| 制度目标 | 防止出大事，保护大家安全，别让隐患拖成大事故。 |
|---|---|
| 职责分工 | 政府领导管总，安监部门综合盯，行业部门各管一块，企业自己负责查和改。 |
| 核心条款 | 隐患要分级，分一、二、三等；发现就得登记、报告、定方案、挂牌督办。 |
| 执行要求 | 检查要常做，举报渠道要通；整改要限时，不安全就停工；整改完要验收，10天内必须查；每月填表上报，漏报要追责。 |
第一条 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强对安全生产重大事故隐患的综合治理，防范重特大安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规及规章，制定本制度。
第二条 本制度适用于区域内安全生产重大事故隐患(以下简称重大事故隐患)排查治理的监督管理。法律、法规另有规定的，依照其规定。
第三条 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，或者不能当日(不过夜)整改排除的隐患。
| 制度目标 | 管住安全隐患，不让出大事。保热动力车间人和设备都安全。天天查、天天改，把隐患早点消灭掉。 |
|---|---|
| 职责分工 | 各专业班组自己查自己改。安环科负责记台账、盯整改、看落实。总经理带头组织大检查。 |
| 核心条款 | 隐患分一般和重大两种。发现隐患马上报，能改立刻改。重大隐患要停产整改，定人定时定措施定钱。 |
| 执行要求 | 检查要有表，整改要有单，台账要写清名字时间责任人。每周班组统计，每月专业上报，重大隐患马上报安环科和公司领导。整改完必须复查验收。 |
目的
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保天元锰业热动力车间安全推进各项工作、保障人身、设备安全，特制定本制度。
范围
适用于天元锰业热动力各专业各级安全隐患(检)排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。
职责
1各专业、班组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。
2安环科负责隐患排查的建档和监控，并监督各专业、班组隐患的整改治理。
| 制定目的 | 现场老出安全问题，有人没盯紧，隐患拖着不处理，怕出大事。 |
|---|---|
| 适用范围 | 总监、现场监理、承包单位干活的人。 |
| 职责分工 | 总监管整体，现场监理天天跑现场找问题，承包单位按指令改问题。 |
| 管理要求 | 每天至少巡两次现场，发现隐患马上判要不要停工，发整改单，盯着对方改完。 |
| 监督与检查 | 总监查罚单，财务收钱开票，没巡够次数扣工资，漏查隐患扣三天工资，改不完还拖着就开除。 |
流程控制文件
流程编号
dfjl021
流程名称
东方监理公司安全事故隐患处理流程
流程主管部门
东方监理公司监理管理部
流程参与部门或岗位
总监工程师、现场监理人员、承包单位
流程处罚程序
考核主体
总监理工程师
处罚程序
考核主体开具罚单分别交财务和被处罚人，被处罚人到财务交罚金，财务收取罚金并开罚金收据，被处罚人将罚金收据交考核主体确认。
| 制定背景 | 怕出大事，想早点发现隐患，赶紧整改掉，不让小问题变成大事故。 |
|---|---|
| 适用范围 | 管企业里所有职工和安全相关的事儿。 |
| 职责分工 | 安全部门带头干，各部门配合做，领导盯着看有没有漏掉的。 |
| 管理规定 | 发现隐患三天内必须公示，要挂警示牌，整改方案得报上去，整改完验收合格才能复工。 |
| 监督与罚则 | 定期查公示没公示、牌挂没挂、方案交没交。没做到就通报批评，再犯就扣分。每月汇总情况报给管理层看。 |
为充分发挥企业职工的监督作用，抓好企业重大事故隐患的整改工作，提高企业的安全生产管理水平，防范重特大安全事故发生，根据相关要求，特制定本制度。
一、重大事故隐患是指因物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷而造成整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
二、企业对本单位自查和有关部门检查发现的重大事故隐患要予以公示，重大事故隐患应当在排查或检查发现的3日内进行公示。公示内容主要包括重大事故隐患基本情况及危害，同时明确重大事故隐患整改的责任人。
三、对存在的重大事故隐患要按程序逐级上报，并在有重大事故隐患的场所要悬挂显示隐患内容及危害的相应级别的警示标志牌。
| 制定背景 | 工地老出事，大家安全意识不够，得有人管、有规矩守。 |
|---|---|
| 适用范围 | 锦绣广场项目部所有人，包括分包队伍。 |
| 职责分工 | 项目经理带头干，技术负责人、安全员具体做，各部门各岗位都得负责。 |
| 管理规定 | 持证才能上岗，隐患要登记，整改定人定时定措施，用电用设备按标准来。 |
| 监督与罚则 | 培训要花钱办，检查按国标一条条对，隐患不改就追责，每月查台账看落实。 |
一、成立以项目经理为组长的隐患排查治理专项行动领导小组，下设副组长、组员若干名。
二、建立项目经理及技术负责人、分管负责人、安全管理人员、各部门、各岗位的安全生产责任制。
三、设立项目安全管理机构、配备2名专职安全员，建立技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程，对重大危险源进行监控。
四、严格遵守国家安全生产法律法规和标准，制定合理的安全生产费使用计划。
五、建立安全教育培训制度，并安排培训经费，对项目全体员工进行培训教育和考核，项目经理、专职安全员和特种作业人员一定要持证上岗。
六、对需要分包的项目，依法签订分包合同，核查分包单位资质及安全生产许可证。
七、对施工现场脚手架与模板工程、“四口、五临边”、外用电梯、塔吊等重要部分和设备按《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)进行检查并落实。
| 制定目的 | 怕工地出事，想让检查有章法，大家干活心里踏实，隐患早点发现早点处理。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有工地、生产地、固定基地，查安全这回事儿，从设备到人，从操作到防护。 | ||
| 职责分工 | 公司副经理牵头定方向，质安部盯着落实，项目部经理带着人天天查，安全员跑现场，工会也派人一起看。 | ||
| 禁止行为 | 不许违章指挥、不许违章操作、不许拖着隐患不改、不许验收前就用新设施、不许没证上岗。 | ||
| 检查与监督 | 班组每天自检，工区每周查，项目部每月查，公司每季查，查完马上整改，小问题当班解决，大问题一周内处理，没做到就追责扣分。 | ||
1.主要内容和适用范围
本细则规定了安全生产检查的内容和方法，适用于公司范围内的所有施工现场、生产场所、固定基地的安全生产检查。
2.职责
2.1凡属公司组织检查，由公司主管副经理负责，根据检查范围，指定业务职能部门负责具体实施。
2.2公司质量安全管理部负责安全检查的管理工作， 督促指导各基层单位的安全检查活动， 对检查中发现的问题，认真加以分析研究，提出改进意见或进行处理。
2.3项目管理部(分公司)，由项目经理负责，视检查内容组织有关职能部门主管人员、专职安全人员、职工代表参加，检查本单位的安全生产情况，支持本单位安全生产检查工作的开展，并提供一切必要的条件。
| 制定背景 | 怕出安全事故，大家都不太注意安全，想让每个人都盯紧隐患。 |
|---|---|
| 适用范围 | 全区各班、各队、所有生产环节。 |
| 职责分工 | 区成立领导小组管这事，区长总负责，队长管本队，班组长盯现场。 |
| 管理规定 | 干活前中都要查隐患，问题要当场确认、汇报、交代清楚，不处理完不能干下一项。 |
| 监督与罚则 | 建台账记清楚每条隐患，谁查谁填，谁解决谁验收，没按时改罚20元，值班员每天盯落实。 |
为了消除安全隐患，增强人人参与安全管理的意识，实现区安全生产，经区务会研究，制定区安全隐患排查管理制度:
1、区成立安全隐患排查治理领导小组(附后)，负责具体管理工作。
2、各班所有工作在开始前、工作中排查出的安全问题，由班、队长现场安全确认并安排处理，对本班遗留的问题要向值班室汇报并向下一班交代清楚，并做到连续处理，未处理好不得进行下一道工序。
3、安全隐患排查本着人人参与的原则，采取闭环管理。(排查隐患→提出隐患问题→解决人限期处理→专人验收)
4、区分队(工段)建立安全生产问题排查治理台账，对排查出的安全隐患，由排查人及时汇报、填写纪录(包括排查日期、隐患地点、隐患问题、等级、解决人、验收责任人)，由验收责任人填写验收结果。
| 制定背景 | 厂里老出安全问题，怕出事伤人伤设备，得有人天天盯着查隐患。 |
|---|---|
| 适用范围 | 全厂所有人，从生产部到车间再到班组长和工人。 |
| 职责分工 | 生产部牵头管这事，车间安全员盯现场，班组长带工人自己查自己。 |
| 管理规定 | 每周查、每天巡、季节换着查、节假日前必查，查到问题马上改。 |
| 监督与罚则 | 查完填记录，隐患要登记，能改立刻改，不能改就定人定时定措施，拖着不改要追责。 |
一、 总 则
1.1 生产部是安全检查管理的职能部门，负责厂安全检查管理工作。
1.2 车间安全生产工作由车间安全员负责监督、检查。
二、检查方式、组织方法和检查内容
2.1 公司级安全检查，由生产部组织安全人员、技术人员和设备管理人员进行检查，每周检查一次。检查需填写《安全检查整改记录》。
2.2 班组级安全检查，由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。
2.3 日常安全检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。
| 制定目的 | 三楼铸金房没劳保用品，设备没记录卡，没警示标志，漏电保护也没装，照明灯不安全。 |
|---|---|
| 适用范围 | 三楼铸金房、化学品存放点、煤气罐、配电房、吸尘房、高温装置、危险品仓库。 |
| 职责分工 | 员工要戴口罩手套衣服，组长盯机器记录，仓管管化学品，电工查漏电和插座，主管总负责。 |
| 管理要求 | 戴齐劳保用品，每台机器配操作规程和保养记录，贴警示标志，装漏电保护，换防爆灯，设二次容器，分开放煤气氧气瓶。 |
| 监督与检查 | 行政人事部联合生产部查，6月20到30日分批验收，没完成的要重做，超期要说明原因，整改后拍照留底，谁负责谁签字。 |
6月6日，行政人事部协同公司生产部门对我司进行了内部安全隐患自查，问题及整改办法如下:
1、三楼铸金房员工未佩戴劳保用品，使用机械只有部分有操作规程及维修保养记录，无设备记录卡，未设置区域警示标志，未设置危险区域进入权限，未安装漏电保护装置，使用照明灯不符合安全规范。