| 制定目的 | 差旅花钱太乱，怕超标乱报，想让大家花得明白、公司管得清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有经批准出本市一天以上的员工，管他们出差的借钱、报销、坐啥车、住哪、吃饭咋补。 | ||
| 职责分工 | 总经理批申请和飞机特批，部门经理初审申请，运营中心存档，财务部算账扣钱。 | ||
| 禁止行为 | 没批条子不能出差，没票不能报，飞机只准高管坐，特殊情况要总经理点头，补助不能多领乱报。 | ||
| 检查与监督 | 出差前填表签字，回来三天内交票报销，超期工资里扣钱，财务每月查票据，错报重罚还扣税。 | ||
某公司大区差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下:
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3、坐飞机的有关规定
1)级别规定:总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
第一章 总则
第一条 适用范围
本方案适用于北京zz房地产开发有限公司(以下简称公司)全体员工。
第二条 目的
制定本方案的目的在于使员工能够与公司一同分享公司发展所带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。
第三条 原则
薪酬作为分配价值形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
第四条 依据
薪酬分配的依据是:贡献、能力和责任。
第五条 总体水平
公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定工资水平。
第二章 薪酬体系
第六条 公司员工分成6个职系，分别为管理职系、技术职系、财会职系、行政事务职系、销售/营销职系和工勤职系。针对这6个职系，薪酬体系分别采取三种不同类别:与企业年度经营业绩相关的年薪制;与年度绩效、季度绩效相关的等级工资制;与销售业绩相关的提成工资制。
第七条 享受年薪制::的员工，其工作特征是以年度为周期对经营工作业绩进行评估并发放相应的薪酬。这部分员工包括管理职系中的总经理和党委书记。
第八条 实行等级工资制的员工是公司内从事例行工作且非销售业务的员工，包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。
| 制度目标 | 让员工更积极干活，多出成绩，有进步就给表扬和奖励，犯错就提醒改正，不让人躺平。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 人力资源部牵头定标准、做考核、办培训；各部门提推荐人选；店领导最后拍板晋升和重奖。 | ||
| 核心条款 | 奖励分精神和物质两种，等级有部门级和酒店级；处罚先教育再处理，事实要清楚，条款要用对。 | ||
| 执行要求 | 日常考核按岗位责任制来，晋升推荐每月收一次材料，奖惩结果三天内公示，每季度复盘一次执行情况，由人力部检查落实。 | ||
酒店员工奖惩管理制度
员工的奖励
(1)积极运用科学的激励手段，坚持精神鼓励为主，物质激励为辅，两者有机结合，激发员工的主动性、积极性和创造性。
(2)人力资源部积极协同各部门建立明确而切实可行的岗位责任制，以此作为每位员工工作绩效评估的依据。
(3)人力资源部要积极指导部门做好员工的考核培训工作，尤其是对业务骨干、管理人员、要采取多种形式，使其得到学习深造，以期实现员工的求知奖励，为酒店造就后备人才。
(4)人力资源部制定主管以下人员的晋升考核标准。在填补职位时，首先考虑提拔或调动现岗员工，由所在部门提出推荐意见，报人力资源部审核，经店级领导审批决定，从而使晋升成为人人可追求的目标而努力工作。
| 制定目的 | 出差花钱乱，有人多报少报，公司想管住钱袋子，不让花冤枉钱。 | ||
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| 适用范围 | 所有要出差的员工，不管坐飞机火车还是汽车，去哪都算。 | ||
| 职责分工 | 员工自己填单子、按时报；部门领导签字把关；财务部核票据；主管领导批大额事项。 出差前要写清事由路线时间；回来15天内必须报销；超期不报工资里扣；没报销完不能借新钱。 | ||
| 监督与检查 | 财务每月查报销时效；部门负责人盯进度；谁拖着不报就扣工资；重复借款直接拦下；单据不全退回重填；党政办不定期抽查票据真伪。 | ||
公司差旅费报销规定
第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条 公差类型分为以下四类:
(一)与公司生产经营相关的商务活动;
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;
(三)其他经过公司批准的公务活动;
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
| 制度目标 | 管住客户欠款，防止钱收不回来，让回款快一点，账目清楚点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 销售代表填表跑手续，业务经理审核把关，会计部录档案管账，财务总监批大额事项。 | ||
| 核心条款 | 新客户先开户再谈赊账，信用额度按季算，超期超限要领导签字才发货。 | ||
| 执行要求 | 当天入账，每月三号前发账龄表，销售代表每月签字确认，半年以上欠款要扣利息。 | ||
一、应收账款控制的两个重要指标为:信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法)，信用期统一规定:商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。
二、分项管理制度:
1、客户开户管理:
1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照(医院为医疗机构许可证)、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。
1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。