

a)对需外校的设备，由工程部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告;

b)对需进行内部校准的设备，工程部应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经工程部经理批准，由工程部实施并记录。

4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期;对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

d)测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制

执行《设施和工作环境控制程序》有关规定。

e)测量、监控设备偏离校准状态的控制

4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告工程部，工程部应追查使用该设备检测的服务流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。

4.5.2工程部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。

4.5.3 对无法修复的设备，经工程部确认后，由总经理批准报废或作相应处理。

4.6 测量、监控设备的环境要求

测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由工程部负责监督检查。

4.7 对检测人员要求

工程部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，合格后上岗。

4.8 对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。

5 相关文件

5.1 《设施和工作环境控制程序》

6 相关记录

qr-016-01《测量监控设备一览表》

质量管理-测量和监控装置控制程序：质量管理-入住控制程序

质量管理:入住控制程序

1 目的

对业主的房屋接管、入住准备进行控制，使业主、住户在最短的时间内办理入住手续，并对房屋装修进行控制。

2 适用范围

本程序适用于本公司对业主的房屋、设施接管、办理业主及住户入住手续和对房屋装修进行的控制。

3 职责

3.1 综合管理部职责

综合管理部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。

3.2 工程部职责

工程部是本程序的配合部门。

3.3物业管理部职责

相关物业管理处是本程序的具体实施单位。

4 工作程序

4.1 业主房屋、设施的接管控制

成立接管领导小组，对建筑及其配套设施、设备全面接管。由总经理或分管副总经理负责组织各相关部门和管理处主任组成业主房屋接管领导小组，总经理或分管副总经理为组长，各部门负责人(管理处主任)为组员，按专业分成土建、配套设施和资料三个小组，参与新建建筑及配套设施、设备安装的竣工验收。按照设计图纸和国家相关法规、标准逐项进行检查、核对，发现问题及时提出并记录。如果需要复验，接管小组及相应工作人员必须参加，确保实物与图纸资料相符合，实物与设计功能相符合，才能办理接管手续，并明确保养期及维修责任。如果接管的是以投入使用的房屋及配套设施、设备，也要核查实物与资料的符合情况。

接管的建筑及其配套设施、设备资料按专业分头建档管理。办公室负责房屋及其相关地质水文资料保管，工程部负责配套机电设备资料保管，保安部负责消防设施的资料保管。工程部还须负责环境及职业健康安全设施资料的保管。相关物业管理处在上述相关部门的指导下，做好入住准备。

4.2 入住准备

4.2.1 人员准备。包括管理人员和服务人员均须经过培训、考核合格，持证上岗，执行

〈人力资源控制程序〉。

4.2.2 办公条件准备。根据政府有关政策，由开发商按物业建设总投资划拨一定比例的专用基金，用于管理用房的支出。

4.2.3 资料准备。

(1)接管资料准备。在公司综合管理部、工程部和保安部的指导下，对物业建筑及其配套设施(包括消防设施)、机电设备资料进行复制、编目，由物业管理处建档保存，执行〈文件控制程序〉的有关规定。

(2)入住资料准备。依据相关信息，编制〈入住资料清单〉，调查、准备入住业主、住户必要的文字资料，使入住程序顺利实施，提高入住效率，缩短入住手续办理时间。

4.3 入住实施

业主和住户入住工作直接在相关物业管理处进行，物业管理处房管部(班)具体负责。

房管部在物业管理处设入住接待室，方便业主、住户在最短的时间内一次办清入住手续，当场领取房间钥匙。

(1)验征

查收财务部签发的入住费用收讫通知单。财务部收讫各项费用的标准必须符合当地政府物价部门颁发的有关物业管理收费标准的规定。如果预收物业管理费，不准超过一年的费用。

合同规定时，还应查收入住业主和住户的有关律师的确认文件。

房管部服务人员将所查验的上述证件整理后，以入住业主和住户为单位建档保管。

(2)登记

接待人员向入住的业主和住户发放〈住户登记表〉等相关表格，核收入住业主和住户的身份证及户口本的复印件，造册、编目，建档管理。

如果入住者是外籍人，还应核收其护照、暂住证的复印件，仔细验证其签发期限，确保在有效期内使用。

工作人员须礼貌待人，耐心协助入住的业主和住户正确填写表格，确认自己入住的房间面积和房间号。

(3)验房

在入住登记工作完成后，由房管部派工作人员引导业主和住户查验所入住的房间。

(1)查验房间结构及门窗等的质量情况;

(2)查验相关设备及其说明书等资料。填写〈使用设备及资料交接清单〉，请入住者签名确认。

(3)查验水、电、燃气计量表底数，填写查验记录，请入住者签名确认。

(4)如果房间已装修并设有常用家具，则须填写交接清单，与室内家具核对无误后，请入住者确认签字。

(4)交钥匙

只有当上述各项手续均已办理且无争议后，方可向入住者交房间钥匙，当面验开、关数次，入住者认为可以接受，则填写《钥匙交接清单》。

(5)入住者接收房间钥匙的时候，即是入住者交付各项物业管理费用的开始计算之时。

4.4. 自行装修

如果是入住的业主和住户自行装修，也应填写入住装修申请，并交验施工人员的资质、体检和其他相关证件(身份证、暂住证等)，经批准后方可装修。

工程部督促检查其装修施工垃圾的清运处理方式，落实相关废弃物处置措施，验证其处置效果。

5 相关文件

《人力资源控制程序》

《文件控制程序》

《监视和测量控制程序》

6 相关记录

qr-013-01 《入住资料清单》

qr-013-02 《住户规费代收清单》

qr-013-03 《住户家庭情况登记表》

qr-013-04 《楼宇验收情况登记表》。

质量管理-测量和监控装置控制程序：质量管理-业主和住户财产控制程序

1、目的:

对物业管理范围内与业主和住户有关的财产给予保护。

2、适用范围

适用于对委托方交付的物业、业主和住户用于维修安装的物品及管辖区内车辆等控制。

3、相关/支持文件

《文件控制程序》;

《城市住宅小区竣工综合验收管理办法》;

《房屋接管验收标准》;

4、职责

4.1总经理负责组织成立物业验收接管领导小组;

4.2综合管理部经理负责物业验收接管的日常事务组织协调工作;

4.3各部门按规定组成接管领导小组的各专业组，参与物业验收接管及各类车辆的综合管理。

5、工作程序

5.1业主和住户的财产一般包括:

(a)接管的物业，包括各类建筑物及公共设施;

(b)业主和住户提供的用于维修安装用的物品，便民服务中为业主提供修理;

(c)管辖区内车辆的管理;

(d)其它与业主和住户有关的财产。

5.2验收接管物业的控制

加强物业综合验收和交接管理，保障房屋和配套设施及各项功能、指标符合规定的要求和标准。

(a)各专业组组长负责接管分工范围内的工作，严格验收、把好工程质量关。综合管理部经理组织编制《物业接管计划》，报总经理批准;

(b)批准各专业小组按国家、省、市工程验收标准验收物业，确保物业的各项功能、指标符合规定的要求。

5.2.3参与竣工验收的物业

5.2.3.1在验收前的资料准备对于物业公司参与竣工验收的物业，在竣工验收之前，综合管理部应要求委托方提供开发监视单位、工程施工单位、监理单位、消防管理部门、管道煤气公司、配套工程施工单位、设计院等提供的有关资料，适当时应包括物业规划图，竣工总平面图，单体建筑及结构竣工图，地下管网竣工图，建筑施工竣工图，隐蔽工程收签证，沉降观察记录，竣工验收证明，房地产权属关系的有关资料，机电设备使用说明书，消防系统竣工验收证明、电梯等公共设施检查验收证明;用水、电、气指标批文，水、电、气表校验报告等图纸资料，并对所有资料进行查验，为物业接管验收提供资料和数字依据。

5.2.3.2物业的竣工验收:验收接管领导小组参与开发建设单位、工程施工单位、监理单位、消防管理部门、管道煤气公司、配套工程施工单位、设计院等依照建设部《城市住宅小区竣工综合验收管理办法》《房屋接管验收标准》等规定组织的竣工验收工作。

5.2.4对已竣工、在用物业的验收接管工作:

a)各专业组根据分工范围分别负责对房屋主体结构、单元住宅、公共配套设施(水、电、机电设备、消防、管线等)进行现场检查验收，并填写《物业交接验收表》《物业分户移交单》;

b)验收结束后，验收接管领导小组对验收中存在的问题进行归纳汇总，并将《物业交接验收表》《物业分户移交单》的副本交委托方，以落实责任部门限期整改，直至达到规定要求。

5.2.5物业移交内容;

5.2.5.1建筑物移交

a)各类房屋清单及配套钥匙;

b)单体建筑、结构、水、电、气设备竣工图;

c)住宅区规划图、竣工总平面图;

d)其它必要的技术资料(含设计变更和隐蔽工程验收签证)。

5.2.5.2公共设施及公共场所移交

a)公共设施及公共场地清单;

b)绿化竣工图、室外竣工图(含地下管网、道路、停车场院等);

c)机电设施操作、维护说明书;

5.2.5.3资料移交:产权资料和技术资料两大类。资料组负责各类资料的核对、接收，填写《物业交接验收表》，并根据《文件控制程序》。规定进行分类编号，列出清单转交综合管理部归档保管。

5.2.6对新竣工的物业，由验收接管领导小组与委托方和开发建设单位就建筑物保修事宜进行协商，明确维修责任和保修期限。开发建设单位应按总投资2%的比例一次性向物业管理公司划拨专用基金，用于购买管理用房以及公用设施重大维修养护项目。

5.2.7根据建设部《全国优秀管理住宅小区标准》，应加强对业主及住户的房屋及维修的管理。努力做到:

a)房屋外观完好、整洁，执行《清洁绿化部工作手册》有关规定;建筑物有明显标志及方向指引，执行《服务提供控制程序》有关规定;

b)房屋完好率应达到98%以上;

c)无违规建筑;

d)封闭阳台统一有序，房屋装修不危及结构和安全，执行《楼宇入住装修工作手册》的有关规定;

e)房屋维修及时率达98%以上，合格率100%，并建立回访制度;

f)代收代付房租、水、电、气等各项费用，收缴率达到98%以上，执行《物业管理、服务费用收缴工作手册》的有关规定;

g)房屋资料档案齐全，便于查阅，执行《楼宇入住及装修工作手册》的有关规定。

5.3业主和住户提供的用于维修、安装、服务用的物品的控制，对业主和住户提供的物品质量应进行控制，以确保公司对业主和住户的维修、安装、服务质量符合规定的要求。

5.3.1工程部及各专项服务组(如房屋基装饰等)负责对业主和住户提供的项目进行维修、安装和服务。

5.3.2当工程部收到综合管理部转来的业主和住户《服务登记表》时，工程管理部填写《派工单》，并在上注明由业主提供详细信息，维修工持《派工单》前往业主和住户处提供维修服务。

a)维修工在维修前，应先对业主和住户提供的物品进行质量验收，确认该服务能达到维修安装要求后，方可进行安装;

b)对不合格的物品，维修工应告知业主和住户更换服务以达到要求。如果业主和住户坚持要求安装，则维修工须在《派工单》上;"维修结果"栏内清楚说明情况，经业主和住户签字确认，方可维修安装;

c)维修工现场维修安装完毕后，应对安装质量进行全面检查，并请业主和住户验收，同时在《派工单》上"处理意见"栏内签字方可离开。

5.3.3公司其它专项便民服务中，对业主和住户提供用于服务的物品应严格验证，妥善保管和使用，防止发生丢失、损坏。如发现不适用，应填写《业主和住户财产问题反馈表》及时反馈给业主和住户妥善处理。《业主和住户财产问题反馈表》由各服务部门自行保管。

5.4保安负责各类车辆

的综合管理，确保车辆行驶、停放安全有序。

5.4.1车辆管理服务登记

a)常住业主和住户的车辆，应填写《固定(非固定)车位登记表》，并按时交纳场地使用费;

b)业主和住户的摩托车、自行车应办理停放手续，停入指定车位，并按时交纳管理费和领取停放卡。

5.4.2外来车辆的管理:外来车辆进入管辖区时，保安员应在《京都苑机动车辆进出管理登记卡》上登记车型、车号及进出时间，并按规定收费。

5.4.3车辆在管理区内的行驶管理

a)为确保车辆在区内行驶安全，保安员根据有关交通规则，设置各种道路交通标识:

b)在道路上控制车辆行驶速度，减少意外交通事故发生;区内行驶机动车严禁鸣喇叭、超速，保安应按照规定对违章者给予教育;

c)机动车辆在区内行驶时造成服务设施或他人财产损失的，由保安员协调处理。

5.4.4协调车辆停放管理

a)区内设置停车场或适当位置划分停放区;

b)车辆应按车泊位停放，对临时进入区内的车辆停放实行照章择位停放;

c)对小区内汽车违章乱停放，保安发出违章通知书给车主，并按有关规定处理。

5.4.5摩托车、自行车停放管理:摩托车、自行车停放在指定的区内，必要时设专职管理员负责管理车辆。

相关记录

qr-011-01 《物业接管计划》

qr-011-02 《物业交接验收表》

qr-011-03 《物业分户移交单》

qr-011-04 《业主和住户财产登记表》

qr-011-05 《固定(非固定)车位登记表》

qr-011-06 《摩托车、自行车停放登记表》

质量管理-测量和监控装置控制程序：质量管理-应急准备响应控制程序

质量管理:应急准备和响应控制程序

1 目的

评价与确定安全事故或紧急情况，做好应急和响应，预防或减少可能发生的环境影响、疾病和伤害

2 适用范围

适用与对本管理处内可能发生的安全事故及自然灾害等紧急情况的控制。

3 职责

3.1 质量管理部职责

质量管理部是本程序的归口管理单位，并负责组织物业区域内建筑、设备和消防设施的安全检查，消除事故隐患。组织对各物业区域用房的抗震、安全、防火等设计进行评审。办公室、保安部和质量管理部共同拟订义务消防治安专业队，报总经理批准后实施培训和演练。

3.2 保安部、办公室职责

保安部负责对消防器材、防火制度进行完善和检查。办公室负责与地方消防、治安人防等单位保持业务联络。

4 工作程序

4.1 应急准备

4.1.1 建立健全组织

办公室、保安部和质量管理部共同拟订公司义务消防治安、专业队伍，报总经理批准后进行培训，作为公司安全管理委员会的组织建设和业务活动的重要内容。

4.1.2 房屋设计评审

(1)质量管理部对公司现有办公内和物业用房及库房等的安全设计和防火设计进行评审，对所发现的问题提出必要的完善措施，经管理者代表审核，报总经理审阅，与业主沟通。

(2)对于物业安全管理方案等规划用房的防火、安全设计进行评审记录，评审通过后方可施工。

4.1.3 工作检查

组织相关部门每月进行一次全面安全检查，检查内容须包括:

(1) 防火设施、设备和消防器材的有效性;

(2)设备防护、电气安装等隐患和违章作业情况;

(3)特殊情况下的防治措施。

以上检查发现问题，由质量管理部组织办公室和保安部制定措施并实施。

4.1.4 保安部每年分批组织义务消防治安队进行实际演练并记录，总结经验，整顿队伍，完善次序。

4.1.5 办公室与地方消防、治安等专业机构保持经常联系，以获取消防和治安等方面的相关信息。

4.2应急响应

4.2.1 火灾扑救

(1)火灾发生时，发现人员应立即报告当地消防部门和上级领导，并派人在门前接警。

(2)在消防队到来之前，由保安部组织义务消防队员积极灭火;当专业消防队到达现场后，协助消防队扑救;当火灾扑灭后，组织治安人员保护现场，在分析火警原因创造条件。

4.2.2 抢险救灾

当洪水、台风、地震等自然灾害发生后，公司领导组织义务抢险救灾队进行现场救灾;综合管理部负责接待、协调并记录救灾情况。

4.2.3 医疗救护

当发生火警、台风、地震和洪水等灾害时，办公室负责指挥抢救伤、病员，协调社会医疗救护组织进行医疗救护活动。

4.3 持续改进

4.3.1 当火灾等意外事故发生后，办公室组织、协调事故分析和处理活动并记录，执行《安全事故报告与处理程序》。

4.3.2 当火灾等意外事故发生后，根据事故分析报告等文件，对管理制度进行纠正和完善。

4.3.3 每月定期对物业管理区域内的消防器材进行检查，并填写《消防设备、设施检查情况记录表》。

5 相关文件

《安全事故报告与处理程序》

《文件控制程序》

《人力资源控制程序》

6 相关记录

qr-015-01 《义务消防队演练记录》

qr-015-02 《抢险救灾、救护演练记录》

qr-015-03 《消防设备、设施检查情况记录表》

质量管理-测量和监控装置控制程序：质量管理-顾客满意度测量控制程序

1、目的

测量质量管理体系的业绩。

2、适用范围

适用于对业主和住户满意程度的测量。

3、相关/支持性文件

《与业主和住户有关的过程控制程序》

《数据分析控制程序》

《纠正措施程序》

《预防措施程序》

4、职责

4.1质量管理部;

a)负责与业主和住户联络有效处理业主和住户的意见，负责保存相关服务记录;

b)负责组织对业主和住户满意程度进行测量，确定业主和住户的需求和潜在需求。

4.2质量管理部将对保安部、工程部、清洁绿化部、综合管理部汇总的反馈信息进行分析，确定责任部门并监督实施。

5、工作程序

5.1业主和住户信息的收集、分析与处理

5.1.1各部门在各自的业务范围内负责收集业主和住户满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。

5.1.2对业主和住户面谈、信涵、电话、传真等方式的咨询、提供的建议由质量管理部门专人解答、收集、并记录在《值班记录登记表》上，暂时末能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。

5.1.3质量管理部负责与业主和业主委员会沟通，利用业主大会等各种渠道，认真听取业主和住户的意见，填写《业主和住户信息反馈表》，及时反馈给公司。并组织各部门进行分析综合，落实相应措施，并监督执行。

5.1.4各部门业务员利用外出的各种活动及时掌握市场动态及业主和住户需求的动向，通过各种房地产展销会，物业竞标会，积极与业主和住户沟通，收集有关信息，填写《业主和住户信息反馈表》，及时反馈给公司，由质量管理部组织各部门进行分析，确认责任部门，落实相应措施并监督执行效果。

5.1.5各责任部门应负责有效处理业主和住户意见，执行《与业主和住户有关的过程控制程序》的有关规定。

5.2业主和住户满意程度测量

5.2.1每年第四季度，质量管理部向业主和住户发送《业主满意度测评表》，调查业主和住户对公司服务的满意程度，收集相关意见和建议。调查表的回收率应达到50%以上，以便于统计分析。

5，2，2质量管理部对上述调查表进行统计分析，确定业主和住户的需求和期望，及公司需改进的方面，并对照公司的质量目标进行考核。

5.2.3对业主和住户反映非常满意的方面，质量管理部应对公司相关部门或人员及时进行通报表扬。

6、相关记录

qr-017-01《值班记录登记表》

qr-017-04〈业主和住户满意率统计表〉

qr-017--02《业主和住户信息反馈表》

质量管理-测量和监控装置控制程序：质量管理-清洁绿化控制程序

质量管理:清洁绿化控制程序

1 目的

对物业管理区域保洁和绿化实施控制，为业主和住户提供清洁卫生、清新优雅的居住和工作环境。

2 适用范围

适用于本公司对物业管理区域内保洁和绿化的作业控制。

3 职责

3.1 清洁绿化部职责

清洁绿化部、质量管理部对保洁和绿化的作业质量负责监督、检查、考核。

3.2 公司办公室职责

公司办公室负责保洁和绿化作业合同的管理和监视。

3.3 物业管理处职责

各物业管理处是本程序的具体实施单位。

4工作程序

4.1 保洁作业控制

4.1.1 保洁服务的责任范围

根据公司办公室与业主(住户)签订的保洁合同，本公司目前保洁服务的责任范围:

(1)物业室外清洁卫生;

(2)楼道与卫生间清洁卫生;

(3)大堂内清洁卫生;

(4)办公室清洁卫生;

(5)会议室清洁卫生;

(6)地下室清洁卫生;

(7)停车场清洁卫生;

(8)电梯间清洁卫生;

(9)房顶清洁卫生;

(10)设施、设备清洁卫生;

(11)墙面、建筑物清洗。

第(10)项由工程部设施、设备操作人员负责。第(11)项由外包专业人负责，废弃物运输由环卫所负责，垃圾日产日清。第(3)、(4)、(5)根据业主签订具体情况而定。

4.1.2 保洁服务标准

(1)各管理处主任，根据与业主签订具体情况和服务要求，制作保洁标准和操作规程，经公司质量管理部审核，报总经理批准后实施。

(2)当保洁合同要求和国家相关法规、标准发生变化时，保洁标准和操作规程等文件应进行评审。保洁标准和规程的批准和评审，应执行《文件控制程序》的有关规定。

4.1.3 人员培训

各物业管理处，在总经理办公室的指导下，对保洁服务人员进行业务、技术培训并进行考核。使业主(住户)满意。

保洁服务人员培训、考核、执行《人力资源控制程序》的有关规定。

4.1.4 保洁服务质量监控

对保洁服务质量的监控，采用日检、周检制度。由质量管理部实施。确保保洁服务满足业主要求，执行《监视和测量控制程序》。由物管处办公室与环卫所签订清运合同，监督管理，环卫所清运。

4.2 绿化作业控制

4.2.1 绿化服务的工作范围

(1)依据总经理办公室签订的绿化服务合同，绿化责任范围:

①草坪种植和养护;

②树木种植的养护;

③室内、外盆花养护;

④节日摆花。

绿化工负责小区和大厦花木、盆花、草坪、树木的养护、补种、杀虫等工体制作。各物管处绿化部(班)管理负责采购、租赁的盆花、草坪、树木的联系，确保小区、大厦环境优美。

(2)各类采购、租赁的树木、盆花等，必须在年初编造计划，向总公司提出报告，经总经理办公室批准后，组织各物管处实施。

4.2.2 绿化服务标准

(1)前期绿化由开发商负责，执行有关法律法规、标准的规定，随着移交接收管理、人均绿地面积应符合相关法规或标准要求。

(2)物业管理处主任依据总经理办公室下发的绿化服务合同，组织相关管理人员起草草坪养护、树木修剪和盆花养护规范及相关验收标准、操作规程等文件，经公司质量管理部门审核，报总经理批准后实施。

(3)对于绿化服务规范、标准、规程等专业文件须进行受控管理，执行《文件控制程序》有关规定。

4.2.3 绿化服务人员培训

各物业管理处对绿化管理人员和绿化服务(操作)人员组织业务技术培训，绿化管理人员应具备专业管理资质，绿化操作人员应经培训考核合格。执行《人力资源控制程序》中的有关规定。

4.2.4 绿化作业质量监控

绿化作业质量监控由公司质量管理部归口管理，采用日检、周检制度，质量管理部实施、检查、记录、考核。执行《监视和测量控制程序》的有关规定。

5 相关文件

《文件控制程序》

《外包控制程序》

相关法规或标准

6 相关记录

质量管理-测量和监控装置控制程序：质量管理-内审控制程序

质量管理:内审控制程序

1 目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持，实施和改进。

2 适用范围

适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3 职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告。

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作。

b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划，每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。

3.3 内审组

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经总经理审批。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外，出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

4.2 审核前的准备

4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。

计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括:

a)审核目的、范围、依据;

b)内部审核的工作安排;审核组成员;

c)审核时间、地点;

d)受审部门及审核要点;

e)预定时间，持续时间;

f)首末次会议时间。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏，审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训，考核合格后方能担任。

4.3 内审的实施

4.3.1 首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2 现场审核

a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需召开内审会议，全面了解内审情况，对《不符合报告》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3审核报告

4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与业主和住户签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。

4.3.3.3. 现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。

4.3.4 末次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的，宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由组织领导讲话。

c)本次内审结果要提交公司管理评审。

4.4 本程序所产生的质量记录由管理者代表按《记录控制程序》的要求进行保存。

5 相关文件

5.1 《改进控制程序》

5.2 《管理评审控制程序》

5.3 《记录控制程序》

6 相关记录

qr-018-01 《年度内审计划》

qr-018-02 《审核实施计划》

qr-018-03 《内审检查表》

qr-018-04《 内审首(末)次会议签到表》

qr-018-05 《不符合报告》

qr-018-06 《不合格项分布表》

质量管理-测量和监控装置控制程序：公寓楼装饰工程 施工质量管理环保质量控制

1 全面培训

1)进行质量意识的教育:增强全体员工的质量意识是创精品工程的首要措施。工程开工前将针对工程特点，由项目总工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。通过教育提高各类管理人员与施工人员的质量意识，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理部总工程师及项目副经理负责组织教育;参与施工的各级人员由项目技术负责人负责组织进行教育;施工操作人员由各班组班长组织教育，现场专业施工员要对班组进行教育的情况予以监督与检查。

2)加强对班组的培训:班组是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到既定的目标，因此要着重对班组进行技术培训和质量教育，帮助班组提高管理水平。项目对班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的班组不允许进场施工。项目将责成班组建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。全员树立"质优我优，质劣我劣"的质量思想，并贯彻到操作岗位，建立严格的质量考核制度。

3)通过全方位、深层次的质量意识教育，使每位管理人员和操作工人在思想意识上树立明确、深刻质量理念:百年大计，质量第一;对用户负责，让用户满意;预防为主，检查上道工序服务下道工序。

2 对材料供应商的选择和物资的进场管理

1)公司物资部负责物资统一采购、供应与管理，并根据iso-9001质量标准和公司《物资采购手册》，对本工程所需采购的物资进行严格的质量检验和控制，采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准，选择材料供应商。

2)选择合格的供应商:采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，采购的各种材料、半成品按照合同及国家地方的有关规范要求，具有生产厂家提供的产品合格证、检测报告和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。

3)材料满足规范要求:本工程所选用的材料、半成品，严格按照技术规范和《现行建筑材料规范大全》有关规定进行执行，且合同中有特殊要求的装饰材料，按合同条款执行。选定的材料，必须经业主书面认可后，方可进行采购。

3 加强计量检测

采购物资，根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，则加倍抽样或全数检验。并把鉴定合格的书面资料上报业主、监理，并保证需复试的材料、材料半成品的各种技术指标符合要求。

4 材料检查验收

材料、材料半成品进入施工现场后，严格按照合同上的规定及有关规范的要求由材料员、专业施工员、专职质量检查员共同进行检查验收，不合格的材料半成品绝不使用在工程上，即按照iso9001 标准的程序文件要求进行处置。材料、材料半成品由项目经理部相关人员共同检查验收合格，并报监理检查验收合格后，方可使用在工程上。

5 材料的放置

运至施工现场的各种材料、材料半成品要根据其特点及合同规定的要求进行码放，并安排专人看管。施工过程中，贵重材料、半成品的搬运，下发书面的搬运作业指导书进行交底，一般材料及半成品的搬运在"分项工程的技术交底"中写明并进行交底。

6 特殊材料管理

有特殊要求的装饰材料由项目经理部、监理、业主代表共同验收，验收合格后，方可使用在工程上，保证验收的一次通过合格率达到100%。

质量管理-测量和监控装置控制程序：工程质量管理组织机构设置岗位责任制

工程项目质量管理组织机构设置及岗位责任制

(1) 组织结构

第一把手负责，项目经理主管，质量安全员执行，各专业配合，各班组自检、自查，供应部密切配合，做到全员行动，全面管理。实行每周质量安全例会，天天小检查，周周大检查，奖罚分明，责任到人。

(2) 质量安全岗位责任制

项目管理部质量岗位职责

负责现场的协调管理工作，还包括与单位内部各专业间、部门间的协作，保证施工用物料的及时供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展，保证对工程质量、安全进度的有效控制。

项目经理质量岗位职责

负责现场具体事务，包括与现场项目各方的协调，作为工程质量的直接负责人，合理安排调配人力、物力，组织各项工作的计划与实施，对进度、工艺、安全等全面控制，定期向总经理汇报，解决施工过程中的各种问题，保证工程按计划进行。

项目副经理质量岗位职责

协助项目经理开展各项安全质量工作。

质量安全检查员岗位职责

在项目经理领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。严格按图施工、以标准规定检验工程质量，判断工程产品的正确性，做出合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格品按类别和程度进行分类，做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，做好废品隔离工作。监督施工过程中的质量控制情况，严格执行"三检制"，并做好被检查品和部位的检验标识，发现质量问题及时反映:正确填写工序质量表，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字问题负责。

检查督促我公司制定的生产安全、防火、防盗，安全措施的落实执行，并作安全学习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况，按时填写质量事故报表，对准确性负责。

严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。

技术部、财务部质量岗位职责

分别负责技术支持及财务方面的工作，不符合技术要求，即退货，没有验收合格的不付款。我公司严格按照"质量管理体系"认证，以"is09001-____"要求为蓝本建立了质量管理体系，并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。我单位建立健全的《技术质量文件》，《财务管理条例》是从源头保证了工程质量。技术部和财务部严格执行有关规定，并对技术和资金的运作质量负责。

质量管理-测量和监控装置控制程序：qms质量手册质量管理体系

qms质量手册:质量管理体系

本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。

1总要求

本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。

1.1质量管理体系所需过程的识别

综合部应组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必须做到:

a)识别建立质量管理体系所需的过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求;

b)为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口;

c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法;

d)为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视;

e)通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。

1.2外包过程的识别

本公司产品实现过程中涉及的外包过程应予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施见《采购控制程序》、《生产安装过程控制程序》相关条款中实现。

2文件要求

编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。

2.1总则

本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。

2.2本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于下图。

第一级文件

质量方针

第二级文件

2.3质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。

2.2质量手册

质量手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。

2.2.1质量手册的内容包括:本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明、质量管理体系形成文件和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。

2.2.2质量手册由综合部组织编制并审定，管理者代表审核，总经理批准发布实施。

2.2.3质量手册由综合部实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由综合部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报管理评审。若需更改由综合部提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。

2.2.4质量手册每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序发布实施。

2.3文件控制

本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。

本过程的主管领导是管理者代表，归口管理部门为综合部。

2.3.1文件控制的范围

质量管理体系运行有关的所有文件，包括适用的外来文件，如标准、法律法规等。

2.3.2文件的批准与发布

文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。

a)质量手册(含程序文件)执行2.2的规定;

b)部门文件由各部门负责人审核，管理者代表批准;

2.3.3文件分发

文件分发按文件的分类，文件分发应做到:

a)文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别;

b)标识文件的受控状态。在受控文件上有"受控"红色印章标识;

c)在分发新版文件的同时收回作废的文件，需要保留的作废文件盖"保留"红色印章。

2.3.4文件更改与换版

文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。由文件使用单位提出更改，文件应重新评审与审批。

2.3.5文件归档

文件应分类归档，执行文件控制程序。

2.4记录控制

本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识别检索，执行《记录控制程序》进行贮存和处理的要求。本过程归口为综合部。

2.1记录控制的范围

能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。

2.2记录的标识

记录一般采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称明确表达其用途。

2.3记录的填写

必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录应有记录人签名或盖章。

2.4记录收集、编目、归档和保管

a)各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管;

b)记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存入应便于检索，按实际需要分别规定保存期限;

2.5记录的查阅

当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同其内或商定的期限内可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。

2.6记录的处理

保存期满的记录可以销毁，各部门办理"资料销毁申请"，交综合部核定后统一销毁。

3为实现上述要求，本章编制了下列文件:

标题gb/t19001

文件控制程序2.3