发布时间：2026-11-02
| 制度目标 | 让机务员干活有规矩，卫生干净、设备不坏、故障快修，扣分提醒大家别偷懒。 |
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| 职责分工 | 机务员自己打扫卫生、保养设备、修故障；班长盯执行；技术部门兜底难修的活。 |
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| 核心条款 | 每天扫两次地；工具不丢不坏；栏杆机器要擦灰；设备定期检修；故障马上到场；修不了就上报。 |
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| 执行要求 | 白班8点到5点必须在岗；etc和发卡机出问题立刻处理；配合电工发电和用ups；不干就扣分，多次不会就调岗。 |
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机场收费站机务管理制度
第八章 机务管理制度
第八十七条 机务值班期间需做好以下工作:
1、每日早晨、中午应打扫机务室卫生，保持室内干净，物品摆放有序。不打扫造成室内卫生脏、乱、差，扣值班机务2分/人。
2、机务维修工具应定期清查，将工具保管好，发生丢失、损坏按价赔偿。
3、手动栏杆、自动栏杆、自动栏杆机保证干净，无灰尘，未清理的发现一次扣除考核分2分。
4、机务员要定期对所有设备进行检修、保养;参考星级评比中的设备维护，未进行检修、保养的一次扣除考核分2分。
5、设备出现故障时，必须第一时间到现场检修;未及时到场的一次扣除考核分2分。
6、自己无法处理的应及时上报上级技术部门处理;未上报的一次扣除考核分2分。
发布时间：2026-07-14
适用岗位：收费科人员、物价管理员、财务催款岗
| 制度目标 | 管住钱和票，不让乱花钱、乱开票、乱用章，保证医院的钱安全、清楚、不丢。 |
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| 职责分工 | 院长管审批，财务处管收付和票据，审计科管审核，出纳管现金银行，收费员管开票。 |
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| 核心条款 | 钱要院长批才给，票要专人领用登记，章要分开保管，现金当天存银行，不准坐支。 |
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| 执行要求 | 每笔付款走申请-审批-复核-支付四步，每月盘现金、对银行账、核票据，检查不定期开展。 |
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第一人民医院货币资金及票据管理制度
1、资金审批
(1)审批原则
根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着"厉行节约、勤俭办事"的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向院领导报告。
(2)审批权限
实行院长"一支笔"审批制度。所有财务收支，由相关职能部门负责人先审，报院长审批。
(3)审批程序
单位的各项支出要在院长领导下，由财务处统一执行;各项经济业务须由经办人取得真实、有效的原始凭证并签名，再由科主任证明，送审计科审核(交财务处和分管领导签字)，报院长签字后方支付(报销)。财务处把好审核关，出纳人员凭经审核的合法凭证办理付款手续。
