| 设立背景 | 村里得有人管小组的事儿 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 传达上面精神，落实村里任务，收村民意见，组织小组活动 | ||
| 工作内容 | 开小组会，办集体活动，报工作进展，提发展建议，参加村民代表会 | ||
| 协作关系 | 听村委会指挥，向组长汇报，跟村民打交道，和村监委一起监督村务 | ||
1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法令和法规。
2.在村民委员会的领导下，贯彻执行村民会议和村民委员会的决定，完成村委会布置的工作任务，办好本组的事务，及时反映本组村民的意见、建议和要求。
3.负责召开小组的各种会议和组织村民的各项活动，并及时向村民委员会汇报。
4.组织本组村民积极推进物质文明和精神文明建设。
5.对村的经济发展、政务和公益事业等工作进行监督，提出相应的建议。
6.参加村民议事或村民代表大会，积极参政议政。
| 制定目的 | 医院钱多事杂，现金流动快，怕收错钱、付错钱、账对不上、钱被挪用。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科所有人，管钱管账的岗位，门诊住院收钱地方。 | ||
| 职责分工 | 科长盯全局，出纳只管钱不碰账，稽核员查单子真假，记账员写清楚每笔进出。 | ||
| 管理要求 | 现金当天清完，支票不填空白，密码钥匙不外传，账本不跳页不涂改，银行账每月对一次。 | ||
| 监督与检查 | 科长每周翻账本，出纳日报表必须交，差错当天报，瞒着不报扣绩效，三次出错调离岗位。 | ||
医院财务科职责(五)
一、财务科科长职责
1.在分管院长领导下，负责本单位的财务会计工作，教育财会人员树立为医疗一线服务的思想，尽可能的为医疗一线提供工作方便。
2.贯彻执行《会计法》和财经政策、制度，遵守国家财经法律，接受财政部门、上级主管部门和有关部门的指导和监督。
3.以身作则、廉洁奉公、遵守职业道德，树立严谨的工作作风，严守工作纪律，熟悉医院经济业务，运用会计信息和会计方法，为改善医院管理提高经济效益服务。
4.根据事业计划，组织医院经济活动及会计业务，依据医院特点、业务需要和节约开支的原则，精打细算，监督医院资金正确合理使用，保证国有资产的安全，并使之保值增值。
5.严格执行物价政策，做到按规范收费，合理组织医院收入。
| 制定背景 | 怕安全钱不够用，想让公司一直有钱搞安全。以前可能凑合着花，现在得固定提、专款专用。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有单位都得照着做。 | ||
| 职责分工 | 安全部门和财务部一起管这事。各单位自己提自己用，两个部门盯着查。 | ||
| 管理规定 | 每吨煤提8块钱。钱必须存专户，只能干安全的事。不够用就再补，补的钱也进成本。 | ||
| 监督与罚则 | 每年3月底前交上年使用情况表。两个部门定期查账本、看台账。不按规定提或用，按法律罚。 | ||
第十二节 安全生产费用提取与投入保障制度
为保证公司安全生产所需资金投入，建立公司安全生产投入的长效机制，改善公司安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔____〕478号），制定本办法。
1、公司所属各单位按照本办法规定提取、使用安全费用。
2、安全费用的提取标准：按8元/吨提取；
3、安全费用由公司按标准税前自行提取，计入生产成本，专户储存，专项用于安全生产，安全费用提取不能满足安全生产实际投入需要的部分，据实计入生产成本。
4、安全费用由公司按年度提取，上年度节余资金应当结转下年度使用。
5、有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计核算制度处理。
| 设立背景 | 因为济南区域店铺多，需要有人盯业绩、管运营、带团队，不然目标容易落空。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯店铺卖货目标，带店员干活，管钱管人管形象，让李宁在济南卖得更好。 | ||
| 工作内容 | 拆解月目标到周和天，检查店铺陈列，安排员工培训，谈商场合作，控费用，盯促销执行。 | ||
| 协作关系 | 向区域经理汇报，和店长、vi管理部、商场负责人打交道，有时要和财务、培训组配合。 | ||
职位描述：
1)根据区域经理给予的月度店铺零售业绩目标，制定详细的周、日的店铺业绩目标并达成行动计划，执行并完成目标。
2)根据李宁公司零售营运标准和零售管理工具，带领一线零售团队，提升终端店铺的营运水平和展示形象，提升店铺销售业绩。
3)推动和监督店铺员工通过e-learning平台学习产品知识和销售技巧，根据公司培训体系提供的工具对员工进行培训和实地带教，提升员工的专业技能水平。
4)定期与购物中心、百货、超市等各渠道合作伙伴保持沟通，对合作条件、渠道特卖资源、促销活动条件等进行谈判，并获得公司利益最大化。
5)对店铺编制、人员排班，员工加班进行有效管理，提升人员效率。
6)根据区域内店铺月度费用预算，对区域内的日常费用、市场费用进行有效投资和管理，实现利润最大化。
| 制度目标 | 让销售成本算得准、结得对，不乱调数字，保证账上数字真实可靠。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部负责审核成本单价，业务员提供估价依据，成本核算员操作结转，总部监督执行。 | ||
| 核心条款 | 必须用移动加权平均法或个别认定法算单价；已销未入库要估价；不准无依据调成本。 | ||
| 执行要求 | 每月末必须完成计算和结转；电算化公司自动操作，手工账可分批做；财务要检查单价是否正确；调整成本要有说明或依据；没依据就处罚。 | ||
某集团销售成本管理制度
一、销售成本管理原则与规定。
(一)原则:销售成本计算与结转必须遵循原则。
1、真实性:销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。
2、对应性:销售成本与销售内容要保持对应。
3、一致性:销售成本计算、结转方法要保持一致。
(二)规定:各经营核算公司在销售成本计算时要认真检查成本单价计算正确性，在此基础正确计算销售成本，任何公司、部门和个人均不得人为调节成本。对除技术性差错以外成本调整必须附有说明或调账依据，对无依据或虽有依据但理由不充分调整成本现象将予责任人限期改正、通报批评直至经济处罚处理。
二、销售成本结转方法。
(一)销售成本单价确定方法。
1、月末移动加权平均法:
适用于有正常商品编号商品销售成本单价确定。
| 制定背景 | 企业要花钱搞安全防护，买救援设备，做安全培训。以前钱没管好，现在得专门管起来。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 本企业所有跟安全生产有关的钱和事。 | ||
| 职责分工 | 老板拍板决定怎么花，安全员提计划，财务管账，安监部门盯着用得对不对。 | ||
| 管理规定 | 按产量每月提钱，每吨掏0.5元；专款专用，只能花在六类安全事情上；不准挪作他用。 | ||
| 监督与罚则 | 财务单独开账户记账；安全员每月报计划，老板签字才能花；年底剩的钱留到下年；查账发现乱花要重审计划。 | ||
为了加强安全生产基础建设，保证安全生产投入，改善安全生产条件，提高安全生产水平，根据国家财政部、安全生产监管总局的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企〔____〕478 号文件精神，结合本企业实际，特制定本制度。
1、本企业安全费用按照“确保需要、规范使用”的原则进行财务管理。
2、安全费用依据开采的产量按月提取，提取标准为每吨0.5元。
3、安全费用按照以下规定范围使用。一是用于完善、改造和维护安全防护设备、设施支出;二是配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出;三是安全生产检查与评价支出;四是重大事故隐患的评估、整改、监控支出;五是安全技能培训及进行应急救援演练支出;六是其他与安全生产直接相关的支出。
| 制定目的 | 新工人进厂多，粉尘毒气高处作业多，容易生病受伤。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有医务室人员、新员工、接触粉尘毒气和高处作业的人。 | ||
| 职责分工 | 医生管体检和急救，护士盯食堂卫生，主管定防暑防冻资料，全员报疫情。 | ||
| 管理要求 | 做入职体检，查食堂卫生，发防暑防冻资料，发现传染病马上报，定期查身体。 | ||
| 监督与检查 | 医务室主任每周查一次记录，安全部抽查，漏报少查扣当月绩效，两次不改调岗。 | ||
矿山工程公司医务室安全产生责任制
一、负责对新入厂职工、从事有毒害及粉尘作业职工、高处作业人员进行体格健康检查，对不适于本工种作业人员提出建议。
二、负责现场的劳动卫生工作的监察，提出预防职业病和改善卫生条件的措施。
三、对公司发生的工伤事故负责急救和治疗，并确定伤情和休息时间。
四、编制防冻、防暑、防毒等基本知识的宣传教育资料。
五、参加对疑难工伤事故的分析、处理、伤愈复工的检查、鉴定工作。
六、对突发性的传染病、流行病、温疫、食物中毒等群体性疾病，应及时上报公司领导并督促公司管理部门逐级上报。
七、督促检查施工现场的临时食堂的卫生状况并督促炊事员定期到医院身体健康状况，并办理身体健康证明。
八、定期为职工检查身体，发现有传染，流行性疾病及时上报有关部门和公司领导。
| 制定背景 | 卫生系统服务群众老出问题，民情收集不及时，处理拖拉，群众意见大，想让反馈快点、解决实点、联系更方便。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全县卫生系统工作人员、各乡镇卫生院、县直医疗单位。 | ||
| 职责分工 | 局“民情联线”领导小组牵头，工作组成员执行，督办室监督检查，各医疗卫生单位配合落实。 | ||
| 管理规定 | 每月至少联系联络员1次；亮身份发联系卡；来电要记清姓名单位电话内容；能办的当天办，不能办的三天内反馈结果。 | ||
| 监督与罚则 | 督办室登记备案、跟踪催办；定期通报办理情况；反馈不合要求就退回重办；三次退回或超期不说明就通报批评；顶拖不办、推诿扯皮要问责；办得好有表扬信可评优。 | ||
**县卫生系统民情联线工作制度(试行)
根据《**县民情联线工作制度(试行)》(g学组办发〔____〕2号)的要求，为健全和完善我县卫生系统民情联线工作制度建设，健全管理体系，进一步规范工作人员的服务行为，提高工作质量和效率，促进民情联线工作扎实开展，并形成长效机制，特制定以下制度:
一、处理工作制度
1、“民情联线”工作组成员联系2—5名左右的“民情联络员”，每月不少于1次通过电话主动与民情联络员联系，了解掌握各类社情民意。
| 制度目标 | 管好医院新盖楼的事儿，别乱开工，别乱选施工队，保证质量不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 基建科管全程，盯现场、查质量、开联席会；监理盯整改；施工方听指挥干好活。 | ||
| 核心条款 | 开工前要审批，招标要按法律来，隐蔽工程必须到场看，材料堆整齐，垃圾及时清。 | ||
| 执行要求 | 每周巡检，问题当场说，书面通知整改，留记录报领导，每月开联席会，拨款按合同走，完工交档案和图纸。 | ||
医院基建科管理制度4
1、医院新开工的基建项目，必须通过综合论证，按政府主管部门规定的报批程序和管理权限履行报建审批手续。
2、遵照《中华人民共和国招标投标法》及地方政府的相关规定，按照公开、公平、公正的原则，确定施工单位。
3、基建科在负责施工管理过程中，必须督促监理、施工单位严格执行建筑规范和工作标准，隐蔽工程和关键部位施工时，管理人员必须到现场督促检查。
4、基建科要按工程进度和质检规范要求，定期请质检部门和设计单位有关人员到现场监督检查。
5、管理人员发现施工缺陷时，应及时指出，督促施工单位改正，发现不符合规范和质量问题时，应督促监理方书面通知施工单位整改，做好记录并向主管领导报告。必要时，可请质检站管理人员到现场检查会审。
| 制定背景 | 怕假票据乱报销，怕账本被乱改，怕钱花得不明不白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院财务岗的人，管钱管账的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务人员自己盯紧每张票、每笔账。科长要管着，院长最后把关。 | ||
| 管理规定 | 假票不收，违法票要扣下报领导。账本不能造假，预算超了要拦住。 | ||
| 监督与罚则 | 日常看凭证、查账本、盘实物。出问题先口头提醒，再写意见书。不吭声的要追责。 | ||
人民医院财务监督制度4
1、财务人员对本单位的经济活动进行财务监督。
2、财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人责任。
3、财务人员对伪造、变造、故意毁坏会计帐簿或设帐外行为，及时对指使、强令编造、篡改财务报告行为，应当制止和纠正;制止或纠正无效时，应当向上级主管单位报告，请求作出处理。
4、财务人员对单位制定的预算、财务计划、经济计划的执行情况和财务收支进行监督。对违反国家统一的财务、财政、会计制度规定的财务收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，财务人员要承担责任。
5、财务人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。
| 制定背景 | 怕交接不清出错 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 医院所有会计人员 | ||
| 职责分工 | 移交人、接替人、监交人三个人都要在场。监交人按级别分，普通会计是科长盯，科长走是院长盯。 | ||
| 管理规定 | 凭证要填完，账要登完，资料要理好，清册要列清，印章现金支票一样不能少。 | ||
| 监督与罚则 | 清册一式三份，三方签字。点不清不签字，签了字就负责。出问题倒查交接时谁没看清。监交人要全程盯着，不能走开。 | ||
第二人民医院会计人员离任交接制度
1.移交人员在办理移交手续前，应做好以下工作。
(1)已发生的经济业务尚未填制会计凭证的应填写完毕。
(2)尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔金额后加盖印章。
(3)整理应交的各项资料，对未了事项应写出书面资料。
(4)编制移交清册，列明应移交的内容，如会计凭证，帐表、印章、现金、支票、文件、资料，有关会计方面的制度、计划、预算等。
2.必须有监交人员负责监交，根据《会计法》第二十四条规定，一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交;会计机构负责人、会计主管人员办理交接手续，由单位行政领导监交。
3.移交人员要按照移交清册逐项移交，接交人员要逐项核对、点收，对现金有价证券要根据账簿金额进行点交。
| 制定背景 | 怕重点岗位的人用权力搞不正当好处。想早点挡住职务犯罪苗头。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 药剂科、设备科、财务科这些部门。还有管采购、管钱、管物资的人。 | ||
| 职责分工 | 医院管理层开会定轮岗人选。分管领导要调整。纪委和组织部要盯着备案。 | ||
| 管理规定 | 重点岗位干满两年就得换岗。特殊情况可微调，但得集体商量。个人得听组织安排。 | ||
| 监督与罚则 | 每轮完一次就报给卫生局、组织部、纪委。有问题马上查，有隐患立刻改。不执行的要被追责。 | ||
为防止院内重点岗位、重点人员通过职务便利，谋取不正当利益，从源头上预防职务犯罪的发生。根据卫生厅、市卫生局相关工作安排，结合我院实际情况，特制定zz市人民医院重点岗位、重点人员定期轮岗交流制度。
一、制度意义。
实施重点岗位工作人员轮岗交流，有利于进一步增强重点岗位工作人员的廉洁从业意识，进一步推进党风廉政建设和卫生行风工作，也是关心和爱护干部职工、培养和锻炼干部队伍、促进各项工作的一项积极举措。
二、重点岗位。
1、药剂科、设备科、财务科等部门。
2、其它关键岗位。
三、重点人员。
1、以上重点岗位负责人。
2、以上重点岗位的分管领导。
3、会计、出纳等关健岗位人员;从事药品(医疗器械、医用耗材、后勤物资、工程物资)采购、保管人员。
4、其他关键岗位的人员。
| 制定目的 | 球罐区容易出事，得防泄漏、防火灾、防爆炸，让运行更稳当些。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管液化烃球罐区所有设备、管道、仪表、消防设施和日常操作。 | ||
| 职责分工 | 车间主任牵头，操作工执行巡检维护，安全部门每月查落实情况。 | ||
| 禁止行为 | 不能用非防爆工具，不能夜间脱水，不能超压超温，不能随意动火。 | ||
| 检查与监督 | 每天巡检填表，每月检查记录，季度组织演练，没做到扣当月绩效。 | ||
评论：更新日期：____年05月21日
1 液化烃球罐区安全技术管理的基本要求
1.1 液化烃球罐区及球罐的安全设计、运行管理除执行本规定外，还应符合国家和行业现行有关标准规范及中国石化集团公司相关技术和安全监督管理的规定。
1.2 液化烃球罐区建设项目必须符合国家和建设项目所在地区安全、职业卫生、消防、抗震减灾的有关法规和报批程序。建设项目中安全、职业卫生、消防、抗震减灾技术措施和设备、设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
2 术语
2.1 液化烃
在15℃时，饱和蒸气压大于0.1mpa(g)的烃类液体及其他类似的液体，不包括液化天然气。
| 制定背景 | 怕病人被传染，也怕抢救被打扰。icu里人太脆弱了，得把风险掐住。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有来icu看人的家属和亲友。 | ||
| 职责分工 | 护士长带头管这事，当班护士盯现场，感控员不定期查洗手换衣这些事。 | ||
| 管理规定 | 只能下午四点到四点半来；最多两人进屋；必须洗手、换鞋套、穿隔离衣；不摸伤口管子机器；不送吃的；不吵不烟不打电话。 | ||
| 监督与罚则 | 门口贴时间表，护士拦人查装备；发现没洗手或乱拍照就请出去；三次违规拉入探视黑名单；每月汇总问题报科主任。 | ||
人民医院重症监护室(icu)探视制度
一、为保证危重病人的安全，防止院内感染的发生，icu病人禁止陪护，除规定时间外，谢绝探视。
二、探视时间每日下午16 00至16 30，其他时间一律谢绝探视。
三、住院患者每次不允许两位家属或亲友探视，入室要洗手，换鞋或穿上鞋套，穿上隔离衣，其余探视者在室外等候替换。
四、探视期间不能触摸病人的伤口，各种管道及仪器。
五、未经允许不能给病人送任何食物。
六、保持病房清洁及安静，室内禁止吸烟。
七、在室内不能使用手机，以免干扰仪器正常运行。
八、危重病人在抢救期间，未经医生允许不得探视病人，以免影响抢救。