作业规程管理制度（优选10篇）

作业规程管理制度

作业规程管理制度

为进一步规范现场操作，使作业规程真正起到指导生产、服务生产、保证安全生产的作用，有效消除作业过程中的不安全因素，从源头上消灭事故隐患，切实保障职工生命和国家财产安全，特制定如下管理制度。

1、作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规程和相关技术规范。

2、作业规程编制时必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段、提高经济效益。

3、必须严格按照“一工作面、一规程”的原则编制作业规程，不得套用、沿用作业规程。

4、作业规程的编制工作由施工单位工程技术人员负责。要做到内容齐全、语言简明、准确、规范，图表满足生产需要，标注齐全、比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号。

5、作业规程编制前，应组织生产、安全、管理人员、技术人员和有经验的工人代表，对工作面的煤层情况、地质构造情况、工作面四邻情况进行现场勘查。讨论制定有针对性的安全措施，明确生产的程序和内容。为编制工作做好准备。

6、地测科要及时向施工单位提供有关地质资料和图纸，不得影响作业规程的编制。

7、作业规程编制好后，由技术科分管工程师负责把关。

8、作业规程的审批，由总工程师负责组织进行，并应由生产技术、安全通风、地测、计划、机电运输、调度等相关部门进行集体会审，各部门都要提出审查意见并签字，最后由矿技术负责人审批。

8、作业规程的贯彻学习，必须在工作面开始生产前至少三天完成;由区队负责人组织参加生产的所有人员学习，由技术人员负责贯彻。参加学习的人员，应在学习记录上签名。

9、工作面作业规程必须在开工前15天编制完毕，开工前10天审批结束，开工前8天报焦煤公司生产处。

10、采掘单位区(队)长、工程技术人员负责工作面《作业规程》在现场的落实，条件变化时及时修改和补充工作。

11、工作面的地质、生产条件发生变化时，必须及时修改和补充安全技术措施，并履行审批和贯彻程序。

12、对违反作业规程所造成的各类事故，要按照“四不放过”的原则，严格进行追查处理，以便吸取教训，进一步抓好安全生产。

作业规程管理制度：采掘

煤矿采掘作业规程作为煤矿采掘作业的开工执照，矿井采掘工作面生产前必须编制工作面设计、作业规程和特殊生产、施工措施，并按照规定进行审批后贯彻执行;必须做到一工程一规程，科学合理组织生产，保障生产活动顺利进行。采掘工作面作业规程作为煤矿生产的重要技术文件，要真正起到指导生产、服务生产、保证安全生产的作用，有效消除作业过程中的不安全因素，从源头上消灭事故隐患，切实保障职工生命和国家财产安全。

第一条 为了规范煤矿采掘作业规程的编制和实施，加强矿井采掘工程的技术基础工作，促进安全生产，按照国家规定特编制本规定。

第二条 本规定适用于在本矿井从事煤炭生产和矿井建设活动的队组和单位。

第三条 采掘作业规程的编制原则:

1、作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规程和相关技术规范;

2、作业规程编制时必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段、提高经济效益;

3、必须严格按照“一工作面、一规程”的原则编制作业规程，不得沿用、套用作业规程，严禁无规程组织生产;

第四条 矿井必须建立健全作业规程编制和实施的责任制，各矿井由总工程师或技术负责人组织，做好作业规程的编制、审批、贯彻、管理等各个环节的工作;

第五条 作业规程编制由矿井生产技术科工程技术人员负责。要做到:内容齐全，语言简明、准确、规范; 图表满足生产需要，采用规范图例，内容和标注齐全，比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号;采用计算机编制。

第六条 编制作业规程，必须具备下列文件、资料:

1、已经批准的有关设计(采区、综采工作面、基建工程等设计)文件、资料;

2、地质测量部门提供的经过批准的地质说明书;

3、临近工作面的矿压观测，瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性鉴定，水害等资料;

4、由通风部门提供的通风资料;

5、由机电部门提供的供电系统图和机电设备资料;

6、《煤矿安全规程》《煤矿安全技术操作规程》等;

7、有关安全生产的管理制度，如岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、机电设备维修保养制度、通风安全仪表使用维修制度等。

第七条 作业规程编制之前，矿井的技术负责人、总工或副总工应组织本单位生产、安全、管理人员、技术人员和有经验的工人代表，对工作面煤层情况、地质构造情况、工作面四邻情况进行现场勘查。检查现场的生产条件、预测生产中可能遇到的各种情况，讨论制定有针对性的安全措施，明确生产的程序和任务，为作业规程的编制做好准备工作。

第八条 作业规程编制内容应结合现场的实际情况，具有针对性。对工程质量的要求不得低于《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》中的规定。

第九条 工程技术人员完成作业规程编制之后，应征求队组负责人的意见，获得同意并签字后，上报审批。

第十条 作业规程的审批，由矿总工程师或技术负责人负责组织进行，并应由生产技术、安全、通风、地测、计划、机电运输、煤质、劳资、调度、供应等相关部门进行集体会审，各部门都要提出审查意见并签字，最后由总工程师或技术负责人审批。

经过批准的作业规程，各矿井要进行统一编号，并在生产科、安检科、机电科、调度室等部门备案。

第十一条 作业规程的贯彻学习，必须在工作面生产之前完成;由队组负责人组织参加生产的所有人员学习，应由编制本规程的技术人员负责贯彻。参加学习的人员，经考试合格方可上岗。考试合格人员的考试成绩应登记在本规程的学习考试记录表上，并签名。

第十二条 作业规程应由主管负责人签字并组织执行，生产队组负责人负责实施。所有现场工作人员都必须按照作业规程进行作业和操作。

第十三条 对作业规程的实施应进行全过程、全方位的管理，重点抓好下列工作。

1、工程技术人员负责工作面规程现场生产的指导、落实、修改和补充工作。

2、应定期复查作业规程执行情况。

3、从开始生产之日起，每月至少应重新学习一次作业规程。

4、工作面的地质、生产条件发生变化时，必须及时修改补充安全技术措施，并履行审批和贯彻程序。

5、采掘工作面生产施工结束后，应写出作业规程的执行总结和工作面生产指标、经济指标分析报告，送交矿生产技术科，连同作业规程、修改补充措施、图纸等技术资料、文件一起存档。存档的作业规程文本、电子文档不得修改，一般保存5年以上。

第十四条 矿井应把作业规程的编制和贯彻执行情况作为安全检查的重要内容，组织技术、安全、通风、机电运输等部门对作业规程及其执行情况，进行定期和不定期的监督检查。发现生产现场不按规程规定组织生产，应责令及时整改;如有规程不能满足现场生产需要的情况，应责令其及时补充、修改规程，并履行审批和贯彻程序。

第十五条对于违反作业规程所造成的各类事故，要按照“四不放过”的原则，严格进行追查处理，以便吸取教训，进一步抓好安全生产。煤矿作业规程是矿井安全生产的重要技术文件，是煤矿必须编制和执行的三大规程(煤矿安全规程、煤矿作业规程、煤矿操作规程)之一。煤矿规程规范采掘工程技术管理，协调各工序、工种关系，是采掘队组行为的准则。它既是煤矿贯彻安全生产方针、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，建立责任制、编制各时期作业计划的基础，也是评价采掘工程状况、调查分析事故原因和经过、划清事故责任的主要依据。

第十七条本规定自发布之日起执行

作业规程管理制度：关于技术

为了贯彻执行国家的安全生产方针，保障煤矿职工的安全和健康，保护国家资源和财产不受损失，保证煤矿生产建设的顺利进行，促进煤炭工业的发展。根据____年版的《煤矿安全规程》及公司1994年下发的《煤矿生产技术管理若干规定》，对沛城煤矿技术作业规程的管理作如下规定，希望各单位认真贯彻执行。

一、编制范围:

全矿采、掘、机、运、通等工程。

二、编制依据:

作业规程必须根据批准的采区设计或施工设计，批准的地质资料编制，并且必须符合《煤矿安全规程》、《操作规程》、《工种安全生产责任制》、《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》以及煤矿质量标准化标准等有关规定。

三、编制要求:

1、作业规程编制，必须按照符合实际、指导作业、技术先进、效益显著、安全可靠的原则编写，要积极推广、采用行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备和先进的管理技术。要以图表为主，清晰准确，文字简明扼要，通俗易懂。各参数选择，设备选型要有计算基础，但其计算过程可省略。

2、作业规程编制，由技术科通知，按设计部门提供的设计资料及开窝通知单，地质部门编写的地质说明书，由作业单位技术员或技术负责人编写，签字上报。

3、编制者要广泛征求单位意见，要有针对性、可操作性，并按照样本编制。

四、作业规程修改:

因地质或生产技术条件变化，与原作业规程不符时，或作业规程不适应现场作业时，由作业单位技术员及时补充修改技术作业规程。

五、作业规程的审批:

1、作业规程编制完毕后，先提交到技术科主任工程师进行初审，审查是否漏项，是否按样本编制，是否符合技术设计原则，不符合要求重新编制，然后报请总工程师决定传阅或会审。

2、一般由矿总工程师或技术科长组织有关部门集体会审，如需传阅审批，必须由矿总工程师批准。

3、当班应急临时作业规程，工期不超过1天的作业规程，由安监站及矿值大班审批即可。

4、采掘作业规程参加会审人员为:区长、技术员、生产科长、技术科长、技术科分管主任工程师、通风(科)工区工程师或区(科)长、机电科工程师或科长、安监站站长或技术负责人、生产矿长、总工、矿长。逐级签字的作业规程按样本执行。

5、机、运、通作业规程会审人员为:区(科、队)长、单位技术负责人、生产科长、技术科长、生产科、技术科专业分管、安监站长或技术负责人、机电矿长、分管副总、矿总工。

六、作业规程的贯彻、考试。

1、开工前两日(特殊情况下由矿值班干部签发的临时性措施，不在此限)由区、队、科长组织，区队技术员向本区队全体干部工人传达贯彻作业规程。同时学习《煤矿安全规程》以及有关规程规定条文，时间不少于6小时，考试合格后方可上岗作业，考试不及格和轮休请假的职工必须补课，经考试合格后方可上岗作业，考试成绩要存档备查。

2、当班应急或临时措施，工前会上必须由工区带班干部传达到每个职工。

七、采掘作业规程的监督、检查及落实。

1、矿总工程师组织技术、安全等部门每月对全矿作业规程审查一次，并检查作业规程的贯彻执行情况，做好记录，发现问题及时纠正及补充。

2、作业规程一经批准，必须严格按照执行，任何人无权修改。

3、矿每旬组织的安全质量检查，必须对作业规程的落实情况，作为一项重要内容汇报。

八、作业规程的上报。

凡上级要求报批及备案的作业规程，经总工同意后，必须严格上报。

九、采掘作业规程中对《煤矿安全规程》、《操作规程》等有关规定的要求，应遵守如下规定:

1、《煤矿安全规程》中明文要求在采掘作业规程中规定的内容及要求制定的安全措施内容，都必须在作业规程中明确规定。

2、《煤矿安全规程》等没有规定，但要作业规程中必须明确的内容，必须在作业规程中明确规定。

3、凡属《煤矿安全规程》等中已明文规定，且又属作业规程中必须贯彻执行的条文，不需照抄，只需写上该规程的条项号，在传达贯彻作业规程的同时贯彻其条文内容。

十、作业规程必须打印、装订成册，由矿总工程师签发。

十一、特殊条件下的采掘作业规程，安全技术措施管理。

1、硐室及碙岔三、四角门施工，必须编制施工组织设计或技术安全措施上报。

2、开采三角煤、断层带、残留煤柱或地质构造及为复杂的煤层，不能采用正规采煤方法回采的工作面，确实不能保持两个安全出口时，必须制定专门安全措施，报公司总工程师批准。

3、回采工作面改变采煤方法或回采工艺时，必须重新编制回采作业规程。

4、同一回采工作面中，不得使用不同类型或不同性能的支柱，在地质条件复杂的回采工作面中必须使用不同类型或不同性能的支柱时，必须报矿总工程师批准。

5、回采工作面有下列情况之一时，必须制定专门安全技术措施，报矿总工程师批准。

⑴工作面遇顶底板松软或破碎时。

⑵工作面过断层(岩石)老空(老硐)火侵时。

⑶工作面过原有煤柱时。

⑷工作面过冒顶区时。

⑸工作面托伪顶和留顶煤开采时。

⑹工作面安装、刷面、初次放顶、最后收尾结束面时。

⑺工作面调面、延长或缩短面时。

⑻工作面过局部破碎带时。

⑼工作面过陷落柱时。

⑽工作面改变支护形式时。

⑾工作面取消或减少特殊支护时。

⑿工作面老塘悬顶超过规定时。

⒀工作面两道出口超前替棚时。

⒁工作面遇可能含水的勘探钻孔时。

⒂工作面煤层变薄，需要挑顶或卧底时。

⒃用刮板机运送支架物料时。

⒄在检查煤仓、溜煤眼或处理堵塞时。

⒅放顶煤开采时。

⒆有煤层突出及冲击地压时。

6、掘进头有下列情况之一时，必须制定专门安全技术措施。

⑴改变支护方式时。

⑵改变断面形状时。

⑶过断层时。

⑷过火成岩时。

⑸过陷落柱时。

⑹过老塘老空时。

⑺岩性改变时。

⑻过破碎带时。

⑼可能遇含水钻孔或接近含水层时。

⑽改变运输方式时。

7、机、电、运有下列情况之一时，必须制定专门安全技术措施。

⑴使用刮板机运送物料时。

⑵立井下放大型、加长和超重物料时。

⑶井口及井下动用电气焊时(如果必须在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作)，每次都必须制定安全措施，经矿长批准，并由矿长指定专人在现场检查和监督，还必须遵守《煤矿安全规程》的有关规定。

⑷高低压电器设备，供电线路检修时。

⑸立井、斜井(主付下山)大型设备安装检修时。

⑹各种提升运输设备、高压电器设备测定试验时。

⑺超过25度以上斜巷运送机电、运输设备时。

8、通修有下列情况之一时，必须制定通修安全技术措施。

⑴排放积聚瓦斯时。

⑵起封老区、老塘时。

⑶调整通风系统时。

⑷封闭采空区、老塘时。

⑸煤层注水时。

⑹串联通风时。

⑺采面下行风时。

⑻强行通风回采时。

⑼老区复采时。

⑽瓦斯异常区域作业时。

⑾高冒点处管理。

⑿煤层自然防灭火时。

⒀重点区域浮尘的灭除。

十二、管理制度。

1、井下所有工程作业前，必须有经过批准的作业规程，严禁无作业规程施工，无作业规程作业的按“三违”处理，并罚款100—500元。

2、要严格执行“一工程一措施”，套用的按无措施处理。

3、生产科或矿领导在布置工程施工或作业的同时，要布置编制作业规程，一般要提前6天通知单位编制作业规程，单位要提前4天编制完毕，提前2天组织工程参加人员贯彻学习考试，推迟一天罚款20-50元，影响生产谁影响谁负责，无作业规程强行施工按“三违”处理，造成后果追究违章指挥者责任。

4、传批的作业规程严格按程序审批，审批者当天必须审批完，不准压着不批。会审的作业规程，会审单位人员必须准时到会，不得迟到，不得缺席。第一审批人不在时，由单位技术负责人代替。

5、作业规程审批完毕后，要立即打印下发到有关单位或个人。一般下发到:生产科长、技术科长、技术分管主任、标办主任、安监站及站长、通风工区、定额组、供应科、生产矿长、机电矿长、分管副总、矿长、总工、矿档案室，份数不少于20份。办公室接到后要及时打印，一般不超过3天，推迟一天罚款10元。

6、需报公司审批的要按规定时间上报公司批准。

作业规程管理制度：

为了加强采掘工作面作业规程规范化管理，提高采掘工作面作业规程的编制质量，适应质量标准化和现代化矿井建设和发展的需要，特制定本办法。

一、按时提出报告书

地质部门应于采掘工作面开工前一个月负责提出经科长签字、总工程师批准的“地质报告书”交规程编制单位，供编制作业规程之用。其内容包括1:1000的平面图、剖面图、井上下对照图，顶板孔及顶底板岩性柱状描述，煤层要素，地质构造，冲刷水文，瓦斯，开采范围和储量情况。

另外，在工作面开工前一个月，机电部门应提供供电系统图、机电设备配备情况和有关资料;通风区应提供通风、瓦斯、煤尘、洒水等资料;计划部门和工资部门应提供各项控制指标、定员定额等资料。

二、开采(或掘进)方法论证

在正式编制采掘工作面作业规程前，要广泛征求区队干部和有经验的工人意见，对开采(或掘进)方法进行充分的讨论和论证，在集中大家意见的基础上正式开始作业规程初稿和编制。

三、编制

1、每个采掘工作面都必须在开工前按一定程序编制工作面作业规程，严禁无作业规程进行作业 。

2、作业规程要依据煤层的地质说明书、技术条件，按盘区设计或工作面设计要求编制，必须符合煤矿安全规程的有关规定，具体规定为:①凡煤矿安全规程规定要求在作业规程中做出规定的都必须在作业规程中予以规定②凡煤矿安全规程中无规定，而又对安全规程有影响的内容，必须在作业规程明确规定③凡煤矿安全规程已明文规定且又属作业规程中必须贯彻执行的条文，只须在作业规程中写上该规程的条项号，在贯彻作业规程的同时贯彻其条文的内容。

3、作业规程中劳动组织部门的编制要符合集团公司目前执行的各工种定额，必须按正规循环作业的要求进行编制，要积极的采用新技术、新工艺、新设备、新材料和现代化管理技术，充分利用人力和物力，要有较好的技术经济效果，保证安全生产。

4、采掘工作面作业规程，由施工单位的区、队技术员负责编写，编写人员必须深入现场，搞好调查研究，广泛征求区、队干部、工人及有关部门的意见，必须在开工前的20天编写完毕，经区、队队长和技术负责人签字后上报生产技术科组织审批。开工前10天必须审批打印完毕，以便向工人贯彻，并送交有关单位。

5、编制作业规程的技术人员一定要认真负责，要有技术依据 。一律不准沿用和套用旧规程。支护方式和顶板管理必须根据矿压观测资料计算确定，计算过程应列在规程中。

6、每一个回采工作面要编制一份作业规程，工作面回采结束后，该工作面的作业规程即作废，但必须提前编写好工作面的搬家准备措施。

7、新开采煤层、新开盘区首采面的综合机械化掘进作业规程，由矿技术科于开工前20天报集团公司生产技术部。

8、刀柱工作面投产后切眼的掘进应纳入回采作业规程。

9、工掘工作面规程的编制要求:①矿井主要运输大巷、总回风巷、集中石门巷的每个掘进面编一本规程。②盘区轨道巷、回风巷、同时掘进时可共同编写 一本作业规程规程。③回采顺槽(包括切眼)应每巷道编一本规程。

10、要把矿压观测方法、内容要求纳入作业规程。其中，综采工作面必须进行顶板动态支护观测。

11、要把几年来行之有效的回采工作面端头支护，掘进工作面“前探支护”等安全技术措施纳入规程。

12、作业规程或措施中必须规定:巷道低洼积水处做标准水仓，各种管线吊挂的位置、高度、间距，皮带顺槽还必须规定皮带硐室的规格及支护。

四、审批

1、作业规程必须及时审批，未审批完毕不准开工，否则要追究相关领导的责任，发生事故的要从严处理。发现一次罚队长200元，技术员200元。

2、作业规程的审批由矿总工程师组织或总工程师委托有关副总工程师组织技术、调度、地质、计划、安监、材料、工资、机电、通风 、运输、放顶、煤质等有关科室和采掘队组集体会审，并提出修改意见和补充意见，然后按规程要求把会审名单、日期意见附到正式文本后面，有关科室、区队、生产矿长在规程正式文本上签字盖章后，由矿总工程师批准生效。严禁以“传阅”的方式审批作业规程。

3、采掘工作面作业规程，凡没有矿压观测资料和支护设计的不得审批。

4、每月由分管副总工程师组织技术、调度、地质、计划、安监、材料、工资、机电、通风、运输、放顶、煤质等有关科室和采掘队组对规程进行一次复审。

五、贯彻

1、经总工程师批准的作业规程，在采掘工作面开工前10天由区队长组织技术人员向施工队组的全体干部和工人进行讲解和贯彻，同时安全检查部门及其他科室必须向安监人员和有关管理人员进行贯彻。

2、生产队组工人的学习时间不得少于10个小时，并要建立签名登记本记录学习内容、时间、地点，凡因公休、请假等原因没有参加学习的人员必须进行补课。

3、在本工作面进行工作的辅助单位人员，必须由其在籍单位贯彻工作面的作业规程。对本工作面参观、学习的外单位人员，由技术科负责向他们贯彻作业规程。

4、坚持日常生产过程中的规程贯彻制度，必须反复贯彻作业规程，要求每月贯彻次数不少于两次，否则罚责任单位主管技术员100元/月。

5、采掘工作面作业规程未贯彻的情况下，不准开工，若无规程贯彻记录进行生产，要追究相关领导责任，发生事故的要从严处理。发现一次，罚队长200元，技术员200元。

6、掘进工作面附近必须设置巷道布置及避灾路线图、巷道面断面图板、炮眼布置、放炮顺序及截割顺序图板，以加强职工对作业规程的理解和掌握。

7、矿行政、技术领导及其业务部门应经常定期检查作业规程贯彻执行情况，发现不符合规定，必须及时纠正，如果情节严重，存在不安全因素，必须停止生产，并追究区队行政领导和技术人员的责任。

六、考试

1、采掘队组员工必须熟练掌握规程各项要求，按工种考试，考试合格后方可下井作业，不合格者应限期补考，补考不合格调离本岗位。

2、对作业规程的考试工作，由技术科会同区队技术人员组织，完成出题、监考、判卷等考试的全过程，并建立规程考试台帐，考卷作为资料由区队保管。

七、实施

1、采掘队组必须按照作业规程组织生产，所有工种、工序都必须按照作业规程的规定进行作业，严禁违章指挥、违章作业 。

2、安监人员必须在工作面现场进行监察和检查，保证作业规程的实施。

3、安全检查部门对作业规程的编制、审批、贯彻、执行进行专门监督检查。

八、补充修改

1、采掘工作面的作业规程的修改和补充，要先由区队提出修改意见。经技术、地质、安监等部门审查后，报矿总工程师批准。

2、区队技术人员要经常深入采掘工作面现场，根据工作面地质变化情况，开采情况及时对作业规程的内容进行修改和补充，制定临时安全技术措施。

3、经批准的临时措施，必须按“规程规定”组织学习、实施。

九、总结评比、归档

1、采掘工作面结束后，由区队技术员负责写出采总结采一式两份，一份交矿技术科存档，一份区队保管。

2、作业规程由矿技术科负责实行档案管理，所有的采掘作业规程，修改和补充的安全技术措施都要存档，并对作业规程进行编号，由“采”或“掘”定6位数数字组成，前两位为年别，中间两位为矿别，后两位为规程编号，编号顺序统一由技术科掌握。

3、作业规程装订要规范化，文字插图全部由计算机完成，封面列工作面名称、总工程师、分管矿长、分管副总工程师、调度室、技术科、通风区、安监站、机电科、计划科、工资科、煤质科、区队长、技术主管、编制者、编制日期等。

4、技术人员要认真校核，文句要通顺，消灭错别字，装订成册后的规程文本达到内容齐全，文字简明通顺，条理清楚，层次分明，用词准确(使用专业术语)，字迹清晰，装订整齐美观，达到正规书刊的标准。

5、作业规程由矿技术中心统一打印、装订，规程用纸统一用a4纸。

6、矿总工程师组织有关业务部门每半年进行一次作业规程及安全技术措施的评比，优秀者给予奖励。

十、采掘工作面作业规程编制格式

㈠综采工作面作业规程

1、工作面地质概况:①工作面井上下位置与临近情况，附井上下对照图。②煤层特征。③围岩情况，附顶板钻孔柱状图和综合柱状图。④煤层地质构造情况。⑤地质水文情况。⑥工作面的工业储量，可采期，采区和工作面的回采率。

2、巷道布置:①工作面长度、走向长度，可采走向长度、停采线位置。②顺槽煤柱宽度、位置。③顺槽断面、布置方式，横硐和密闭的位置，附1:1000平面图和剖面图。④“各大”系统，并有附图。

3、采煤方法:采煤方法的选择、采高、循环进度等有关参数选择的依据。(附工作面布置图)

4、生产工艺:①工作面机电设备的配备情况。②割煤顺序，进刀方式，移溜方式(附采煤机进刀方式图)。③作业形式与劳动组织，绘制正规循环图表，以定额定员为依据，绘制工种定额定员劳动组织出勤表。

5、顶板管理和支护:①根据顶板岩性，确定顶板管理方法附支架平面布置图和剖面图。②备用支护物料和存放地点和管理方法。③人工强制放顶的方法。④上下顺槽及安全出口的管理。⑤放顶工作。

6、“一通三防”管理:①通风:风量配备、风速、防止瓦斯积聚和超限的措施。②防火、防尘、防瓦斯及防其它有害气体的措施。

7、煤质管理:作业规程中要编入煤质管理的各项制度及规定。

8、经济技术指标表。

9、安全技术组织措施:①对工作面工种质量、设备质量有要求。②机电设备的安全防护措施。③分层开采的假顶管理办法，采高的控制，防止漏顶扯网的措施。④移架、支回柱及其它安全技术措施。⑤避灾路线。

10、审批意见。

㈡采煤工作面人工强制放顶

1、工作面概况:①工作面参数。②围岩情况。③水文情况。

2、采空区顶板处理:①放顶方法，初次放顶和循环放顶分开说明。②钻机的选择。③炸药种类的选择。④放顶参数的确定。

3、施工组织。(包括放顶和生产的关系)

4、安全技术措施。

5、表格和图:①初次放顶和循环参数表。②初次放顶和循环放顶孔布置图。③装药结构图。④爆破网络图。附爆破说明书。

㈢掘进工作面作业规程

1、概况:①井巷特征和服务年限。②巷道所穿过地段的地质构造，附纵剖面图(1:2000)和上下层对照图。③煤层及围岩特征，附综合柱状图。④掘进范围内水文地质情况。

2、巷道布置:①巷道布置依据。②按比例绘制巷道布置平剖面图。

3、施工工艺:①打眼放炮，附爆破说明书。②截割顺序(使用掘进机时)和方法。③运输方法。④支护。

4、“一通三防”管理:①通风系统、通风量、通风方法及设施。②通风监测仪表布置。③综合防火、防尘、防瓦斯措施等。④机掘工作面必须加强洒水防尘措施。

5、煤质管理:作业规程中要编入煤质管理的各项制度及规定。

6、掘进机械及工具配备列表。

7、循环作业图表、工作定额、定员、劳动组织形式、工人出勤图表。

9、安全技术组织措施。

作业规程管理制度：关于技术

为了贯彻执行国家的安全生产方针，保障煤矿职工的安全和健康，保护国家资源和财产不受损失，保证煤矿生产建设的顺利进行，促进煤炭工业的发展。根据____年版的《煤矿安全规程》及公司1994年下发的《煤矿生产技术管理若干规定》，对沛城煤矿技术作业规程的管理作如下规定，希望各单位认真贯彻执行。

一、编制范围：

全矿采、掘、机、运、通等工程。

二、编制依据：

作业规程必须根据批准的采区设计或施工设计，批准的地质资料编制，并且必须符合《煤矿安全规程》、《操作规程》、《工种安全生产责任制》、《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》以及煤矿质量标准化标准等有关规定。

三、编制要求：

1、作业规程编制，必须按照符合实际、指导作业、技术先进、效益显著、安全可靠的原则编写，要积极推广、采用行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备和先进的管理技术。要以图表为主，清晰准确，文字简明扼要，通俗易懂。各参数选择，设备选型要有计算基础，但其计算过程可省略。

2、作业规程编制，由技术科通知，按设计部门提供的设计资料及开窝通知单，地质部门编写的地质说明书，由作业单位技术员或技术负责人编写，签字上报。

3、编制者要广泛征求单位意见，要有针对性、可操作性，并按照样本编制。

四、作业规程修改：

因地质或生产技术条件变化，与原作业规程不符时，或作业规程不适应现场作业时，由作业单位技术员及时补充修改技术作业规程。

五、作业规程的审批：

1、作业规程编制完毕后，先提交到技术科主任工程师进行初审，审查是否漏项，是否按样本编制，是否符合技术设计原则，不符合要求重新编制，然后报请总工程师决定传阅或会审。

2、一般由矿总工程师或技术科长组织有关部门集体会审，如需传阅审批，必须由矿总工程师批准。

3、当班应急临时作业规程，工期不超过1天的作业规程，由安监站及矿值大班审批即可。

4、采掘作业规程参加会审人员为：区长、技术员、生产科长、技术科长、技术科分管主任工程师、通风（科）工区工程师或区（科）长、机电科工程师或科长、安监站站长或技术负责人、生产矿长、总工、矿长。逐级签字的作业规程按样本执行。

5、机、运、通作业规程会审人员为：区（科、队）长、单位技术负责人、生产科长、技术科长、生产科、技术科专业分管、安监站长或技术负责人、机电矿长、分管副总、矿总工。

六、作业规程的贯彻、考试。

1、开工前两日（特殊情况下由矿值班干部签发的临时性措施，不在此限）由区、队、科长组织，区队技术员向本区队全体干部工人传达贯彻作业规程。同时学习《煤矿安全规程》以及有关规程规定条文，时间不少于6小时，考试合格后方可上岗作业，考试不及格和轮休请假的职工必须补课，经考试合格后方可上岗作业，考试成绩要存档备查。

2、当班应急或临时措施，工前会上必须由工区带班干部传达到每个职工。

七、采掘作业规程的监督、检查及落实。

1、矿总工程师组织技术、安全等部门每月对全矿作业规程审查一次，并检查作业规程的贯彻执行情况，做好记录，发现问题及时纠正及补充。

2、作业规程一经批准，必须严格按照执行，任何人无权修改。

3、矿每旬组织的安全质量检查，必须对作业规程的落实情况，作为一项重要内容汇报。

八、作业规程的上报。

凡上级要求报批及备案的作业规程，经总工同意后，必须严格上报。

九、采掘作业规程中对《煤矿安全规程》、《操作规程》等有关规定的要求，应遵守如下规定：

1、《煤矿安全规程》中明文要求在采掘作业规程中规定的内容及要求制定的安全措施内容，都必须在作业规程中明确规定。

2、《煤矿安全规程》等没有规定，但要作业规程中必须明确的内容，必须在作业规程中明确规定。

3、凡属《煤矿安全规程》等中已明文规定，且又属作业规程中必须贯彻执行的条文，不需照抄，只需写上该规程的条项号，在传达贯彻作业规程的同时贯彻其条文内容。

十、作业规程必须打印、装订成册，由矿总工程师签发。

十一、特殊条件下的采掘作业规程，安全技术措施管理。

1、硐室及碙岔三、四角门施工，必须编制施工组织设计或技术安全措施上报。

2、开采三角煤、断层带、残留煤柱或地质构造及为复杂的煤层，不能采用正规采煤方法回采的工作面，确实不能保持两个安全出口时，必须制定专门安全措施，报公司总工程师批准。

3、回采工作面改变采煤方法或回采工艺时，必须重新编制回采作业规程。

4、同一回采工作面中，不得使用不同类型或不同性能的支柱，在地质条件复杂的回采工作面中必须使用不同类型或不同性能的支柱时，必须报矿总工程师批准。

5、回采工作面有下列情况之一时，必须制定专门安全技术措施，报矿总工程师批准。

⑴工作面遇顶底板松软或破碎时。

⑵工作面过断层（岩石）老空（老硐）火侵时。

⑶工作面过原有煤柱时。

⑷工作面过冒顶区时。

⑸工作面托伪顶和留顶煤开采时。

⑹工作面安装、刷面、初次放顶、最后收尾结束面时。

⑺工作面调面、延长或缩短面时。

⑻工作面过局部破碎带时。

⑼工作面过陷落柱时。

⑽工作面改变支护形式时。

⑾工作面取消或减少特殊支护时。

⑿工作面老塘悬顶超过规定时。

⒀工作面两道出口超前替棚时。

⒁工作面遇可能含水的勘探钻孔时。

⒂工作面煤层变薄，需要挑顶或卧底时。

⒃用刮板机运送支架物料时。

⒄在检查煤仓、溜煤眼或处理堵塞时。

⒅放顶煤开采时。

⒆有煤层突出及冲击地压时。

6、掘进头有下列情况之一时，必须制定专门安全技术措施。

⑴改变支护方式时。

⑵改变断面形状时。

⑶过断层时。

⑷过火成岩时。

⑸过陷落柱时。

⑹过老塘老空时。

⑺岩性改变时。

⑻过破碎带时。

⑼可能遇含水钻孔或接近含水层时。

⑽改变运输方式时。

7、机、电、运有下列情况之一时，必须制定专门安全技术措施。

⑴使用刮板机运送物料时。

⑵立井下放大型、加长和超重物料时。

⑶井口及井下动用电气焊时（如果必须在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作），每次都必须制定安全措施，经矿长批准，并由矿长指定专人在现场检查和监督，还必须遵守《煤矿安全规程》的有关规定。

⑷高低压电器设备，供电线路检修时。

⑸立井、斜井（主付下山）大型设备安装检修时。

⑹各种提升运输设备、高压电器设备测定试验时。

⑺超过25度以上斜巷运送机电、运输设备时。

8、通修有下列情况之一时，必须制定通修安全技术措施。

⑴排放积聚瓦斯时。

⑵起封老区、老塘时。

⑶调整通风系统时。

⑷封闭采空区、老塘时。

⑸煤层注水时。

⑹串联通风时。

⑺采面下行风时。

⑻强行通风回采时。

⑼老区复采时。

⑽瓦斯异常区域作业时。

⑾高冒点处管理。

⑿煤层自然防灭火时。

⒀重点区域浮尘的灭除。

十二、管理制度。

1、井下所有工程作业前，必须有经过批准的作业规程，严禁无作业规程施工，无作业规程作业的按“三违”处理，并罚款100—500元。

2、要严格执行“一工程一措施”，套用的按无措施处理。

3、生产科或矿领导在布置工程施工或作业的同时，要布置编制作业规程，一般要提前6天通知单位编制作业规程，单位要提前4天编制完毕，提前2天组织工程参加人员贯彻学习考试，推迟一天罚款20－50元，影响生产谁影响谁负责，无作业规程强行施工按“三违”处理，造成后果追究违章指挥者责任。

4、传批的作业规程严格按程序审批，审批者当天必须审批完，不准压着不批。会审的作业规程，会审单位人员必须准时到会，不得迟到，不得缺席。第一审批人不在时，由单位技术负责人代替。

5、作业规程审批完毕后，要立即打印下发到有关单位或个人。一般下发到：生产科长、技术科长、技术分管主任、标办主任、安监站及站长、通风工区、定额组、供应科、生产矿长、机电矿长、分管副总、矿长、总工、矿档案室，份数不少于20份。办公室接到后要及时打印，一般不超过3天，推迟一天罚款10元。

6、需报公司审批的要按规定时间上报公司批准。

作业规程管理制度：采掘

第一节 一般规定

第1条 编制采掘作业规程的原则是：

1.必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范。

2.坚持“安全第一、预防为主” 的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段，提高经济效益。

3.单项工程、单位工程开工之前，必须严格按照“一工程、一规程”的原则编制作业规程，严禁无规程施工，严禁沿用、套用规程。

第2条 必须建立健全采掘作业规程编制和实施的责任制度。各煤矿的生产和建设由总工程师或技术负责人组织，全面做好采掘作业规程从编制执行到工程完工全过程十个环节的管理工作，即“地质说明书”、“论证”、“编制”、“审批”、“贯彻”、“考试”、“监督”、“实施”、“复审”、“补充修改”、“总结”、“归档”，做到作业规程的管理制度化

第3条 采掘作业规程的编制应由施工单位的工程技术人员负责编写。编写中要做到语言简明、准确、规范；图表应满足施工需要，采用规范图例；内容和标注齐全，比例恰当、图面清晰；按章节编列顺序号；做到作业规程的编写内容规范化。

第4条 推行使用计算机编制、绘图、打印。作业规程的封面采用“宋体、小初(作业规程)、四号(其余文字)”字体，正文采用“宋体、三号(章)、小四号(节、正文)”字体，纸张采用a4白色打印纸，并用塑光纸包装装订成册。使作业规程文本达到内容齐全、字迹清晰、装订整齐，做到作业规程的装帧标准化。

第五条 编制采掘作业规程，必须具备下列文件、资料：

1.已批准的有关设计（采盘区、综采工作面）文件、资料。

2.地质测量部门提供经过地质副总工程师、总工程师签字批准的地质说明书。并在工作面开工前一个月提交生产技术科和施工队组。

3.同一煤层或邻近工作面的矿压观测、瓦斯和煤尘鉴定、煤层自燃、水害等资料。

4.通风部门提供通风、瓦斯等资料。

5.机电部门提供供电系统图和机电设备配备资料。

6.《煤矿安全规程》《煤矿安全技术操作规程》《岗位责任制》等。

7.有关安全生产的管理制度，如岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防” 管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、机电设备维修保养制度、通风安全仪表使用维修制度；煤矿安全质量标准化标准。

第6条 采掘作业规程编制之前，施工单位的区（队）长应组织本单位的生产、安全、辅助单位的具体负责人、技术人员和有经验的工人代表，对开工地点及邻近煤层进行现场勘察，检查现场的施工条件，预测施工中可能遇到的各种情况，讨论制定有针对性的安全措施，明确施工的程序和任务，为采掘作业规程的编制做好准备工作。

第7条 采掘作业规程编制内容应结合现场的实际情况， 具有针对性。凡《煤矿安全规程》、《煤矿技术操作规程》、上级文件中已有明确规定，且又属于在作业现程中必须执行的条文，只须在作业规程中写上该条文的条、款号，在学习作业现程时一并贯彻其条文内容；未明确规定的，而在作业规程中需要规定的内容，必须在作业规程或施工措施中明确规定。工程质量不得低于《煤矿安全质量标准化标准》，编制格式参照< ;>;;;的采掘作业规程样本。

第8条 工程技术人员必须按要求完成采掘作业规程的编制，之后要征求施工区（队）长的意见，获得同意并签字后，方可上报审批。

第9条 采掘作业规程的审批，由矿总工程师或技术负责人会同分管副矿长组织生产、技术、安监、通风、地测、调度、计划、机电、运输、煤质、劳资、供应等有关部门进行集体会审。各部门都要提出审查意见并签字盖章，最后由总工程师或技术负责人批准。且必须在工作面开工前7天办理好全部审批手续，以便向工人贯彻。

首采区首个采煤工作面或采用新回采工艺或掘进新工艺的采掘作业规程完成矿审批程序后必须在施工前15天报公司审批，方可实施。

第10条 采掘作业规程的贯彻学习必须在工作面开工前5天完成。由区（队）长负责组织所有区（队）人员学习，编制本规程的技术人员负责贯彻。参加学习的人员，必须经考试合格后，并在本规程上签名后，方可准许下井作业。考试合格的作业人员的考试成绩、签名要登记在本规程的学习考试记录表上。考试不合格者必须限期补考，补考合格后方可准许下井作业。

第11条 采掘作业规程由主管负责人（大中型矿井为主管生产的负责人或执行矿长，小型矿井为矿长）签字组织执行；施工单位负责人在工作面现场指挥，保障规程措施的落实；所有现场的工作人员都必须按照工作面的作业规程进行作业和操作。

第12条 矿井主管生产的负责人、生产技术科长、区（队）长、技术员等有关部门和人员对采掘作业规程要进行全过程、全方位的管理。重点抓好下列工作：

1.编制规程的工程技术人员负责施工现场规程的指导、落实和修改、补充工作。

2.从开工之日起，至少每月应重新贯彻学习一次采掘作业规程。并每月由总工程师组织有关分管副总、技术、安监、地质等部门和区队长、技术员对作业规程在执行过程中存在的问题进行复审，并提出处理意见。

3.工作面的地质、施工条件发生变化，必须及时修改补充安全技术措施，修改补充的安全技术措施也必须采用计算机编制、打印，并履行审批和贯彻程序。

4.在软岩、冲击地压、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、水害和“三下 开采等条件下施工时，必须编制专项设计和安全技术措施，并履行审批和贯彻程序。

5.施工结束后，由区（队）工程技术人员负责写出规程的执行总结一式三份，交给生产技术部门，连同采掘作业规程及修改补充措施一起存档，保存期2年。

第13条 公司和各矿必须把采掘作业规程的编制和贯彻执行作为安全检查的重要内容，组织生产技术、安全、通风等部门对采掘作业规程及其执行情况，进行定期和不定期的监督检查。发现生产现场不按规程要求施工的情况，责令及时整改；发现规程不能满足现场施工需求的情况，须责令其及时补充、修改。

第14条 公司采掘技术处、各矿生产技术科应每年至少组织一次采掘作业规程检查、评比、奖励活动，不断总结经验，提高规程的编审质量。

第15条 各矿必须自觉接受上级煤炭管理部门和煤矿安全监察机构对采掘作业规程的编制及实施进行的监督监察，对于检查出的问题和隐患，必须认真、及时地进行整改。

第16条 对于违反采掘作业规程所造成的各类事故，都要按照“四不放过”的原则，严肃进行追查处理， 以便吸取教训， 抓好安全生产。

第17条 采掘作业规程一经会审、签字、批准，即不准在规程原版上进行改动。如有改动，必须补充安全技术措施。

第二节 采煤工作面作业规程

第18条 每一个回采工作面，必须在开采前，按照一定程序、时间和要求，编制工作面作业规程。

第19条 编写人员应明确任务，熟悉和掌握各单位提供的有关资料，根据本单位的现场施工实际，采用科学合理的采煤工艺，正确指导生产。

第20条 回采工作面作业规程应具备下列图纸

1.工作面地层综合柱状图；

2.工作面运输巷、回风巷、开切眼素描图；

3.工作面及巷道布置平面图；

4.采煤方式示意图(采煤机进刀方式示意图或炮眼布置图等)；

5.工作面设备布置示意图；

6.工作面、运输巷、回风巷、开切眼及端头、超前支护示意图(平面、剖面图、断面图)；

7.通风系统示意图、运输系统示意图、防尘系统示意图、供水、排水系统示意图、抽放瓦斯系统示意图、注浆系统示意图、注氮系统示意图、安全监测监控系统(仪器仪表设备)布置示意图；

8.工作面供电系统示意图；

9.照明、通讯、信号系统示意图；

10.工作面放顶方式示意图(平面、剖面图)

11.工作面正规循环作业图表；

12.避灾路线示意图。

第21条 回采作业规程按章节附图表，顺序编号。

第22条 采用对拉、顺拉等方式布置采煤工作面时．应视同一个采煤工作面编制作业规程，但必须明确规定相关内容。

第23条 新采煤方法的试验、特殊开采、和“三下”（铁路、建筑物和水体下）开采以及开采有冲击地压的煤层，必须编制专项开采设计和安全技术措施。作业规程在开采前一个月要报公司总工程师审批，主管生产、安全部门备案。

第24条 安全技术专项措施编制要求：

1.安全技术专项措施由施工单位的工程技术人员根据施工现场实际情况进行编写。

2.编写的安全技术专项措施要有预见性、针对性、可行性。编制前，编写人员必须先到现场勘察实际情况，掌握现场施工条件，使编写的安全技术专项措施符合工程设计文件的规定。

3.出现下列情况之一者，必须编写安全技术专项措施。

（1）.采煤工作面遇顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱、过冒顶区以及托伪顶、托煤顶、托夹矸开采；

（2）.采煤工作面初次放顶以及收尾；

（3）.采煤工作面在进行安装、撤面期间；

（4）.试验新技术、新工艺、新设备、新材料；

（5）.《煤矿安全规程》中规定的其它需要编制专项的安全技术措施。

第25条 编制的专项安全技术措施要参照采煤工作面作业规程的编制、审批、贯彻程序进行，实施前必须经过学习、考试。同时按照先后顺序进行编号，与原作业规程一起存放归档。

第26条 出现下列情况之一时必须重新编写作业规程：

1.地质条件和围岩有较大变化；

2.改变了原采煤工艺和主要工序安排；

3.原作业规程与现场不符，失去可操作性。

第三节 掘进工作面作业规程

第27条 每一个掘进工作面，必须在开工前，按照一定程序、时间和要求，编制工作面作业规程。

第28条 编写人员应明确任务，熟悉和掌握各单位提供的有关资料，根据本单位的现场施工实际，采用科学合理的施工工艺，正确指导生产。

第29条 掘进工作面作业规程应具备下列图纸：

1.巷道布置平面图、剖面图。

2.地层综合柱状图。

3.地质平面图、剖面图。

4.巷道开口大样图。

5.巷道支护断面图。

6.临时支护平、剖面图。

7.掘进机截割顺序图。

8.设备布置示意图，供电系统示意图。

9.炮眼布置正视图、侧视图、俯视图，装药结构示意图等；

10.通风系统示意图、压风系统示意图。

11.运输系统、排水系统、防尘系统示意图。

12.照明、通讯、信号系统示意图。

13. 抽放瓦斯系统、安全监测仪器仪表布置示意图。

14.正规循环作业图

15.避灾路线示意图。

第30条 巷道布置应因地制宜，以降低掘进率、安全、经济为原则。

第31条 掘进作业规程按章节附图表，顺序编号。

第32条 有下列情形之一，可用一份作业规程，但每个单位都要按规定贯彻和学习作业规程。

1.一条巷道，两个单位施工；

2.回采工作面两顺槽(包括切眼)，两个单位施工；

3.采区皮带、轨道、回风巷同时掘进时，两(或三)个单位施工；

第33条 安全技术专项措施编制要求：

1.安全技术专项措施由施工单位的工程技术人员根据施工现场的实际情况进行编写。

2.编写的安全技术专项措施要有预见性、针对性、可行性。编制前，编写人员必须先到现场勘察实际情况，掌握现场施工条件，符合工程设计文件的规定。

（1）施工过程中突然遇到地质构造，过较大的断层、褶曲构造、老空、瓦斯异常、透水等。

（2）遇冲击地压、煤与瓦斯突出、冒顶区、应力集中区。

（3）施工过程中遇松软的煤、岩层或流沙性地层。

（4）在火区附近、注浆盘区下分层威胁施工安全。

（5）施工现场地质条件、施工方法、支护方式发生变化，与作业规程不符。

（6）作业规程有关规定不具体或未包括的内容。

（7）其它可能受到危害或威胁的施工现场。

第34条 安全技术专项措施编制的内容：

1. 施工方法、工艺、工序安排等；

2. 支护方式和支护材料；

3. 生产系统与原规程不同的，在措施中说明；

4. 工程的规格尺寸等，要有附图；

5. 其它与措施有关的内容。

第35条 巷道贯通专项安全技术措施。

1.必须符合《煤矿安全规程》第一百零八条的规定；

2.工序安排，在巷道贯通前普掘相距20m、综掘相距 50m前，只准从一个掘进工作面向前贯通，另一个工作面必须停止作业等；

3.工作面加强顶板支护工作；

4.贯通前长探短掘，明确探眼的位置、角度、深度、数量，附三视图；

5.爆破制度，警戒位置、保护有关设施；

6.瓦斯及有害气体的检查和处理办法；

7.贯通前通风，贯通后调风的方法，附贯通前后通风示意图；

8.贯通时，必须明确现场指挥负责人，全面负责贯通工作；

9.有水患贯通巷道，制定探水、放水、排水的办法。

第36条 编制的专项安全技术措施要参照掘进工作面作业规程的编制、审批、贯彻程序进行，实施前必须经过学习、考试。同时按照先后顺序进行编号，与原作业规程一起存放归档。

第37条 出现下列情况之一时必须重新编写作业规程：

1.地质条件和围岩有较大变化；

2.改变了原巷道规格和支护方式。

3.改变了原施工工艺和主要工序安排；

4.原作业规程与现场不符，失去可操作性。

第十章 “三量”管理

为保证大土河公司“三量”管理 。保证采面回采率和采区回采率，杜绝和减少资源浪费，要求各矿由技术科每月30日前制定“三量”管理统计表上报公司采掘技术处。

作业规程管理制度：工具管理标准

工具管理标准作业规程(三)

1.0目的

规范机电维修部工作管理工作，确保机电维修部工具完整及各项性能完好。

2.0适用范围

适用于物业管理公司所属各管理处机电维修部的工具管理。

3.0职责

3.1机电维修部主管负责检查工具管理工作的实施情况并负责工具的申购。

3.2机电维修部组长具体负责工具管理。

3.3管理处仓管员负责工具的薄记盘点工作。

4.0程序要点

4.1《机电维修部工具年度采购计划》的制定

4.1.1每年的12月15日之前，由机电维修部主管组织各分布门组长(负责人)一起制定下一年度《机电维修部工具年度采购计划》并上报公司审批。

4.1.2《机电维修部工具年度采购计划》应包括如下内容:

a)所需工具的名称、型号及规格、数量、产地;

b)预计费用;

c)购买时间;

d)用途。

4.2机电维修部的工具分成两类:一类是个人使用工具，另一类是分部门公用工具。个人使用工具由个人领用并负责保管，分部门公用工具由组长(负责人)领用并负责保管，管理处仓管员对所领用工具记录在《工具领用登记表》内。

4.3个人使用工具和分部门公用工具(便携带的)由组长统一填写《领料单》，经机电维修部主管批准后，由组长到仓库领取并负责暂保管。组长必须将所领工具簿记在《组长保管工具登记表》内，并由机电维修部主管签名确认。

4.4个人使用工具管理

4.4.1机电维修部员工正式上岗时，由员工填写《领料单》经机电维修部主管批准后，在仓管员处领取一套个人使用工具。机电维修部员工个人使用工具每年只能补领一次。管理处仓管员应对员工所领工具簿记在《工具领用登记表》内。

4.4.2个人使用工具使用注意事项:

a)不准乱打乱撬;

b)用力应适度;

c)测量不同的参数时注意正确换档(万用表);

d)注意工具的作用条件(如额定电压、额定电流或承载能力等);

e)用后擦拭干净工具。

4.4.3机电维修部员工个人使用工具属公司财产，严禁用作私人用途。

4.4.4机电维修部员工个人使用工具丢失或人为损坏，则应由员工个人立即补上同规格同品质的工具;如属正常使用损坏则可以经电维修部主管批准后在仓管员处以旧换新，仓管员应做好登记。

4.4.5员工辞工、被解雇或转岗十应将个人使用工具全部退还给机电维修部，对于丢失或人为损坏的工具通知财务部扣发相应的钱款。机电维修部组长必须将员工退还的个人使用工具朴记在《组长保管工具登记表》内，并在“备注”一栏内注明“退还”字样。员工退还的个人使用工具要设专柜保管并作以旧换新用的工具。

4.4.6机电维修部主管每月18号检查每个员工的个人使用工具，对于丢失的或人为损坏的工具将责令其立即补齐。

4.4.7对于换下来的个人使用工具每半年由管理处仓管员进行一次盘点并登记在《报废工具登记表》内，经机电维修部主管批准后上报公司审批。审批后由机电维修部主管负责报废处理。

4.5专业组公用工具管理

4.5.1各专业组员工借用公用工具或各分部门之间借用公用工具都应在组长处借用;机电维修部以外的部门借用公用工具须经机电维修部主管批准后方可借用。组长必须将借用工具登记在《工具借用登记表》上。

4.5.2专业组公用工具使用注意事项:

a)便携式(小件的)公用工具使用注意事项按4.2.2条款;

b)大型公用工具使用除应遵循便携式(小件的)公用工具使用注意事项外还应每个月进行一次保养:

--对各转动部位加注润滑油;

--调整皮带，对于磨损严重的皮带应更换;

--检查、调整碳刷，如碳刷磨损超过新状时的1/2则应更换;

--检查启动电容，如变形、膨胀或开裂则应更换;

--检查或整修接线头;

--调整机械间隙至合理位置;

--清洁外表，必要时涂上防锈油;

--拧紧所有紧固螺栓。

4.5.3专业组公用工具属公司财产，严禁用作私人用途。

4.5.4专业组公用工具如丢失或人为损坏，则应由借用人负责照价赔偿。专业组功用工具如属正常使用损坏，对于小型的(500元以下)经机电维修部主管确认，主管经理批准后可以以旧换新。对于500元以上的公用工具须先由组长填写《报废工具登记表》经机电维修部主管批准后上报公司审批。

4.5.5专业组组长工作调迁、辞工或被解雇时，由机电维修部主管会同管理处仓管员一起对组长所管公用工具进行盘点，发现缺少或人为损坏的则应追究组长的责任。

4.5.6机电维修部主管每月20号对每个部门的公用工具进行检查，对于缺少的或人为损坏的，将责令组长负责尽快补齐。

4.5.7对于换下来的公用工具每半年由管理处仓管员进行一次盘点并登记在《报废工具登记表》内，经机电维修部主管批准后上报公司生僻。审批后由机电维修部主管负责报废处理。

4.5.8对于专业组公用工具中的计量器具或安全用具应定期送检，检验后合格的方可使用，否则应重新申购。

4.6机电维修部通讯用对讲机管理按《警用器械管理标准作业规程》相关条款执行。

4.7管理处仓管员每月30号应将所保管的工具进行一次盘点并簿记在《仓管员保管工具登记表》上，对于需要补充的工具应建议机电维修部主管尽快申购。

4.8机电维修部主管每月5浩之前根据仓管员的建议及《机电维修部工具年度采购计划表》填写工具申购单并上报公司。对于计划中未列出的工具，机电维修部主管应尽快补充至计划中并上报公司审批。

5.0记录

5.1《工具保管登记表》

5.2《工具领用登记表》

5.3《工具借用登记表》

5.4《报废工具登记表》

5.5《机电维修部工具年度采购计划表》

6.0相关支持文件

作业规程管理制度：物业公司财务印鉴专用章管理

1.0目的

1.1本规程规范支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作，确保公司支票、收据、发票、印鉴专用章得到安全保管和合理使用。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司的支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作。

3.0职责

3.1出纳员负责按本规程购买、保管、使用空白支票。

3.2财务会计负责按本规程购买、保管、使用空白的收据、发票。

3.3财务部经理负责发票专用章、财务专用章的保管以及支票、收据、发票管理的监督工作。

4.0程序要点

4.1支票的管理程序

4.1.1支票的购买和保管程序:

a)出纳员应按银行的相关规定到开户行购买支票;

b)出纳员应将新购回的空白支票安全、妥善的存放在保险箱内。

4.1.2支票的使用程序及注意事项:

a)因业务需要使用支票的人员，应按(费用报销标准作业规程)中的相关规定进行支付项目的审核及审批;

b)出纳员根据审核、审批手续完整的支付证明按《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定填写支票;

c)内容填写完整的支票应按《银行存款标准作业规程》中的相关规定交财务部经理加盖财务专用章、银行印鉴章;

d)出纳员应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起以10天为一期交财务会计审核后，进行相关的账务处理;

e)支票用完后，出纳员应编制《支票使用明细表》交财务会计核对相关账目资料;

f)如因填写错误或其他原因导致支票作废，出纳员应将作废支票连同存根联一起妥善保存;

g)出纳员或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票，应及时到开户银行挂失;如因此造成的损失由当事人负责全额赔偿，并视情节轻重按公司奖罚制度中的相关规定进行处理。

4.2收据的管理程序

4.2.1收据的购买、保管程序:

a)空白收据由财务部经理指定有关人员购买;

b)新购回的空白收据由财务会计保管。

4.2.2收据的换领程序:

a)出纳员应采用以旧换新的方法领用收据，财务会计在发出收据的应详细填写《收据领用登记表》，内容包括:领用人、领用时间、起始号码等;

b)出纳员在换领收据时，应先将用完的收据交财务会计核对销号后再签名领用新收据;

c)出纳员应将空白收据交财务部经理在收据的“收款"联上加盖财务专用章后再领用。

4.2.3收据的使用程序及注意事项:

a)出纳员应按《现金管理标准作业规程》及《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定开具收据，并在收据或收款凭据上加盖“现金收讫”章;

b)出纳员应按顺序填写收据，如因填写错误或其他原因导致收据作废，应将作废收据保存完整;

c)出纳员应妥善保管已加盖财务专用章的收据，如因遗失给公司达成经济损失，

除要求全额赔偿外，还将按照公司奖罚制度中的相关规定予以处理。

4.3发票的管理程序

4.3.1发票的购买和保管程序:

a)发票由财务会计按照税务部门的有关规定到税务局购买;

b)空白的发票由财务会计保管。

4.3.2发票的领用程序;

a)出纳员应采用以旧换新的方法领取发票，财务会计在发放发票时，应做好发

票的发放登记，内容包括:发票领用人、领用时间、起始号码等;

b)出纳员将新领的发票交财务部经理在发票的客户联上加盖发票专用章后开始使用。

4.3.3发票的使用程序及注意事项:

a)出纳员在开具发票时，原则上应如实、序号填写发票内容，特殊情况应请示财务部经理同意后特殊处理:

b)出纳员应按照《现金管理标准作业规程》及《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定在发票上加盖“现金收讫”或“银行收讫”章;

c)如因填写错误或其他原因造成发票作废，出纳员应将作废发票连同存根联一起妥善保管;

d)出纳员应妥善保管已加盖发票专用章的发票，如有遗失，应及时到税务部门或其他相关部门挂失，如因此给公司造成经济损失，除要求出纳员全额赔偿外，还将按照公司奖罚制度中的规定予以处罚。

4.4财务专用章的管理程序

4.4.1财务部经理应妥善保管公司财务专用章。

4.4.2相关人员申请使用财务专用章时，财务部经理应严格审核盖章项目。

4.4.3如经审核存有疑问，财务部经理在疑问未解除之前应拒绝盖章。

4.4.4如经审核无误，财务部经理应在项目单据上指定位置清晰地加盖财务专用章。

4.4.5财务专用章如有遗失，财务部经理应立即在影响较大的媒体上刊登遗失启事，同时何税务局、开户银行等其他相关单位发函声明。

4.5 支票、收据、发票的资料保管

4.5.1财务会计应在每月末将支票的存根联及其相关资料编制记账凭证，交财务部经理审核后加密在财务部长期保存。

4.5.2财务会计应在每月末将收据、发票的记账联与其他相关资料一起编制记账凭证，交财务部经理审核无误后，加密在财务部长期保存。

4.5.3使用完毕的收据存根及发票存根联由财务会计在财务部长期保存。

4.6支票、收据、发票、财务印鉴章的管理，作为财务部相关人员考评的依据之一。

5.0引用文件和记录表格

5.1《收据领用登记表》

5.2《支票使用明细表》

作业规程管理制度：小区物品出入管理

小区物品出入管理标准作业规程

1.0目的

规范物品拿出小区的管理。

2.0适用范围

适用小区内所有业主/住户物品的出入。

3.0职责

3.1客户服务中心负责处理业主所有物品进出小区手续的办理及确认。

3.2保安部门岗、车场岗严格控制物品进出。

4.0程序要点

4.1客户服务中心首先对拿物品出小区的人员进行业主/业主授权人/住户/租户的身份确认。

4.2业主授权人/住户/租户来办理时:

a、客户服务中心根据业主档案资料进行电话确认。

b、客户服务中心人员应根据《出门条》的内容向业主一一确认。

c、客户服务中心人员根据确认的内容，开据《出门条》，并且签字、盖章。

4.3将《出门条》的第二联交与办理人，在其出门时，交给保安部门岗。

4.3.1保安部门岗应根据《出门条》的内容、数据对出门物品进行清查，核实准确后予以放行。

5.0记录

5.1《出门条》

作业规程管理制度：物业公司低值易耗品管理

1.0目的

1.1本规程规范低值易耗品的管理工作，确保低值易耗品得到合理的管理和核算。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司的低值易耗品的管理工作。

3.0职责

3.1仓管员负责办理低值易耗品的验收、入库、出库工作。

3.2领用人负责低值易耗品的保管工作。

3.3财务部会计负责低值易耗品的核算工作。

3.4财务部经理负责低值易耗品管理、核算工作的监督。

4.0程序要点

4.1低值易耗品的定义

低值易耗品是指价值在100元以上、使用期限在一年以上能保持其物资形态的不能作为固定资产的劳动工具。

4.2低值易耗品的分类

低值易耗品按其在生产经营过程中的作用可分为:

a)工具。

b)办公用品。

c)劳保用品。

d)其他用品。

4.3 易耗品的管理

4.3.1 财务部是低值易耗品的价值管理部门，实物管理则按哪个部门使用就由哪个部门管理的原则进行分工;

4.3.2使用部门应建立低值易耗品台帐，并指定专人负责低值剔耗品的实物使用管理。

4.3.3使用人应妥善保管好自己使用的低值易耗品，如与其他部门或个人轮流使用的低值易耗品，应在每次轮流使用时，作好使用情况记录。

4.3.4低值易耗品使用人因工作调动或离职，应办理低值易耗品的移交手续。

4.3.5当使用部门负责人离任时必须对其部门所使用的低值易耗品进行盘点，对遗失低值易耗品的要查明原因，明确责任，作出适当处理。

4.4低值最耗品的入库

4.4.1公司新购的低值易耗品，应由仓管员办理验收入库手续，并开具《进仓单》，直接使用的开具《物资直拔单》。

4.4.2低值易耗品的采购人员，将《进仓单》(或《物资直拔单》)的财务联和低值易耗品的购货发票一起拿到财务部，按《费用报销标准作业规程》中的相关规定办理报销手续。

4.4.3财务部会计根据报销凭据编制记账凭证，登记低值易耗品明细账。

4.4.4对需更换的低值易耗品的购置遵循“先报废，后申购”的原则执行;

4.4.5闲置或暂停使用的低值易耗品，由行政人事部进行统一管理;库存低值易耗品重新使用前，应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。

4.5低值易耗品的领用

4.5.1需领用低值易耗品的人员，应按《仓库管理标准作业规程》中的相关规定办理相关手续。

4.5.2领用单经领用人所在部门的负责人签字确认后，到仓库办理领用手续。

4.5.3仓管员按照领用单上填制的有关内容，发放低值易耗品后，并及时登记低值易耗品进、出、存明细账。

4.5.4仓管员应于每月28日前将低值易耗品领用单的财务联交财务部会计编制转帐凭证。

4.5.5领用人应妥善保管好自己领用的低值易耗品，如与其他部门或个人轮流使用的低值易耗品，应在每次轮流使用时，作好使用情况记录。

4.5.6低值易耗品领用人或使用人因工作调动或离职，应办理低值易耗品的移交手续。

4.6低值易耗品的核算

4.6.1财务部会计应根据在用的低值易耗品的价值摊销。

4.6.2一般情况下，低值易耗品采用一次摊销法:财务部会计在物品领用时，将其全部价值一次性计入费用账户;

4.7低值易耗品的维修及报废

4.7.1对需维修的低值易耗品，由使用人填写维修申请表，属自然损耗的由使用人所在部、处承担维修费，因人为因素导致物品损耗的，维修费由使用人自行承担。

4.7.2低值易耗品在使用过程中，由于磨损而丧失使用效能的，可办理报废手续。由低值易耗品的使用人或仓库管理员填写《物品报废单》，经其部门负责人签字后，交财务部经理审核。行政人事部、财务部负责对报废原因的调查，如属人为因素报废的，除责令责任人全额赔偿外，还应按照公司奖罚制度中的相关规定处罚。

4.7.3财务部会计应根据总经理批准后的报废单，将低值易耗品的残料估价入库或出售，应将残料价值冲减有关费用。

4.8低值易耗品的盘点

4.8.1财务部会计必须于每季度最后一个月25-31日会同各相关部门人员及仓管员对在库低值易耗品和在用低值易耗品进行清查盘点。

4.8.2 财务部会计根据盘点结果编制季度《低值易耗品盘点表》交财务部经理审核。

4.8.3对遗失低值易耗品的要查明原因，明确责任，作出适当处理。

4.9低值易耗品资料的保管

4.9.1低值易耗品的相关财务资料，由财务部会计、仓管员在每月月末汇总后报财务部经理审核。

4.9.2经审核无误后，由财务部会计编制记帐凭证、登记帐薄后，在财务部长期保存。

4.10本规程的执行情况，作为财务部相关人员考评的依据之一。

5.0引用文件和记录表格

5.1 《物品报废单》

5.2 《低值易耗品盘点表》

5.3 《费用报销管理标准作业规程》

5.4 《仓库管理标准作业规程》