| 制定目的 | 建材市场人多车多货杂，容易出火情和治安乱子。 |
|---|---|
| 适用范围 | 建材市场全体员工和所有商户。 |
| 职责分工 | 主任要带头抓安全，员工要守规矩，商户得配合检查。 |
| 管理要求 | 常做消防宣传，勤查隐患，不许乱拉电线，灭火器要摆好。 |
| 监督与检查 | 公司每月来查，主任天天盯，漏查一次扣钱，出事要担责，商户投诉超三次要整改。 |
建材物业主任职位描述
岗位职责
1、在公司的领导下，负责对所管辖的物业实施综合管理，完成公司下达的年度管理责任目标和经济指标。
2、业务上接受公司的指导、监督、检查和考核。主持建材市场日常管理工作，对建材市场内物业管理的一切事务全面负责。
3、负责各项费用的收缴与管理工作。
4、按公司规定对员工实施管理考核，做到奖罚分明、处事公开、公平、公正。
5、抓好员工、商户的安全、消防常识的宣传教育工作，加大检查力度，预防和杜绝治安案件与消灾事故发生。
6、抓好建材市场基础管理工作，建立健全辖区内物业的档案资料，完善各种登记统计工作。
7、熟悉建材市场情况，接受商户的监督，征询商户意见，及时处理商户的投诉意见。
| 制定目的 | 怕钱弄错弄丢，怕账对不上，怕发票乱开被查。 |
|---|---|
| 适用范围 | 公寓物业出纳岗，只管钱、票、账本这些事。 |
| 职责分工 | 出纳自己管好现金和票据，主管盯着日报和银行对账，经理看月度调节表。 |
| 管理要求 | 现金当天存银行，支票当天进账，收据发票锁柜子，日记账天天记，单据不隔夜。 |
| 监督与检查 | 主管每周翻现金账和银行单，会计每月核对总账，少一笔钱或漏一张票要重做 写说明，三次出错调离岗位。 |
公寓物业出纳工作职责
1、负责公司现金和转帐票据的收付工作，编制收支日报表，月末核对银行对帐单，并作出未达帐调节表。
2、现金及时送存银行、支票及时进账，保证日常所需备用金的数额和各种款项的收取和支付。审核收银员的现金数目
3、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，负责库存现金及收据和发票等票据的管理
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续
5、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据
6、协助会计做好各种帐务处理工作
7、办理公司有关税款的申报及缴纳
8、编制有关税务报表及统计报表
9、计算和发放员工工资
10、有关单据的清理并制证
11、完成上级交办的其他工作
| 制定目的 | 怕文件乱收乱发，丢重要信件，耽误事。 |
|---|---|
| 适用范围 | 所有收发公文的员工，办公室、各部门、总经理。 |
| 职责分工 | 文档员拆信登记，主任签意见，总经理批方向，部门办完写结果，办公室存原件。 |
| 管理要求 | 信统一拆封登记，发文要审核会签，用公司稿纸，钢笔写签批，紧急文件标时限。 |
| 监督与检查 | 办公室催办防漏掉，没按时办要重做，办公室每月查一次流程，谁漏了谁补，三次出错要谈话。 |
y物业员工手册:公文处理办法
第四章公文处理办法
第十二条:公文处理程序和规则
收文处理程序:外部寄公司的信函，统一由办公室文档管理人员拆封、登记，附公文处理后呈办公室主任签署意见后送总经理阅。并根据总经理指意交有关部门办理，有关部门在工作办理结束后，应在文件单上签署意见及处理结果，并将文件原件交办公室存档。
发文程序:各部门根据工作需要拟稿后，将公文底稿送办公室，办公室对文件进行审核(审核内容包括:公文内容、文字表述、文种使用、格式等是否规范)，如文件内容涉及到公司其他有关部门，应先选交有关部门会签，再送办公室签发。领导签发后，办公室负责编制文号、题目、打印样稿送拟稿部门核对、印制、盖章后寄发。文件底稿由办公室存档。文件一律使用公司统一印制的文件稿纸。公文必须经公司领导签署后方可打印盖章。