| 设立背景 | 公司要管好钱，防风险，得有人查账盯流程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查项目公司账，写报告，提建议，跟整改，存资料。 | ||
| 工作内容 | 定审计流程、每季度去现场查账、写报告、归档材料、汇总问题、提改进建议。 | ||
| 协作关系 | 和项目公司财务对接，向审计主管汇报，配合法务看合同，帮财务部理流程，和档案室交接文件。 | ||
职责描述：
岗位职责：
1、参与制定财务审计制度及流程；
2、根据公司财务工作安排，每季度项目公司财务进行现场内审；
3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并
追踪整改落实情况；
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历，至少5年以上相关工作经验； 2、至少中级会计师职称及以上，注册会计师、注册税务师、注册内审师优先； 3、有内审或外审实务经验，能独立带队实施审计项目； 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力，较强 的财务分析能力。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
| 制定目的 | 怕队伍里有人不守规矩乱来，怕群众举报投诉变多，怕财务出问题没人管。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全省交警部门所有干部和普通干警。 | ||
| 职责分工 | 党委管大方向，纪委查违纪，审计盯钱袋子，个人管好自己手和嘴。 | ||
| 管理要求 | 常开会讲纪律，发现苗头马上谈，账目每月对一遍，来信来访当天记。 | ||
| 监督与检查 | 支队每季度抽查记录，总队半年听一次汇报，漏报瞒报扣绩效，三次不过关调岗处理。 | ||
(一)职责:
履行党的纪律检查、行政监察和审计职能，监督检查全省交警部门执行党和国家的路线、方针、政策、法令情况，按照有关规定直接检查和协助检查交警党员干部和干警违法违纪案件，受理党员和干警的控告和申诉及人民群众来信来访;负责组织实施纠正行业不正之风;负责对全省交警部门的财物审计、监督;承办总队党委和上级纪检监察、审计机关交办的其他任务。
(二)警训格言:
1、预防为主重在教育
防微杜渐纪律严明
2、处事要公公生明
律己要廉廉生威
| 制定目的 | 怕干部选得不合适，影响学院发展。怕老办法跟不上改革需要。怕大家对提拔有意见，心里不服气。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有处级岗位，包括党政、教学、后勤这些部门。还有党总支、工会、团委的处级位置。 | ||
| 职责分工 | 党委管总，组织部干活。各党总支要配合动员。报名的人自己填表交材料。评委们按规则投票打分。 | ||
| 管理要求 | 必须开动员大会统一思想。报名表按时交，过期算放弃。演讲每人10分钟。民主推荐分三类人投票，按比例算分。公示有问题就查实取消。 | ||
| 监督与检查 | 组织部负责全过程监督。谁不守规矩拉票搞小圈子，马上处理。没按时报到的，直接免职或降级。每年考核称职才能继续干。党委最后拍板定人选。 | ||
学院处级干部竞争上岗实施办法
根据《党政领导干部选拔任用工作条例》和学院内部管理体制改革要求，决定在全院范围内实行处级干部竞争上岗。
| 编制目的 | 让项目投资决策不乱来，大家按流程走，少出错，快定事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 子公司、企划部、项目发展小组、决策委员会、董事会。 | ||
| 职责分工 | 子公司先提资料，企划部批小组，小组实地看，决策委员会投票，董事会最终拍板。 | ||
| 操作流程 | 子公司报材料→企划部批小组→小组一周内调研→子公司补材料→开听证会→投票过三分之二→董事会再审。 | ||
| 执行标准 | 用《新项目情况通报表》《可行性报告》等文件，小组必须实地跑，听证会材料提前发，投票要留记录，董事会决议得签字。 | ||
项目发展类:主要包括新项目发展制度、投标和竞拍管理办法、项目跟踪管理制度和公示项目红线外不利因素操作指南等。
公司设立地产项目投资听证会制度，有效地保障地产项目投资决策的科学化和高效化。地产项目投资具体操作程序如下:
1、重点介入项目
重点介入项目是指子公司的在所接触项目中，条件较为成熟即土地权属情况清晰、法律手续完备、市场情况较为清晰的项目。子公司认为可以报请总部进入听证会程序。
子公司向企划部提交项目资料，并申请成立项目发展小组。企划部根据子公司上报的《新项目情况通报表》，对项目土地权属情况、法律手续情况、市场情况及项目初步收益情况进行初步审核并批准成立项目发展小组。