公司质量记录控制工作程序

导语：公司质量记录控制工作程序，管好每一份记录，就是守住质量的底线。别让签字漏签、归档混乱、查找费劲拖慢进度，也别因保存不当丢掉关键证据。这份程序帮你理清从生成、填写到归档、查阅、销毁的全过程，让记录始终清晰、完整、可追溯，省心又靠谱。

公司质量记录控制程序

⒈目的:

对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。

⒉范围:

适用于质量体系所有相关的记录。

⒊职责:

3.1资料员负责质量体系运行所产生的质量记录的归口管理。

3.2各职能部门负责本部门所产生的质量记录的控制。

⒋工作程序:

4.1质量记录的传递与收集

4.1.1质量记录以书写文件或表格形式传递、保管。责任人填写质量记录，字迹须端正清晰，内容真实，数据准确，不得用铅笔填写。记录必须有责任人签名;有审批和批准栏的，必须有主管领导签名。

4.1.2如质量记录中涉及数据的更改，更改人应在记录单上签署姓名或盖章。

4.1.3质量记录每月底由各部门质量记录管理员按类别收集，作好标识，妥善保存。

4.2质量记录的编号

4.2.1质量记录的编号和表式更改根据《管理文件控制程序》规定执行。

4.2.2对于有规律性的质量记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。

4.2.3对于不定期使用，用量小且无法按日期追溯控制的质量记录，除按规定的代号外，同时在记录右上角手工编号:二位阿拉伯数字χχ-年代号。

4.2.4对4.2.3中用量大的质量记录，除按规定代号外，在该记录右上角打印记录本身流水号。

4.2.5如同一质量记录同时有几个职能部门使用，在该记录右上角注明文件分发号。

4.3质量记录的归档与贮存

4.3.1质量记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的质量记录由收文部门归档。

4.3.2质量记录最短的贮存期限如下:

4.4质量记录的保管和处理:

4.4.1相关质量记录的格式装订成册，统一存放。

4.4.2各部门应把质量记录保存在干燥和安全的地方，避免损坏、变质或丢失。

4.4.3质量记录可用磁盘、磁带形式保存，但必须要有备份，作好标识，并异地妥善保存。

4.4.4质量记录不外借，如顾客需要则按顾客要求经管理者代表审批才可提供原稿或复印件。

4.4.5保管期满后的质量记录由资料员填写文件销毁清单，经管理者代表审批后，由资料员负责销毁。如需保留，须由该部门领导提出申清，经管理者代表审批后，由该部门质量记录保管者在封面上标识"过期保存"字样，予以保存。

4.5质量记录如需换版，则在换版后的记录上标识修改状态，第一次修改为"1"，以此类推，原质量记录自然作废，如需保留，则在该记录上标识"作废保留"字样。

⒌相关文件:

5.1qs/tsb20501-2026《质量体系文件和资料控制程序》

5.2qs/tsb20502-2026《技术文件和资料控制程序》

⒍相关记录:

见清单。

质量记录保存规定表

职能部门质量记录保存年限

质量管理体系qms资料质量体系运行记录5

统计技术5

质检部检验和试验/检验报告3/15

不合格品控制3

技术部技术文件和资料同技术档案保存期限一致

设备有关资料与设备使用期限一致

工装记录现行生产服务期加一日历

生产部生产计划及生产有关报表3

采购部采购订单及修订单现行生产服务期加一日历年

业务部销售合同现行生产服务期加一日历年

服务有关资料与业务关系保持一致

生产件批准文件现行生产服务期加一日历年

计量室检测设备记录与检测设备使用期限一致

财务部培训记录与职工在职期一致