发布时间：2026-09-07
| 制定背景 | 医院买东西老出问题，价格高、质量差、到货慢，还容易买多了堆着没人用。 |
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| 适用范围 | 管采购员、库房、使用科室和所有买东西的事。 |
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| 职责分工 | 采购科牵头干，采购员具体做，院领导和纪检组盯着看有没有乱来。 |
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| 管理规定 | 多打听行情提建议；死守质量不放松；别瞎买防积压；按计划和预算走；订货前要实地看厂；合同写清品种价格时间责任；快送货少转运降库存。 |
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| 监督与罚则 | 每月查采购单和合同，每季度核库存和付款，发现乱买乱签就谈话整改，严重就换人；检查结果贴公示栏。 |
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第一医院物资采购工作制度
一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议;
二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时;
三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费;
四、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律;
五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用科室协商，择优订货;
六、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;
七、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转运环节，降低库存量。
发布时间：2026-08-30
适用岗位：票据审核员、收银员、银管人员
| 制定目的 | 怕收银时弄错房号、算错钱、漏查行李，客人投诉多。 |
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| 适用范围 | 酒店前台所有收银员，退房结账和外币兑换环节。 |
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| 职责分工 | 收银员核对信息、通知查房、确认付款；主管盯流程、处理异常；大堂副理管投诉反馈。 |
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| 管理要求 | 3米看人2米问好；房号必须当面确认；退房先查房再结账；外币要验真、写清号码；水单必须签名。 |
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| 监督与检查 | 领班每班抽查操作录像；错一次口头提醒；错两次写情况说明；三次扣绩效；每日晨会通报问题；差错进月度考核。 |
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酒店收银员服务规范
第一节前台收银服务规范一、散客退房服务
迎候宾客通知查房核查宾客账户结账服务询问感受感谢宾客
操作程序
操作细则及标准
特别提示
迎候宾客
1)收银员在工作中应随时关注宾客。在宾客距前台收银3m处开始关注，2m处热情礼貌地打招呼;规范用语:您好，请问有什么可以为您效劳2) 得知宾客退房信息后迅速查看电脑与宾客确认房号。规范用语:请问是*房，登记的是*先生、女士吗
如未能与宾客确认房号，收银员可通过房卡与电脑中资料进行核对;如仍不能确定，可请客房中心协助检查房间是否有行李。
通知查房
迅速通知客房中心查房，并登记在《退房表》上;如同一楼层多个房间退房，应告之查房先后顺序。规范及语:您好，*房退房。
注意区分a座和b座的房间号码 。
发布时间：2026-08-03
适用岗位：票据审核员、汽车4s出纳、现金管理岗
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯现金进出和银行账。 |
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| 核心职能 | 管现金、管支票、做现金账、报日报表、审核报销单。 |
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| 工作内容 | 记现金账、填日报表、审报销单、开收付款凭证、跑银行对账。 |
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| 协作关系 | 听总经理安排，跟会计一起对账，跟银行打交道，偶尔帮其他部门处理付款。 |
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装饰公司出纳岗位职责
1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。
2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。
3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。
4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。
5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。
6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。
7、完成总经理交与的其他工作。
