某商业街统一招商管理原则（优选3篇）

某商业街统一招商管理原则

适配人群	招商负责人，运营规划师，商业街管理者	使用场景	开业筹备，商户入驻，业态调整
制定目的	招商乱七八糟，商户东一家西一家，开业前没规划好，后面运营全乱套。
适用范围	管所有要进街的商家，管他们卖啥、在哪摆摊、怎么签合同。
职责分工	招商部老大牵头定规矩，招商员挨个谈商户，运营部盯着别乱放人。
禁止行为	不能私自招租，不能让同类店铺扎堆，不能跳过统一合同直接签，不能不报备就换铺位。
检查与监督	招商员每月交进度表，运营部每季度查铺位图和合同，漏了扣绩效；新商户必须用标准合同，旧商户半年内补签完；没按流程的，退回重办。

商业街统一招商管理原则

统一运营一般包含四个方面的内容:统一招商管理、统一营销、统一服务监督和统一物管。这其中“统一招商管理又是后面三个统一工作的基础和起源。这项工作的成败得失不仅决定了发展商前期的规划是否成功，而且决定着后期商业街商业运营的管理能否成功。

经过经营定位、经营品项、服务功能设计、经营规划布局设计、建筑规划设计、运营管理设计、招商设计这些阶段后，商业街就可开始统一招商了。这是开业前最重要的工作，也是能否顺利实现前期设计目标的关键工作。笔者草拟了一个商业街“统一招商管理的十项基本原则，希望能对国内商业街的招商管理工作有所帮助。

经过经营定位、经营品项、服务功能设计、经营规划布局设计、建筑规划设计、运营管理设计、招商设计这些阶段后，商业街就可开始统一招商了。这是开业前最重要的工作，也是能否顺利实现前期设计目标的关键工作。

建立统一的信息平台，进行精细化的管理，不但能够为顾客提供统一收银、消费一卡通等便利的服务，还能为广大签约商户提供丰富准确的顾客信息和市场信息，甚至于提供更详细的经营信息，譬如零售商品单品进销存信息等等。更能为商业街自身提供布局疏密度、品项搭配、人员配置、场地坪效、商户业绩等经营信息，便于商业街分析后对经营场地(稀缺资源)进行无限再分配。招商不是一个开业前就完结的工作，实际上商业街的招商是一个无限循环的工作，这都需要信息系统的分析支持。

某商业街统一招商管理原则：某商业街地产公司银行帐号票据管理方法

适配人群	出纳员，财务经理，结算专员	使用场景	银行结算，票据遗失，支票签发
制定目的	怕银行帐户乱开，票据填错出问题，结算不顺影响公司钱进钱出。
适用范围	管财务部所有人，管开户、开票、盖章、登记这些事。
职责分工	财务经理盯总，出纳做具体操作，会计核凭证，领导抽查签字。
禁止行为	不准私开账户，不准乱盖章，不准填错票据，不准借账户给别人用。
检查与监督	出纳每天记账对账，会计每周查凭证，月底交报表，错了要重做说明，主管复查签字。

商业街地产公司银行帐号与票据管理方法

为了加强银行帐号及票据的管理和监督，保证结算业务的正常进行，防止结算业务发生差错，根据《银行结算办法》有关规定及本公司的实际情况，特制定如下银行帐号及票据管理方法:

1、《银行结算方法》规定，各项经济往来，除了按国家现金管理规定可以使用以外必须办理转帐结算。在银行开设帐号必须严格控制，无业务关系银行单位，原则上不在该行开设银行帐号。

2、结算方式按《银行结算办法》和国际结算办法及本公司业务特点，国内结算采用银行汇票、支票、委托收款、商业汇票等;国际结算采用电汇、承兑交单汇票、信用证等。

3、票据和结算凭证是办理结算的依据。单位和个人办理结算必须使用统一的票据和结算凭证。按照规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，票据和结算凭证严禁伪造和变造。

4、有关印签由出纳员和财务经理分别保管，不得为简化手续把办理业务的几个印章，全部交给出纳员"包"管。有关人员因特殊情况，不能履行业务时，需及时向公司领导请示，不得私自转给他人保管。

5、严格按支票的审批手续签发支票，对签发的支票要及时登记。未经批准，出纳员无权签发现金支票、转帐支票、信汇委托书等银行结算票据。

6、严格控制不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐号，不准套取银行信用。

7、有关票据应慎重保管，若发生遗失，应及时向公司领导报告，并及时到有关单位办理有关的挂失手续。

8、出纳员办理各种货币的银行结算收付业务，必须以经过会计审核无误的原始凭证和编制的收付款凭证等为依据。

9、出纳员根据复核无误的现金收付款凭证、银行存款收付凭证及时登记帐簿必须做到书写工整，摘要清楚，数字准确，不重记、不漏记、不错记，按期结算、按期对帐，认真核对未达帐，保证现金日记帐与银行存款日记帐、银行存款日记帐与银行存款帐户余额相符。会计人员应根据银行对帐单及时编制银行存款余额调节表。

10、对应收、应付票据和往来结算，应分别不同的货币、按不同的单位的名称或个人姓名设立帐户组织核算。并设立应收、应付票据登记簿，详细登记每笔票据的内容、货币单位、金额等。

某商业街统一招商管理原则：某商业街地产公司现金管理方法

适配人群	出纳人员，财务会计，部门负责人	使用场景	差旅报销，现金借款，零星采购
制定目的	公司现金乱，老出错，想让钱进出有规矩，大家清楚怎么用，别乱花乱放。
适用范围	所有员工，管工资发、差旅费、零星采购、现金存取这些事。
职责分工	财务部牵头，出纳管收付和记账，会计核对账目，领导批大额支出。
禁止行为	不准坐支现金，不准借给别人用，不准公款私存，不准白条顶库，不准设小金库。
检查与监督	出纳每天盘账，会计每月对账，财务部不定期查库存，发现不对马上查原因，没按时报账扣工资。