后勤采购

物业管理公司费用报销管理规程

一、目的

本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。

二、适用范围

本规程适用于公司各项报销费用的控制。

三、职责

1.财务部经理负责报销单据的及时审核。

2.公司总经理负责报销费用的审批。

四、报销程序

1.报销费用的填制要求

a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

b)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

岗位目的:依据相关规章制度及采购计划，负责食堂采购工作，确保为站职工膳食供应及时提供安全、卫生的原材料。

工作职责：

1.负责站自购物资的市场调查、询价，及时上报。

2.负责站食堂蔬菜、肉类、水果及调味品等的采购。

3.整理、收集采购单据、凭证并及时上报

工作要求:

1.严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。

2.对定型包装的食品或原料除要规范索证外，必须检查品名、厂名、厂址、生产日期和保质期。

3.确保每天采购单据、凭证等的完整、真实。

4.确保采购台帐准确、真实。

镇幼儿园食堂原材料采购索证制度

一、根据幼儿园所需要的采购物品，采购米、面、油、肉等大宗物资以及调料制品、调味品等，并索取商家的营业执照、卫生经营许可证、质量检验报告。

二、进行自送的物资、家禽、动物食品，须索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证。

三、进行部分自送物资如豆腐、面皮等制品，须索取商家的营业执照、卫生经营许可证、合格证等相关证件。

四、采购人员直接采购干杂制品时，要了解供货商的经营状况、信誉度等，并索取对方的相关证件及售货发票。

五、采购所有的原材料时，须认真仔细查看所购产品的生产日期、生产地址、注册商标、保质期限、标签等，禁止采购"三无"产品。

六、采购员采购蔬菜无法取得对方的生产资质情况的，需要求对方提供联系方式、联系人、联系地址等。

依法治校制度――人事管理制度

(一)各类工作人员的配备应坚持务实高效，力求精简的原则，本着实事求是的精神，并根据工作需要和经费情况，合理配置，逐步到位。

(二)各类工作人员的聘任和解聘，应根据章程规定经集体讨论决定，不是一人说了算，严格把好进人用人关。

(三)专业技术人员和专职工作人员的聘用，应严格按照上级有关规定和程序进行聘用。

(四)自主聘任的工作人员，应依法签订聘任合同，明确双方的权利和义务。

(五)聘任工作人员的工资和福利待遇，参照国家对事业单位的有关规定执行。

(六)工作人员的专业技术职务的评聘，按照国家有关评聘专业技术职务有关政策规定执行。

工作职责：

维护好公司各招聘渠道，进行人才招聘;

企业人才库建立及维护;

月度招聘报表制作;

入职办理，档案建立;

入职培训;

新员工入职72小时持续跟进;

公司岗位薪酬调查数据获取;

人力资源、企业管理、心理学相关专业;

相关经验1~3年;

对人力资源管理有浓厚兴趣;

喜欢与人交流沟通，为人热情有活力;