| 制度目标 | 管好仓库东西，数量不搞错，质量别变坏，安全要守住，收货发货快一点，服务态度好一点，钱和货转得快一点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 库管员负责收货、保管、发货；科长审批出库和借物；财务部记账；主管领导监督交接；安全责任人管防火。 | ||
| 核心条款 | 收货要签字验收；堆放按五五原则；不准擅自出库；严禁烟火；物品分类存放；离库必须断电；动火要办证。 | ||
| 执行要求 | 入库当场清点签字；发货按一盘底二核对三发料四减数；每月盘点一次；交接写清单三方签字；消防器材专人管；夜班要巡逻。 | ||
一、仓储管理
(一)总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速货物和资金周转。
根据客户货物周转需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;应用现代管理技术不断提高仓库管理水平。
(二)货物验收入库存
1、货物入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点货物名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。
| 制定目的 | 绿色施工老出问题，想让工地更环保更省材料，减少浪费和污染。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有分公司和项目部，管施工全过程的节材、节水、节能、节地和环保。 | ||
| 职责分工 | 安监部牵头定计划盯落实，技术部审方案推成果，物资部管绿色材料库，工程部现场执行，商务部算成本账。 | ||
| 禁止行为 | 不准用非绿色建材，不准乱排污水废气，不准随意丢弃建筑垃圾，不准跳过环保验收环节。 | ||
| 检查与监督 | 安监部每季度查一次，技术部半年汇总成果，工程部每月报进展，没完成的要补措施，年底统一考核打分。 | ||
（1）公司（分公司）安全生产委员会是公司（分公司）绿色施工管理的最高决策机构。
（2）公司（分公司）分管生产副总经理、总工程师负责审批项目绿色施工计划。
（3）公司（分公司）安全生产监督监督部负责公司（分公司）绿色施工发展规划和年度实施计划的制定、监督管理和组织协调工作。
（4）公司（分公司）技术部负责审核项目绿色施工计划、阶段性技术总结与成果申报、发布、推广工作。
（5）公司（分公司）物资部负责建立绿色节能材料供应商档案库，积极推广使用绿色节能材料、推广应用节材管理经验。
（6）公司（分公司）工程部负责在施工生产组织中贯彻实施绿色施工的技术措施和管理措施，并将绿色施工的新标准、新技术、新成果进行推广应用。
| 制定目的 | 矿井里老出隐患，三违多，事故风险大，得有人盯紧点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 安监部所有人，所有矿井现场，所有作业环节。 | ||
| 职责分工 | 部长带头抓，检查员跑现场查隐患，分析三违，管档案，做总结。 | ||
| 管理要求 | 天天跑现场，查隐患马上改，盯住规程落实，出事立刻勘查分析。 | ||
| 监督与检查 | 部长每月抽查，检查记录要留底，漏查一次扣分，整改拖拉通报批评，问题反复出现要谈话。 | ||
第一条 在安监部部长的直接领导下，认真贯彻执行安全生产方针，认真执行上级领导部门的安全管理制度和有关规定。
第二条 负责矿井隐患排查、三违分析及综治工作;认真组织安全检查，抓好隐患的排查与整改工作，及时反馈安全信息。
第三条 监督检查安全措施、作业规程和安全管理制度在现场的兑现情况。
第四条 积极深入现场，认真查处不安全隐患，完成各项安全考核指标，及时分析安全生产上的薄弱环节，发现问题及时汇报。
第五条 负责矿井事故现场勘查、分析、追究和处理工作。
第六条 搞好有关安全资料收集和档案管理工作。
第七条 及时认真总结安全管理工作情况，推广先进管理经验。
第八条 加强政治业务学习，不断提高思想觉悟和业务技术水平，抓好所属矿井的的安全检查并监督检查问题的落实。
第九条 完成上级和领导交办的其它工作。
| 制定目的 | 防止溜子出事，保证大家干活安全，煤能顺利运出去。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管溜子司机，管溜子开动、移动、维修这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 司机自己天天查设备，班长盯着看，队长不定期抽查，出了问题找当班人。 | ||
| 禁止行为 | 不准坐溜子，不准用溜子运东西，不准带病开机，刮板少了坏了得马上补。 | ||
| 检查与监督 | 每天接班先空转三圈检查，螺丝松了、链子紧了、油不够了都得当场弄好，没做到就停工整改，班长当天验收。 | ||
1、溜子司机经培训、考试合格后，持证上岗。
2、溜子每次移动后，溜子机头、机尾必须打点杆，每10节槽子设1个回煤坑，并经常挖清，溜子出现故障，当班处理完毕。
3、溜子刮板丢失、损坏，及时添上。
4、溜子工上班检查运输情况，机头、电机、变速箱有无浮煤，发现问题，及时排除。
5、严格执行交接班制度，接班开动机器，空转三圈，详细检查刮板、链子的松紧程度，螺丝、连接是否齐全完好及刮板数量。经常保持变速箱有足够的机油，保持正常运转。启动溜子，必须知道溜子上有无人检修，先点动两次，正常后再运行，防止机械事故，禁止在溜子上运料和人员搭乘。
6、多部溜子搭接运转时，启动溜子应有外向里的顺序逐机启动，停机时按由里向外顺序停止，应将溜子里的煤拉净，不得输煤过量，积煤造成噎死溜子。
| 制定目的 | 以前检查老漏问题，事故后才补救太晚了，想让安全工作平时就盯紧点，少出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 安全管理员，查隐患、写制度、搞培训、练应急、管档案。 | ||
| 职责分工 | 主管定方向，管理员天天跑现场查，部门负责人看执行没到位没。 | ||
| 禁止行为 | 隐患不登记、整改拖着不办、培训造假、演练走过场、事故瞒报不报。 | ||
| 检查与监督 | 每月查记录，主管抽查，月底交台账，缺一次扣绩效，三次谈话换岗。 | ||
(1)协助安全管理部门主管工作，履行分管的安全生产工作职责。
(2)组织开展各类安全生产检查及隐患整改活动。
(3)负责日常安全生产监督检查工作，对因工作失职原因导致事故负有责任。
(4)负责建立健全职责范围内的安全管理规章制度、安全管理档案、安全活动记录等安全标准化文件。
(5)参加制定安全教育培训计划，完成布置的安全培训考核任务。
(6)组织应急救援预案培训和定期演练。
(7)参加生产安全事故的调查处理。
(8)负责安全管理部门主管布置的其他工作。
| 设立背景 | 公司要守法合规，管好安全环保，得有人专门盯着这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管职业健康、安全生产、环保这三块事，不让出事，不被罚。 | ||
| 工作内容 | 写制度、做检查、开例会、办培训、报材料、管劳保、盯特种设备、搞验收。 | ||
| 协作关系 | 听主管副总指挥，跟车间、人事、财务、工程部常碰头，和安监局环保局打交道。 | ||
1 负责贯彻宣传国家职业健康、安全生产以及环境保护等方面的方针、政策、法规和技术规范等。执行传达上级的要求，在主管副总的领导下，主持安全环保部全面工作。
2 制订公司职业健康、安全生产以及环境保护等方面的管理制度并组织实施，做好督促检查和协调工作;落实安全生产责任制和应急管理工作;建立健全各类档案。
3 负责公司并组织各单位编制职业健康、安全生产技术、环境保护措施计划及隐患整改措施计划以及资金使用计划，并督促检查其贯彻执行。不断改善生产条件，确保公司生产经营健康运行。
4负责对公司职工及组织特种作业人员进行教育培训;组织召开安全例会;积极参加上级有关会议和培训等工作。
5组织公司职业健康、安全环保检查和考核;及时制止“三违”，消除事故隐患;按照“四不放过”原则，组织事故的调查处理;落实安全风险抵押金制度。