会计核算科岗位职责

适配人群成本会计主管，核算科负责人，财务部中层使用场景成本控制，资产盘点，材料采购
设立背景公司要管好成本费用，得有人专门盯这事。财务部需要人统管核算，不然数据乱七八糟。
核心职能管全公司成本怎么算、怎么分、怎么报。盯着产品成本准不准，报表齐不齐，分析有没有用。
工作内容定成本目标、编预算、做报表、查车间台账、审工资表、管固定资产增减、盘材料、看库存积压。
协作关系听财务经理指挥。跟车间班组长、劳资科、设备动力科、材料供应部门天天打交道。要收数据、对账、提意见、等他们回话。

直接上级：财务部经理；

下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。

部门性质：会计成本费用核算，成本管理；

管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理；

管理职能；严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。

具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公；

2．具有会计专业技术资格；

3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；

4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；

5．有较强的组织能力；

6．身体状况能够适应本职工要求。

职业道德：

1．敬业爱岗；

2．热爱本职工作；

3．依法办事；

4．客观公正；

5．搞好服务；

6．保守秘密；

主要职责：

1．服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责；

2．每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

3．制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

4．会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

5．审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

6．制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

7．会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

8．拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

9．认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

10．参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11．要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

12．完成领导交办的其他工作

会计核算科岗位职责：成本会计核算

适配人群成本会计，财务分析员，供应链财务专员使用场景制造企业，批发零售，供应链财务
设立背景公司做化妆品生产销售，要算清楚每样货的成本和库存，不然没法定价和管仓库。
核心职能管成本怎么算、库存怎么记。检查账对不对。想法子让核算更准更快。
工作内容每天做成本和库存的账，写分析报告，改报告模板，找成本高或库存乱的地方。
协作关系跟供应链同事常碰面，听财务部领导安排，帮他们看数据。偶尔和采购、仓库的人对数字。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财经审计类相关专业;

2、3年及以上大中型制造企业或批发零售业成本工作经验;

3、熟练应用oracle 、sap、鼎捷t100系统，接受新事物能力强;

4、具备良好的学习能力和职业发展潜力、抗压能力强

会计核算科岗位职责：会计核算

适配人群制造业财务人员，工程企业会计，成本核算专员使用场景制造业成本管理，工程施工业务，纳税申报管理
设立背景公司要管好钱、报好税、做准报表，得有人天天盯着账本。
核心职能管账、做表、报税、分析经营情况、整档案、编预算。
工作内容录凭证、对账、出月报、填纳税表、退税务、归档单据、写预算初稿。
协作关系跟出纳交钱票，向财务经理汇报，配合业务部门要数据，和税务专管员对接申报，帮审计找材料。

职责描述:每月负责日常账务核算、编制财务报表、进行经营分析、负责纳税申报及退税、整理会计档案、编制年度预算等。

任职要求：

1.年龄35周岁以下，全日制大学本科及以上学历，初级会计师(含)以上职称，具有2年以上独立进行制造业成本核算或建筑安装、工程施工业成本核算的工作经验。

2.熟悉国家财税法律法规，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。熟悉财务核算流程，能熟练运用办公软件及财务软件。

3.认真细心、为人正直、责任心强，有较强的敬业精神;有良好的沟通和人际交往能力、组织协调能力和承压能力。

会计核算科岗位职责：会计核算岗

适配人群财务核算岗，会计报表岗，分支机构财务使用场景集中核算，资产核对，监管报送
设立背景分公司账务要统一管，报表得按时交，资产得有人盯，手续费得对清楚。
核心职能做账、对账、报报表、管资产、算手续费、存凭证。事情杂但都得干。
工作内容做分公司的账，核对资产，编各类报表，对外报送数据，整理手续费，管好凭证档案。
协作关系跟行政部、营运部、机构同事聊资产问题；和业务条线、预算室碰手续费；向财务主管汇报；配合监管检查。

职责描述：

1、负责分公司集中核算帐务处理和核对；

2、负责分公司资产核算和核对、指导行政部、营运部及机构资产相关问题；

3、负责编制会计报表和外部监管报表，对外报送各种会计报表和数据；

4、组织并核对分支机构手续费各项数据，与业务条线和预算室进行良好沟通，解决手续费相关问题；

5、依据档案管理规定，管理分支机构凭证，建立档案清册，保证会计档案有序存放；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

会计核算科岗位职责：成本会计核算员

适配人群成本管理员，项目材料员，生产成本岗使用场景项目施工，材料进出，成本分析
设立背景公司要管好材料钱，得有人盯着别乱花。
核心职能盯材料进出存，算清楚每笔花销，压住生产成本。
工作内容查项目部材料、盘库存、记消耗、统辅材、算工时、录能耗、做月度成本表。
协作关系跟项目部材料员天天对账，向成本主管汇报，和财务部核数据，帮项目经理控预算。

岗位职责：

1. 负责公司材料成本管理工作，降低企业的经营成本。

2. 负责公司下属项目部材料进、出、存的监督、盘查、控制管理工作。

3. 管控好公司下属项目部的生产成本。

4. 按月统计材料消耗、辅材消耗、工时、费用、能耗数据，分类进行成本核算。

任职要求：

1.具有在成本管理方面的工作经验。

2.具备财务管理及物料管理能力。

会计核算科岗位职责：建筑学院财务处会计核算科

适配人群高校财务会计，院系经费管理员，学生收费专员使用场景学费催收，预算执行，票据核销
设立背景学院要管好钱，得有人专门做账、收钱、付钱、对账。管学生学费、院系经费、代管资金这些事，不能乱。
核心职能管钱、管账、管票据。收学费、付报销、对银行账、核预算指标、盯欠费。
工作内容收现金、开转账、审单据、录系统、装凭证、对银行账、管收费系统、买票据、换票证、盯安全。
协作关系跟学生处、成教院、各学院核缴费人数和金额；向财务处领导汇报；配合院系查预算执行；帮催欠费。

建筑工程学院财务处会计核算科岗位职责:

会计核算科按照财务规章制度，主要负责经费收支、款项的收付、往来款项发生和结算、代管款项收支等工作。具体包括:

(1)现金收、付、存、取业务。

(2) 办理转账业务，包括转账支票、电汇、汇票、托收。

(3)往来款项的发生、结算、催还及管理。

(4)核算经费收入及支出。

(5)核算代管款项的收支。

(6)核算专用基金的增减变动。

(7)原始凭证的审核、微机制单，凭证复核、凭证整理、装订及保管。

(8)各院(系)预算指标的执行。

(9)月末与银行对账并编制银行存款余额调节表。

(10) 管理学生收费系统，统计分析学生交费情况，生成学生缴费数据库。

(11) 协助学生处、成教院及各学院催促欠费生交费;与各院核对学生已交或欠费人数、金额。

(12)负责银行划转学费的管理和全院票据的购买、领用、保管、催还、核销等工作。

(13)办理物价和银行部门的年度验证及票证更换。

(14)做好现金的安全防范，保护国家资金的安全。

会计核算科岗位职责：支付中心会计核算组录入会计

适配人群录入会计，核算会计，电算化操作员使用场景财政支付，国库核算，会计电算化
设立背景财政集中支付要有人做账，授权支付也得有人管，会计核算不能没人干。
核心职能专门负责支付业务的账务处理，做凭证、登明细账、出报表，填付款令。
工作内容办集中支付和授权支付核算，做记账凭证，登明细账，编报表，填收付款令，整会计档案，按权限用电脑做账。
协作关系听会计主管安排，跟审核岗要原始凭证，和档案岗交接材料，帮主管会计打下手。

国库支付中心会计核算组录入会计岗位职责

会计核算组录入会计在会计主管的具体领导下进行工作，直接向会计主管负责。

1、办理财政集中支付和授权支付业务的会计核算。

2、根据已审核的原始凭证编制记账凭证，登记明细账，编制会计报表。

3、填制各类收、付款令。

4、整理会计档案。

5、严格按照计算机操作规范及各自权限进行电算化工作。

6、协助主管会计做好其他工作。

会计核算科岗位职责：会计核算员

适配人群总账会计，财务分析员，会计档案管理员使用场景财务报表编制，科目账务核对，电算化系统管理
设立背景公司账目越来越多，没人管容易出错，得有人专门盯着总账和报表。
核心职能管总账、编报表、核对科目、管电算化系统、管凭证和档案。
工作内容审凭证、装订归档、备份软件、查账务是否平、写营销分析报告。
协作关系跟出纳对现金银行账，跟业务部门要数据，向财务经理汇报，配合审计检查。

工作职责1.负责公司财务核算的审核、汇总及总帐、报表的编制工作。

2.负责公司各科目总帐与各岗位帐务核对并相符。

3.负责公司电算化工作的管理及财务软件、软盘的备份硬盘的管理。

4.负责公司凭证的审核、装订、归档、上报销毁工作。

5.负责公司会计档案的管理，按规定借阅、归还。

6.负责公司会计基础工作的规范管理及检查。

7.负责公司营销报表的编制及分析组织工作。

8.负责公司财务状况分析。

9.完成领导交办的其他工作，服从工作安排。

10.自觉遵守职业道德，执行保密规定。

11. 做好领导交办的其他工作。

会计核算科岗位职责：会计核算员

适配人群成本会计，资产会计，材料核算员使用场景成本管控，资产盘点，物料核算
设立背景公司要管好钱和物，得有人专门算账、报账、盯成本和资产。不然账对不上，老板不知道赚没赚钱。
核心职能管钱账、算成本、盯资产、做报表、报税务、核库存。账要准，数要实，不能乱。
工作内容输物料价、收领料单、录数据、打明细、盘仓库、对账目、算平均价、备份电脑、更新科目。
协作关系听财务部长安排。跟库房、采购、成本核算员、供应商天天打交道。帮班组算小账，教他们怎么记。

职责一:会计核算员岗位职责

1.负责收入、成本、利润的核算。

2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。

3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈

4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。

5.组织二级核算，指导班组核算。

6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。

7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

8.固定资产分类账、明细账的核算。

9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。

10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。

12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

13.领导交办的其他工作。

职责二:会计核算员岗位职责

1.严格服从财务部长领导，一切管理行为向财务部长负责;

2.草拟本科的工作计划和目标;

3.负责制订和执行公司的成本管理;

4.会同劳资部门搞好工资计划，并检查、监督其执行情况;

5.负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项;

6.负责制订固定资产目录，并做好资产折旧核算;

7.负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;

8.负责拟定材料管理与核算的实施办法;

9.负责审核材料供应计划和供贷合同;

10.有对下属的人事推荐权和考核、评价权;

11.定期组织对科里工作进行评价;

12.完成公司领导临时交办的其他工作任务。

职责三:会计核算员岗位职责

一、日常岗位职责

1.月初首先输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。

2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。

3.将各种单据开展整理，验收单上的外币数要折合成本位币，然后输入电脑。

4.单据输入完毕后，打印出明细单开展核对;如有错误，及时修改。

5.每隔10日，打印一份直接领用物料的数据，交成本核算员做成本报表。

二、月终岗位职责

1.每月25日要对各部门开展盘点，次日将盘点表的数据开展计算汇总

2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后，再开展全面核对，特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。

3.计算领料单、验收单合计数，须与明细账的数额一致;否则要查找缘故，直到两者相符为止。

4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。

5.打印各部门领用明细表，交各有关部门核查分析。

6.打印各供应商明细表，交各供应商相核对。

7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价，再计算出各部门领用的各类物料的合计数，交会计转账。

8.计算打印出各种物料的库存数，再与仓库交来的库存盘点表逐笔开展核对。对两者不符的，要与各仓库的保管人员一同查明缘故，如果仓库人员错误，由其开单冲账;如系本人输入错误，则由本人在电脑里开展修改，以确保账面库存与实物保存相符。

9.核算并打印各类物料收、发、存明细账，并装订成册，再与凭证账中有关科目核对。

10.备份各种电脑数据。

11.将电脑中新产生的科目更新旧的科目，再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据，将已备份的各种不需数据删除。

会计核算科岗位职责：会计核算师

适配人群基建财务人员，工程会计，融资专员使用场景基建项目，工程融资，银行授信
设立背景公司接了基建大项目，要管好钱、算清账、跟银行打交道。
核心职能管项目花的钱、做会计分录、办银行贷款和授信。
工作内容记成本账、报税、填银行材料、跑银行、对工程付款单。
协作关系跟项目经理核费用，向财务经理汇报，配合出纳付钱，和银行客户经理联系。

项目成本费用核算、相关会计业务核算、融资和银行授信业务等

专业要求:1、具有中级会计师证书并从事财务核算工作;2、熟悉财务管理制度和税收相关政策;3、精通工程公司基建财务相关核算业务;4、熟悉国际贸易和融资业务;5、熟练应用办公软件和财务电算化软件:6、要求工作认真负责、吃苦耐劳、主动性强。

会计核算科岗位职责：会计核算科-

适配人群成本核算专员，资产会计，材料会计使用场景成本控制实施，固定资产盘点，材料收发监管
设立背景公司要管好成本和钱，财务部得有人专门盯核算这事，不然账算不清，影响发工资、买材料、管设备。
核心职能算清楚每笔成本花在哪，管好工资、材料、固定资产这些账，编报表、做分析、查问题。
工作内容核工资表、登材料进出、盘点固定资产、做成本报表、查账实符不符、写分析小结。
协作关系听财务部经理安排，跟劳资科对工资，跟设备动力科对设备，跟车间班组对成本，跟出纳和往来岗对账。

直属财务部经理管理的会计核算科，其部门职责、权限、性质等都有哪些呢详细的岗位职责有哪些内容呢请看以下详细的会计核算科岗位职责资料:

部门名称:会计核算科

直接上级:财务部经理

下属部门:固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产核算岗位

部门性质:会计成本费用核算，成本管理。

管理权限:受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理。

管理职能;严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。

具备条件:

1、坚持原则，廉洁奉公;

2、具有会计专业技术资格;

3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

4、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;

5、有较强的组织能力;

6、身体状况能够适应本职工要求。

职业道德:

1、敬业爱岗;

2、热爱本职工作;

3、依法办事;

4、客观公正;

5、搞好服务;

6、保守秘密;

主要职责:

1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;

2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

12、完成领导交办的其他工作。

部门名称:财务科

下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位

部门性质:负责日常现金及银行的往来结算。

管理权限:现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算。

管理职能;办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，

3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。

4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。

6、编制现金收点计攻银行借款计划。

7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。

8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。

9、完成领导交办的其他工作。

会计核算科岗位职责：会计核算科科长

适配人群财务科室负责人，核算业务主管，成本管理岗使用场景成本管控，工资发放，资产盘点
设立背景公司要管好钱和账，得有人专门盯核算这块儿，财务部需要有人带头干这事。
核心职能带好核算科几个人，管材料、工资、成本、资产这些账，把数字做准做实。
工作内容写科里计划，审工资单和合同，做折旧，盘固定资产，定材料办法，评下属工作。
协作关系听财务部经理安排，管三个核算员，跟劳资部门一起搞工资，参加财务会和公司科级以上会。

岗位名称:会计核算科科长

直接上级:财务部经理

下属人员:材料核算员、工资核算员、成本费用核算员

岗位性质:全面主持会计核算科的工作

管理权限:对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力

管理责任:对所承担的工作全面负责

主要职责:

严格服从财务部长领导，一切管理行为向财务部长负责;

草拟本科的工作计划和目标;

负责制订和执行公司的成本管理;

会同劳资部门搞好工资计划，并检查、监督其执行情况;

负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项;

负责制订固定资产目录，并做好资产折旧核算;

负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;

负责拟定材料管理与核算的实施办法;

负责审核材料供应计划和供贷合同;

有对下属的人事推荐权和考核、评价权;

定期组织对科里工作进行评价;

完成公司领导临时交办的其他工作任务。

岗位要求：

具有大专文化程度和会计专业技术资格;

熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针政策;

有较强的管理组织能力和工作责任感、事业心。

参加会议:

参加财务部门业务工作会;

参加公司召开科级以上的会议;

参加公司月季年度的有关会议。

会计核算科岗位职责：会计核算科工作

适配人群成本会计主管，核算科负责人，财务部中层使用场景成本控制，资产盘点，材料采购
设立背景公司要管好成本费用，得有人专门盯核算这事，不然账算不准，钱花在哪都不知道。
核心职能管全公司成本怎么算、怎么分、怎么控。做报表、查问题、推节约，让成本不乱跑。
工作内容定成本目标、编预算、算产品成本、做分析表、审工资表、管固定资产台账、盘材料库存、查呆料积压。
协作关系听财务经理指挥，带几个核算岗，和车间班组长推成本，跟劳资科对工资，和设备科对资产，同供应部门看合同。

直接上级:财务部经理;

下属部门:固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。

部门性质:会计成本费用核算，成本管理;

管理权限:受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;

管理职能;严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。

具备条件:1。坚持原则，廉洁奉公;

2.具有会计专业技术资格;

3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;

5.有较强的组织能力;

6.身体状况能够适应本职工要求。

职业道德:

1.敬业爱岗;

2.热爱本职工作;

3.依法办事;

4.客观公正;

5.搞好服务;

6.保守秘密;

主要职责:

1.服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;

2.每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

3.制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

4.会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

5.审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

6.制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

7.会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

8.拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

9.认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11.要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

12.完成领导交办的其他工作

会计核算科岗位职责：某大学会计核算科

适配人群高校财务人员，高校会计核算岗，高校预算管理岗使用场景高校财务核算，预算执行监控，非税收入管理
设立背景高校会计制度要执行
核心职能管钱账、做凭证、报报表、盯预算、管系统
工作内容做凭证、审单据、登日记账、对银行账、编报表、缴税、管软件、跑国库支付
协作关系跟出纳对接现金，向科长汇报，配合预算科控经费，帮工会做账，和信息中心联调系统

大学会计核算科岗位职责

1、根据高校会计制度要求，正确设置会计科目，进行会计核算，做到处理及时、核算准确、科目正确;

2、按财经法规制度规定，严格审核报销业务内容和范围，审核原始凭证，制作会计凭证;

3、按会计制度要求，现场复核已制作的会计凭证，力求做到会计凭证的填制准确合规;

4、各类往来款项的核算与管理，及时催报、清欠往来款项;

5、严格预算管理，按照年度预算分配数额和项目控制经费使用额度和支出范围;

6、负责登记并核对现金日记账;管好现金、有价证券、重要空白单证及财务印鉴，确保安全;

7、及时进行银行对账，按月编制银行存款余额调节表;

8、定期编制会计报表，按时编制年度决算报表;

9、代扣工资所得以外的个人所得税;

10、学校财务管理系统(含各类财务管理软件、银行对帐系统、综合查询系统等)的安装、调试、维护和完善工作;

11、按会计制度要求，每日结帐;及时备份数据，保证财务数据安全;负责软盘、硬件及各种应用软件的保管;

12、国库集中支付网上申请及对账，政府采购项目网上申报与管理;

13、非税收入核算与上缴，财政专户与零余额账户管理;

14、工会财务会计核算及管理;

15、处里交办的其他任务。

会计核算科岗位职责：会计核算中心系列

适配人群审核会计，记账会计，柜组主管使用场景预算编制，财务分析，银行对账
设立背景因为要管好多单位的钱账，得按会计法和预算法来干，保证钱用得对、记得清。
核心职能把各单位的钱进出记清楚，审凭证、登账本、出报表，盯住钱花得合不合规。
工作内容看原始票子合不合法，复核支票和记账单，装订归档凭证，打报表，对银行账，管好票据和备用金。
协作关系跟单位财务人员打交道，听中心领导安排，向总会计汇报，和柜组里同事一起干活，互相复核把关。

会计核算中心工作职责

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

审核会计岗位职责

审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。

3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

6、完成领导交办的其他工作。

记账会计岗位职责

记账会计在中心领导下进行工作。

1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。

2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。

3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。

4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。

5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。

6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。

7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。

8、完成领导交办的其他工作。

核算中心会计人员工作职责

1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。

2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗，保持办公区安静。

3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。

4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。

5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。

6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。

会计主管岗位职责

柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责。

1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。

2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

3、教育柜组人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。

4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报。

5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。

7、完成中心领导交办的其他工作。

会计核算科岗位职责（优选15篇）

会计核算科岗位职责适配人群成本会计主管，核算科负责人，财务部中层使用场景成本控制，资产盘点，材料采购设立背景公司要管好成本费用，得有人专门盯这事。财务部需要人统管核算，不然
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