发布时间：2026-07-23
| 制定目的 | 怕值班乱套，客户问不到人，服务跟不上，想让每天有人守着，事事有回应。 |
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| 适用范围 | 前台客服助理，排班、接电话、处理求助、记事情、交接班。 |
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| 职责分工 | 物业主管抽查，前台助理排班并值班，客服主管审核排班表，主任每天查记录签名。 |
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| 禁止行为 | 不准脱岗，电话响三声不接不行，记录不能涂改，大事不汇报不行，没办完事不能交班。 |
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| 检查与监督 | 每月25号前排好下月班，主管审核后执行。主任每天查记录，月底收台账存三年。漏记或错记扣绩效，三次不改调岗。 |
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1.0目的
规范客服值班的工作及确保向客户提供优质的服务。
2.0适用范围
适用于服务中心客服值班的管理工作。
3.0职责
3.1物业主管负责值班抽查工作。
3.2前台客服助理负责安排值班工作。
3.3前台客服助理人员负责依照本规定进行值班工作。
4.0工作内容
4.1前台客服助理每月底前编制完成下月《客服排班表》，经客服主管审核后，客服人员依据《客服排班表》进行值班。
4.2正常的值班时间为:早班8:00-16:00;中班:12:00-20:00。
4.3接待客户的有关咨询。
4.4受理客户的求助。
4.5负责当值期间的日常事务处理。
4.6协调、调度各部门协同处理突发事件。
4.7记录值班情况;跟进投诉及客户服务要求处理情况并及时向客户反馈。
发布时间：2026-07-15
| 制定背景 | 食堂账目乱，报销不规范，信息不准，怕出错漏钱。 |
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| 适用范围 | 管食堂所有花钱报销的事儿，只针对食堂人员。 |
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| 职责分工 | 食堂主任管审批签字，采购员管买菜拿钱，校长管大额和设备，财务室管收钱记账。 |
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| 管理规定 | 备用金每天最多三千；领现金要写清用途姓名；不能用领条代替报销；大额先问校长；现金当天超限必须交财务。 |
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| 监督与罚则 | 每月对账盘货，凭证按月装订；校长和上级会来查；发现不对马上改；没按时报账不给付钱；账物不符要说明原因。 |
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为了加强我校食堂管理，规范学校食堂会计核算，确保会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中小学校会计制度》和《中小学财务制度》的相关规定，结合我校实际，特制定本制度。
一、食堂财务实行独立核算，食堂费用实行食堂主任一支笔的审批制度，如需添置、更新贵重、大型设备需报校长审批。
二、采购员实行备用金制，备用金暂定3000元/天。
三、领用现全必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报，现金报销需竟食堂主任审批签名才能支付。
四、大额用款时，须事先征得校长同意。
五、现金往来当面点清，超过规定限额的现金每天及时解交财会室。
六、实施批零差价的物品，原则上都应附有原始单据。
七、外地出差回校后三天内报销、清帐。
发布时间：2026-07-09
适用场景：食堂仓储 食材出入库 库存盘点
| 制度目标 | 防止食材被污染，保证做出来的东西干净卫生，让大家吃得放心。 |
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| 职责分工 | 厨师长盯着执行，领班每天检查洗手更衣没，帮厨负责分池清洗和分类放料。 |
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| 核心条款 | 原料要验货才加工，蔬菜泡水防变黑，鱼肉不落地，活禽要放净血，生熟分开洗。 |
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| 执行要求 | 每天开工前必须换衣服洗手，原料按时间先后加工，检查记录本上要签字，主管每周翻看三次。 |
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一、操作人员更衣、洗手后，方可进入操作间进行加工，防止二度污染。
二、加工前认真验收加工原料是否符合质量，严禁加工不合格原料。
三、待加工原料要分池、分类进行清洗，分类存放，按存放时间进行前后加工，防止交叉污染。
四、加工植物类原料，应根据菜品及烹调的具体来定。对蔬菜原料进行捡摘剥削等加工处理;对容易去皮氧化的蔬菜要及时浸入水中，沥干水分，至于相应盛器内。
五、水产品和肉类产品加工应除尽污秽杂质，按用途进行原料加工，加工严禁落地存放。冷冻食品应解冻后进行粗加工，加工时避免损伤鲜活水产品肉质。
六、活禽类加工应放血完全、褪毛干净、取内脏彻底;肉禽类清洗后无血、无毛，鱼类清洗后无鳞、鳃、内脏，保持清洁卫生，不同的原材料进行分开加工，防止污染。
