z公司采购管理办法（优选10篇）

z公司采购管理办法

某公司采购管理办法

一.总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二.管理体制

公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;

低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

六、贯彻"五适"方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

七、采购计划与申请

根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

八、采购实施

采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。

重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。

采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。

采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

九、其他

1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价:

采购目标成本的完成情况;

采购合同履约率和违约程度;

采购成本节约额或损失额;

采购物料质量合格率;

价格波动情况;

供应商稳定性和开拓供应商新情况;

廉法或执着收回扣、受贿情况。

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

十一、附则

本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。

z公司采购管理办法：某技术学院教材采购

职业技术学院教材采购管理办法

为规范教材采购行为，维护学院的合法权益，保障公平竞争，提高资金使用效益，从源头上预防和治理腐败，促进学院党风廉政建设，根据国家有关法律法规，结合学院实际，制订本办法。

一、招标的组织领导

学院成立“教材采购招投标工作领导小组”，负责学院教材采购的招标管理和监督工作。领导小组组长由分管院长担任，教务处长和监察处长担任副组长，成员由监察处、审计处、财务处、教材科等部门负责人，以及法律顾问组成。

二、教材采购的范围、方法

(一)教材采购的范围:正式出版的教学用教材，包括基础课、专业课、选修课、实践课教材，专项训练部门提供的教学用教材等。

(二)教材采购的方法:招标、邀标、特定教材采购和零星采购。

采用上述方法的基本原则为:

1、招标:主要用于春、秋两季教材征订，或一次性采购金额较大的(5万元以上)临时教材采购等。

2、邀标:主要用于学期中的教材采购，或金额不大(5万元以下)的临时教材采购等。

3、特定教材采购:上级主管部门有明确规定的教材采购，与出版社有购书协议的特定教材采购，专项训练的教学用教材采购等。

4、零星采购:主要用于数额不大的紧急教材采购，急需的教师备课用书采购，对已采购教材的缺损进行补充采购等，严禁拆整为零。

(三)教材采购方法的管理:

1、教材采购招投标工作领导小组负责决定采购方法，采购方法确定时间应为:春季教材9月底前，秋季教材3月底。紧急情况下由组长和副组长(监察处必须参加)讨论决定。

2、招标、邀标、特定教材采购、零星教材采购，按规定程序和权限执行，并按照财务报销制度进行。

三、招标、邀标以及询价的程序及规定

(一)教材采购招投标规则

1、教材采购必须按照国家招投标法规定进行，除特定教材、零星教材采购外，一律进行招投标。

2、教材采购的招标要以确保教材质量、服务周到、兼顾价格优惠为原则。

3、教材采购招投标一般每学年进行一次，招标时间在4月底以前进行。

4、参与投标者必须是具有独立法人资格，有良好资信和供书能力的书店。

5、招投标方式为公开招标或邀请招标两种，每次参与投标者不少于五家。当投标者超过八家时，由教材采购招投标工作领导小组进行初步筛选，确定八家入围供应商。

6、按照招投标程序进行“开标、评标、定标”。

(二)招投标程序

1、由教务处编制招标文件，经监察处、审计处审核，分管院领导批准后，在学院网站上以通告的形式发布招标信息。

2、教务处负责收集投标书，汇总投标单位报教材采购招投标工作领导小组。

3、对投标单位的考察。必要时，由教务处组织有关部门对投标单位进行考察，并形成考察报告。

4、确定入围书商。当超过八家投标单位时，由教材采购招投标工作领导小组根据考察报告进行筛选。

5、成立评标小组。成员由分管院领导、教务处、监察处、审计处、财务处及相关专业人员参加。

6、评标前，由教材采购招投标工作领导小组通过评标办法。

7、依照招投标法规和评标办法进行开标、评标、定标。在公开、公正、公平竞争的基础上，根据综合因素，确定中标者。

8、招标过程及结果应在校务公开栏公布。

9、发出中标通知书。由教务处向中标单位发出中标通知书，并通知未中标单位。

10、由教务处与中标单位在规定的时间内签订采购合同。合同内容应包括教材质量、服务承诺、违约违规处罚等。合同由教务处起草，经监察处、审计处审签，报分管领导批准后签订。合同一式四份，教务处、审计处、财务处、中标者各执一份。

(三)特定教材和零星教材采购程序及权限

1、特定教材采购:教育部、省教育厅的政策性采购不进行招标，按上级文件办理;本院教师编写的与出版社有购书协议的特殊教材，按经分管院领导审批过的购书协议执行。

2、零星采购额在2万元以内的由教务处审批，教材科组织实施;超过2万元的报分管院长审批。零星采购按财务报销管理制度执行。

四、招标过程中的责任分解

(一)教务处教材科

教务处教材科是全院教材采购管理的责任部门，其基本职责是:

1、编制招标方案和标书。经审计处审查同意后报招标领导小组审批。

2、负责发布有关招标信息，接受投标单位的报名，发放和收取标书。

3、组织对投标单位资质的审查。

4、主持评标会，制定评标办法，并推荐评委，报监察处审定。

5、起草合同，经监察处、审计处、财务处审核，报分管领导批准后，与中标单位签订合同。

6、将全院春、秋两季征订教材汇总，经有关程序审批后按购书合同外订。

7、组织验收，负责合同的履行，及负责有关材料的收集和整理工作。

(二)监察处

监察处是教材采购招标工作的组织协调单位，其基本职责是:

1、审查有关招标文件和合同。

2、参与确定评委会组成人员。

3、参加评标会，明确评标程序和有关纪律。

4、受理有关投诉，及时查处违纪违规事件。

(三)审计处

审计处参加教材采购招标过程，其主要职责是:

1、对教材采购招标文件进行审核。

2、参加评标会。

3、负责对标书的审核和合同的审签。

(四)财务处

财务处参加教材采购招标的工作，其主要职责是:

1、参加评标会。

2、根据学院资金情况，确定付款方式和时间，根据合同要求，对支付款项进行审查，负责把好资金出口关。

五、招标原则及有关要求

1、坚持公开、公正、公平、择优的定标原则。

2、严格招标工作纪律，招标工作小组和评标委员会成员的亲属在招标过程中应实行回避。

3、招标必须集体讨论严禁擅自指定中标单位。

4、禁止明招暗定，泄露标书。

5、学院与中标单位签订的合同中，必须对杜绝商业贿赂，确保清廉有明确要求，供应商的让利应全部入学院财务账，并严禁学院工作人员收受供应商的任何馈赠和回扣。

6、禁止投标单位联手哄抬标价，一经发现，将永久取消竞标资格。

7、对违反国家招标投标法律、法规、规章和学院规定，造成学院损失的责任人，要追究行政责任，构成犯罪的，提交司法机关追究刑事责任。

六、附则

1、按照本办法规定必须实行招标的教材采购未进行招标的，所签合同或协议，合同审核部门不得通过审核，未经审核的和审核未通过的合同或协议，学院财务处不得为其办理付款和报销。

2、本办法自颁布之日起执行。以前行文与本办法有冲突的，以本办法为准。

z公司采购管理办法：文理学院网上竞价采购

第一章 总则

第一条 为提高采购效率、降低采购成本、规范网上竞价采购行为、防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条 网上竞价采购是指通过互联网发布采购信息，接受注册供应商网上报价，达到网上定标，网上公布采购结果的活动。高校网上竞价采购平台(网址：)为我校网上竞价采购活动的技术平台。

第三条 网上竞价采购遵循公开、公平、公正和诚实守信原则。

第二章 适用范围和竞价流程

第四条 网上竞价适用于政府(部门)集中采购目录以外、且单件价格或同类批量金额1000元至30000元(不含)的货物采购。定制或需实地查看确定安装情况的设备不适用本办法。

第五条 网上竞价采购流程如下：

(一)采购单位网上填写并提交申购单;

(二)校招投标中心审核并在网上发布申购单;

(三)供应商网上参与竞价;

(四)采购单位网上初选中标供应商;

(五)校招投标中心审核并在网上公布采购单位的初选结果;

(六)中标供应商网上确认中标结果;

(七)校招投标中心发出中标通知书。

第六条 网上竞价采购的竞价期不得少于三个工作日。

第三章 中标原则与要求

第七条 网上竞价的中标原则为满足采购项目需求前提下的最低价原则。

(一)若最低报价供应商存在以往所供产品质量差或售后服务差等不良信誉记录，价差在5%以内的，则选次低报价者为本次成交供应商。

(二)网上竞价一般应有三家及以上的注册供应商参与竞价。如竞价期截止后参与报价的供应商未满三家，可延长三天竞价时间。经延长竞价期后，达到两家的，进入两家竞价比选;只有一家的，直接中标;若无供应商报价，竞价程序终止。

第八条 网上竞价时间截止后出现下列情形之一的，作废标处理：

(一)该次网上竞价采购项目供应商报价明显高于市场价;

(二)该次网上竞价供应商所投产品均存在技术参数偏离;

(三)该次网上竞价因采购项目调整或其他特殊原因无法继续正常采购。

第九条 出现废标情况，校招投标中心需网上填写废标原因，并根据实际情况采用重新竞价或者其他方式采购。

第四章 采购单位

第十条 本办法中的采购单位是指学校各职能部门、二级学院和直属单位等。采购单位经注册并通过系统验证后，成为网上竞价系统的合法用户，具有网上申购、查询、初选、打印下载资料、提出反馈意见和建议等权限。采购单位需指派本单位一名工作人员作为网上竞价采购管理员，负责处理本单位网上竞价采购的日常事务。

第十一条 采购单位应严格管理本单位的账户和密码，使用该账户和密码在竞价网上进行的所有操作均被视为采购单位的行为。

第十二条 采购单位应准确填报申购单，申购单填写内容应真实有效，一经发布，不得随意更改。申购单须包含名称、品牌(厂家)、型号、参数(规格)和要求等内容。

第十三条 采购单位如需修改或取消已有供应商参与竞价的申购单，须向校招投标中心提交经本单位领导签字并加盖单位公章的书面说明。

第五章 供应商

第十四条 经高校竞价网上会员注册并通过资质审核的供应商具有会员资格，拥有查看各高校竞价采购项目信息及参与网上竞价等权利。

第十五条 供应商应按竞价网上发布的申购单具体要求准确报价。报价应包含税费、运输费、安装调试费等，不得加收投标报价之外的其它费用。

第十六条 供应商须提供符合国家规定及申购单要求的货物，并履行与采购单位达成的售后服务承诺。

第十七条 供应商必须承诺接受合同规定的付款方式。

第十八条 供应商有下列情形之一的，视为违规，其报价无效：

(一)提供虚假材料，骗取网上竞价采购会员资格;

(二)提供假冒伪劣等产品进行网上竞标;

(三)采取不正当手段诋毁、排挤或串通其他供应商;

(四)中标后无正当理由拒绝履约;

(五)向采购单位或其工作人员行贿或提供其他不正当利益。

校招投标中心可提请高校竞价网视违规情节轻重给予暂停会员资格或取消会员资格处理;情节严重的，承担相应法律责任。

第六章 校招投标中心

第十九条 学校招投标中心负责网上竞价采购工作的组织和实施。其主要职责是：采购单位和供应商的注册管理、申购单的审核与发布、竞价结果的审核与发布、竞价系统的维护与管理等。

(一)负责采购单位的培训与指导，监督网上竞价过程，接受并处理投诉。

(二)审核申购项目是否适合网上竞价采购。对不适合网上竞价采购的项目，应及时告知采购单位。

(三)审核申购单中采购项目名称、品牌(厂家)、型号、参数(规格)和要求等信息的准确性与合理性，使发布的信息具有唯一性和确定性，避免产生歧义。

(四)审定采购单位提交申购单的截标时间，方便供应商参与完成竞价活动。

(五)按最低价中标原则审核并发布中标结果。

第七章 附则

第二十条 本办法经____年第7次校长办公会议审议通过，自____年 9月1日起施行。本办法由校招投标中心负责解释。

z文理学院

z公司采购管理办法：公司采购

公司采购管理办法(七)

第一条 请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如:贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。

第二条 批准权限请购批准权限规定如下。

第三条 采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。

(2)长期报价采购:凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

第四条 国内采购作业1.价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。(4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。(2)采购审批权限:(参阅附表2)

3.订购(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。(2)分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。(3)采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。4.进度控制(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。(2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。5.单据整理及付款(1)来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。(2)内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。(3)短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。(4)超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。

第五条 国外采购作业1.价格(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外，但应于“请购单(外购)”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。(2)请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。2.呈批(1)比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。(2)核决权限①采购金额在8000元以下者由经理核决。②采购金额超过8000元者由总经理核决。(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。3.订购(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。(2)如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。4.进度控制(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

(2)外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。(3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。

第六条 价格品质复核1.价格复核(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。(2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3.异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”(或附书面报告)，通知有关部门处理。

第七条 本办法呈总经理核批后实施。

z公司采购管理办法：珠海市第一中学采购

第一章 总 则

第一条 为了规范学校采购行为，加强采购管理，明确采购程序和采购人员的职责，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，遵循公开、公平、公正、效益以及维护公共利益、环保的原则，根据国家有关法律和海珠市政府采购的有关法规，结合学校实际，制定本办法。

第二章 采购内容

第二条 采购内容包括学校办公用品、办公耗材、教学设备、图书资料、报刊杂志、电子设备、基建及维修等项目。

第三章 采购机构

第三条 学校专门成立一个采购小组负责学校的采购工作，所有采购项目和内容均接受学校纪检小组的监督。采购小组组长由主管总务（后勤）的副校长担任，成员根据具体采购项目由相关专业人员组成。

第四章 采购人员职责

第四条 不论采购预算金额的大小，每次采购均应有二个或以上人员共同采购。

第五条 采购人员应了解市场行情，制定采购预算，报批采购计划，制定具体采购方案，每次采购要货比三家，做到优质优价；在基建及维修项目中工程造价预算由我方二个或以上人员确认工程量后送造价站审核报价。

第六条 作为部门采购负责人，应该严格认真审核本部门提出的采购项目、数量和预算价格，以确定是否确实需要采购。

第七条 采购小组负责人应该严格认真审核、监督采购项目的质量和价格，以及采购的程序，发现问题应及时向相关人员了解情况，并做出相应的处理。

第八条 采购小组成员及其他参与采购的人员，应严格遵守本办法的规定和有关法律法规，负责验收、办理结算等相关手续，不得以权谋私、接受回扣及其他任何好处。

第五章 采购程序

第九条 申报及审批：各采购单位根据需要填写“海珠市第一中学采购审批表”，分级审核，最后由校长审批同意后方可办理相关采购工作。二万元以下项目由校长与相关部门讨论决定；超过二万元的项目由学校领导班子集体研究决定。

第十条 采购：严格按照海珠市财政局对政府采购申请表批复意见进行采购安排，凡属于由市政府采购中心采购的项目按规定执行，如需自行组织采购的项目由采购小组负责人和申报部门负责人或使用人和采购小组其他成员共同采购，严格执行相关采购程序和规定。为保证采购物品质量，采购人员须到万佳百货、得一超市、民润超市、家乐福、新一佳等明码实价的大型超市以及泰锋、顺电、国美等专业市场采购，并索取电脑小票和发票以用于报销。

第十一条 验收和入库：物品采购后，每个参与采购的人员均应在票据上签名，然后由申报人或使用人及仓库保管人员共同验收后入库（验收人员不少于二人），然后由使用部门（人员）领取使用。

第十二条 报销：采购人员凭采购单和电脑小票、发票，经参与采购和验收的全部人员、财务人员、部门负责人签名后，由校长审核报销，并做好采购资料的归档。

第十三条 有技术方面要求或其他特别要求的采购，除根据本办法确定的采购人员外，使用部门应至少派一人参与采购。

第六章 处罚规定

第十四条 任何部门或个人未按照本办法确定的采购程序和要求擅自进行采购，所产生的费用由其部门或个人承担。

第十五条 采购人员采购的物品出现质量问题的，应负责修理、退货或换货。

第十六条 采购人员故意采购有质量缺陷的物品，给学校造成损失的，应承担赔偿责任。

第十七条 采购小组负责人或作为部门负责人的采购小组成员，如果因审核不严，造成重复购买或不必要的购买，应承担相关责任。

第十八条 采购小组成员或采购人员接受供货单位的回扣、贿赂或其他好处的，根据情节轻重、金额大小给予相应的纪律及行政处分，其所收的回扣、贿赂等均上交学校处理；构成犯罪的，依法移送公安司法部门处理。

第七章 附 则

第十九条

（1）所有涉及学校宣传（包括校内外的文本印刷、喷绘）的项目和费用的管理，参照第九条执行。

（2）办公耗材如打印纸、一体机纸、油墨、墨盒、碳粉、打印机和复印件零配件的采购参照第九条执行，由采购小组联系供应商进行采购。

（3）在接待用餐、住宿方面须一事一结，并按规定使用公务卡结算，避免累计报销。

第二十条 本办法自印发之日起施行。

z公司采购管理办法：学院后勤公司物资服务采购

为规范后勤总公司物资(服务)采购行为，保证采购工作规范、高效、透明实施，根据学校有关规定和公司实际，特制定本办法。

第一章 总则

第一条 本办法所称物资(服务)采购是指学校授权由后勤总公司自主采购的保证后勤工作正常运行的物资和服务，包括生产资料采购和委托社会服务采购。

第二条 物资(服务)采购应当遵循公开透明、公平公正、质优价廉、诚实信用的原则，既保证生产工作高效运行，又保证采购工作规范运行。

第三条 物资(服务)采购原则上以定点采购为主，非定点采购为辅。定点采购是指各部门应从后勤总公司核准准入的合格供应商名录中进行物资(服务)采购。特种材料和非常用材料可进行非定点采购。

第四条 非学校授权的物资(服务)采购，由后勤总公司向职能部门报告，纳入学校采购。

第二章 物资(服务)采购供应商准入及管理

第五条 物资(服务)采购合格供应商准入和管理由监察中心负责。

第六条 物资(服务)采购合格供应商由监察中心组织，办公室、结算中心、实体业务部门参与，共同考察筛选。

第七条 物资(服务)采购合格供应商应具备以下条件:

(一)在工商部门注册的法人或具有独立承担民事责任能力的其他组织和个人。

(二)具有提供满足后勤总公司生产所需物资(服务)的能力。

(三)具备持续稳定的合格物资(服务)供应渠道和市场信誉。

(四)具备物资(服务)交付后的服务和支持、配套服务能力。

(五)应承诺所销售物资(服务)显着低于同期同物资(服务)的市场价格。

第八条 物资(服务)采购合格供应商须经后勤总公司党政联席会研究同意。

第九条 监察中心应对物资(服务)采购合格供应商建立名册，进行日常管理。

第十条 监察中心每年应组织办公室、结算中心、实体业务部门对后勤总公司物资(服务)采购合格供应商进行一次集中检查，并提出保留、清退、重新选择的建议。

第十一条 列入后勤总公司物资(服务)采购合格供应商名录的单位和个人有以下行为的应予以清退:

(一)提供虚假证明，骗取后勤总公司物资(服务)采购合格供应商准入资格的。

(二)提供的物资(服务)价高质劣。

(三)售后服务不及时，不到位，或不能满足工作需求的。

(四)与采购人串通虚假采购套取资金的。

(五)不接受后勤总公司组织监督检查的。

第三章 物资(服务)采购流程

第十二条 各部门采购物资应先填写《后勤总公司物资采购计划审批表》，详细填写采购物资名称(规格型号)、数量后交由监察中心审核。

第十三条 监察中心根据物资库存及实际需要审核各部门的采购计划，同意采购的填写同意意见，不同意采购的予以退回。

第十四条 各部门采购物资计划经监察中心审核同意后，由总经理进行再次审核，审核同意后进入采购程序。

第十五条 物资采购计划经总经理审核同意后原则上由使用部门自主采购，在采购中应做好价格谈判和质量控制。

第十六条 专项物资采购、固定资产物资采购、单笔物资采购在5000元以上的，须经后勤总公司党政联席会同意。

第十七条 对确需外包的服务项目，由职能部门提交后勤总公司党政联席会议研究。

第十八条 外包服务项目由监察中心组织，办公室、结算中心、实体业务部门参与，共同对预选供应商进行考察和价格谈判。

第十九条 服务外包供应商和外包价格须经后勤总公司党政联席会研究同意。

第二十条 外包服务项目应签订服务合同，合同原则上每年签订一次。

第四章 采购物资(服务)管理

第二十一条 后勤总公司采购的物资原则上实行“零库存”，即根据即时和实际需要采购。

第二十二条 各使用部门是采购物资的管理者，应做好出入库管理和使用管理，提高物资使用效率。

第二十三条 各使用部门应指定专人负责采购物资的验收工作，填写出入库凭据。

第二十四条 各使用部门对留存物资应做好库存管理，建立物资领用制度。

第二十五条 各部门根据工作职责对外包服务进行管理，指导和监督外包服务供应商提供高质量的服务。

第二十六条 各部门认为外包服务供应商所提供的服务不能满足工作需要的，应及时向公司报告。

第五章 物资(服务)采购监督及违纪处理

第二十七条 监察中心负责对各部门采购物资的价格和质量，外包服务的价格和质量进行监督。

第二十八条 监察中心应建立后勤总公司物资价格信息库，定期对采购物资价格与市场价格进行分析比对。

第二十九条 各部门采购物资应严格遵守采购纪律，如发现有下列行为的除进行经济赔付和处罚外，视违纪程度，还将给予警告、转岗、报送学校等方式处理。

(一)不按规定程序进行采购，干扰采购工作正常进行的。

(二)与供应商相互串通，高估冒算，有意多付货款的。

(三)不认真履行职责，购进货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的。

(四)采购过程中接受供应商礼品、回扣或有价证券的。

(五)采购过程中拒绝监督，对违纪违法行为有意包庇的。

(六)挪用、贪污、私分采购货款的。

第三十条 监察中心应定期向职能部门了解外包服务供应商提供服务情况，主动监督外包服务供应商提供服务情况，对不能满足后勤总公司要求的，及时提出清退和更换建议。

第六章 采购物资(服务)报账流程

第三十一条 后勤总公司物资采购工作完成后，应及时报账，不积压、不累积，原则上单笔结算费用不得超过5000元。

第三十二条 各部门物资采购完成后应持发票和出入库清单报账，出入库清单应有办理人员签字，发票应有采购经手人、部门负责人、监察中心审核人签字。

第三十三条 外包服务项目依据合同约定付款。

第三十四条 物资(服务)采购发票须经总经理(或授权人)签字后方能报账。

第七章 附则

第三十五条 本办法未涉及内容按照国家相关法律、法规及学校有关规定执行。

第三十六条 本办法自下发之日起施行。

第三十七条 本办法由后勤总公司负责解释。

z公司采购管理办法：办公用品集中采购

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

一.集中采购和管理的原则

1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、 实施中注意事项

1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔~〕1号执行。

6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7. 各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5. 保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

z公司采购管理办法：村饮水安全工程材料设备采购

山西省农村饮水安全工程材料设备采购管理办法(试行)

第一章总则

第一条

为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。

第二条

本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。

第三条

所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

第二章材料设备采购原则

第四条

材料设备质量满足工程建设要求。

第五条

工程材料设备价格相对合理。

第六条

材料设备采购程序规范。

第三章材料设备经销单位管理

第七条

在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

第八条

省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。

第九条

厂商办理信用备案应提供下列资料：

1、营业执照(副本)

2、企业资质等级证书(副本)

3、国家有关产品质量检测报告

4、近三年工作业绩

5、售后服务证明材料

6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

7、注册资金证明材料

8、其它相关资料

第十条

材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

第十一条

信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

第十二条

对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。

第十三条

工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

第十四条

各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。

第四章材料设备采购程序

第十五条

县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

第十六条

较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20**]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。

第十七条

较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。

第十八条

确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

第十九条

工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。

第二十条

供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

第五章材料设备采购监督

第二十一条

各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

第二十二条

各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

第六章附则

第二十三条

本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

第二十四条

本制度自印发之日起施行。

z公司采购管理办法：设备采购

设备采购管理办法

为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。

一、适用范围

本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。

2、申购计划单应写清以下主要内容:

1)仪器名称(包括附件、备件);

2)型号、规格、数量、预计单价;

3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

4)申请购置理由;

5)技术质量标准程度;

6)本单位有否此仪器设备;

3、审查批准

1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

三、采购管理

1、 设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

2、 验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本办法由本单位办公室督查。

附:设备采购小组成员名单

组长:

副组长:

z公司采购管理办法：工业饲料事业部采购

某工业饲料事业部采购管理办法

一、总则

1、目的

为使本部原辅料的采购作业有所遵循，及时提供适质、适量、适价的原辅材料，特制定本办法。

2、范围

凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等采购业务中，有关询价、议价、购买等作业，均适用本办法。

3、采购权限的划分

⑴大宗物资采购，均由采购委员会决议。

⑵其余原辅料采购作业，均由饲料采购部负责询价，呈总经理签准。

4、采购作业方式

采购方式依原料特性、用量分为三种。

⑴大宗原料采购。①适用于大宗物资，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关原料。②采购方式:由饲料采购部每周报市场行情，并预测未来变化，参考公司用量等资料，定期提报采购委员会研讨，核准后定购。

⑵长期定单采购。①适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料，如包装材料。②采购方式:由采购部事先依据所需之一个月的用量，觅妥供应商，办理询价议价手续、实际交货时间、明细规格及数量，报请总经理核准后，依实际需要通知供应商交货。

⑶一般性采购。①适用于零星用量且规格复杂之材料，如小品种原料等。②采购方式:采购部根据各部门开具的采购单，逐项办理询价议价，报总经理核准后采购。

5、供应商的选定及管理

⑴对于大宗或经常使用的材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立《合格供方记录》作为日后询价、议价和供料的参考。

⑵为确保货源，采购人员对于经常采购的材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、价格及质量等。

⑶若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。

6、采购委员会组织

⑴饲料事业部设立采购委员会，由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总经理、副总经理、生产部经理、采购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担任采购委员会主席，采购部经理负责决议案的执行。

⑵采购委员会原则上每月25日举行会议，开会时间由采购部经理安排。

⑶若情况特殊需要时，采购部经理可建议召集临时会议。

⑷开会的法定人数为全体委员的三分之二，任何议案以多数票决定，当赞成票和反对票数相同时，由采购委员会主席裁决。

⑸会议决议事项由采购部经理记录整理，呈总经理核决。

⑹采购委员会职责:①拟定原料的采购政策并确保政策的适当执行。②依据本公司的技术标准，确保原料的品质及合理的价格。

二、大宗物资采购作业

1、大宗物资信息收集

⑴采购部随时询访、记录、掌握国内外重要原料的行情动态及足以影响原料供需的种种财经措施，每周以《原料行情周报表》向总经理汇报。

⑵采购部每月25日前完成预测下一个月的原料成本行情分析和下月采购计划。

⑶技术部每月22日前完成下一个月的《原料预计用量表》送采购部。

⑷仓储部门必须每日早上10时前，将工厂前一日的《原料库存日报表》上网传采购部，以了解库存动态。

2、大宗物资采购方案的拟定

⑴采购部经理每月主动召集一次会议，邀请采购委员会讨论大宗物资采购最新动态。

⑵采购部除须将上次采购会议决议执行情形提出报告外，并需提供《原料行情报告》供各采购委员参考、研究，并提出采购建议，以利采购委员会决议采购数量及价格。

⑶采购部应在采购会议中，将预定的采购品种、数量、价格，报采购委员会决定，如遇行情变化大，需紧急采购时，采购部经理应先口头报告总经理，先向厂方定购，但事后需向采购委员会报告，并补办手续。

3、大宗物资的定购及交货量控制

⑴大宗物资经采购委员会决议采购，并觅妥适当供应商后，有采购部与供应商签订《采购合同》。

⑵仓库以《原料入库单》作为收料依据，采购部依据《原料入库单》和《原料库存日报表》作为采购依据。

三、长期定单采购作业

1、询价、议价、采购作业

⑴采购人员就公司经常使用的材料，深入了解材料规格、成本结构、预估一个月的用量等资料后，选定三家以上供应商，请其报价，并与之议价。

⑵议价完后，采购部人员应拟定采购对象，以《采购合同》并随附供应商报价资料。呈请总经理核准，完成定购手续。

⑶采购人员应将每次定购的厂商及交易条件做好记录备查。

⑷采购部应注意长期性采购材料的市场行情，遇成本结构中原料涨或跌时，应判断及时再采购。

2、例行通知交货及交货量的控制

⑴属长期定单采购的材料，当库存降至安全存量时，采购部直接以电话向供应商告知所需材料的规格，交货期限、数量，通知其交货。

⑵仓库以《原料入库单》作为收料的依据。

⑶采购部以《原料入库单》作为实际执行数量。

3、长期供应厂商异常的处理

采购部接到使用部门对现行长期定单供应商有交货品质不符标准、交货量不足、延误交期、售后服务不良等反映时，均应立即通知供应商改善，经通知后仍未改善者，采购部应立即另行开发新供应商。

四、一般性采购作业

1、请购作业

各部门需要采购时，需开具请购单。设备零件则需详填设备零件的规格明细、用途及验收标准，另提供参考工程图画及参考供应商估价资料，送采购部门办理采购作业。

2、采购作业

⑴采购部门经办人员接请购单后，应立即了解请购的品名、规格和功能，经参考市场行情及厂商资料后，进行询价。

⑵除因独家制造、代理或单笔采购金额在500元以下等因素外，采购部至少应向三家以上供应商询价。

⑶若厂商报价的规格与请购的规格稍有不符或属代用品者，采购人员应随附资料，由请购部门签注意见后再行采购。

3、呈核及定购

采购人员询价、议价完成后，填写《采购申请单》经采购经理审核，必要时会签请购部门意见后，依据核决权限呈核，总经理核准后再行采购。

4、品质异常处理

⑴采购人员收到质管部出具的《原料检验报告单》时，应依据检验结果、检验部门意见及《采购合同》规定，与供应商洽谈扣款、退货、换货、补交等事宜。

⑵因品质不合格退货、换货而导致未于约定日期前入厂并验收合格入库者，应以逾期交货

处理。

五、整理付款

1、整理付款验收凭证

整理付款凭证:采购部以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证。

2、整理付款程序

⑴采购部在原料验收入库后，以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证，填写好《付款申请单》连同发票按付款程序核批后，交出纳依《付款申请单》汇款给供应商。

⑵属月结货款者，采购人员应先通知厂商提前送发票，然后按程序办理付款。

⑶内购材料需待试车检验者，按订立合同规定办理付款，未定和约者，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

六、附则