| 制度目标 | 管好工程完工后的验收和交出去这事，不让乱来，不漏查，资料齐全。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 工程部牵头干，定时间、组织人、办备案；监理查资料、盯整改、写报告；施工方自检、交资料、改问题；物业收东西、签字确认。 | ||
| 核心条款 | 必须三级验收，施工自检、监理初验、工程部终验；资料要齐，缺一不可；整改完才签字；移交前得通水电气等。 | ||
| 执行要求 | 施工方申请后，监理4天内查资料，14天内报质检站；工程部14天内组织验收；移交要在验收后7天内完成；资料交四份，钥匙卡图全得有。 | ||
工程建设管理制度:竣工验收及移交管理办法
为对工程竣工验收和移交实施有效管理，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。
一、验收的基本程序工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、监理单位初验、工程部验收。
二、竣工验收应具备的条件:1、完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容;2、完整的技术档案资料;3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术证明文件和检验试验报告;4、勘察、设计、施工、检测、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5、施工单位签署的工程保修书;6、其他竣工必须的技术整理。
| 制定背景 | 变电所老出问题，怕突然停电影响生产，得固定时间检查修理。 | ||
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| 适用范围 | 矿里所有变电所、维修人员和值班员。 | ||
| 职责分工 | 检修人员天天巡检，机电科管计划和验收，值班员配合反馈。 | ||
| 管理规定 | 每月15号必须停电检修，每周一搞周检，有问题要当场处理或安排进计划。 | ||
| 监督与罚则 | 检修前写计划书，一式两份；修完填记录，双方签字；不按流程就补做，再犯要提醒。 | ||
一、 根据工作需要矿安排定于每月15号为变电所为停电检修日，即全年停电检修日不少于12日。
二、 变电所维修人员每天早八点到变电所听取值班人员的反映并巡回检查，发现问题及时处理，如不能处理而又不影响运行可安排在周检中处理，否则要停电检修。
三、 每周的星期一为变电所的周检日，检修人员对变电所一周内存在的问题进行处理。
四、 每次定期检修前对变电所本日内存在问题事先做好检修计划书或任务书，一式两份，机电科、检修人员各一份，检修结果要向机电科汇报。
五、 在定期检修中要认真填写检修记录，经运行人员验收合格后双方办理交接手续，在检修记录中签字。
六、 变电所在每年5月份前预防性的试验中，对各继电器进行整定及仪表校验。
七、 每次整定、校验后要认真填写试验报告单并存入机电科和矿资料室，以便备查，并作为再次整定的依据。
| 制度目标 | 防止公章乱用，避免随便盖章出问题，让盖章有记录可查。 | ||
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| 职责分工 | 项目经理办公室指派专人保管公章。保管人负责登记、盖章、通知领取。使用人要填好记录本。 | ||
| 核心条款 | 盖章必须先批准。保管人不能乱放章，不能借人，不能私盖。不准带盖好章的空白介绍信。 | ||
| 执行要求 | 每次盖章都要登记清楚时间、事由、经办人。保管人当天填完记录本。办公室每周抽查一次登记情况。发现漏登重登马上纠正。 | ||
1、公章由项目经理办公室指派专人进行保管并设立公章使用记录本。
2、批准后的材料直接交由公章保管人加盖公章，盖章后的材料由公章保管人通知公章使用人领取并填齐公章使用记录本中的各项内容。
3、公章保管人须妥善保管公章，不得随处放置。未经批准不得随意加盖公章或借与他人，违者将给予纪律处分。
4、使用盖有印章的各种文件、信、函应妥善保管，如有遗失应及时报告项目经理办公室申请作废。
5、未经批准，任何人不得携带已加盖公章的空白介绍信。
| 制度目标 | 管住井下带式输送机乱跑偏、不清理、保护不灵这些事，让机器稳当跑，人少出事。 | ||
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| 职责分工 | 开拓一队管千米钻机巷4部800毫米胶带；综采队管15116进风巷2部1.2米胶带；机电队管中央盘区1.2米、1.4米胶带；各队自己清落煤点前后20米卫生。 | ||
| 核心条款 | 胶带不能跑偏磨架；托辊不能缺不能坏；接头卡子不能超两处损坏；毛线绳缠辊必须清；交接班要现场查实签字。 | ||
| 执行要求 | 每班司机现场交接，提前到岗检查；跟班队长每班巡一次；机电队长每三天巡一次；问题记在交接本上；发现不合规马上停机处理；交班不清接班可拒接。 | ||
一、井下带式输送机巡查管理制度
(一)井下现有使用带式输送机43部，其中1.4米带式输送机2部，1.2米带式输送机5部，1米带式输送机3部，800毫米带式输送机28部，自制简易带式输送机5部。
| 制定背景 | 公司想把服务做得更实在，让商户和顾客觉得靠谱。以前遇到急事反应慢，现在得快点处理。 | ||
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| 适用范围 | ho广场所有商户、顾客，还有广场里各种设备设施的事。 | ||
| 职责分工 | 各部门经理带头冲，主管盯现场，工程人员干活，商管人员配合协调，物业领导最后看效果。 | ||
| 管理规定 | a级5分钟到场，b级10分钟，c级20分钟或提前10分钟，d级20分钟，e级按办公节奏来。 | ||
| 监督与罚则 | 靠联系单留痕，商管人员现场盯，没做到要写清楚为啥。抽查执行情况，差的要提醒重做。 | ||
商城物业服务等级制度
为了体现公司的服务宗旨，更好的为商户、顾客提供物业服务，根据公司制定的服务承诺，现制定如下物业服务等级制度。
1.a级标准
该等级标准适用于紧急工程维修、事故处理，此类维修属于突发事件处理，凡是严重影响正常经营，威胁人员及财产安全，能够造成损失后果的各类与设备设施有关的报修，均属紧急范畴，例如:跑水、漏电、电梯困人、煤气泄漏、火险火情等。
a级标准要求各部门经理及工作人员无论以何种形式接到报告，必须无条件的立即到达现场，在ho广场范围内，接报至现场时间不得超过5分钟，a级标准的报修一旦发生，各部门应同步执行突发事件处理程序。此类工作的工作单可以事后补办。