k酒店管理人员向下授权制度（优选10篇）

k酒店管理人员向下授权制度

酒店管理人员向下授权制度

为保证酒店日常工作运行良好，规范各级管理人员向下授予责任权限，特制定本规定:

一、酒店各部门经理、主管人员，凡请假、正常休假、外出超过一天须向下授权。

二、各部门经理不能按时参加酒店召开的各种会议，除请假外，同时须向下级授权参加会议。

三、凡向下授权的各级管理人员须由本人亲自填写授权书，与被授权人共同在授权书上签字，注明授权范围、授权时间。

四、授权书填写后，交由行政人事部存档。授权书不代替正常休息的口头请假及请假需要填写的请假单。

五、授权书一般不能隔级向下授权，特殊情况隔级向下授权需在授权书上注明原因。

六、被授权人应按授权书规定授权范围正确行使职权。如超越授权范围行使职权，将视情况追究被授权人的责任。

对违反上述规定者，酒店将给予相关责任人50―100元罚款。

k酒店管理人员向下授权制度：酒店管理人员

酒店管理人员的管理制度

1、管理范围及职能部门

(1)酒店管理人员是指酒店管理员(主管)及其以上管理人员。分为店级管理人员、部门级管理人员和管理级管理(主管)人员。

a、店级管理人员是指总经理、常务副总经理、副总经理(执行经理)和总经理助理;

b、部门级管理人员是指部门经理(主任)、部门副经理(副主任)、部门经理(主任)助理。

c、管理员级管理人员是指管理员、大堂副理及同级管理人员。

(2)管理人员逐级由酒店实施管理。

(3)酒店人力资源部是管理部门级管理人员和管理员级管理人员的职能部门。

2、管理人员的任免程序

(1)店级管理人员按上级管理部门规定办理。

(2)部门级管理人员由总经理提名，经总经理办公会议集体讨论决定，由总经理任免，并报上级管理部门备案。

(3)管理员级管理人员由部门负责人提名，经总经理办公会集体讨论决定，由部门负责人任免，人力资源部备案。

3、管理人员的考核

(1)店级管理人员的考核工作，按上级管理部门的有关规定执行。

(2)部门级管理人员的考核工作，由总经理负责，人力资源部会同有关部门组织实施。

(3)考核分为任免考核、日常考核和年度工作考核。考核工作由人力资源部根据不同情况，采取不同方式组织实施。各有关部门应积极协助。考核结束，实事求是地写出考核材料，作为管理人员晋升、留任、免职和奖惩的依据。

4、管理人员的调整

(1)管理人员调整工作按照"统筹兼顾，调剂余缺，知人善任，用其所长"的原则，按管理人员任免程序组织实施。

(2)管理人员因晋升、调离、辞职、退休、死亡的，职位空缺时，由总经理在酒店内选聘，或从人才市场招聘;调整或招聘手续由人力资源部办理。

5、管理人员的外派管理

(1)酒店外派的管理人员由人力资源部负责管理。

(2)外派人员完成外派任务，酒店人力资源部按照不低于外派前的职务或岗位进行安排，部门经理级以上职务的外派人员，按任免程序由总经理聘任。

(3)外派人员在外派期间，若有严重违纪行为的，酒店视情况将其调回并按规定进行处理。

6、管理人员的储备

(1)按照"德才兼备"的原则，逐步建立、健全后备管理人员选拔机制，加强后备管理人员队伍建设。

(2)酒店领导班子，应积极将优秀部门正职管理人员，作为店级后备人员的储备。

(3)对年纪轻、高学历、有知识、懂外语的优秀管理员级管理人员要积极培养，人力资源部在考核的基础上，积极向酒店总经理推荐，作为后备部门级管理人员的储备。

(4)通过"实际工作锻炼"，"参加学习培训"等多种途径和方法培养后备管理人员，扩大后备管理人员队伍。

7、管理人员的奖惩

(1)建立管理人员的奖励制度，鼓励管理人员中的先进人物发挥工作积极性和创造性，增强政治荣誉感和工作责任心，提高办事效率和工作质量。

(2)对管理人员违纪的处罚按照酒店《员工手册》办理，并按管理人员的管理权限具体组织实施。

k酒店管理人员向下授权制度：k酒店管理人员十

一、凡要求下属做到的，领导者必须率先做到。榜样的力量是无穷的。孔子说:“其身正，不令而行;其身不正，虽令不从。”

二、下属有意见，不一定是坏事;领导者一到场就鸦雀无声，不一定是好事。

三、聪明的领导者决不事必躬亲，而是运筹帷幄。

四、用贬低集体或他人的手段是无法树立自己威信的。

五、切莫对以下人委以重任:对领导者只报喜不报忧的人;当面吹捧领导，却从不当面提出批评意见的人;对待领导者与下属，持两种截然相反态度的人;专谈他人缺点而不谈优点的人;每次好处都想得到，只要一次得不到就翻脸的人。

六、有的下属虽缺点不明显可也找不到突出的优点;有的下属虽缺点明显，但优点也很突出。相比之下，后一类下属往往会将工作干得更加出色。

七、与其用权力影响下属，不如用行动影响下属。

八、下属不同于机器，不是在做机械运动，他们的活动轨迹千变万化:情绪愉快时，即使脏累繁重的工作也无怨言;心境不佳时，哪怕是举手之劳也要算计。领导者的重要职责之一是营造融洽的人际交往氛围。

九、人在没有当权时，都厌恶拍马屁者，但一旦当权，又都喜欢拍马屁者。务必记住:拍马屁者的真正目的是为了自己上马。

十、下属可以接受严厉的制度和工作的辛劳，但难以忍受对人格的侵犯。

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k酒店管理人员向下授权制度：某酒店

为进一步规范部门管理，提高服务质量，特制定本考核办法，进行量化考核。fonsn

1、本办法实行100分制，违反本办法条例按相对应条款进行扣分，全月累计得分98分以上为优秀，作为评选优秀员工依据，90-97分为良好，80-90分为合格，80分以下为不合格，全年累计三次不合格者，予以辞退。%@

2、本办法由部门经理、副经理、领班以上管理人员负责考核实施，被总经办、质检领导小组、总值班查实除按质检条例处罚处，仍按本办法扣考核分。-ll[#s

3、考核得分与当月效益工资严格挂钩，按得分多少，分配效益工资。r

4、本办法适用于本部门全体管理人员及员工。a

5、本考核办法从颁布之日起实施。，6mv

一、规范服务类z}t%c

(一)语言考核l{

1、见到客人必须问候“你好”，没做到扣1分。d5]a

2、来客必须询问“请问哪个房间”，没做到扣1分。3)e

3、带客领路必须称“请跟我来”或者“这边请”，没做到扣1分。2t

4、领客人入房内，必须称“请进”，没做到扣1分。v*

5、客人到房内，必须称“请坐”，没做到扣1分。y.oj

6、询问客人喝茶，必须称“请问你们喝什么茶”，没做到扣1分。^m*s

7、送茶(物)进房，必须报“茶房服务”，没做到扣1分。{=

8、茶(物)送到房内，必须称“先生(女士)，你点的茶”，没做到扣1分。puj

9、退出时，必须称“打扰了”，没做到扣1分。ma!kd

10、客人从房间出来，要询问“你好，你(们)要离开吗”，没做到扣2分。.y)

11、如客人退房，须告知客人“请到吧台结帐”，没做到扣2分。5v_

12、如客人留房，须告知客人“请到吧台交押金”，没做到扣2分。c

13、客人呼叫服务员，必须立即回应“你好，什么事”，没做到扣

k酒店管理人员向下授权制度：某酒店管理奖罚

酒店管理奖罚制度

(一)奖励

酒店对于表现杰出、成绩显著的员工将分别酌情给予公告表扬、奖金、书面嘉奖、记功、晋升荣誉，并以“奖罚令”形式在公告栏公告。

1、奖励等级

奖金:每次奖20元至50元。

书面嘉奖:奖励奖金100元并公告，副本归入该员工的个人档案，三次书面嘉奖视同一次记功。

记功:奖励奖金200元并公告，副本归该员工的人人档案，一年内有五次记功者自动晋升一级。

员工凡签《处罚通知单》者，取消评选a级工资标准，季度优秀员工，凡犯有严重过失者取消一切评选资格。

员工在工作中因服务质量好，而得到客人的书面表扬两次者，可冲减一次轻微过失《处罚通知单》。

2、奖励性质:

◇奖金

1.拾金不昧者;

2.热心服务并有具体事实者;

3.提出有益于酒店发展规律的意见和建议的员工‘

4.有显著的善行佳话，为酒店争创荣誉者;

◇书面嘉奖

1.季度优秀员工(包括:销售冠军、礼仪形象大使、服务标兵);

2.品德端正、工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者;

3.对酒店服经营或管理制度建议改进，经采纳施行且卓有成效者;

4.节约酒店各项资源，卓有成效者;

5.遇有灾难，勇于负责，处置得当者;

6.检举违规或损害酒店利益者;

7.保护宾客生命安全和酒店财产者，见义勇为勇敢献身者;

8.以现职守故障，予以速报或妥为防止损害者;

9.对于酒店临时组织的、非本职工作范围内的工作，能按时并出色完成任务者;

10.检举飞单现象，经确认情况属实后，给予该员工书面嘉奖;

11.及时发现隐患，并予以妥善处理，避免酒店遭受损失者;

◇记功

1.拾金不昧且金额较高并受客人表扬者;

2.技术、业务考核成绩特别优秀者，获市、区级先进称号，为酒店赢得声誉者;

3.维护酒店重大利益，避免重大损失者;

4.在增收节支方面做出成绩者;

5.遇有意外事件或灾害，能妥善处理，有效避免人身伤害或减少损害者;

6.其它方面有显著成绩者;

3、奖励评选

1.酒店每月给员工做一次等级工资考核，注:连续三个月拿a级工资才可参加“季度优秀员工”评比;连续拿二个“季度优秀员工”者可参加“者可参加”“年度优秀员工”评比。

2.酒店按季度、年度评选优秀员工，标准按部门人员编制情况而定;

3.评选程序:优秀员工由部门推荐、报行政办公室审核备案，总经理批准;其它形式的奖励由员工所在部门经理提名，并写出主要事迹和具体意见，报行政办公室核实后，由行政办公室推荐并报总经理行政办公室会议批准;

4.晋升按酒店规定的岗位级别设定办理。

二、员工惩罚制度:

(一)处罚等级

(1)轻微过失

处罚10-50元，并签第一次《处罚通知单》，签满3张《处罚通知单》，酒店将给予辞退。

(2)过失

处罚50-100元，并签第一次签《处罚通知单》，签满3张《处罚通知单》，酒店将给予辞退。

(3)严重过失(并签第二次《处罚通知单》)

扣除当月工资的50%(当月工资不够扣除者，从下月工资中继续扣除，依次顺延，或从服装制作费中代扣)，并处停工留职察看7天。

(4)开除

扣除工资，服装制作费。

(二)处分权限及程序

(1)解除劳动合同以下处分，由本部门及有关职能部门直接处理;书面警告的，经违纪员工本人签名，由本部门及有关职能部门报行政办公室存档:凡拒绝在违纪单上签名的，处罚上升一级。

(2)解除劳动合同处分，由本部门及有关职能部门报行政办公室，行政办公室按规定办画理解除合同手续。

(3)开除的员工，由部门、保安部、行政办公室立即联合办理并清除酒店。(特殊情况可直接办理)。

(4)凡涉及部门经理以上(含部门经理)员工违纪，由有关职能部门书面报总经理或总经理行政办公室，由总经理报董事会批准后，由行政办公室办理处分手续。(本条款也适用于经理以上人员的解聘)。

(三)处分有效期限

凡犯轻微过失签书面警告第一次者二个月内撤消;第二次警告者三个月内撤消，第二次者半年内撤消(含严重过失且签第二次《处罚通知单》者)。员工犯有上述过失后，确有悔改且各方面表现良好，经部门经理提出，行政办公室核准，报清总经理批准后，由行政办公室备案，可提前撤消。

(四)过失性质

轻微过失(第违反以下次，给予书面警告一次);

1.一个月内迟到三次或早退一次;

2.上、下班不到部门签到，或上班时间不经允许外出;

3.上、下班不按指定通道进出;

4.不按规定的时间站立或站位时倚靠其它倚靠物;

5.对客人服务有按规范标准服务或见客、见上司、同事不问候者;

6.因工作失误，忘录消费单者(总单金额不超过100元以内)，并由个人赔偿;

7.未经部门经理批准，下班后在酒店无故逗留15分钟以上;

8.不按规定着装，衣着不整洁，不佩戴工号牌;

9.擅自离开本岗位，但尚未离开本酒店(串岗)未酿成事故;

10.违反安全操作规章制度，但尚未造成后果;

11.未经部门经理批准或非工作需要走客用通道;

12.不按规定时间、地点就餐;

13.在工作时间到卫生间吸烟或吸流动烟;

14.未经部门负责干部和行政办公室同意带亲朋参观酒店;

15.未经部门经理同意进入或参观酒店其它部门;

16.未经部门经理同意打私人电话或用内线电话聊天;

17.在酒店内行为不检点，如大声喧哗，追逐打闹;

18.工作时间洗澡、吃零食、听收音机、看书报杂志;

19.工作时间扎堆闲聊，影响服务质量;

20.拨弄是非，影响员工团结;

21.擅自变更办公室、更衣柜，床位擅自更换钥匙或加锁;

22.违反银川市政府关于建设文明城市的有关规定;

23.区域卫生检查不合格者;

24.私自将食品带入酒店;

25.在酒店洗涤私人衣物或到洗衣房熨烫衣服;

26.由于工作过失，造成酒店财物损失200元以内;

27.厨房员工穿工作擅自进入非工作区;

28.工作时间手插口袋或在客人面前手抱胸前;

29.不按规定时间关闭各种设备设施;

30.不按规定折兑浴区内的洗浴用品;

31.了解其他员工犯有严重过失行为知情不报者;

32.给服务技师乱点钟者;

33.穿便服在营业区走动者(特殊情况除外);

34.非工作需要，用内线电话闲聊;

35.交接班事项不清楚或用品交接不完善;

36.工作区域内存放私人物品;

37.不按规定时间开关设备或使用设备。

38.在夜间执班时穿个人衣物执班;

39.到员工洗澡间洗衣服;

k酒店管理人员向下授权制度：某酒店管理公司人员考核

酒店管理公司人员考核制度

一、绩效考核原则

公司的绩效考核原则是:

-为公司部门组织变革和发展提供重要依据;

-为公司各项人事管理提供一个客观而公平的标准，并依据这个考核的标准决定晋升、奖惩、调动等;

-对员工起到激励、督促和导向的作用;

-依据考核的结果，有针对性地制定培训计划，达到提高员工素质地目标;

二、绩效考核分类

1.公司的绩效考核按时间分类大致分为:月度考核、季度考核、年度考核。在每个考核期内，根据公司人力资源部所提供的项目考核工具由相关考核部门进行阶段性考核;

2.公司考核分类的内容

2.1.月度考核内容:岗位kpi绩效考核、考勤绩效考核、工作态度绩效考核;

2.2.季度考核内容:个人成长绩效考核、员工满意度绩效考核;

2.3.年度考核内容:360度绩效考核

三、绩效考核实施的职责分工

1.人力资源部在绩效考核中的重要职责

1.1.设计和完善绩效考核方案;

1.2.对绩效考核的内容、目标等进行宣传，必要时对相关考核部门人员进行培训;

1.3.督促各考核部门按计划执行考评方案;

1.4.及时收集和整理考评信息，并总结出考评结果;

1.5.向公司管理者汇报考评结果，并根据高层者的建议与意见制定相应的人事政策;

1.6.对考评结果进行归档处理;

2.职能部门在绩效考核中的职责

2.1.负责实施本部门的考核工作;

2.2.对本部门的考核工作进行总结，就考核结果与人力资源部汇总，并就本部门考核过程中出现的问题与人力资源部协调;

2.3.根据考评结果和公司的人事政策对本部门的人事进行相应的调整;

四、绩效考核主要项目的操作标准

1.岗位kpi绩效考核操作流程

岗位kpi绩效考核是职能部门负责人对部门人员每月工作任务完成进度、工作完成质量情况的一个客观评价。

1.1.每月月初1日由被考核人员根据部门负责人对于下一个月度部门的工作方向，被考核人员计划安排下当月工作任务计划并填写《岗位kpi考核表》;

1.2.部门负责人审核好《岗位kpi考核表》后汇总至人力资源部;

1.3.至每月30日人力资源部下发《岗位kpi考核表》至被考核人，通过自评及上级主管评分的方式进行评分，汇总至人力资源部

实得分=(自评分×40% 上级主管评分×60%)/2

1.4.岗位kpi绩效考核每月一次进行考核;

2.考勤绩效考核操作流程

2.1.每月30日由人力资源部汇总考勤记录;

2.2.考核分数由人力资源部依据实际出勤记录予以记分;

2.3.考勤绩效考核每月一次进行考核;

2.4.操作标准详见《考勤综合绩效操作标准制度》;

3.工作态度绩效考核操作流程

3.1.每月30日由部门负责人对部门员工进行考评;

3.2.每月30日考核分数由部门负责人填写后汇总至人力资源部;

3.3.工作态度绩效考核每月一次进行考核;

3.4.操作标准详见《工作态度绩效操作标准制度》;

4.个人成长绩效考核操作流程

4.1.每季度最后一个月由部门负责人对部门员工进行考评及被考评者自评;

4.2.每季度最后一个月30日将考核分数由部门负责人填写后汇总至人力资源部;

4.3.个人成长绩效考核每季度一次进行考核;

4.4.操作标准详见《个人成长绩效操作标准制度》;

5.员工满意度绩效考核

员工满意度绩效考核是指:对于公司管理岗位人员在管理岗位能力的评价，一般由被考核者下属或同级别人员进行考评。

公司考评对象为:主管级、部门经理级、总监级、副总裁级等人员;

酒店考评对象为:值班经理、主管、酒店经理等人员;

5.1.每季度最后一个月由人力资源部分配至相关人员对被考评人员进行考评;

5.2.每季度最后一个月30日将考评分数汇总至人力资源部;

5.3.员工满意度绩效考核每季度一次进行考核;

5.4.操作标准详见《员工满意绩效操作标准制度》

五、绩效考核的结构及相关奖惩制度

1.绩效考核列表

考核维度考核项目目标值权重数据来源备注

岗位方面岗位kpi工作进度达标率100%以上30%《岗位kpi绩效》

100 %

90%

80%5%

70%0%

岗位技能考核10分10%

平�计分考勤绩效考核人事部10分10%《考勤绩效考核》

工作态度考核职能部门20分20%《工作态度绩效》

个人成长考核职能部门20分20%《个人成长绩效》

人事部5分5%

员工满意度公司员工5分5%《员工满意度绩效》

人员培养人事部5分5%人力资源部统计

季度无投诉人事部5分5%

减分项人事惩处公司各职能部门

重大事件

其他

2.岗位方面:

2.1.岗位方面的考核以部门完成季度工作指标为基础;该项考核项目由工作进度达标率、岗位技能考核组成;该项奖金以部门个人季度工作进度达标率确定;工作进度达标率=实际的完成工作进度/计划的完成工作进度;

2.2.绩效考核奖金由工资原有绩效奖金部分及各部门岗位项目奖金所组成;

2.3.工资绩效奖金部分每一季度改变一次，即本季度(连续三个月)每月工资部分绩效奖金=季度绩效达标率奖金系数*工资奖金;

工作进度达标率工资绩效奖金部分备注

>;;100%工资绩效奖金*(20% 100%)

=100%工资绩效奖金*(10% 100%)

90% <1<>;

00%工资绩效奖金*100%

80% <90%工资绩效奖金*80%<>;

70% <80%工资绩效奖金*50%<>;

达标率<70%工资绩效奖金=0元

2.4.实际的工作进度达标率报表及各项数据由人力资源部统计;

2.5.各部门岗位项目奖金具体方案详见《部门项目奖励暂行规定》，每季岗位项目奖金数额累积至年终全额发放;

2.6.若工作进度达标率本季度低于最低及格线70%，则本季度工资绩效奖金部分等于0元;

2.6.1.以上所指奖励，有产生如下情况的，按下列规则调整奖金计算公式:

2.6.2.若该员工中途调职，则该奖金计算至调职日;

2.6.3.若该员工因严重违纪被辞退或在奖金发放日前辞职，不发绩效奖金;

2.7.对于重大影响评估的客观因素，公司有权调整相应的工作达标指标;

2.8.连续两个季度未达到工作进度达标率预算及格线的，视为不胜任工作，公司有权给予降职、调职、劝退;

3.平�计分方面:

3.1.考勤绩效检查:指公司对所属员工出勤状况的评分;该项考核由公司人力资源部考核;

3.2.工作态度检查:指公司对所属员工工作态度状况的评分;该项考核由公司各考评职能部门考核;

3.3.个人成长方面:个人成长考核是由员工自身及职能部门每季度一次对员工进行的关于员工自身技能、学历提高的一种记录;

3.4.员工满意度:指公司为提高管理者管理技能、了解部门管理现状，通过每季度一次不定期员工进行问卷抽查的调查方式;考核对象为公司管理层员工;

3.5.人员培养:指公司部门在一个季度内培养和输出1~2名资深专员或晋升1名主管，并通过人力资源部能力评估;公司部门在一个季度内部门离职率低于公司离职率。考核对象为公司管理层员工;

3.6.平�计分得分为加分项，工作进度达标率大于90%后计算加分项(若当月达标率低于90%，不算平�计分项);

3.6.1.考勤绩效15%完成工作进度达标率目标，即得基本工资*60%*15%*岗位系数;

3.6.2.工作态度15%达到公司标准，即得基本工资*60%*15%*岗位系数;

3.6.3.个人成长20%达到公司标准，即得基本工资*60%*20%*岗位系数;

3.6.4.员工满意度10%达到公司标准，即得基本工资*60%*10%*岗位系数;

3.6.5.人员培养5%达到公司标准，即得基本工资*60%*5%*岗位系数;

3.6.6.季度无投诉5%达到公司标准，即得基本工资*60%*5%*岗位系数;

3.7.岗位系数划分

3.7.1.公司专员/助理级别岗位系数=0.2

3.7.2.公司部门主管级别岗位系数=0.5

3.7.3.公司部门副经理级别岗位系数=0.7

3.7.4.公司部门经理级别岗位系数=0.9

3.7.5.公司总监/副总裁级别岗位系数=1

3.8.如发现平衡计分项中各项数值存有弄虚作假情况发生，扣除当年所有奖金，并根据相关规定公司有权给予降职、调职、劝退;

3.9.平�计分加分项若其中一点考核项低于该考核项目及格线，则不予加分计算。平衡计分加分项奖金不包含在工资绩效奖金之内;

4.减分项方面

4.1.人事惩处，书面警告每次100元，书面记过每次200元，不乘岗位系数;扣款部分金额于当月工资内扣除;

4.2.重大事件造成公司损失或不良影响的，每例扣除200元，不乘岗位系数;扣款部分金额于当月工资内扣除;

4.3.当月连续扣款额度超过300元，或一个季度年累积超过1000元，视为不胜任工作，公司有权给予降职、调职、劝退;

5.季度奖金计算公式及原则

5.1.月实发奖金=工作进度达标率奖金 平�计分得分奖金-减分项

k酒店管理人员向下授权制度：某某酒店管理公司资金

某酒店管理公司资金管理制度

为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。

第一章 一般规定

第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销账单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报账内容，可将原件附其中一份报账单据，另一份注明原件在“××报账中”字样。

2、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条 如果需报销的原始单据遗失，除飞机票、火车票、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销;特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款，需进行报账核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销，同时对经办人予以100元的处罚。

第三条 对不真实、不合规定的原始凭证不予报账;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小，不可改大)，更正处加盖单位印章或签章。

第四条 严格执行报账期限规定，及时进行报账。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报账，其他现金借支十天内必须结清。

2、领用的转账支票，经办人员必须在十天内到财务部门办理报账手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项，记入经办人员往来账，经办人员必须在付款后(或货到，或工程完工后)一个月内到财务部门办理报账手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按起点30元，每超期一天按两元的标准递增予以罚款。

4、费用单据超过二个月的，不予报账。

第五条 严格执行酒店的审批规定，所有开支必须经部门负责人同意，酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条 各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单;

第七条 已取得结算凭据的报账业务，必须填写丝宝集团报销单;未取得结算凭据的付款业务，应由经办人填写请款单，待货到(或工程完工)后由经办人取得发票，办理入库验收(或工程验收)手续，填写报销单办理报账手续。

第二章 资金支付的审批规定及流程

第八条 报账审批规定

1、各部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批，;部门负责人的日常费用，直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、车辆保养、改装或维修，单项费用在3000元以内(含3000元)的，必须以书面形式，报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的，必须逐级上报，由集团批示。

3、 酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出，由酒店办公室管理及审核，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用，由工程部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资，由采购部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外)，均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。

第九条 报账审批流程

1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用，应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制，杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门，应预先提交申请报告，根据报账审批权限的规定经审批人批准后，由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外，所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报账。

3、各级审批人出差期间，对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份，一份由本部门留存，另一份交财务部门存档。

第三章 资金的预算管理

第十条 每年元月10日前，酒店根据当年的经营计划，提出当年资金总需求预算方案，报集团总部审批。

第十一条 各酒店根据集团总部批准的资金预算方案，制定各月的资金预算计划，每月将酒店节余资金汇总部集团使用。

第十二条 酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划，并将总资金预算计划分解到各需求部门。

第十三条 按照确定的分部门资金需求计划，合理调度和安排资金的运用。

第四章 借支及请款规定

第十四条 现金借支规定

1、凡酒店员工因工作需要，需申请临时借支的，必须填写借支单，注明借支事由，经部门负责人核实、财务部负责人审批后办理借支手续。

2、差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定;其他现金借支一次不得超过2000元。

3、因工作性质特殊，需借支备用金的，由借支人填写借支单，注明“备用金”字样，经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。

4、现金借支，严格遵循“前账不清、后账不借”的原则。

5、备用金借支，由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细，交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整，应及时通知财务部门。

第十五条 转账支票借支规定

1、除采购员借支外，其他部门超过2000元(含2000元)以上的开支，必须使用转账支票付款。

2、使用转账支票付款，经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金额;确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的，由财务部门开具限额转账支票。

3、经手人预先领用转账支票的，应按规定填写请款单，详细注明收款单位名称、金额(或限额)、款项用途，协议号(已签定合同)，经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。

第十二条 异地付款的请款规定

1、原则上，异地付款一律采用电汇方式;如特殊原因需汇票付款的，必须详细注明原因，经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需寄给往来单位，必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄;如办理的汇票为收款单位自带，则财务部门必须在认真检查、核对取票人身份证，及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章，并指明取票人姓名的委托书(原件)后，才能办理汇票领取手续。“委托书”及取票人身份证复印件由财务部门妥善保存。

2、对依据合同或协议支付的款项，请款人必须严格依据合同或协议上填写的收款单位名称、账号及开户行填写请款单;如果收款单位名称、账号或开户行发生变动，请款人必须提供往来单位加盖公章或财务印鉴章的变更证明原件。

第五章 报账程序及报账的具体规定

第十三条 费用报账

1、费用开支后，应凭报销单办理报账手续;有借支的，必须先清理借支。

2、费用报账时，必须由经手人根据酒店有关制度及规定填写报销单，详细注明报账事由，并附正式原始发票，经部门负责人批准后在财务部门办理。

3、根据合同开支的各项费用，报账时，应详细注明合同号。

4、根据报告开支的各项费用，报账时，应附已批示的报告原件。

5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。

第十四条 固定资产报账

1、固定资产(包括机器设备)购置报账应附申购单(或批示报告)、购货发票、入库单或验收报告等单据;特殊行业的资产(如电梯、锅炉等)，必须同时附专业检测部门出具的检验合格报告。

2、结算在建工程完工工程款时，房产公司将结算依据移交给集团财务总部，由集团财务总部会同审计师事务所进行审计，并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。

第十五条 供应商开户及货款结算

1、供应商开户规定

1)日常计划采购开户规定:日常计划采购内容指酒店经营所须的基础性原材料、资产等。如:食品、酒水、香烟、客房用品、美容美发用品、成批的低耗品及大额的固定资产等。采购部按照竞价筛选原则确定供应商后，须与供应商签定供货协议(或合同)。协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。协议签定后必须由采购部指定专人及时递交(原件一份)给财务部合同专管员，以便财务部及时录入电脑。供应商持供货协议书到财务部缴纳质保金，成本会计查实该供应商协议确已录入电脑并已缴纳质保金后，方可办理开户手续。

2)对于零星或急件采购的物品(如零星物料用品、少量补充的基础性原材料等)，金额较小，可以不签定协议，以经办的采购员户头办理入库手续。

2、供应商货款结算

1)个体户供应商货款支付的规定:凡以个人名义与酒店签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码、联系电话和地址(一家供应商只能以一个人名义签订协议，不得多户多人)。财务根据此协议中提供的资料录入电脑，并据此开户名称办理入库手续。在支付货款时，由协议中的供应商持本人身份证领取现金或支票，出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后，方能发放。

2)以单位名义开户的供应商货款支付的规定:凡以单位名义与酒店签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该单位全称、开户银行、账号、委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式(支票、电汇等)，收款单位必须与合同单位一致，否则，必须由合同单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。

3)供应商供货、结款应严格按照协议执行，即:在办理入库时，以协议中的单位名称开户;在进行货款支付时，由协议中的委托经办人持本人身份证领取支票(电汇由出纳员直接按协议办理)。如有变更，须有加盖该供应商单位公章或财务专用章的、负责人签名的书面变更通知，出纳员方可办理结算手续。

3、所有以供应商名义办理入库和结算手续的货款支付，原则上不得由酒店采购员代为结算，如有此情况，出纳员有权拒绝付款。

4、供应商付款方式的规定:个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。

5、供应商货款结算流程及时间的规定:供应商货款集中按月支付，下月支付上月货款。

a、每月的18日-20日为上月货款对账日。供应商将上月的货物验收单整理，开据正规有效的发票(不得使用复印件)，在采购部粘贴填写《报账单》，注明单据张数、货品名称、金额和供应商单位或姓名，由经办采购员签字后，到财务部往来账会计处对账。财务部往来账会计对货款的结算金额的真实性、发票及报账单填写的规范性、有效性进行认真审核，不合规定者不予以办理。

b、每月的21日-23日为采购部负责办理货款审批手续日。由采购部指定专人将已对账的货款单据统一收取，并报采购经理和各酒店总经理审核签字后，交酒店管理公司财务经理审核。

c、每月的23日-28日为财务付款结算日。酒店管理公司财务经理将审核无误后的货款单据交出纳。出纳按货款支付方式之规定开出支票或汇票，并通知供应商领取货款。

d、上述结算时间的规定一般不得变动，除此时间之外的对账和结算(特殊情况除外)财务一律不予受理。

第六章 现金的日常管理

第十六条 现金管理制度

1、实行备用金管理办法。备用金(库存现金)在核定的限额内使用。酒店备用金的领用包括:出纳员、收银主管、前台收银员、各营业点收银员、采购员。原则上出纳员库存现金不得超过一万元;收银主管一万五千元;前台收银员一万元以及各营业点收银员找零用备用金伍百元;采购员备用金一万元。

2、除零星开支部分从库存现金中支付外，其他一切支出必须从银行提取，不得坐支。因特殊情况需要坐支现金的，需报财务部负责人批准，核定坐支范围和限额。库存现金超过限额的部分，必须当日送存银行。

3、酒店与其他单位之间的经济往来，除允许现金支付的款项外，其余必须通过银行进行转账结算。

4、现金的使用范围如下:

① 临时员工工资(原则上要求由银行发放);

② 出差人员必须随身携带的差旅费;

③ 酒店处理紧急情况时的支出;

④ 转账结算起点以下的零星开支;

⑤ 人行规定需要支付现金的其他支出。

第十七条 现金收支控制

1、出纳员与会计人员必须分工明确，出纳员不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。

2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务;负责登记现金和银行存款日记账;清查库存现金，与账面、银行核对，做到账款、账账相符;负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表、出纳印章(财务专用章暂由天怡酒店财务部负责人保管)。

3、严格现金收付业务的审批制度。出纳员进行款项收付业务时，首先要认真审核所依据的凭证，既要审核手续是否完备，数字是否准确，还要审核其内容的合理性和合法性。对于手续不完备、数字错误的凭证，要求经办人完善手续后方可报销;对于不应开支的款项，应拒绝报销;对涂改或冒领款的不法行为，应及时向财务部负责人汇报。出纳人员办理现金收付时，收付双方应当面点清，并认真复核，加盖收付戳记及出纳人员签章，以防重收、重付。

4、对库存现金(含各部门的备用金)，财务部负责人、主管会计要实施经常性地检查和突击性抽查，并填制库存现金(备用金)核查情况表，说明检查结果。对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。

5、出纳人员工作调离，必须办理严格的交接手续。

第七章 银行存款管理

第十八条 账户管理

1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户。上述账户只供公司业务经营范围内的资金支付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。

2、不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全，如实填明来源或用途。

3、账户上必须留有足够的资金保证支付，不得签发空头支票。

第十九条 支票结算管理

1、现金支票由出纳人员签发和保管，签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额，使用黑色墨水填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。

2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时，可签发转账支票，直接交给收款单位，然后由收款单位持向自己的开户银行，办理转账结算(详见供应商货款结算程序)。

3、支票一律采取记名式，签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。

4、不准签发空头支票和远期支票，严格执行支票的有效期限。

5、原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购，不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时，一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人及时报销。

6、支票遗失或被盗时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

第八章 员工薪金储蓄卡管理办法

第二十条 酒店规定，所有在职员工薪金统一通过银行储蓄卡(以下简称工资卡)发放。酒店新员工工资卡的建立，由人事部提前一个星期将新员工的详细资料(如姓名、性别、身份证号码)报财务部出纳员到银行办理工资卡。

第二十一条 新员工的工资卡办好后，财务部出纳员通知各部门员工领取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。

第二十二条 对因部门经理保管不当形成工资卡遗失，从而造成经济损失的，由责任人全额承担。

第二十三条 如员工本人不慎将工资卡遗失，应由其本人及时到银行办理挂失手续并通知财务部，同时由员工本人在银行办理新的工资卡，将新办的卡号通知人事部，以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗失又未及时通知人事部，造成的经济损失由员工本人承担。

第二十四条 本制度自颁布之日起试行。

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酒店管理制度应体现“四性”

酒店规章制度是指酒店为保证服务质量和酒店运转秩序所制定的各种规则、章程、程序和办法的总称，是酒店员工共同遵守的规范和准则。科学合理的酒店规章制度是酒店现代化管理的重要方法，是国家法律法规在酒店中的具体体现，对促进酒店的依法经营和管理具有重要意义。

当前，许多酒店，特别是星级酒店都制定了严密科学的规章制度，如管理方案、员工手册、服务规程等，对促进酒店的经营管理起到了重要作用。北京兆龙饭店、广东小天鹅宾馆等对酒店规章制度还装订成册，员工人手一份。国家旅游局曾专门发文在全国星级酒店推广他们的做法。但是，不少酒店在制定规章制度方面存在一些问题，如有些规章制度违背国家法律法规，有些规章制度缺乏整体观免费公文网，全国公务员共同天地念，常常存在“按下葫芦瓢起来”的现象，有些规章制度过于简单、不够规范，有些规章制度之间缺乏协调性等。

如何解决这些问题呢酒店在制定规章制度过程中，应体现“四性”。

1、 合法性

酒店规章制度是国家法律法规在酒店得以贯彻落实的基础，酒店规章制度只有符合国家法律法规才是有效的。要做到酒店制定的规章制度具有合法性，首先要做到管理权限合法，酒店规章制度是酒店的管理措施，反映酒店的管理权利，这种权利必须在法律法规赋予的权限之内。如果酒店制定的规章制度超越了国家法律法规赋予的权限，其规章制度就是违法无效的。如国家法律规定，只有司法机关具有依法对个人进行搜查的权力，但有的单位在制订《行政督察条例》时却规定，对外出带包的员工，值班保安有权进行搜查，显然，这超越了自身的权限，并违反了法律规定，该条无效。

其次，要做到管理内容合法，酒店管理内容的很多方面，国家都有法律规定，如经营决策、财务管理、劳动管理、食品卫生、消防管理、环境保护等。酒店制定的这些方面的规章制度，其内容必须符合国家法律法规的规定。不能出现规章制度规定的内容与法律规定相冲突的情况。如有的单位《临时工管理暂行办法》规定，各部门临时用工如司炉工、洗碗工等不签劳动合同，不交纳社会保险金等内容，就不符合《劳动法》第十六条，建立劳动关系应当订立劳动合同和第七十二条，用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费的规定。

再次，要做到管理手段合法，管理手段的合法性是使管理内容得以实现的保证。现在，不少酒店对违反规章制度的员工采用各种手段进行处罚，如有的单位《职工奖惩条例》规定，新录用员工试用期间违反酒店有关规定的，除扣发当月奖金外，延长试用期6个月，就与《劳动法》第二十一条，劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过6个月的规定相悖。

k酒店管理人员向下授权制度：酒店

酒店管理的最终目的就是高效率协调配置酒店外部资源，为酒店客人提供最大满意的元无陷缺陷服务。目前国内酒店业通行的做法是基于岗位责任制基础上的制度化管理，一些著名的酒店集团已总结和推出了自己成熟的酒店管理制度与规范，其岗位职责规范设计条分析可谓面面俱到。并且，这些酒店管理制度已在国内酒店业管理市场上大行其道，广为流传。于是一些新建的酒店，宾馆将这些酒店管理制度奉若圣明，积极移植引进。在酒店管理制度引进过程中，不乏成功的案例。但也有许多酒店的管理者发现，虽然以一流酒店为基准模仿制定了许多的规范制度，但未起到明显效果，酒店管理中许多具体的的问题最终还是得总经理亲临现场办公 才能真正解决。于是一些酒店的管理者感叹制度管理不如现场管理，更有一些酒店不由不得由此主张以走动式现场管理取代制度管理。现场管理固然高效，但带来的负面后是:酒店花大心血建立的管理制度流于形式，酒店的主要管理者(总经理)因陷于具体琐事而脱不开身，最终疏于考虑企业发展大计，在一定程度上导致了企业战略性失误。

那么问题的关键在哪里经过历时半年，对7家五星级酒店个案调研，我们发现:导致以上问题的原因并不在于酒店管理制度本身已过时，而是这些酒店管理制度的设计没有针对酒店业务中最重要的问题环节，而所有成功酒店的现场管理所体现的共同的核心特征就是问题管理模式。因此，现代高效率的酒店管理制度设计必须建立一种基于问题管理的机制。即提出问题，研究问题。解决问题的机制，把酒店动营环节中最典型的问题提出来，在酒店管理制度设计中加以系统解决。

问题管理使管理层次扁平化。问题管理就是运用持续不断地提出问题的方法进而循序渐进解决问题的一种管理模式。它其实一直存在于酒店现场化管理实践之中的，只不过在理论上尚未得到系统的结。它最主要的的特征是:

第一，它旨在拓展全体员工的思维深度，激活员工对工作现状不闻不问的消极态度;

第二，把原本由管理人员执行的管理变成了全员参与的制度化管理，将管理延伸到了了办公，服务，营销，后勤等第一线前沿;

第三，问题管理倡导了一种危机意识，即员工不仅要完成自己岗位职责，而且要对自身岗位提出问题，还可以对整个酒店所有经营管理与服务提出问题;

第四，将发现问题变成酒店管理工作中经常性的活动的制度内容;

第五，将管理工作建立在问题解决核心上，而不是原来的仅仅依靠组织体系传讯。从而使管理的层次扁平化了，例如目前一些酒店正在推行的体制创新，使原有的五级管理精简为三级管理;

第六，问题管理强化了所有领导和普通员工的权现责意识，培养了责任心;第七，人们常常为自身的学识与见识所局限，为思维定势所左右，为体能惰性所牵制，问题管理促使员工不断发现问题超越自我，给组织带来活力。

问题管理核心在于解决问题

目前一些酒店推出的员工创新活动，其核心就是让每位员工提出各自工作中的问题，再由管理人员和员工共同设计解决问题的最佳方案，从而减少了工作中出现的失误，这种做法就是把问题做到了系统化和日常化。另外，酒店调动起员工提问题的积极性后更要注意辅导教会员工提出问题和参与问题解决，结果在实施过程中发现员工很能提出问题。而且提的许多都是重要的和敏感的问题，当然这一方面说明员工的素质较高;反过来说，这样的员工很难管理，他们要求实现个人价值的愿望会很强烈。如果酒店不能提供相应的资源帮助他们实现个人价值，员工就会感到当初得到的承诺不能兑现。自然会对企业产生不信任和失望。由此可见，让员工学会解决问题比提出问题更重要。

问题管理更要注重细节

在酒店业流行服务在细节的说法，问题管理强调了细节管理。酒店无小事，件件是大事。例如在香港一家中下档次的绿晶酒店，在收取一封留店委托的信件时，前台服务员首先检查信件封条上签字，再要求他在信封上写明送件人的通讯电话，万一无人认领，可以电话联系。这么一个小细节，给客人留下了一个深刻的印象。企业的管理工作把细节做得越细，就越具有竞争力。问题管理可针对企业和各个细节，发现问题，提出问题，解决问题，从而把工作落到实处。

综上述，我们不能简单地说酒店制度化管理或者现场化管理谁好谁差，高效的管理，其平衡点在于制度管理与现场管理的系统化，即在基于问题管理的基础上，根据企业的核心问题五一节设计科学有效的管理制度，以现场管理作为制度管理的补充，通过现场化管理可有针对性的发现，处理和分析酒店管理中出现的问题，修正完善现行的酒店管理制度，以便使制度化管理更具针对性。

k酒店管理人员向下授权制度：酒店管理公司开发部

第一节 例会制度

一、开发部人员应每周1次定期召开工作会议，由部门总监或经理主持，了解业务人员最新项目进展，分析困难，寻找解决方案。

二、开发部总监每周末应召集全体业务人员，召开部门周例会，了解本周工作进展，安排部署下周工作目标及计划。外地开发人员应以周报形式，及时汇报部门总监或分管副总工作进展情况，了解公司最新发展要求。

三、总经理或分管副总应每月召集全体开发人员，汇报公司最新开发进度，分析本月工作完成情况及制定下月工作目标。

第二节 日报及周报制度

一、区域开发经理及开发专员应每日将当天工作情况以日报方式发送分管领导。

工作记录日报表(日报表限当天下班前填写缴交完毕)

工作日期: 年月日

序时 间 起-止客户名称(工作项目)电话 (备注内容)详 细 工 作 内 容客户要求事项或未完成工作事项等级接洽客户形式(打√)

客工开发拜访电话来访

109:00-12:00 c4

213:00-17:00e3

今访问客户数 翌日预计访问客户量 本月签约目标:

本月目前工作(业绩)进度今日电话访问人数: 人

当天a类客户数量 本月累计a类客户数量 □超前□正常□落后目标□超前□正常 □落后本月电话访问人数: 人

翌日工作计划事项(一定要填写)及建议事项:主管交待及建议事项:

1、在广场的专业市场周边扫街。

2、寻找酒店的产权人和联系方式。

3、做市场调研了解周边的宾馆和酒店的数量和客房入住质量…

4、…

填报表之时间月 日9:30时收报表者签名 客户等级:a积极客户 b推动客户c不可能客户 d原有的客户 e其它

工作等级:1紧急重要 2紧急不重要 3重要不紧急4不紧急不重要 5其它

部门主管:

直接主管:

工作执行者:

二、全体开发人员应每周制作开发周报，将本周工作重点，待解决问题及下周工作计划上报分管领导。

第三节 奖惩制度

开发部应根据公司整体开发目标，对各级员工制定工作指标。对于完成工作目标的业务人员，照绩效奖励方案，实施奖励;对于未能完成工作目标的，按照未完成比例，减少奖金，绩效工资，直至解除劳动关系。

奖励方法一(高工资、低奖金)

1. 开发部所有人员均采用项目奖励制度，与业绩挂钩，无其他固定奖金。

项目奖励在租赁合同签约，房屋移交给我方且工程竣工后发放;

对区域经理和副总监的奖励于年终发放。

对当年度没有达到发放奖金要求的项目于达到要求时发放。

3. 单项奖励基数

3.1 对开发经理的单项奖励基数方案

年度签约项目数12345>;;=6

单项奖励基数5，5006，0006，5007，0007，5008，0006，250

3.2 对区域经理的单项奖励基数方案

对区域经理的奖励基于其所负责区域的计划完成情况，

1) 如果该区域计划完成或超额，则按每个项目4，000元核发奖金;

2) 如果该区域计划完成80%以上，则按每个项目2，500元核发奖金。

3) 如果签约项目少于计划的80%，则按每个项目500元核发奖金。

3.3 对总监的单项奖励基数方案

对总监的奖励基于其所负责片区的计划完成情况，

1) 如果该片区计划完成或超额，则按每个项目2，000元核发奖金。

2) 如果该片区计划完成80%以上，则按每个项目1，200元核发奖金。

4. 具体项目奖励金额的计算方法如下:

1)项目奖励金额=单项奖励基数×奖励系数(bd);

2)奖励系数(bd)的计算方式为:bd=合同完备系数(bc)×年限系数(by)

其中:bc= 0，出现重大未竟事宜，致合同无法履行;

bc= 80%，出现未竟事宜，不影响合同执行，但增加公司成本(含工期延误);

bc= 95%，出现未竟事宜，得到及时处理、不影响合同执行且不增加公司成本、未造成含工期延误;

bc=100%，整个装修过程中未出现未竟事项。

by=90%， 租赁年限少于15年;

by=100%，租赁年限大于等于15年且小于18年;

by=115%， 租赁年限大于等于18年。

5.对区域经理以上人员的奖励计算方法:

具体金额为:∑单项奖励基数×奖励系数(bd);单项奖励基数为相应职务人员所对应的基数;

6.上面的奖励只针对直营店，合资店按50%计算;

7.特许店每个项目按1000元进行奖励，不计入全年合计总数;区域经理以上将特许按0.2计入直营总数核发奖励。

8.项目有介绍人的，介绍人得50%的奖励。

按签约数进行排名，对区域第1名、个人排名第1、第2名进行特别奖励，具体额度如下:

区域第130，00

个人第120，00

个人第210，00

对于特别好的项目给予特别奖励。特别好的项目，指根据开业后1年的经营情况进行测算，可以在2年半内收回投资的项目。

好项目奖30，00 其中:开发人员70%，区域开发经理20%，主管总监10%.

如果到时开发人员已离职的将不予奖励。

奖励方法二(低工资、高奖金)

业务员奖金制度

每个项目奖金基数20000元

1.城市系数

1.1. 各区域重点城市直营店系数:1.2

1.2. 其他城市直营店系数:1

备注:重点城市为各区域重点开发城市。

西南区域:太原

西北区域:西安

华东区域:上海、南京、杭州

华南区域:广州(深圳)

华北区域:北京、济南

东北区域:哈尔滨(沈阳)

2. 酒店规模系数

2.1. 酒店客房数在100(含)至130(含)间范围内的系数:1

2.2. 酒店客房数在100至130间范围外的系数:0.8

3.信息来源系数

3.1.业务人员独立获得项目信息并完成谈判签约的系数:1

3.2.业务人员通过中介等途径获得项目信息，且支付中介费或项目介绍费的系数:0.5

3.3.业务人员通过公司内部其他员工或外部人员介绍获得项目信息，介绍项目人员与项目跟进业务人员的奖金按照各方实际工作量及所做的贡献，按协商比例分配奖金。

3.3.1. 介绍人员仅提供项目初步信息，由业务人员跟进洽谈成功的，介绍人员与业务人员按照0.2:0.8分配项目奖金。介绍人费用太少，积极性会降低

3.3.2. 介绍人员提供详细项目信息，并协同业务人员跟进洽谈成功，且在关键谈判条件上为公司取得优厚条件的，介绍人员与业务人员按照0.5:0.5分配项目奖金。

3.3.3. 其他公司开发人员提供详细项目信息，且在关键谈判条件上已经为公司取得优厚条件的，并在合同条款方面符合公司要求签约成功的，项目奖金全部归该介绍人员所有。

4. 项目奖金计算

项目奖金=20000*[城市系数]*[规模系数]*[信息系数]

5. 超额奖励

在公司规定的考核期限内超额完成项目开发的，超额部分项目按照项目奖金增发20%奖励。

6. 各区域重要项目，由区域经理或主管参与协助全程谈判的，该项目奖金额20%归区域经理或主管所有。(区域经理和主管考核应该另外算管理的考核--也就是项目总数上)

7. 领取时间及比例

8.签订正式合约的下一个月10日领取奖金总额的50%，门店开张领取奖金总额的30%，酒店正式开业当年年底，领取20%;超额奖金于酒店正式开业当年年底发放。

9. 公司不参与投资的品牌管理输出项目，在公司未取得品牌特许经营权利，不能收取特许经营费用之前，按照每个项目5000元计算奖金;取得品牌特许经营使用权后，奖金制度另行制定。

10. 个税: