合规审查

第一章总则

1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

服务渠道管理岗位职责

岗位职责：

1、根据浪潮服务器、存储业务发展需要，结合公司服务体系现状，负责对全球服务渠道布局进行规划，制定合理的服务渠道开发、维护策略并推动执行。

2、负责全球浪潮服务器、存储等渠道管理体系建设，不断优化服务渠道的引入、培训、考评、结费、淘汰等管理流程。

3、负责全球服务渠道服务质量管控，确保渠道服务质量目标达成

4、负责全球服务渠道费用管理，制定服务渠道费用预算，对服务渠道总体成本进行控制和管理，确保预算目标的达成。

职责描述：

1. 负责市场热点调研年度计划与目标的制定;

2. 负责市场热点产品整体策划、周期安排与实施，包括问卷设计、邀约素材、成果报告、可视化成果转换、宣传文案等;

3. 市场热点调研平台与数据库的日常管理和客户数据分析;

4. 参与细分市场整体主题策划，配合提供专业文章与宣传文案用于市场内容营销，包括但不限于微信、edm、期刊以及异业合作宣传;

5. 配合客户需求跟踪机制建设工作;

任职要求：

1. 本科及以上学历，硕士学历优先，1年左右工作经验;

2. 管理类专业，人力资源管理专业有限;

3. 良好的数据分析能力、学习能力和沟通能力;

4. 强烈的工作责任心，愿意在人力资源咨询行业长足发展。

国内普通高校全日制本科(含)以上____年，并能够在____年6月底之前获得报到证、毕业证、学位证。法律/法学专业。

境外院校本科(含)以上归国留学生(xxxx年1月后毕业)，能够在____年6月底之前从境外院校获得毕业证书(须经国家教育部认证)。

体检合格后方可录用。

遵纪守法、诚实守信，具有良好的个人品质和职业道德，无不良记录;

学习能力强，具有优秀的团队合作精神、沟通能力、服务意识和高度的责任感;

具有一门以上外语的听说读写能力，并能够提供相应的能力证明资料;

取得所在学校毕业生就业推荐资格;

身体健康，具备与工作要求相适应的身体条件;

符合国有企业聘用人员回避制度的规定。

职责描述：

1、负责公司投行承销项目以及公司其他可销售金融产品的销售工作。

2、负责通过组织现场路演、电话沟通等方式进行产品询价、宣传推介工作。

3、负责与各类金融产品投资交易商建立长期合作关系，加强与各个投资渠道的沟通与合作。

4、能够深挖客户业务需求，整合公司资源，拓展产品销售、资本中介等业务合作机会。

5、通过组织策划投资研究等各种形式建立深层次的营销合作模式，组建公司系统内外客户群体。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融、会计、法律相关专业;

2、两年以上券商或金融同业从业经验;

3、气质形象佳，具备银行机构销售资源者优先。

岗位职责：

1、对公司员工的违规违纪行为进行调查、取证，提出处理建议并跟进执行到位;

2、对公司内部和客户举报的线索，进行调查、取证，提出处理建议并跟进执行到位;

3、充分理解业务，熟悉职权范围内团队的相关政策及规则、流程，排查风险点，并进行调查，确认执行情况，给出预案或解决方案，规避风险，避免可能对公司造成的损失;

4、对公司员工的违规违纪数据、违规分值进行记录、整理，查处结果的公布与备案;

5、制定、改进提高工作效率的工作流程，勤学多思，提出部门工作改进建议;

6、处理客诉及质检，并进行分析、整理，推动完善相关系统、政策、规则和流程，尽力减少漏洞，控制公司员工的违规违纪;发现有涉嫌违法的，将信息和线索移交给案件调查部进一步处理;

7、领导交办的其他事项。

第一条 为明确行政许可联办操作程序，规范和完善联审制度，根据《中华人民共和国行政许可法》及我市行政审批制度改革要求，制定本制度。

第二条 联合审批事项是指由两个以上行政部门审批的申请事项及其他需要统一办理、联合办理的申请事项。

第三条 联合审批的要求是:一家受理、转告相关、联合审批、责任追究;实行统一受理、统一回复、统一办结。

第四条 联合审批的原则是依法依规、科学合理、规范高效、便民利民、便于操作。

第五条 行政审批事项依法由两个以上部门分别实施，其中一个部门的许可以其他部门的许可为前置条件的，由市政府确定该部门为牵头主办部门，工作窗口负责受理行政审批事项申请，并转告其他部门分别提出意见后统一办理。

薪酬管理师岗位职责

职责描述：

1、参与拟订和完善集团公司薪酬管理制度，建立适应企业发展需要的分配制度;根据国家劳动工资政策和集团公司薪酬管理制度的规定，负责具体的劳动工资工作。

2、协助制定年度薪酬预算，做好各类劳动工资报表的统计分析工作，为领导决策提供准确、有效的信息;负责集团总部的工资、奖金及有关福利的制表、核对工作，审核所属企业的工资、奖金表。

3、根据集团公司的有关规定，及时、认真、准确地做好员工晋级、毕业生转正定级、工资调整和调入、调出人员的工资核定及转移工作;开展薪酬调查，收集市场薪酬信息和数据，为薪酬调整提供市场依据;负责集团总部员工的社会保险和补充养老保险管理工作。

4、参与拟订集团总部各部门和员工绩效考核方案，并参与绩效考核工作;定期汇总各部门、员工绩效考核的结果，撰写考核分析报告。

财务审核经理 职位名称 财务审核经理

所属部门 财务成本审核部

直属上级 香港总部

岗位职责：

与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;

审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;

参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督，参与公司特殊的合同签订;

负责对具体经济责任实施审计，组织审计公司内部整体账务情况，监督违反国家财经法规和非正常经济行为;

按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;

组织建立内部监控系统，建立并完善内部审计制度及流程;

组织监督、评估公司运营状况，并组织制订审计规划和年度审计计划;

实施内控审计、实施成本审核检查与分析，出具审计报告，提出改进建议并跟进改进实施，并建立对审计监督成果的绩效评估体系。

风险管理与内部控制顾问、高级顾问 grant thornton 致同(北京)税务师事务所有限责任公司上海分所，grant thornton，致同 作为高级咨询顾问/咨询顾问，您将:

帮助客户建立内审/内控框架

执行业务流程重组

进行流程性的审核，处理并控制文档

测试控制，提出改进或补救意见

草拟报告供经理审阅，确保团队成员的工作和行为符合致同政策和质量/绩效标准。

岗位职责: 1客户的基本信用评定，包括相关信用情报的获得和相关法律(票据法，诉讼法)的调查; 2应收账款的事前确认，事中控制，事后催收以及相关基本工作的录入。

任职要求: 1有风险控制的经验1~2年; 2有信用情报调查工作经验优先; 3具有票据法，诉讼法方面的法律知识。

健康管理主任岗位职责

岗位职责：

1、 负责综合门诊部的医疗、医技、护理的管理及质控管理工作;

2、负责中心医疗业务流程的建立并实施，组织效果评估及改进;

3、医疗运营计划编制及执行监督;

4、组织相关业务培训;

5、医疗投诉处理。

任职要求：

1、临床医学专业、全日制本科及以上学历副高及以上职称;

2、 熟悉门诊流程及体检流程和医疗质量管理工作;

3、3年以上医疗机构医务部或体检中心运营管理经历优先;

4、较强的文字处理能力、执行能力、沟通能力、跨部门协调能力。

福 利

五险一金、带薪休假、午餐补贴、交通补助、通讯补贴

员工出差实施细则

1.0 本公司员工因公出差依照本细则的规定办理。

2.0出差的审核决定权限如下:

2.1 国内出差:6日内由部门经理核准，6日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

2.2 国外出差:一律由总经理核准。

3.0 出差员工应于出发前，依式填写《出差申请表》，按规定审批。申请表送办公室登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速写速补填表格，送交登记。

4.0 员工出差需按实报支出差旅费，其最高标准如表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。

5.0 员工出差前，需按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，向办公室销差后应于3日内呈报核销。如3日后，仍未报支者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报支时，再行核付。

6.0 出差类别

出差分为“近距离外出”、“当日出差(当日回来)”和“住宿出差”三类。

6.1 近距离外出

近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司总部为中心，在半径*公里范围之内的外出。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。

6.2 当日出差

当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。