生产过程变更的管理制度（优选10篇）

生产过程变更的管理制度

适配人群	企业负责人，安全主管，技术人员	使用场景	领导层调整，安全岗位变动，技术人员换岗
制度目标	防止人员、机构、工艺这些变了以后出安全问题。让大家知道怎么变才安全。
职责分工	安全部门管监督和培训。各部门负责人管自己人变更。人事管上岗手续。
核心条款	人员换岗要培训考核。机构调整要签责任状。工艺设备改了得评估安全。环境变了要审批。
执行要求	每次变更前必须做安全评估。培训完要考试合格。档案要当天建好。安全部每周查一次落实情况。没做到的要补课。

1.人员变更管理

1.1领导管理层人员变更，需及时补充责任制，签订责任状，进行上岗培训教育。

1.2安全主管、安全员变更，需及时补充责任制，签订责任状，并到管理部门报名参加业务培训，获取安全员资格证书，方能上岗。

1.3技术人员人员变更，需进行技能考核和岗前培训教育。

1.4新工人上岗，需进行“三级教育”培训考核。

1.5换岗复工人员，需从新进行岗前培训教育。

1.6特殊工种操作人员变更，需进行体检，办理操作证，进行岗前教育和培训。

2.机构变更管理

2.1中层管理部门变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。

2.2车间班组变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。

2.3按照管生产负责安全生产工作的要求，不能随意进行机构变更。

3.工艺和技术变更管理

对变更环节进行评估、评价，组织建立管理档案，注重完善安全的工艺流程和技术标准，工作人员开展“四新”教育。

4.设施变更管理

严格执行设备、设施验收和设备、设施拆除、报废管理制度，建立档案，完善手续，新设备安装验收，必须安全设施齐全，状态良好，达到标准操作环境状态。

5.作业过程变更管理

制定详实操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好运行。

6.环境变更的管理

6.1环境变更必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度，合理布局，定值管理，保证事故应急、安全救护、疏散条件，通道、设施标准规范。

6.2变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建。

6.3充分调查了解周边环境影响状态，落实评估评价程序，以免造成建后变更，财产损失。

7.制度管理

严格执行安全组织机构执行制度的责任落实工作，充分发挥组织机构的管理职能，发挥工会、员工代表的监督作用，为企业领导决策保驾护航。

生产过程变更的管理制度：产品生产过程质量

适配人群	质量技术负责人，车间负责人，岗位操作员工	使用场景	配料工序，烘干工序，车间卫生
制度目标	让生产出来的东西都合格，不乱来，不出问题，稳稳当当做产品。
职责分工	技术总工管考核，质量技术负责人盯工艺，车间负责人管现场，员工守规矩干好活。
核心条款	材料不验不准进库，配料烘干设控制点，温度时间要卡准，机器面板常清洗，工作衣不净不能进车间。
执行要求	每天按规程操作，控制点要实测实记，每周查卫生，出错马上改，考核结果跟奖金挂钩，检查留记录。

生产过程中质量管理的任务是：建立能够稳定生产合格和优质产品的生产系统，抓好生产环节的质量管理，保证产品质量，生产出合格或优质产品。

1、加强原材料采购的质量验收，不购买无生产许可资质企业生产的材料，控制所有原材料，不经检验，一律不准入库结算。

2、建立健全岗位责任制和各项质量管理制度和各项操作规程及工作标准。

3、质量技术负责人要加强工艺检查，各工序严格执行工艺纪律和操作规程。

4、加强重点工序的质量控制，使生产处于受控状态，确保产品质量。在配料、烘干处设立质量控制点，

5、对各控制点要严格进行实验和检验。主要控制原料使用量的计量、添加剂用量（严格执行gb2760标准）、理化指标；制面控制点：主要控制投料比例；烘干制点：主要控制温度和时间。

6、对生产中使用的面板、机器、定期定时清洗、杀菌，以满足技术规范要求、确保产品质量。

7、加强设备的维修和保养，保证设备处于完好状态。

8、对生产中存在的问题，迅速采取措施，确保产品质量。

9、加强产品防护，防止物料与食品的交叉污染。

10、原辅材料，成品、半成品要明确标识，单独存放；防止交叉污染。

11、车间员工不经消毒或穿着不洁净工作衣，不得进入车间从事生产活动；

12、生产场所要严格按车间卫生管理制度要求执行。

13、对主要原材料的购进要求运输容器及工具严格消毒处理，密封运输，确认原材料的质量安全。

考核办法

各项指标考核由技术总工负责，

具体考核内容：（1）各工序工艺执行情况。

（2）产品防护情况。

（3）车间卫生。

考核办法：（1）岗位员工不按操作规程和技术要求操作者及时纠正，经济损失由岗位员工负责；

（2）工作中质量事故由车间负责人及岗位员工负责并进行经济处罚；

（3）每周组织一次卫生检查，两次不合格单位扣除部门负责人当月奖金。

生产过程变更的管理制度：生产过程

适配人群	生产计划员，车间主任，质检员	使用场景	食品生产，低温冷压榨，原料烘干
制度目标	管住生产过程，让干活按规矩来，别乱来，保证做出来的东西质量达标。
职责分工	生产部管计划、盯现场、看关键工序、报信息、管设备。质检部定工艺、查质量、签出厂。车间按工艺干、养设备、控参数、分产品、搞卫生。
核心条款	关键工序有五个，必须照规程干。操作员要培训上岗，设备按时修，环境要干净，不能有怪味，物料不许积压。
执行要求	每月出生产计划，每天安排干活。原料领用要签字确认。关键工序得记控制记录。质检随时查参数。异常情况马上报，小问题自己处理，大问题找质检和部门一起解决。每月打分考核，年底算总分。

1 目的

对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。

2 适用范围

本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。

3 职责

3.1生产部

3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；

3.l.2负责生产过程的监督和现场管理；

3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控；

3.l.4负责收集生产信息反馈到质检部，便于产品质量的改进；

3.1.5负责设备的管理。

3.2质检部

3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；

3.2.2负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；

3.2.3质检部出厂检验合格的产品，由生产管理负责人签署出厂通知。

3.3生产车间

3.3.l负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；

3.3.2负责车间设备的维护和保养；

3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准要求进行操作控制；

3.3.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序(入库)；

3.3.5贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

4 工作程序

4.1生产计划的控制

4.1.1生产部根据市场部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后，下发到各有关部门，并每月编制《月生产计划》。

4.1.2生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产。

4.1.3生产计划根据市场要求和销售情况可进行调整。

4.2生产准备

4.2.l质检部负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检验标准》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行。

4.2.2车间根据投料要求填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出。

4.2.3车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产。

4.3生产过程控制

4.3.l生产过程分为一般工序和关键工序

①本企业产品的关键工序有：选取原料、烘干调质、低温冷压榨、过滤、包装。

②一般工序

人员控制：操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；办公室根据企业需要对生产操作人员进行相应培训。

设备控制：生产部按《生产设备设施管理办法》要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养；各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。

环境条件控制：由生产车间负责按食品卫生规范和企业卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求；生产部协调水、电的供应，满足生产工艺要求；车间要保持好设施、环境卫生；车间现场禁止存放能产生异味的物质；定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。

③关键工序：关键工序工艺过程控制：

生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制；生产车间负责控制生产操作状态与《产品工艺操作规程》中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实施质量控制；

质检部对过程产品的质量进行检验，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。

操作人员的控制：必须经过专业技术培训后方可上岗；操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理；过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报质检部会同有关部门解决。

5 考核办法

为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制订本考核办法。

本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分，考核细则如下：

5.1质量管理工作考核（10分）

①对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核；(得1分)

②对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；(得2分)

③对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；(得2分)

④考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作；(1分)

⑤考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；(得1分)

⑥考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作；(得1分)

⑦考核对质量体系文件的发放管理工作；(得1分)

⑧考核各记录报表的准确性和检验报告及资料的保管效果。(得1分)

5.2 生产管理考核（10分）

①考核车间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；(得1分)

②考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况；(得2分)

③对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；(得2分)

④对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修 (得1分)

⑤考核对食品卫生规范贯彻的情况、车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；(得2分)

⑥考核车间的现场、原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得 1分）

⑦考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得1分）

5.3仓库管理考核（10）

①考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；(得1分)

②查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；(得2分)

③考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否定期组织安全生产大检查；(得2分)

④是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；(得2分)

⑤原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(得1分)

⑥对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；(得2分)

5.4 后勤采购部考核（10）

①查看后勤采购任务的完成情况；(得1分)

②查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）

③查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况；(得1分)

④对产品的搬运、防护和交付工作情况；(得1分)

⑤是否完成原辅材料的采购、储运工作；(得1分)

⑥对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理；(得1分)

⑦是否按质检科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得1分)

生产过程变更的管理制度：生产过程质量

适配人群	生产操作员，质量检验员，仓库管理员	使用场景	原料验收，关键工序监控，仓储管理
制度目标	管住食品生产过程，不让出安全问题，保护顾客身体不生病。
职责分工	品控部盯关键工序记录，生产部做清洁消毒，仓库管温湿度和防虫鼠，检验室负责原料成品检测。
核心条款	原料要有合格证，用水得是饮用水；生熟分开存，落地产品单独收；包装材料要干净，仓库得有温控和消毒。
执行要求	班前班后必须打扫消毒，容器工具用完马上消，检验记录天天填，卫生检查每月至少一次，问题当天整改。

一目的

为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。

二范围

凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。

三内容

1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。

2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录

3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。

4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。

5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。

6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。

7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。

8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。

生产过程变更的管理制度：生产过程质量

适配人群	生产班组长，质检员，仓库管理员	使用场景	食品加工，原料验收，成品仓储
制度目标	管住食品生产每一步，不让坏东西混进去，保护大家吃的安全，不生病。
职责分工	品控部盯关键工序、查记录；车间负责清洁消毒；仓库管温湿度和防虫鼠；检验室做原料成品检测。
核心条款	原料要有合格证，水得达标；生熟分开放；落地产品单独收；班前班后必须打扫消毒；包装材料要干净。
执行要求	每天开工前检查卫生，关键点留记录，品控不定期抽查，发现不对马上停线整改，记录本每月交品控存档。

生产过程质量管理制度

一目的

为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。

二范围

凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。

三内容

1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。

2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录

3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。

4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。

5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。

6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。

7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。

8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。

生产过程变更的管理制度：奶业科技公司生产过程管理、考核

适配人群	配料员，包装机操作员，装箱工	使用场景	乳品车间，巴氏杀菌，超高温灭菌
制度目标	管好生产全过程，不让坏东西传到下一道，少出问题少浪费。
职责分工	质检科负责考核打分，经理每季度开会评结果，各岗自己盯设备和操作。
核心条款	进车间要换衣消毒，配料要化验合格才能用，巴氏奶存4小时内，超高温设备必须洗得干干净净才开工。
执行要求	每步都要做记录，比如消毒液配比、设备运转、抽样检测。不合格记台账，年终算总账，还跟奖罚挂钩。

奶业科技有限公司生产过程的管理与考核制度

本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。

1、工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，戴好防护手套并洗手消毒，双脚通过消毒池，进行车间。

2、根据各自分工，首先应检查电源、气源、及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠。并且检查各管道连接处阀门开启状态，活接、连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。

3、配料员要将配料完毕的乳取样拿到化验室化验，达标后方可进行下一步的生产。

4、经检验合格的标准化乳(配料完毕的乳)经巴氏杀菌冷却打到巴氏奶储罐暂存。暂存温度为25℃以下，并且保存时间不易太长，应低于4小时。如果时间稍长，需做蛋白变性试验，或煮沸试验，如不变性，即可生产，否则停止生产。

5、超高温灭菌机、均质机、无菌包装机及管线、阀门等要经过彻底清洗、灭菌后方可投入生产。

6、每台包装机前30袋奶都要毁掉，随后取6袋奶，其中3袋做蛋白质、脂肪化验用，并做好记录;其余3袋做好标记用于保温试验。并且在生产过程中每100袋取出1袋做好标记，用于保温试验。在包装过程中，随时抽样检查包装容量，不合格随时检出，并对这段时间的奶进行复检。同时，调整罐装机的罐装容量，直到达标为止。

7、装箱工逐袋检查包装物图案的好坏，是否有漏包、打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。

8、包装机操作人员在生产前一定要对本工作区域进行空间消毒，并检查双氧水的浓度，如低于30%一定要更换，不足要及时补充。

9、在生产过程中，严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。杀菌消毒过程要对消毒液的配制比例及消毒时间单独记录。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。

考核办法:

1、以上9条与本《质量手册》所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。

2、质检科负责过程管理的考核工作。

3、考核的方式:质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。

4、由经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。

生产过程变更的管理制度：生产过程质量

适配人群	生产部人员，车间操作工，技术部工程师	使用场景	生产现场，工艺执行，食品包装
制度目标	让生产过程更顺，产品更稳，少浪费，多干活。
职责分工	生产部管整体质量，车间照工艺干，技术部管设备检定，市场部供材料，综合部配人培训。
核心条款	按工艺文件操作，设备工具要干净，工序不能串，包装得合规，标签要标准。
执行要求	工艺文件发到车间才开工，设备环境提前备好，工人必须照着作业书做，每天检查卫生和操作，记录要留痕。

生产过程质量管理制度

1目的

加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。

2适用范围

适用于生产过程质量管理工作。

3职责

3.1生产部负责生产过程质量管理工作。

3.2车间负责严格按工艺文件进行生产。

4生产过程质量管理

4.1 生产过程质量管理的基本任务

⑴ 确保产品质量;

⑵ 提高劳动生产率;

⑶ 节约材料和能源消耗;

⑷ 改善劳动条件和文明生产。

4.2 生产过程质量管理的基本要求

⑴ 强化质量意识;

⑵ 技术部、生产部应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。

4.3 生产部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。

4.4 生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。

4.5市场部按工艺要求提供各种合格材料。

4.6技术部搞好计量器具的周期检定与配置。

4.7技术部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。

4.8综合部按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。

4.9生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理;生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。

5 生产过程卫生管理

5.1按生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染。

5.2所使用工具、包装容器、包装材料应为食品级的，并符合相应的卫生标准和有关规定。

5.3各项工艺操作应在良好的情况下进行。防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物的污染。

5.4生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒维修、检查设备时，不得污染食品。

5.5成品应有固定包装，包装容器和材料，应完好无损，符合国家卫生标准;包装上的标签应按gb7718的有关规定执行;包装应在良好的状态下进行，防止异物带入食品;包装完毕后，按批次入库、贮存。

生产过程变更的管理制度：生产过程控制

适配人群	生产计划员，工艺工程师，品控检验员	使用场景	生产计划执行，工艺参数监控，原辅料投料核验
制度目标	管住生产全过程，让人机料都按规矩来。留下操作记录，各部门知道该干啥。让产品达标，顾客满意。
职责分工	生产部定计划、管现场、发文件、收反馈、配人培训。品控部盯关键点、写规程、查质量。车间按工艺干、保设备、控参数、搞卫生。
核心条款	操作前要培训拿证，设备按时保养清洁，原料投前得检查，工艺文件必须照着做，关键工序多记多查。
执行要求	计划每月发，车间照单排产。规程文件提前下发，领料要核对数量质量。过程有记录，异常马上报。品控抽查扣分，问题按次罚钱，发现好做法给奖励。

生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件，确定生产过程中人、机、料的控制要求，形成操作、监控记录，明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行，使产品达到标准和顾客的要求。

1、目的

对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。

2、适用范围

本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。

3、职责

3.1生产部

3.1.1负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。

3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。

3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。

3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。

3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。

3.2品控部

3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。

3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。

3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。

3.3生产车间

3.3.1负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。

3.3.2负责本车间设备的维护和保养。

3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。

3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

4、具体内容

4.1生产计划的控制

4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每月编制《月生产计划》，下发到车间。

4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。

4.2生产准备

4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。

4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。

4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。

4.3生产过程控制

4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序

4.3.2一般工序

4.3.3.1人员控制

操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。

4.3.3.2设备控制

a.操作工人按《设备管理制度》要求，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。

b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。

4.3.3.3原辅材料控制

原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品控部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。

4.3.3.4工艺过程控制

a.生产部根据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。

b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作，生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。

c.品控部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。

4.3.3.5环境条件控制

由生产部负责，按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给，满足生产工艺要求。

4.3.4关键工序

关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制:

4.3.4.1操作人员的控制

a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。

b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录，出现异常及时反映、处理。

c.过程出现异常，车间操作人员能解决的，立即现场解决，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。

4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的操作要求实施监控，保证产品质量。

4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。

4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。

4.3.4.5 生产负责人负责关键工序控制情况的检查。

4.3.4.6 关键工序控制情况的记录由生产部保存。

5、考核办法

5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查，对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。

5.2在对合格入库产品的检查评审中，发现的不合格经查实属人为原因的，罚缺陷产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。

4.3对未经检验或检验不合格(未审批)产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门100元/次。

5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况奖励问题发现部门30元/次，对问题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。

5.5对市场信息反馈中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次;重要、安全项的加倍处罚。

5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量控制要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。

5.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。

5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。

生产过程变更的管理制度：生产过程中环境保护

适配人群	车间主管，巡检人员，技术动力部	使用场景	粉尘排放控制，环保设备运行，物料堆场降尘
制度目标	管住粉尘乱跑，让环保设备早点开，调好参数，把排放压到最低，保护周围空气不被弄脏。
职责分工	总经理他们不定期查，技术动力部每月查一次，车间主管天天看、记数据、盯堆放和排放，安全生产部监督，各车间自己管地盘，机修管水和管网。
核心条款	设备必须一开工就投运，不能漏、冒、滴、漏，废水废气废渣要尽量用完，排放得达标，异常时5分钟内口头报技术动力部。
执行要求	安全生产部随时巡检，发现不开机或超标就罚；车间问题报技术动力部，他们出方案再报领导批；检修要写进计划，质量要盯紧；化验室药瓶残液不能随便倒或埋。

1、目的

为了加强环保设备在生产过程中粉尘排放管理，及时投运环保设备，合理控制工艺参数，将粉尘排放浓度降低在最小值，保障环境不受污染，制定本管理制度。

2、适用范围

2.1 本规定适用于夏河安多水泥有限责任公司生产各环保设备在生产过程中的管理。

2.2 生产过程中环境保护管理是指三级收尘设备巡检管理。

3、职责

3.1 巡检是搞好环保的途径，目的是发现、查明、整改各种隐患，制止各种违章作业。保持环保工作正常、稳定地运营。

3.2 总经理、副总经理、生产厂长、技术动力部、生产部及各部门负责人应不定期对各部门、车间环保工作及环保设备运行进行检查。

3.3 技术动力部每月组织对公司环保工作及环保设备进行检查，发现问题及时作出解决方案。

3.4 车间主管日常不定时巡检，整理数据，对于车间工段的环保设备、不合理的废物堆放、废水和废气排放有义务监督，出现问题及时上报技术动力部及相关各级领导。避免环保事故的发生。

3.5 安全生产部负责职责范围内环境保护工作的监督管理。

3.6 各车间(班组)负责所管辖区域内环境保护工作的实施管理。

3.7 机修车间负责供水、排水及循环水技术改造、管网维护保养的管理。

4、一般规定

4.1 加强现有生产环保设备的技术管理，消除跑、冒、滴、漏，最大限度地利用资源，使污染物在生产过程中不断减少或消除。

4.2 生产过程中必须第一时间投运环保设备，安全生产部负责不定时巡检，发现不投运、排放超标、设备跳停等问题要进行处罚。

4.3 车间不能处理的环保设备问题，由技术动力部提出技术改造方案，报公司领导审批实施。

4.4 各部门(车间)负责管辖区废水、废气、废渣等污染物采取有效措施进行处理，确保废水、废气、废渣要100%的利用，废气排放浓度要达到环保控制指标。

4.5 各车间(班组)加强环保设备的运行管理，坚持巡回检查，确保环保设备正常运行;环保设备的检修，必须列入车间的设备检修计划内，明确检修质量，减少环境污染。

4.6 在生产异常情况下，若有紧急情况，需要临时排放的，在5 分钟之内要向技术动力部口头汇报。

4.7 技术动力部加强对设备润滑管理，防止设备加油、换油造成的油污染，废油按公司有关规定回收处理。

4.8 化验室使用的酸碱有毒有害物的药品，应加强管理，妥善处理残液、废液。

严禁采取稀释、深埋等办法处理。

4.9 安全生产部负责物料堆场的管理。供应户运输车辆运往公司指定堆场，要按照规定的路线，采取防洒、防漏、防扬等运输措施，对道路采取洒水降尘措施，防止物料二次扬尘污染。

生产过程变更的管理制度：生产过程安全

适配人群	操作工，质检员，车间主任	使用场景	首件检验，过程巡检，产品标识
制度目标	管住生产过程和产品质量，让做出来的东西顾客用着满意。
职责分工	车间管生产过程，检验员管检验和追溯，仓库管防护，检验员还管监督车间。
核心条款	首件必须检验合格才能批量干；操作工要自检，质检员要巡检抽样；产品要有标识，记录要写清楚。
执行要求	每天开工前先做首检，过程里操作工按规程测，质检员盯着看、抽着查；所有记录当天填完，由质检员收好存档；卫生天天清，设备按时洗消。

第一章总则

一、目的

对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

二、适用范围

适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

三、职责

1、生产车间负责对生产过程的控制。

2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。

3、仓库负责产品防护控制。

4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。

第二章管理规定

一、生产准备