注册公司节税（4篇）

【第1篇】注册公司节税

开多家公司真的能合理避税，但也不是随便开开，这是专业性极高的税务筹划操作。

注册哪些类型的有节税效果，有什么好处?

1.延长供应链

如果是商贸类公司，为了解决供应商无法理赔的问题，会注册多个采购平台，选择作为中间经销商使用。商业模式成立。供应商-采购平台一原公司一顾客。

2.业务分割

如果有服务公司或服务业务，选择另外设立服务中心，作为业务分流的接受者，解决成本票的难题，服务中心通常设置在有税收优惠政策的园区，可以享受核定征收，解决企业缺失的成本票部分问题、综合税率低至2%-3%之间，共同点，采购平台和服务中心应设立在优惠政策的地方，使之能够享受优惠政策;

案例分析：

下面以个人独资企业开票500w进行税负演算：

增值税：500w/1.03*3%=14.56w附加税：14.56*3%=0.44w所得税：500w/1.03*10%*35%-6.55=10.44w

合计25.44w，税负为5.08%

可见，个人独资核定征收后，可以将40%的所得税降低到5%！

企业如何享受税收优惠及核定政策？

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。

园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；

企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励

财政扶持按月返还，当月纳税，次月扶持奖励；

个人独资企业（小规模）的可以申请核定征收，核定后综合税负4%以内；

3.合法节税

有限公司是需要缴纳25%的企业所得税的，老板和股东的分公都需要缴纳20%的分红个税，如果某企业收入100万，那么就需要缴纳25万的企业所得税与20万的分红个税，加起来需要缴纳的金额就已经达到45万了。

若是老板注册了两家及两家以上的公司，a公司为有限责任公司，b公司为个人独资企业。个人独资企业在进行利润分配的时候是不需要缴纳20%的分红个税。因此，100万的资金系需要缴纳25%的企业所得税，也就是25万。综合下来，企业节税了20万。

4.规避风险

老板注册一家有限责任公司，再注册一家个人独资企业，有限责任公司控股个人独资企业，有了这个防火墙，就可以规避无限连带责任的风险，有限责任注册资金越少，风险责任也越小。

温馨提示:注册多家公司前，要了解当地的优惠政策

最后如果您有税务筹划方面的相关需求，欢迎留言、私信（我会第一时间回复）。您也可以关注我，我会不定时分享避税干货，希望可以帮到您!

【第2篇】香港注册咨询公司节税

香港公司税种及税率

香港公司涉及的税种有：利得税、物业税、薪俸税。

利得税：企业利润首200万港币所得税率为8.25%，企业利润在200万港币以上的所得税率为16.5%。

物业税：只有涉及香港物业才会有物业税，一般企业只涉及到利得税和薪俸税。

香港公司属于来源地征税，如果实际产生的收入业务不是在香港，是不需要向香港政府纳税的，有效避免双重征税。

（图片来源于网络）

香港公司利得税避税方式

不活跃报告：

a、香港公司没有经营任何业务；

b、香港公司账户没有资金进出；

c、香港公司没有持任何物业、房产等动产和不动产。

核数师报告：香港公司正常运营，银行有流水。这种情况需要进行实际的做账核数，并且需要香港的持牌会计师出具。

申请豁免税务：香港公司的利润不来源于香港，可以向香港税局申请税务豁免。

香港公司合法避税需满足的条件

1、不在香港当地签合同；

2、买卖双方不是香港的；

3、货物没有在香港当地报关；

4、没有在香港设立办公室或聘请当地的员工；

5、接单不在香港完成。

（图片来源于网络）

香港公司如何合理避税

1、合理增加成本，降低所得税；

2、把业务分散来做，分成2-3个公司，这样既可以增加成本摊消，又可以降低企业所得；

3、采用“高税区往低税区”走的方式；

4、借用“外资”的名义对企业进行改制，各个地区对外资企业都有税务优惠。

【第3篇】香港注册公司如何节税

很多人应该都听说过，香港拥有“避税天堂”这个美称。那么，香港的税率到底低到什么程度？我又该怎么做，才能享受这个福利呢？今天小编就来和大家聊聊这个话题。

“避税天堂”这个称号是怎么来的？

“避税天堂”一词源自于英文里的tax haven，原义是港口或避难港，但因为haven和heaven十分相似所以被媒体译为“避税天堂”。

不过，被称为天堂肯定是有原因的。这些地区通常是指税率很低、甚至是完全免征税款的国家或地区，这当然就成为了不少人或商业机构心中的一块宝地。

香港在早前曾一度被国际机构赋予“避税天堂”的美称。根据2023年香港政府统计处的数据，香港有近一半的外来直接投资来源，都是来自于世界主要的三大离岸公司（英属处女群岛、开曼群岛与百幕大）。除了这三大离岸，来自中国内地的投资也占了外来投资总额的约25%。由此可见，香港“避税天堂”的称号并非虚有其名。

香港的税率到底低到什么程度？

在香港，所有符合条件的个人都能够享有免税额，基本免税额为$132,000。与此同时，已婚人士、拥有子女或供养父母等，都能额外获得相应的免税额。

除了基本面税额以外，能够增加免税额的有：拥有子女、供养：兄弟姐妹、父母、祖父母或外祖父母、伤残人士。

免税额对于纳税人来说是一种十分人性化的政策，像是一个传统一家三口的家庭，不仅要供养孩子，供养父母也是年轻一代需要背负的责任。香港政府的政策为正在照顾、供养亲人的纳税人提供了一种保障，减轻了他们不少负担，不会因为缴税而失去了对经济的保障。

另外，香港的税种较少，主要是企业所得税（利得税）、薪俸税及个人所得税、物业税、印花税以及进出口关税，没有内地税种里的增值税以及营业税。

在个人所得税里，根据香港2018-19年度的财政预算案，课税实额会依旧沿用按比例的累进式计算方法。首$50,000收入的税率为2%，而额外的收入便要缴纳越来越高的税率，但最高税率亦只有仅仅17%。而企业所得税来说，亦只有16.5%。

在2016以及2023年，瑞士洛桑国际管理发展学院（imd）发布的《世界竞争力年报》中，香港持续两年蝉联世界榜首。报告解释说，香港力压群雄夺冠的原因是基于香港拥有优良的营商环境、奉行低以及简单的税制。由此可见，一个富有竞争力的营商环境对于一个地区来说是有多重要。

相比之下，内地的税务制度就复杂许多，不仅增加了增值税和营业税，税率也相对较高。

在内地，国家的个人所得税是按累进式的方式征收。当月收入超过80,000元以后的部分，将要缴纳最高额度45%的税额。可见中国的企业税的征收税率已经接近高达60%（包括企业所得税、增值税等），仅仅是增值税和企业所得税已经占据了国家近半的总税收。由此可见，对于企业来说会略感“沉重”。

举个栗子，在中国的a公司和在香港经营的b公司，一年的盈利同样为1亿元（不考虑汇率的情况下）。该年a公司应缴纳约6,000万元的税，而b公司只需要缴纳1650万元，相比之下b公司就比a公司多了4000多万元的利润，几乎是半年的盈利。这些省下来的钱都不知道能帮公司添置多少设备员工呢！

如何才能享受到香港低税的福利？

到这里您或许会问了，那我要怎样做才能在香港的税制系统里分一杯羹呢？

个人要受益于“避税港”的其中一个方法，就是迁徙或将公司转移到该地区，因为在法律上需要缴纳税款给当地的政府。说得通俗一些就是你需要将自己的劳动关系转移到香港或是将公司合法开立在香港。

【第4篇】公司注册节税

公司注册下来后是需要记账报税的，公司有纳税的义务，很多公司都想避税又怕越界，其实公司在法律允许的情况下，是可以进行合理避税的，这也为了让公司能更好的利用财务来运营公司，那么，注册公司后如何合理避税？下面来一起看看

注册公司后合理避税方法：

1、公司可以自行模拟税务机关的纳税评估，根据税务机关的评税方法，及时发现公司税务问题，做好相应的准备。

2、公司即使没有任何业务也是要进行纳税申报的，因为纳税申报是公司应尽的一项义务，公司要按时纳税申报，这种情况下可以进行零申报，如果没有报税的话会有税务机关的罚款。

3、公司要明确自己的正常损耗和非正常损耗，正常损耗的进项是可以进行抵扣，而非正常损耗的埋藏不是能进行抵扣的。

4、公司可以延迟纳税，但是有一定地条件限制，例如公司的可动用存款不足以支付当期的工资，或是支付完工资不够支付应交的税金是可以申请延迟缴税的。

5、公司的所有支出都是需要有合法的凭证，如果没有合法的凭证是不能进行税前列支的，这也是公司合理避税的一种方法。

税点点，创新型互联网税务筹划服务平台。面向七千万中小微企业提供合理节税服务，减轻企业税务负担。节税效果明显。

注册公司后合理避税方法：

1、公司可以自行模拟税务机关的纳税评估，根据税务机关的评税方法，及时发现公司税务问题，做好相应的准备。

2、公司即使没有任何业务也是要进行纳税申报的，因为纳税申报是公司应尽的一项义务，公司要按时纳税申报，这种情况下可以进行零申报，如果没有报税的话会有税务机关的罚款。

3、公司要明确自己的正常损耗和非正常损耗，正常损耗的进项是可以进行抵扣，而非正常损耗的埋藏不是能进行抵扣的。

4、公司可以延迟纳税，但是有一定的条件限制，例如公司的可动用存款不足以支付当期的工资，或是支付完工资不够支付应交的税金是可以申请延迟缴税的。

5、公司的所有支出都是需要有合法的凭证，如果没有合法的凭证是不能进行税前列支的，这也是公司合理避税的一种方法。

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